Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobertu 1002403 17/07/2017 R$ 240,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobertu 1002404 18/07/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobertu 1002405 18/07/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAIQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 1002437 03/07/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A GASOLINA NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002438 03/07/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002439 03/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002440 03/07/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada nos dias 19/20 de Junho 2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo paciente (Mar 1002443 03/07/2017 R$ 160,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSE PUBLICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1002444 03/07/2017 R$ 12.799,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido para Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. FERNANDO HENRIQUE PIN 1002445 20/07/2017 R$ 22.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CHRISTIANE FALCI MOTA S 1002446 20/07/2017 R$ 9.905,65
VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002447 20/07/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 27/07/2017, para condução de paciente (Maria 1002458 27/07/2017 R$ 180,00
Valor Global que se empenha, pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado á Rua Santana nº187, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, conforme 1002459 11/07/2017 R$ 2.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002460 11/07/2017 R$ 2.014,27
Valor que se empenha, pela prestação de serviços na Função de Conselheira do Conselho Tutelar Municipal, no decorrer de 2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002461 11/07/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede á Cidade de Peçanha-MG, a realizar-se nos dias: 19,21 e 28/Julho/2017 e 18/A 1002462 19/07/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de 02 Diárias destinados para cobrir despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 30/07/2017, objetivando tratar de assuntos r 1002463 28/07/2017 R$ 360,00
Valor que se empenha, destina-se á quitação de Parcelas (24) do Termo de Acordo nº003, firmado em 30/06/2017 entre EMATER e Município Coroaci p/ Amortização de Saldo Devedor remanescente de Repasses F 1002464 20/07/2017 R$ 25.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Diferença Complementar (Aporte Financeiro) para cobertura de Despesas Administrativas do COROACIPREV, c/ fulcro nas Leis Municipais 1.050/2002 e 1.170/2010, sendo os 1002465 20/07/2017 R$ 3.850,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se nos dias 06/07 de Março/2017, objetivando tratar de diversos assun 1002466 05/07/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002467 03/07/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 30/Junho e 01/Julho/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacientes 1002468 03/07/2017 R$ 163,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002469 05/07/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002470 05/07/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro eventual com fulcro na Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, destinado para custear despesas com aluguel residencial, por se tratar d 1002471 05/07/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, no dia 04 de Julho de 2017, objetivando trata 1002472 05/07/2017 R$ 40,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº335, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês JULHO/2017, u 1002473 05/07/2017 R$ 92,06
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referente ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado p/ as atividades da C 1002474 05/07/2017 R$ 15,20
Valor que se empenha pelo fornecimento de Medicamentos (02 Cx.Forteo Colter Pen Caneta 250 MCG/ML), destinados para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para ser repassados á pacie 1002475 05/07/2017 R$ 3.974,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002477 03/07/2017 R$ 11.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM( ABERTURA DE ESTRADAS) COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002478 03/07/2017 R$ 9.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002479 03/07/2017 R$ 2.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDIOTORIA PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICIPIO - COROACIPREV, CONF. CONTRATO 1002480 03/07/2017 R$ 24.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ 1002481 03/07/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ 1002482 03/07/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1002483 05/07/2017 R$ 13.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ- 8388 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002484 05/07/2017 R$ 2.123,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO 1717 PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MNICIPAL DE OBRAS. 1002485 05/07/2017 R$ 10.281,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1002486 05/07/2017 R$ 10.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1002487 05/07/2017 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM RENAUT SANDERO PLACA ORC- 9318 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002488 05/07/2017 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PALIO WKD PLACA HLF-9462 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002489 05/07/2017 R$ 3.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA OQM-8864 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002490 05/07/2017 R$ 4.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM PALIO WKD PLACA HLF-9462 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002491 05/07/2017 R$ 1.078,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM RENAUT SANDERO PLACA OPQ-9644 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002492 05/07/2017 R$ 1.960,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002493 05/07/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO 39° FESCANA DO DIA 21 A 23 DE JULHO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 1002494 05/07/2017 R$ 3.150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002495 05/07/2017 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002496 05/07/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002497 05/07/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002498 05/07/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, sendo o valor a títul 1002499 05/07/2017 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA OPF-9442 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002500 05/07/2017 R$ 2.141,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9443 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1002501 05/07/2017 R$ 10.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 1002502 05/07/2017 R$ 11.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA OPF-9438 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002503 05/07/2017 R$ 6.248,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1002504 05/07/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE HIDRAULICO EM TRANSPORTES DE RESERVATORIO DE AGUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002505 03/07/2017 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002506 05/07/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO(EXTINTORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002507 05/07/2017 R$ 179,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1002508 05/07/2017 R$ 343,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002509 05/07/2017 R$ 508,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002510 05/07/2017 R$ 6.583,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 1002511 05/07/2017 R$ 20.670,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 1002512 05/07/2017 R$ 15.771,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 1002513 05/07/2017 R$ 17.027,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002514 05/07/2017 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002515 05/07/2017 R$ 801,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002516 05/07/2017 R$ 1.191,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2012, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002517 05/07/2017 R$ 622,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JULHO/2017, con 1002518 20/07/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN 07/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002519 05/07/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSERÇÕES REFERENTE AO 39° FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E CULTURA. 1002520 05/07/2017 R$ 1.560,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002522 05/07/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002523 05/07/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002524 05/07/2017 R$ 11.048,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Cen 1002525 05/07/2017 R$ 50,84
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água potavel, destinada para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro 1002526 05/07/2017 R$ 49,74
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, ref. Mês JULHO/2017, utiliz 1002527 05/07/2017 R$ 98,03
Valor que se empenha, refere-se a Ajuda de Custo destinada a cobertura de gastos com locomoção (passagem) da sede até a Cidade de Belo Horizonte,por se tratar de familia carente cadastrada junto a Sec 1002528 05/07/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte-MG, a realizar-se no período de 06 á 08 de Julho/2017 1002529 04/07/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002530 05/07/2017 R$ 215,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS REGIONAIS NOS DISTRITOS DE S.S DO BUGRE E CONC. TRONQUEIRAS. 1002531 05/07/2017 R$ 21.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS REGIONAIS NOS DISTRITOS DE S.S DO BUGRE E CONC. TRONQUEIRAS. 1002532 05/07/2017 R$ 14.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS REGIONAIS NOS DISTRITOS DE S.S DO BUGRE E CONC. TRONQUEIRAS. 1002533 05/07/2017 R$ 21.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DESTINADAS AO 39° FESCANA DO MUNICIPIO QUE SE REALIRA DE 2 1002534 05/07/2017 R$ 18.080,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002535 05/07/2017 R$ 250,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viágens a realizar-se nos dias: 04/07/2017 á Cidade de Naque e dia 07/07/2017 á Cidade d 1002536 03/07/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002537 05/07/2017 R$ 3.009,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002539 05/07/2017 R$ 7.675,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002540 05/07/2017 R$ 250,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002541 05/07/2017 R$ 433,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002542 05/07/2017 R$ 444,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002543 05/07/2017 R$ 1.897,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002544 05/07/2017 R$ 202,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002545 05/07/2017 R$ 868,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002546 05/07/2017 R$ 146,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002547 05/07/2017 R$ 1.364,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002548 05/07/2017 R$ 2.576,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002549 05/07/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002550 05/07/2017 R$ 7.202,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002551 05/07/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002552 05/07/2017 R$ 288,65
Valor que se empenha refere-se ao FOGAP de recisão de contrato de trabalho da servidora KARINA DA SILVA VIANA CAMPOS lotada nafunção de Aux.sec Escolar, admitida em 20/03/2017 1002553 07/07/2017 R$ 655,90
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 11/12 de Julho de 2017, para tratar de assunt 1002554 10/07/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 13 de Julho de 2017, para tratar de assuntos 1002555 12/07/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 11/07/2017, objetivando tratar de divers 1002556 12/07/2017 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002557 05/07/2017 R$ 6.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CBUQ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002558 12/07/2017 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002559 12/07/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002560 12/07/2017 R$ 5.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002561 12/07/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002562 12/07/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1002563 12/07/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1002564 12/07/2017 R$ 38.912,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002565 12/07/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002566 12/07/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.M.Assist.Social, destinada p/ cobertura de despes 1002567 12/07/2017 R$ 240,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002568 12/07/2017 R$ 160,00
Valor que se empenha, destina-se p/ quitação de Parcelas do Termo de Confissão de Parcelamento de Débito nº011 firmado em 11/07/2017, oriundo de irregularidades na execução do Convênio nº805/2012 firm 1002569 11/07/2017 R$ 37.801,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002570 14/07/2017 R$ 263,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002571 14/07/2017 R$ 11.587,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002572 14/07/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002573 14/07/2017 R$ 481,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CEI( CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002574 14/07/2017 R$ 749,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002575 14/07/2017 R$ 17.577,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002576 14/07/2017 R$ 561,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002577 14/07/2017 R$ 1.963,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002578 14/07/2017 R$ 997,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002579 14/07/2017 R$ 1.131,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002580 14/07/2017 R$ 129,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002581 14/07/2017 R$ 1.273,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002582 14/07/2017 R$ 2.145,69
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas (alimentação) realizadas no dia 12/07/2017, com viagem da sede á Cidade de Peçanha-MG, objetivando trat 1002583 13/07/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002584 14/07/2017 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002585 14/07/2017 R$ 7.548,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002586 14/07/2017 R$ 439,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002587 14/07/2017 R$ 57,00
Valor que se empenha, refere-se á Reassarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas no dia 13/07/2017, da sede até a Cidade de Guanhães-MG, objetivando tratar de assuntos do i 1002588 14/07/2017 R$ 63,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 13/07/2017 da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacientes (Jorge Pereira 1002589 14/07/2017 R$ 15,45
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re 1002590 17/07/2017 R$ 16,65
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02 Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, 1002591 17/07/2017 R$ 88,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO REFERENTE AO 39º FESCANA DO MUNICIPIO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002592 17/07/2017 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002593 17/07/2017 R$ 1.190,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002594 17/07/2017 R$ 763,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A GASOLINA NO PERIODO DE 30/06/2017 A 31/07/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002595 17/07/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE ARTISTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 39° FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CILTURA. 1002596 17/07/2017 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002597 17/07/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002598 17/07/2017 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002599 17/07/2017 R$ 3.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002600 17/07/2017 R$ 4.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF MES DE JUNHO/2017. 1002601 17/07/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002602 17/07/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO MUNICIPIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002603 17/07/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E ESTRUTURA( RODEIO PROFICIONAL), DESTINADOS AO 39° FESCANA DO MUNICIPIO. REF. 1002604 17/07/2017 R$ 43.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JUNHO/2017. 1002605 17/07/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002606 17/07/2017 R$ 171,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002607 17/07/2017 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002608 17/07/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002609 17/07/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002610 17/07/2017 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E ESTRUTURA. (RODEIO PROFICIONAL), DESTINADO AO 39° FESCANA DO MUNICIPIO. 1002611 17/07/2017 R$ 43.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002612 17/07/2017 R$ 897,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002613 17/07/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002614 17/07/2017 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E ESTRUTURA. (RODEIO PROFICIONAL), DESTINADO AO 39° FESCANA DO MUNICIPIO. REF. 1002615 17/07/2017 R$ 43.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002616 17/07/2017 R$ 432,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002617 17/07/2017 R$ 687,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002618 17/07/2017 R$ 2.093,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002619 17/07/2017 R$ 738,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002620 17/07/2017 R$ 1.020,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002621 17/07/2017 R$ 168,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002622 17/07/2017 R$ 974,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002623 17/07/2017 R$ 2.453,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002624 17/07/2017 R$ 8.475,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002625 17/07/2017 R$ 413,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002626 17/07/2017 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002627 17/07/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DE AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002628 17/07/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISISAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002629 17/07/2017 R$ 150,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED 1002630 17/07/2017 R$ 7.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002631 17/07/2017 R$ 508,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1002632 17/07/2017 R$ 343,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA HMH-0324 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002633 17/07/2017 R$ 3.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002634 17/07/2017 R$ 229,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8397 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002635 17/07/2017 R$ 1.069,74
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002636 17/07/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002637 17/07/2017 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002638 17/07/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002639 17/07/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002640 17/07/2017 R$ 516,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002641 17/07/2017 R$ 2.805,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002642 17/07/2017 R$ 1.955,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULARES(OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002643 17/07/2017 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002644 17/07/2017 R$ 21.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELETRICA EM PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002645 17/07/2017 R$ 445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMINA PARA PATROL PARA MANUTENÇÃO DE PATROL LIUGONG (LAMINAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002646 17/07/2017 R$ 4.980,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002647 17/07/2017 R$ 31.175,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços na manutenção e conservação de poço artesiano, utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comnunidade Rural dos Martins, referente ao Mês 1002648 17/07/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 150 PLACA HJM-4329 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002649 17/07/2017 R$ 344,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQK-9918 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002650 17/07/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQK-9925 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002651 17/07/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQK-9905 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002652 17/07/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4771 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002653 17/07/2017 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 125 PLACA HCT-3731 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002654 17/07/2017 R$ 291,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002655 17/07/2017 R$ 562,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002656 17/07/2017 R$ 728,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002657 17/07/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002658 17/07/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002659 17/07/2017 R$ 7.837,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002660 17/07/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002661 17/07/2017 R$ 565,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002662 17/07/2017 R$ 615,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002663 17/07/2017 R$ 4.264,95
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002664 17/07/2017 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002665 17/07/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002666 17/07/2017 R$ 983,85
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002667 17/07/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002668 17/07/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha, refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativa á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ROSIANE M 1002669 17/07/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha, refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativa á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002670 17/07/2017 R$ 14.563,41
Valor que se empenha, refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativa á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002671 17/07/2017 R$ 43.552,63
Valor que se empenha, refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativa á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002672 17/07/2017 R$ 1.967,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002673 17/07/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS EM CAMPEONATO AMADOR ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1002674 17/07/2017 R$ 2.115,00
Valor que se empenha, refere-se á Parcela Única do Termo de Acordo firmado entre a Credora e Municipio Coroaci, ref. Processo nº0486.15.01889-4 tramitante na Única Vara Cível da Comarca de Peçanha-MG, 1002675 19/07/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS NO 39º FESCANA DO MUNICIPIO NOS DIAS DE 20 A 23 DE JULHO/2017, TODOS OS DIAS DO EVENTO. 1002676 19/07/2017 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002677 19/07/2017 R$ 470,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade ded Peçanha-MG, no dia 18/07/2017, objetivando tratar de vari 1002678 20/07/2017 R$ 50,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002679 20/07/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002680 20/07/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002681 20/07/2017 R$ 3.011,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002682 20/07/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002683 20/07/2017 R$ 1.717,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002684 20/07/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002685 20/07/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002686 20/07/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002687 20/07/2017 R$ 9.097,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002688 20/07/2017 R$ 2.648,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002689 20/07/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002690 20/07/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002691 20/07/2017 R$ 2.061,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002692 20/07/2017 R$ 12.321,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1002693 20/07/2017 R$ 14.057,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002694 20/07/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002695 20/07/2017 R$ 3.904,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002696 20/07/2017 R$ 1.237,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002697 20/07/2017 R$ 1.137,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002698 20/07/2017 R$ 6.516,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002699 20/07/2017 R$ 5.470,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002700 20/07/2017 R$ 8.355,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002701 20/07/2017 R$ 3.743,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOGAP-FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME RELATORIO EMITIDO P/ SETOR DE REC.HUMANOS 1002702 20/07/2017 R$ 21.808,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002703 20/07/2017 R$ 46.909,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002704 20/07/2017 R$ 18.357,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002705 20/07/2017 R$ 122.575,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002706 20/07/2017 R$ 12.836,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002707 20/07/2017 R$ 12.687,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002708 20/07/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002709 20/07/2017 R$ 41.420,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002710 20/07/2017 R$ 45.390,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002711 20/07/2017 R$ 6.351,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002712 20/07/2017 R$ 40.699,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002713 20/07/2017 R$ 51.624,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002714 20/07/2017 R$ 7.088,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002715 20/07/2017 R$ 13.771,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002716 20/07/2017 R$ 19.401,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002717 20/07/2017 R$ 12.357,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002718 20/07/2017 R$ 9.184,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002719 20/07/2017 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002720 20/07/2017 R$ 1.874,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002721 20/07/2017 R$ 2.433,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002722 20/07/2017 R$ 3.215,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002723 20/07/2017 R$ 11.414,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002724 20/07/2017 R$ 2.261,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002725 20/07/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002726 20/07/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002727 20/07/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002728 20/07/2017 R$ 2.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002729 20/07/2017 R$ 29.233,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002730 20/07/2017 R$ 41.732,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002731 20/07/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002732 20/07/2017 R$ 7.121,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002733 20/07/2017 R$ 22.047,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002734 20/07/2017 R$ 2.110,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002735 20/07/2017 R$ 11.807,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002736 20/07/2017 R$ 1.592,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002737 20/07/2017 R$ 6.876,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002738 20/07/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002739 20/07/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002740 20/07/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002741 20/07/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002742 20/07/2017 R$ 2.721,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002743 20/07/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002744 20/07/2017 R$ 188,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002745 20/07/2017 R$ 5.362,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002746 20/07/2017 R$ 795,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002747 20/07/2017 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002748 20/07/2017 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002749 20/07/2017 R$ 3.218,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002750 20/07/2017 R$ 518,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002751 20/07/2017 R$ 1.345,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002752 20/07/2017 R$ 1.146,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002753 20/07/2017 R$ 1.203,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002754 20/07/2017 R$ 1.330,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002755 20/07/2017 R$ 1.412,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002756 20/07/2017 R$ 5.210,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002757 20/07/2017 R$ 5.046,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002758 20/07/2017 R$ 4.753,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002759 20/07/2017 R$ 13.527,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002760 20/07/2017 R$ 9.188,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002761 20/07/2017 R$ 5.609,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002762 20/07/2017 R$ 698,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002763 20/07/2017 R$ 10.204,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002764 20/07/2017 R$ 4.578,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002765 20/07/2017 R$ 1.559,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002766 20/07/2017 R$ 1.514,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002767 20/07/2017 R$ 2.020,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002768 20/07/2017 R$ 4.491,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002769 20/07/2017 R$ 1.359,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002770 20/07/2017 R$ 242,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002771 20/07/2017 R$ 412,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002772 20/07/2017 R$ 535,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002773 20/07/2017 R$ 338,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002774 20/07/2017 R$ 6.048,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002775 20/07/2017 R$ 248,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002776 20/07/2017 R$ 8.821,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002777 20/07/2017 R$ 8.721,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002778 20/07/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002779 20/07/2017 R$ 756,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002780 20/07/2017 R$ 1.217,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002781 20/07/2017 R$ 113,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002782 20/07/2017 R$ 309,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002783 20/07/2017 R$ 299,37
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002784 21/07/2017 R$ 1.900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002785 27/07/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 07/07/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra 1002786 27/07/2017 R$ 29,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002787 27/07/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 20/07/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra 1002788 27/07/2017 R$ 28,96
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002789 27/07/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002791 27/07/2017 R$ 223,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços Cartorais, referente á Registro de Documentos (Atas,Editais,Requerimentos e Folhas avulsas), objetivando a regularização dos Caixas Escolares da Rede de 1002792 27/07/2017 R$ 2.620,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002793 27/07/2017 R$ 23.179,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês de JULHO/2017, sendo utilizado nas atividad 1002794 27/07/2017 R$ 16,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês JULHO/2017, sendo utilizado nas 1002795 27/07/2017 R$ 46,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de JULHO/2017, utilizad 1002796 27/07/2017 R$ 284,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DIRETO, ATENDENDO O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1002797 27/07/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO ADMINISTRAÇÃO 1002798 27/07/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE/ LAZER E CULTURA 1002799 27/07/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002800 27/07/2017 R$ 287,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002801 27/07/2017 R$ 355,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002802 25/07/2017 R$ 8.019,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002803 27/07/2017 R$ 65,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002804 25/07/2017 R$ 1.558,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002805 25/07/2017 R$ 1.485,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002806 27/07/2017 R$ 501,45
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002807 27/07/2017 R$ 503,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002808 27/07/2017 R$ 671,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002809 27/07/2017 R$ 1.068,72
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002810 27/07/2017 R$ 565,73
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês AGOSTO/201 1002811 27/07/2017 R$ 51,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO MONO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002812 27/07/2017 R$ 6.222,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO PEDRA REDONDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002813 27/07/2017 R$ 4.376,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002814 27/07/2017 R$ 1.794,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002815 27/07/2017 R$ 1.871,80
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002816 27/07/2017 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 1.306 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002817 27/07/2017 R$ 2.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.206 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A 1002818 27/07/2017 R$ 2.653,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 919 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A SE 1002819 27/07/2017 R$ 2.205,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.320KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. 1002820 27/07/2017 R$ 2.904,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB DE DEBITOS DEVIDOS EM NAO PAGOS, NOS TERMOS DA MP 778/2017, REFERENTE A PARCELAS DO EXERCICIO DE 2017. 1002821 27/07/2017 R$ 198.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.226 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A 1002822 27/07/2017 R$ 3.031,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.876 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S 1002823 27/07/2017 R$ 3.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.760 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S 1002824 27/07/2017 R$ 3.872,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DE VALORES DEVIDOS E NAO PAGOS, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EI 10522/2002, REFERENTE A PARCELAS DO EXERCICIO DE 2017. 1002825 27/07/2017 R$ 29.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.744KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A SEC 1002826 27/07/2017 R$ 3.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE 1002827 27/07/2017 R$ 4.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.176,6 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A 1002828 27/07/2017 R$ 4.353,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.374 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S 1002829 27/07/2017 R$ 2.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.152 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S 1002830 27/07/2017 R$ 2.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE 1002831 27/07/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.625 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE 1002832 27/07/2017 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.638 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE 1002833 27/07/2017 R$ 3.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 560 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC 1002834 27/07/2017 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.428 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. 1002835 27/07/2017 R$ 3.141,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.704 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE 1002836 27/07/2017 R$ 3.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.666 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE 1002837 27/07/2017 R$ 3.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 700 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M 1002838 27/07/2017 R$ 1.540,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 18/07/2017, conduzindo pacientes: E 1002839 17/07/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002841 31/07/2017 R$ 382,00
Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município 1002843 31/07/2017 R$ 37.625,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002844 31/07/2017 R$ 26,34
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002845 31/07/2017 R$ 304,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002846 31/07/2017 R$ 768,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002847 31/07/2017 R$ 660,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2017, sendo utilizado nas atividades 1002848 31/07/2017 R$ 16,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002850 20/07/2017 R$ 1.203,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu 1002851 20/07/2017 R$ 432,89
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até as Cidades de Divino das Laranjeiras e Peçanha-MG, a realizar-se no dia 1002852 13/07/2017 R$ 180,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CLINICOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADE E DOS DISTRITOS PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE SAU 1003001 06/07/2017 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês OUTUBRO/2017, sendo utilizado nas ati 1004156 16/07/2017 R$ 17,41