| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobertu |
1002403 |
17/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobertu |
1002404 |
18/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobertu |
1002405 |
18/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAIQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL |
1002437 |
03/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A GASOLINA NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002438 |
03/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002439 |
03/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002440 |
03/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada nos dias 19/20 de Junho 2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo paciente (Mar |
1002443 |
03/07/2017 |
R$ 160,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSE PUBLICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1002444 |
03/07/2017 |
R$ 12.799,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido para Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. FERNANDO HENRIQUE PIN |
1002445 |
20/07/2017 |
R$ 22.900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CHRISTIANE FALCI MOTA S |
1002446 |
20/07/2017 |
R$ 9.905,65 |
|
| VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002447 |
20/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 27/07/2017, para condução de paciente (Maria |
1002458 |
27/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor Global que se empenha, pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado á Rua Santana nº187, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, conforme |
1002459 |
11/07/2017 |
R$ 2.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002460 |
11/07/2017 |
R$ 2.014,27 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços na Função de Conselheira do Conselho Tutelar Municipal, no decorrer de 2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002461 |
11/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede á Cidade de Peçanha-MG, a realizar-se nos dias: 19,21 e 28/Julho/2017 e 18/A |
1002462 |
19/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de 02 Diárias destinados para cobrir despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 30/07/2017, objetivando tratar de assuntos r |
1002463 |
28/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha, destina-se á quitação de Parcelas (24) do Termo de Acordo nº003, firmado em 30/06/2017 entre EMATER e Município Coroaci p/ Amortização de Saldo Devedor remanescente de Repasses F |
1002464 |
20/07/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Diferença Complementar (Aporte Financeiro) para cobertura de Despesas Administrativas do COROACIPREV, c/ fulcro nas Leis Municipais 1.050/2002 e 1.170/2010, sendo os |
1002465 |
20/07/2017 |
R$ 3.850,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se nos dias 06/07 de Março/2017, objetivando tratar de diversos assun |
1002466 |
05/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002467 |
03/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 30/Junho e 01/Julho/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacientes |
1002468 |
03/07/2017 |
R$ 163,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002469 |
05/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002470 |
05/07/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro eventual com fulcro na Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, destinado para custear despesas com aluguel residencial, por se tratar d |
1002471 |
05/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, no dia 04 de Julho de 2017, objetivando trata |
1002472 |
05/07/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº335, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês JULHO/2017, u |
1002473 |
05/07/2017 |
R$ 92,06 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referente ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado p/ as atividades da C |
1002474 |
05/07/2017 |
R$ 15,20 |
|
| Valor que se empenha pelo fornecimento de Medicamentos (02 Cx.Forteo Colter Pen Caneta 250 MCG/ML), destinados para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para ser repassados á pacie |
1002475 |
05/07/2017 |
R$ 3.974,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002477 |
03/07/2017 |
R$ 11.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM( ABERTURA DE ESTRADAS) COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002478 |
03/07/2017 |
R$ 9.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002479 |
03/07/2017 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDIOTORIA PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICIPIO - COROACIPREV, CONF. CONTRATO |
1002480 |
03/07/2017 |
R$ 24.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ |
1002481 |
03/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ |
1002482 |
03/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002483 |
05/07/2017 |
R$ 13.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ- 8388 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002484 |
05/07/2017 |
R$ 2.123,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO 1717 PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MNICIPAL DE OBRAS. |
1002485 |
05/07/2017 |
R$ 10.281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002486 |
05/07/2017 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002487 |
05/07/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM RENAUT SANDERO PLACA ORC- 9318 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002488 |
05/07/2017 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PALIO WKD PLACA HLF-9462 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002489 |
05/07/2017 |
R$ 3.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA OQM-8864 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002490 |
05/07/2017 |
R$ 4.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM PALIO WKD PLACA HLF-9462 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002491 |
05/07/2017 |
R$ 1.078,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM RENAUT SANDERO PLACA OPQ-9644 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002492 |
05/07/2017 |
R$ 1.960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002493 |
05/07/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO 39° FESCANA DO DIA 21 A 23 DE JULHO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. |
1002494 |
05/07/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002495 |
05/07/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002496 |
05/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002497 |
05/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002498 |
05/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, sendo o valor a títul |
1002499 |
05/07/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA OPF-9442 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002500 |
05/07/2017 |
R$ 2.141,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9443 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1002501 |
05/07/2017 |
R$ 10.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1002502 |
05/07/2017 |
R$ 11.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA OPF-9438 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002503 |
05/07/2017 |
R$ 6.248,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1002504 |
05/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE HIDRAULICO EM TRANSPORTES DE RESERVATORIO DE AGUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002505 |
03/07/2017 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002506 |
05/07/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO(EXTINTORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002507 |
05/07/2017 |
R$ 179,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002508 |
05/07/2017 |
R$ 343,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002509 |
05/07/2017 |
R$ 508,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002510 |
05/07/2017 |
R$ 6.583,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1002511 |
05/07/2017 |
R$ 20.670,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1002512 |
05/07/2017 |
R$ 15.771,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1002513 |
05/07/2017 |
R$ 17.027,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002514 |
05/07/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002515 |
05/07/2017 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002516 |
05/07/2017 |
R$ 1.191,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2012, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002517 |
05/07/2017 |
R$ 622,00 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JULHO/2017, con |
1002518 |
20/07/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN 07/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002519 |
05/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSERÇÕES REFERENTE AO 39° FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E CULTURA. |
1002520 |
05/07/2017 |
R$ 1.560,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002522 |
05/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002523 |
05/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002524 |
05/07/2017 |
R$ 11.048,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Cen |
1002525 |
05/07/2017 |
R$ 50,84 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água potavel, destinada para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro |
1002526 |
05/07/2017 |
R$ 49,74 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, ref. Mês JULHO/2017, utiliz |
1002527 |
05/07/2017 |
R$ 98,03 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a Ajuda de Custo destinada a cobertura de gastos com locomoção (passagem) da sede até a Cidade de Belo Horizonte,por se tratar de familia carente cadastrada junto a Sec |
1002528 |
05/07/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte-MG, a realizar-se no período de 06 á 08 de Julho/2017 |
1002529 |
04/07/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002530 |
05/07/2017 |
R$ 215,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS REGIONAIS NOS DISTRITOS DE S.S DO BUGRE E CONC. TRONQUEIRAS. |
1002531 |
05/07/2017 |
R$ 21.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS REGIONAIS NOS DISTRITOS DE S.S DO BUGRE E CONC. TRONQUEIRAS. |
1002532 |
05/07/2017 |
R$ 14.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS REGIONAIS NOS DISTRITOS DE S.S DO BUGRE E CONC. TRONQUEIRAS. |
1002533 |
05/07/2017 |
R$ 21.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DESTINADAS AO 39° FESCANA DO MUNICIPIO QUE SE REALIRA DE 2 |
1002534 |
05/07/2017 |
R$ 18.080,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002535 |
05/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viágens a realizar-se nos dias: 04/07/2017 á Cidade de Naque e dia 07/07/2017 á Cidade d |
1002536 |
03/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002537 |
05/07/2017 |
R$ 3.009,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002539 |
05/07/2017 |
R$ 7.675,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002540 |
05/07/2017 |
R$ 250,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002541 |
05/07/2017 |
R$ 433,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002542 |
05/07/2017 |
R$ 444,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002543 |
05/07/2017 |
R$ 1.897,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002544 |
05/07/2017 |
R$ 202,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002545 |
05/07/2017 |
R$ 868,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002546 |
05/07/2017 |
R$ 146,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002547 |
05/07/2017 |
R$ 1.364,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002548 |
05/07/2017 |
R$ 2.576,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002549 |
05/07/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002550 |
05/07/2017 |
R$ 7.202,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002551 |
05/07/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002552 |
05/07/2017 |
R$ 288,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao FOGAP de recisão de contrato de trabalho da servidora KARINA DA SILVA VIANA CAMPOS lotada nafunção de Aux.sec Escolar, admitida em 20/03/2017 |
1002553 |
07/07/2017 |
R$ 655,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 11/12 de Julho de 2017, para tratar de assunt |
1002554 |
10/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 13 de Julho de 2017, para tratar de assuntos |
1002555 |
12/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 11/07/2017, objetivando tratar de divers |
1002556 |
12/07/2017 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002557 |
05/07/2017 |
R$ 6.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CBUQ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002558 |
12/07/2017 |
R$ 736,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002559 |
12/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002560 |
12/07/2017 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002561 |
12/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002562 |
12/07/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1002563 |
12/07/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1002564 |
12/07/2017 |
R$ 38.912,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002565 |
12/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002566 |
12/07/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.M.Assist.Social, destinada p/ cobertura de despes |
1002567 |
12/07/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002568 |
12/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha, destina-se p/ quitação de Parcelas do Termo de Confissão de Parcelamento de Débito nº011 firmado em 11/07/2017, oriundo de irregularidades na execução do Convênio nº805/2012 firm |
1002569 |
11/07/2017 |
R$ 37.801,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002570 |
14/07/2017 |
R$ 263,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002571 |
14/07/2017 |
R$ 11.587,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002572 |
14/07/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002573 |
14/07/2017 |
R$ 481,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CEI( CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002574 |
14/07/2017 |
R$ 749,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002575 |
14/07/2017 |
R$ 17.577,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002576 |
14/07/2017 |
R$ 561,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002577 |
14/07/2017 |
R$ 1.963,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002578 |
14/07/2017 |
R$ 997,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002579 |
14/07/2017 |
R$ 1.131,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002580 |
14/07/2017 |
R$ 129,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002581 |
14/07/2017 |
R$ 1.273,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002582 |
14/07/2017 |
R$ 2.145,69 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas (alimentação) realizadas no dia 12/07/2017, com viagem da sede á Cidade de Peçanha-MG, objetivando trat |
1002583 |
13/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002584 |
14/07/2017 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002585 |
14/07/2017 |
R$ 7.548,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002586 |
14/07/2017 |
R$ 439,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002587 |
14/07/2017 |
R$ 57,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Reassarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas no dia 13/07/2017, da sede até a Cidade de Guanhães-MG, objetivando tratar de assuntos do i |
1002588 |
14/07/2017 |
R$ 63,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 13/07/2017 da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacientes (Jorge Pereira |
1002589 |
14/07/2017 |
R$ 15,45 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re |
1002590 |
17/07/2017 |
R$ 16,65 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02 Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, |
1002591 |
17/07/2017 |
R$ 88,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO REFERENTE AO 39º FESCANA DO MUNICIPIO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002592 |
17/07/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002593 |
17/07/2017 |
R$ 1.190,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002594 |
17/07/2017 |
R$ 763,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A GASOLINA NO PERIODO DE 30/06/2017 A 31/07/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002595 |
17/07/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE ARTISTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 39° FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CILTURA. |
1002596 |
17/07/2017 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002597 |
17/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002598 |
17/07/2017 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002599 |
17/07/2017 |
R$ 3.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002600 |
17/07/2017 |
R$ 4.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF MES DE JUNHO/2017. |
1002601 |
17/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002602 |
17/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO MUNICIPIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002603 |
17/07/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E ESTRUTURA( RODEIO PROFICIONAL), DESTINADOS AO 39° FESCANA DO MUNICIPIO. REF. |
1002604 |
17/07/2017 |
R$ 43.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JUNHO/2017. |
1002605 |
17/07/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002606 |
17/07/2017 |
R$ 171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002607 |
17/07/2017 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002608 |
17/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002609 |
17/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002610 |
17/07/2017 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E ESTRUTURA. (RODEIO PROFICIONAL), DESTINADO AO 39° FESCANA DO MUNICIPIO. |
1002611 |
17/07/2017 |
R$ 43.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002612 |
17/07/2017 |
R$ 897,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002613 |
17/07/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002614 |
17/07/2017 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E ESTRUTURA. (RODEIO PROFICIONAL), DESTINADO AO 39° FESCANA DO MUNICIPIO. REF. |
1002615 |
17/07/2017 |
R$ 43.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002616 |
17/07/2017 |
R$ 432,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002617 |
17/07/2017 |
R$ 687,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002618 |
17/07/2017 |
R$ 2.093,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002619 |
17/07/2017 |
R$ 738,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002620 |
17/07/2017 |
R$ 1.020,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002621 |
17/07/2017 |
R$ 168,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002622 |
17/07/2017 |
R$ 974,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002623 |
17/07/2017 |
R$ 2.453,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002624 |
17/07/2017 |
R$ 8.475,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002625 |
17/07/2017 |
R$ 413,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002626 |
17/07/2017 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002627 |
17/07/2017 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DE AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002628 |
17/07/2017 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISISAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002629 |
17/07/2017 |
R$ 150,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1002630 |
17/07/2017 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002631 |
17/07/2017 |
R$ 508,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002632 |
17/07/2017 |
R$ 343,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO FORD CARGO PLACA HMH-0324 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002633 |
17/07/2017 |
R$ 3.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002634 |
17/07/2017 |
R$ 229,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8397 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002635 |
17/07/2017 |
R$ 1.069,74 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002636 |
17/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002637 |
17/07/2017 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002638 |
17/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002639 |
17/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002640 |
17/07/2017 |
R$ 516,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002641 |
17/07/2017 |
R$ 2.805,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002642 |
17/07/2017 |
R$ 1.955,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULARES(OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002643 |
17/07/2017 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002644 |
17/07/2017 |
R$ 21.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELETRICA EM PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002645 |
17/07/2017 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMINA PARA PATROL PARA MANUTENÇÃO DE PATROL LIUGONG (LAMINAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002646 |
17/07/2017 |
R$ 4.980,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002647 |
17/07/2017 |
R$ 31.175,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços na manutenção e conservação de poço artesiano, utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comnunidade Rural dos Martins, referente ao Mês |
1002648 |
17/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 150 PLACA HJM-4329 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002649 |
17/07/2017 |
R$ 344,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQK-9918 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002650 |
17/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQK-9925 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002651 |
17/07/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQK-9905 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002652 |
17/07/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4771 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002653 |
17/07/2017 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 125 PLACA HCT-3731 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002654 |
17/07/2017 |
R$ 291,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002655 |
17/07/2017 |
R$ 562,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002656 |
17/07/2017 |
R$ 728,82 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002657 |
17/07/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002658 |
17/07/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002659 |
17/07/2017 |
R$ 7.837,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002660 |
17/07/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002661 |
17/07/2017 |
R$ 565,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002662 |
17/07/2017 |
R$ 615,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002663 |
17/07/2017 |
R$ 4.264,95 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002664 |
17/07/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002665 |
17/07/2017 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002666 |
17/07/2017 |
R$ 983,85 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002667 |
17/07/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002668 |
17/07/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativa á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ROSIANE M |
1002669 |
17/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativa á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002670 |
17/07/2017 |
R$ 14.563,41 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativa á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002671 |
17/07/2017 |
R$ 43.552,63 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativa á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002672 |
17/07/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002673 |
17/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS EM CAMPEONATO AMADOR ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1002674 |
17/07/2017 |
R$ 2.115,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Parcela Única do Termo de Acordo firmado entre a Credora e Municipio Coroaci, ref. Processo nº0486.15.01889-4 tramitante na Única Vara Cível da Comarca de Peçanha-MG, |
1002675 |
19/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS NO 39º FESCANA DO MUNICIPIO NOS DIAS DE 20 A 23 DE JULHO/2017, TODOS OS DIAS DO EVENTO. |
1002676 |
19/07/2017 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002677 |
19/07/2017 |
R$ 470,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade ded Peçanha-MG, no dia 18/07/2017, objetivando tratar de vari |
1002678 |
20/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002679 |
20/07/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002680 |
20/07/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002681 |
20/07/2017 |
R$ 3.011,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002682 |
20/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002683 |
20/07/2017 |
R$ 1.717,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002684 |
20/07/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002685 |
20/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002686 |
20/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002687 |
20/07/2017 |
R$ 9.097,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002688 |
20/07/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002689 |
20/07/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002690 |
20/07/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002691 |
20/07/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002692 |
20/07/2017 |
R$ 12.321,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1002693 |
20/07/2017 |
R$ 14.057,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002694 |
20/07/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002695 |
20/07/2017 |
R$ 3.904,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002696 |
20/07/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002697 |
20/07/2017 |
R$ 1.137,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002698 |
20/07/2017 |
R$ 6.516,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002699 |
20/07/2017 |
R$ 5.470,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002700 |
20/07/2017 |
R$ 8.355,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002701 |
20/07/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOGAP-FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017,CONFORME RELATORIO EMITIDO P/ SETOR DE REC.HUMANOS |
1002702 |
20/07/2017 |
R$ 21.808,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002703 |
20/07/2017 |
R$ 46.909,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002704 |
20/07/2017 |
R$ 18.357,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002705 |
20/07/2017 |
R$ 122.575,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002706 |
20/07/2017 |
R$ 12.836,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002707 |
20/07/2017 |
R$ 12.687,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002708 |
20/07/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002709 |
20/07/2017 |
R$ 41.420,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002710 |
20/07/2017 |
R$ 45.390,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002711 |
20/07/2017 |
R$ 6.351,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002712 |
20/07/2017 |
R$ 40.699,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002713 |
20/07/2017 |
R$ 51.624,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002714 |
20/07/2017 |
R$ 7.088,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002715 |
20/07/2017 |
R$ 13.771,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002716 |
20/07/2017 |
R$ 19.401,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002717 |
20/07/2017 |
R$ 12.357,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002718 |
20/07/2017 |
R$ 9.184,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002719 |
20/07/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002720 |
20/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002721 |
20/07/2017 |
R$ 2.433,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002722 |
20/07/2017 |
R$ 3.215,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002723 |
20/07/2017 |
R$ 11.414,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002724 |
20/07/2017 |
R$ 2.261,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002725 |
20/07/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002726 |
20/07/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002727 |
20/07/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002728 |
20/07/2017 |
R$ 2.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002729 |
20/07/2017 |
R$ 29.233,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002730 |
20/07/2017 |
R$ 41.732,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002731 |
20/07/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002732 |
20/07/2017 |
R$ 7.121,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002733 |
20/07/2017 |
R$ 22.047,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002734 |
20/07/2017 |
R$ 2.110,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002735 |
20/07/2017 |
R$ 11.807,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002736 |
20/07/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002737 |
20/07/2017 |
R$ 6.876,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002738 |
20/07/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002739 |
20/07/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002740 |
20/07/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002741 |
20/07/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002742 |
20/07/2017 |
R$ 2.721,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002743 |
20/07/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002744 |
20/07/2017 |
R$ 188,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002745 |
20/07/2017 |
R$ 5.362,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002746 |
20/07/2017 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002747 |
20/07/2017 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002748 |
20/07/2017 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002749 |
20/07/2017 |
R$ 3.218,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002750 |
20/07/2017 |
R$ 518,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002751 |
20/07/2017 |
R$ 1.345,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002752 |
20/07/2017 |
R$ 1.146,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002753 |
20/07/2017 |
R$ 1.203,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002754 |
20/07/2017 |
R$ 1.330,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002755 |
20/07/2017 |
R$ 1.412,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002756 |
20/07/2017 |
R$ 5.210,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002757 |
20/07/2017 |
R$ 5.046,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002758 |
20/07/2017 |
R$ 4.753,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002759 |
20/07/2017 |
R$ 13.527,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002760 |
20/07/2017 |
R$ 9.188,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002761 |
20/07/2017 |
R$ 5.609,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002762 |
20/07/2017 |
R$ 698,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002763 |
20/07/2017 |
R$ 10.204,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002764 |
20/07/2017 |
R$ 4.578,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002765 |
20/07/2017 |
R$ 1.559,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002766 |
20/07/2017 |
R$ 1.514,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002767 |
20/07/2017 |
R$ 2.020,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002768 |
20/07/2017 |
R$ 4.491,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002769 |
20/07/2017 |
R$ 1.359,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002770 |
20/07/2017 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002771 |
20/07/2017 |
R$ 412,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002772 |
20/07/2017 |
R$ 535,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002773 |
20/07/2017 |
R$ 338,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002774 |
20/07/2017 |
R$ 6.048,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002775 |
20/07/2017 |
R$ 248,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002776 |
20/07/2017 |
R$ 8.821,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002777 |
20/07/2017 |
R$ 8.721,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002778 |
20/07/2017 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002779 |
20/07/2017 |
R$ 756,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002780 |
20/07/2017 |
R$ 1.217,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002781 |
20/07/2017 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002782 |
20/07/2017 |
R$ 309,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002783 |
20/07/2017 |
R$ 299,37 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002784 |
21/07/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002785 |
27/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 07/07/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra |
1002786 |
27/07/2017 |
R$ 29,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002787 |
27/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 20/07/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra |
1002788 |
27/07/2017 |
R$ 28,96 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002789 |
27/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002791 |
27/07/2017 |
R$ 223,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços Cartorais, referente á Registro de Documentos (Atas,Editais,Requerimentos e Folhas avulsas), objetivando a regularização dos Caixas Escolares da Rede de |
1002792 |
27/07/2017 |
R$ 2.620,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002793 |
27/07/2017 |
R$ 23.179,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês de JULHO/2017, sendo utilizado nas atividad |
1002794 |
27/07/2017 |
R$ 16,09 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês JULHO/2017, sendo utilizado nas |
1002795 |
27/07/2017 |
R$ 46,32 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de JULHO/2017, utilizad |
1002796 |
27/07/2017 |
R$ 284,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DIRETO, ATENDENDO O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO |
1002797 |
27/07/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO ADMINISTRAÇÃO |
1002798 |
27/07/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE/ LAZER E CULTURA |
1002799 |
27/07/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002800 |
27/07/2017 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002801 |
27/07/2017 |
R$ 355,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002802 |
25/07/2017 |
R$ 8.019,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002803 |
27/07/2017 |
R$ 65,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002804 |
25/07/2017 |
R$ 1.558,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002805 |
25/07/2017 |
R$ 1.485,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002806 |
27/07/2017 |
R$ 501,45 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002807 |
27/07/2017 |
R$ 503,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002808 |
27/07/2017 |
R$ 671,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002809 |
27/07/2017 |
R$ 1.068,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002810 |
27/07/2017 |
R$ 565,73 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês AGOSTO/201 |
1002811 |
27/07/2017 |
R$ 51,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO MONO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002812 |
27/07/2017 |
R$ 6.222,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO PEDRA REDONDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002813 |
27/07/2017 |
R$ 4.376,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002814 |
27/07/2017 |
R$ 1.794,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002815 |
27/07/2017 |
R$ 1.871,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1002816 |
27/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 1.306 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002817 |
27/07/2017 |
R$ 2.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.206 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A |
1002818 |
27/07/2017 |
R$ 2.653,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 919 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A SE |
1002819 |
27/07/2017 |
R$ 2.205,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.320KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. |
1002820 |
27/07/2017 |
R$ 2.904,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB DE DEBITOS DEVIDOS EM NAO PAGOS, NOS TERMOS DA MP 778/2017, REFERENTE A PARCELAS DO EXERCICIO DE 2017. |
1002821 |
27/07/2017 |
R$ 198.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.226 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A |
1002822 |
27/07/2017 |
R$ 3.031,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.876 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S |
1002823 |
27/07/2017 |
R$ 3.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.760 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S |
1002824 |
27/07/2017 |
R$ 3.872,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DE VALORES DEVIDOS E NAO PAGOS, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EI 10522/2002, REFERENTE A PARCELAS DO EXERCICIO DE 2017. |
1002825 |
27/07/2017 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.744KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A SEC |
1002826 |
27/07/2017 |
R$ 3.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE |
1002827 |
27/07/2017 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.176,6 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A |
1002828 |
27/07/2017 |
R$ 4.353,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.374 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S |
1002829 |
27/07/2017 |
R$ 2.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.152 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S |
1002830 |
27/07/2017 |
R$ 2.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE |
1002831 |
27/07/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.625 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE |
1002832 |
27/07/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.638 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE |
1002833 |
27/07/2017 |
R$ 3.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 560 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC |
1002834 |
27/07/2017 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.428 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. |
1002835 |
27/07/2017 |
R$ 3.141,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.704 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE |
1002836 |
27/07/2017 |
R$ 3.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.666 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE |
1002837 |
27/07/2017 |
R$ 3.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 700 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M |
1002838 |
27/07/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 18/07/2017, conduzindo pacientes: E |
1002839 |
17/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002841 |
31/07/2017 |
R$ 382,00 |
|
| Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município |
1002843 |
31/07/2017 |
R$ 37.625,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002844 |
31/07/2017 |
R$ 26,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002845 |
31/07/2017 |
R$ 304,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002846 |
31/07/2017 |
R$ 768,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002847 |
31/07/2017 |
R$ 660,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2017, sendo utilizado nas atividades |
1002848 |
31/07/2017 |
R$ 16,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002850 |
20/07/2017 |
R$ 1.203,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1002851 |
20/07/2017 |
R$ 432,89 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até as Cidades de Divino das Laranjeiras e Peçanha-MG, a realizar-se no dia |
1002852 |
13/07/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CLINICOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADE E DOS DISTRITOS PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE SAU |
1003001 |
06/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês OUTUBRO/2017, sendo utilizado nas ati |
1004156 |
16/07/2017 |
R$ 17,41 |
|