Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial de pagamento feito a maior em relação á Folha de Pagamento do Mês de Agosto/2017, da Servidora Municipal "MARIELLE GONÇALVES DE SOUZA", conforme com 1002476 31/08/2017 R$ 270,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Vitória-ES, a realizar-se no dia 01/08/2017, para tratar de vários assun 1002866 01/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 07 de Agosto/2017, para tratar d 1002867 04/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 07 de Agosto/2017, objetivando tratar de diver 1002868 04/08/2017 R$ 2.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias (04), destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realiza-se no dia 09/08/2017, objetivando tratar de assun 1002869 04/08/2017 R$ 720,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do valor mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizizojnte, a realizar-se no dia 07/08/2017, objetivando tratar d 1002870 04/08/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO DISTRITO DE TRONQUEIRAS CORREGO DO BANANALZINHO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002871 03/08/2017 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002872 03/08/2017 R$ 1.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002873 03/08/2017 R$ 572,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002874 03/08/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JULHO/2017. 1002875 03/08/2017 R$ 2.559,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002876 03/08/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF MES DE JULHO/2017. 1002877 03/08/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF MES DE JULHO/2017. 1002878 03/08/2017 R$ 309,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES SIMILARES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002879 03/08/2017 R$ 795,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002880 03/08/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS. 1002881 03/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 1002882 03/08/2017 R$ 950,00
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM LIQUIDIFICADORES E PANELAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002883 03/08/2017 R$ 491,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE JOGADORES DESTINADOS AO CAMPEONATO REGIONAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1002884 03/08/2017 R$ 1.800,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FERRO FUNDIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002885 03/08/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002886 03/08/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002887 03/08/2017 R$ 592,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA DESTINDA A MANUTENÇÃO DE REPAROS DO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002888 03/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONC. TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002889 03/08/2017 R$ 381,50
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen 1002890 03/08/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ESGOTO PARA O LOTEAMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002891 03/08/2017 R$ 15.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CORREGO DO BANANALZINHO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002892 03/08/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002893 03/08/2017 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002894 03/08/2017 R$ 7.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002895 03/08/2017 R$ 371,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002896 03/08/2017 R$ 484,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002897 03/08/2017 R$ 1.581,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002898 03/08/2017 R$ 543,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002899 03/08/2017 R$ 80,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002900 03/08/2017 R$ 280,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002901 03/08/2017 R$ 524,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002902 03/08/2017 R$ 1.747,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002903 03/08/2017 R$ 8.937,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002904 03/08/2017 R$ 144,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002905 03/08/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MONO À COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JULHO. 1002906 03/08/2017 R$ 600,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002907 03/08/2017 R$ 1.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002908 03/08/2017 R$ 815,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO A PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. 1002909 03/08/2017 R$ 215,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO NO ENVIO DE DECLARACOES DCTF A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - COMPETÊNCIA 06/2015. 1002910 03/08/2017 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002911 03/08/2017 R$ 209,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002912 03/08/2017 R$ 704,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002913 03/08/2017 R$ 12.000,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002914 03/08/2017 R$ 269,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002915 03/08/2017 R$ 1.224,01
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002916 03/08/2017 R$ 94,06
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002917 03/08/2017 R$ 38,48
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002918 03/08/2017 R$ 1.016,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002919 03/08/2017 R$ 971,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002920 03/08/2017 R$ 1.859,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002921 03/08/2017 R$ 5.477,83
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002922 03/08/2017 R$ 4.417,09
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002923 03/08/2017 R$ 284,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002924 03/08/2017 R$ 1.203,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002925 03/08/2017 R$ 4.946,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002926 03/08/2017 R$ 407,10
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002927 03/08/2017 R$ 1.010,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002928 03/08/2017 R$ 1.345,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002929 03/08/2017 R$ 4.828,07
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002930 03/08/2017 R$ 591,25
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002931 03/08/2017 R$ 348,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002932 03/08/2017 R$ 340,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002933 03/08/2017 R$ 6.367,74
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo, AEC nº006171 1002934 03/08/2017 R$ 3.721,32
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002935 03/08/2017 R$ 150,57
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002936 03/08/2017 R$ 143,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002937 03/08/2017 R$ 31,71
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002938 03/08/2017 R$ 1.410,46
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002939 03/08/2017 R$ 344,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002940 03/08/2017 R$ 374,93
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002941 03/08/2017 R$ 108,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002942 03/08/2017 R$ 112,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº25/2017, Pregão Elet.335/2016, 3º Ciclo, AEC nº006363 1002943 03/08/2017 R$ 462,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAIQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 1002944 03/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 1002945 03/08/2017 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARCARA RESPIRATORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002946 03/08/2017 R$ 28,10
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" de MG/Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº68/2017, Pregão Elet.337/2016, 3º Ciclo, AEC nº006354 1002947 03/08/2017 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DA FEIRINHA DO MES DE AGOSTO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002948 03/08/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1002949 03/08/2017 R$ 922,00
R QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002950 03/08/2017 R$ 4.479,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002951 03/08/2017 R$ 301,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002952 03/08/2017 R$ 1.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002953 03/08/2017 R$ 667,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002954 08/08/2017 R$ 4.004,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re 1002955 08/08/2017 R$ 18,15
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, 1002956 08/08/2017 R$ 80,23
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002957 08/08/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002958 08/08/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002959 08/08/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002960 08/08/2017 R$ 265,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002961 08/08/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002962 08/08/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002963 08/08/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002964 08/08/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002965 08/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002966 08/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002967 08/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARA SEGUNDA DIA 28/08 1002968 08/08/2017 R$ 704,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002969 08/08/2017 R$ 209,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002970 08/08/2017 R$ 4.305,00
Valor que se empenha, refere-se a Ajuda de Custo destinada para cobertura de despesas com locomoção (passagem) da sede até a Cidade de Gov.Valadares-MG, e posterior retorno, por se tratar de familia d 1002971 08/08/2017 R$ 41,74
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002972 08/08/2017 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002973 08/08/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002974 08/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002975 08/08/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002976 08/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS S/PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA CONTRUTORA LIBERDADE LTDA-ME, NF 1000049, DE 04/11/2015. 1002977 08/08/2017 R$ 919,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002978 08/08/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CBUQ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002979 08/08/2017 R$ 2.002,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002980 08/08/2017 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002981 08/08/2017 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002982 08/08/2017 R$ 1.352,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002983 08/08/2017 R$ 118,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002984 08/08/2017 R$ 11.174,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002985 08/08/2017 R$ 1.176,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002986 08/08/2017 R$ 270,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002987 08/08/2017 R$ 727,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002988 08/08/2017 R$ 912,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002989 08/08/2017 R$ 1.406,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002990 08/08/2017 R$ 727,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002991 08/08/2017 R$ 307,27
Valor que se empenha, refere-se á Devolução de Recursos não utlizados referente ao Convênio nº964/2014, celebrado entre as partes para a execução de obras de Melhoramento de Vias Públicas do Município 1002992 08/08/2017 R$ 223,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CBUQ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002993 08/08/2017 R$ 2.545,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002994 08/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água potavel, destinada para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro 1002995 08/08/2017 R$ 27,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002996 08/08/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002997 08/08/2017 R$ 3.600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1002998 08/08/2017 R$ 1.080,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 08 de Agosto/2017 e retorno 1002999 07/08/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003000 08/08/2017 R$ 4.900,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 10/08/2017, para condução de pacientes (Iv 1003002 09/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 01/08/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tr 1003003 10/08/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte-MG, realizada no dia 08/08/2017 e retorno dia 10/08/2 1003004 11/08/2017 R$ 195,45
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no período de 09 á 12/08/2017, da sede até Belo Horizonte-MG, para tratar de vário 1003005 14/08/2017 R$ 245,43
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003006 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003007 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003008 14/08/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003009 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003010 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003011 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003012 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003013 14/08/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003014 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003015 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003016 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003017 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003018 14/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003019 14/08/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003020 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003021 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003022 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003023 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003024 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003025 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003026 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003027 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003028 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003029 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003030 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003031 14/08/2017 R$ 109,27
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003032 14/08/2017 R$ 249,76
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003033 14/08/2017 R$ 156,10
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003034 14/08/2017 R$ 171,71
Valor que se empenha, pela prestação de serviços na manutenção e conservação de poço artesiano, utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comnunidade Rural dos Martins, referente ao Mês 1003035 14/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003036 14/08/2017 R$ 1.570,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003037 14/08/2017 R$ 26.709,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003038 14/08/2017 R$ 21.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003039 14/08/2017 R$ 26.552,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003040 14/08/2017 R$ 25.540,22
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003041 14/08/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003042 14/08/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003043 14/08/2017 R$ 75,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de AGOSTO/2017, utiliza 1003044 14/08/2017 R$ 230,84
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003045 14/08/2017 R$ 225,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003046 14/08/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003047 14/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003048 14/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a ajuda de custo conf. Lei munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia ja avaliada socio-economicamente pela Sec.munic.Assistencia Social,destinada para cobertura 1003049 14/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003050 14/08/2017 R$ 1.861,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1003051 14/08/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003052 14/08/2017 R$ 1.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GERICO VALTRA A750/2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003053 14/08/2017 R$ 11.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003054 14/08/2017 R$ 431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003055 14/08/2017 R$ 431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9905, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003056 14/08/2017 R$ 431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA HJM-4771, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003057 14/08/2017 R$ 431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO 1717 PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003058 14/08/2017 R$ 5.889,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003059 14/08/2017 R$ 1.440,00
Valor que se empenha, refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "ROSIMARA APARECIDA DE SOUZA" lotada no Serviço de Educação, Admitida em 02/01/2017 e Afastada dia 10/08/2017, conforme 1003060 14/08/2017 R$ 285,60
Valor que se empenha, refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA" lotada no Serviço de Educação, Admitida em 02/01/2017 e Afastada dia 24/08/2017, conforme 1003061 14/08/2017 R$ 749,60
Valor que se empenha, refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "RODRIGO CARLOS DA SILVA" lotado no Serviço de Saúde, Admitido em 02/02/2017 e Afastado dia 04/08/2017, conforme Recibo d 1003062 14/08/2017 R$ 135,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003063 14/08/2017 R$ 13.140,40
Valor que se empenha, refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "ANDRESSA PAULA PEREIRA BATISTA" lotada no Serviço de Saúde, Admitida em 02/01/2017 e Afastada dia 26/08/2017, conforme 1003064 14/08/2017 R$ 878,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003065 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003066 14/08/2017 R$ 390,25
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003067 14/08/2017 R$ 390,25
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003068 14/08/2017 R$ 390,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003069 14/08/2017 R$ 4.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003070 14/08/2017 R$ 1.180,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003071 14/08/2017 R$ 118,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003072 14/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003073 14/08/2017 R$ 7.107,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003074 14/08/2017 R$ 2.737,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003075 14/08/2017 R$ 704,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003076 14/08/2017 R$ 119,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003077 14/08/2017 R$ 727,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003078 14/08/2017 R$ 634,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003079 14/08/2017 R$ 1.517,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003080 14/08/2017 R$ 778,73
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003081 14/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 15 de Agosto/2017, objetivando tratar de diver 1003082 15/08/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003083 14/08/2017 R$ 335,70
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 16/08/2017, para condução de pacientes (Jo 1003084 16/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas (alimentação) realizadas no dia 16/08/2017, com viagem da sede á Cidade de Peçanha-MG, objetivando trat 1003085 17/08/2017 R$ 40,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003086 19/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003087 19/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 02/08/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando par 1003088 19/08/2017 R$ 140,95
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 17/08/2017, da sede ás Cidades de Governador Valadares e Ipatinga-MG, objeti 1003089 21/08/2017 R$ 77,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 21/08/2017, para condução de pacientes (Ed 1003090 21/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003091 21/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003092 21/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003093 21/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003094 21/08/2017 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM( ABERTURA DE ESTRADAS) COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003095 21/08/2017 R$ 10.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN 08/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003096 21/08/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003097 21/08/2017 R$ 7.952,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003098 21/08/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003099 21/08/2017 R$ 287,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REF. MES DE JULHO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003100 21/08/2017 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REF. MES DE AGOSTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003101 21/08/2017 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003102 21/08/2017 R$ 212,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1003103 21/08/2017 R$ 390,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003104 21/08/2017 R$ 689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003105 21/08/2017 R$ 179,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003106 21/08/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003107 21/08/2017 R$ 468,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003108 21/08/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003109 21/08/2017 R$ 3.601,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003110 21/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003111 21/08/2017 R$ 174,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003112 21/08/2017 R$ 470,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULARES(OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003113 21/08/2017 R$ 148,00
Valor que se empenha, referere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem nos dias 30/31 de Julho de 2017, da sede até Belo Horizonte, objetivando tratar 1003114 21/08/2017 R$ 82,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003115 21/08/2017 R$ 31.175,00
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201700000004036246 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pela Fiscalização, Projetos e Orçamento de Cal 1003116 21/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS DE PONTE DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003117 21/08/2017 R$ 13.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003118 21/08/2017 R$ 9.787,40
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201700000004036263 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pela Fiscalização, Projetos e Orçamento de Cal 1003119 21/08/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1003120 21/08/2017 R$ 390,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003121 21/08/2017 R$ 689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003122 21/08/2017 R$ 3.019,77
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003123 21/08/2017 R$ 14.425,42
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003124 21/08/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003125 21/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003126 21/08/2017 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003127 21/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003128 21/08/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesa realizadas com viagem da sede á Cidade de Itabira-MG, realizada no dia 10/Agosto/2017, para participar d 1003131 23/08/2017 R$ 119,74
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 24/08/2017, para condução de paciente "Jor 1003132 23/08/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003133 23/08/2017 R$ 317,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003134 23/08/2017 R$ 1.799,55
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do valor mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até as Cidades de Divino das Laranjeiras e Peçanha-MG, realizadas nos dias: 14/Julho, 1 1003135 23/08/2017 R$ 8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CRECHE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003136 23/08/2017 R$ 642,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003137 23/08/2017 R$ 20.437,55
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 25/08/2017, da sede á Cidade de Ipatinga-MG, objetivando tratar de diversos 1003138 25/08/2017 R$ 42,59
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 28 de Agosto de 2017, para condução de pac 1003139 28/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês SETEMBRO/2017, sendo utilizado nas atividad 1003140 28/08/2017 R$ 17,76
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2017, sendo utilizado na 1003141 28/08/2017 R$ 44,99
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003142 28/08/2017 R$ 280,98
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado na referida Secretaria, em conformidade com a Lei Municip 1003143 28/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA REDONDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003144 28/08/2017 R$ 99,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água potavel, destinada para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro 1003145 28/08/2017 R$ 73,64
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Cen 1003146 28/08/2017 R$ 69,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003147 28/08/2017 R$ 15.003,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 1003148 28/08/2017 R$ 1.270,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003149 30/08/2017 R$ 655,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1003150 28/08/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003151 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILIMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003153 28/08/2017 R$ 5.352,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003154 30/08/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003155 28/08/2017 R$ 2.212,70
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1003156 30/08/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003157 30/08/2017 R$ 620,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003158 30/08/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003159 30/08/2017 R$ 20.535,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003160 30/08/2017 R$ 623,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003161 30/08/2017 R$ 1.579,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003162 30/08/2017 R$ 1.376,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTA LUZ(CORTINA BLECALTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003163 30/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0K, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003164 30/08/2017 R$ 35.000,00
AQUISISAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2161, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003165 30/08/2017 R$ 412,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003166 30/08/2017 R$ 4.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003167 30/08/2017 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003168 30/08/2017 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003169 30/08/2017 R$ 1.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003170 30/08/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003171 30/08/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003172 30/08/2017 R$ 816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA CIDADE DE COROACI A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003173 30/08/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003174 30/08/2017 R$ 2.800,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003175 30/08/2017 R$ 2.092,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR EM SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003176 30/08/2017 R$ 2.738,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003177 30/08/2017 R$ 3.880,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003178 30/08/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RECANTO VERDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003179 30/08/2017 R$ 55.799,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003180 30/08/2017 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003181 30/08/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.836 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE 1003182 30/08/2017 R$ 3.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.065 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S 1003183 30/08/2017 R$ 6.130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.854 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003184 30/08/2017 R$ 4.449,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.022 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S 1003185 30/08/2017 R$ 6.648,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.063 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE 1003186 30/08/2017 R$ 6.126,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2438 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003187 30/08/2017 R$ 5.363,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.294 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003188 30/08/2017 R$ 4.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.360 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE 1003189 30/08/2017 R$ 6.720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.112 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003190 30/08/2017 R$ 4.646,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.105 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003191 30/08/2017 R$ 4.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.656 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A S 1003192 30/08/2017 R$ 5.843,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.678 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE 1003193 30/08/2017 R$ 5.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1200 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. 1003194 30/08/2017 R$ 2.640,00
VARLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.385 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC 1003195 30/08/2017 R$ 5.247,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 960 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC 1003196 30/08/2017 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.381 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE 1003197 30/08/2017 R$ 4.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.312 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE 1003198 30/08/2017 R$ 4.624,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.587 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003199 30/08/2017 R$ 3.174,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.122 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003200 30/08/2017 R$ 6.244,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.271 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003201 30/08/2017 R$ 6.542,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003207 30/08/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003208 30/08/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003209 30/08/2017 R$ 3.011,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003210 30/08/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003211 30/08/2017 R$ 1.540,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003212 30/08/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003213 30/08/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003214 30/08/2017 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003215 30/08/2017 R$ 10.034,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003216 30/08/2017 R$ 2.648,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003217 30/08/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003218 30/08/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003219 30/08/2017 R$ 2.903,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003220 30/08/2017 R$ 10.863,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003221 30/08/2017 R$ 14.057,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003222 30/08/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003223 30/08/2017 R$ 4.070,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003224 30/08/2017 R$ 2.174,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003225 30/08/2017 R$ 1.137,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003226 30/08/2017 R$ 5.204,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003227 30/08/2017 R$ 8.387,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003228 30/08/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003229 30/08/2017 R$ 36.856,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003230 30/08/2017 R$ 47.890,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003231 30/08/2017 R$ 64.895,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003232 30/08/2017 R$ 124.778,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003233 30/08/2017 R$ 12.349,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003234 30/08/2017 R$ 12.437,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003235 30/08/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003236 30/08/2017 R$ 41.491,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003237 30/08/2017 R$ 39.647,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003238 30/08/2017 R$ 5.233,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003239 30/08/2017 R$ 40.802,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003240 30/08/2017 R$ 52.516,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003241 30/08/2017 R$ 8.018,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003242 30/08/2017 R$ 14.437,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003243 30/08/2017 R$ 19.586,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003244 30/08/2017 R$ 12.339,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003245 30/08/2017 R$ 10.263,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003246 30/08/2017 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003247 30/08/2017 R$ 1.037,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003248 30/08/2017 R$ 2.701,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003249 30/08/2017 R$ 3.125,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003250 30/08/2017 R$ 11.414,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003251 30/08/2017 R$ 3.973,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003252 30/08/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003253 30/08/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003254 30/08/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003255 30/08/2017 R$ 2.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003256 30/08/2017 R$ 29.948,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003257 30/08/2017 R$ 42.696,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003258 30/08/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003259 30/08/2017 R$ 7.657,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003260 30/08/2017 R$ 24.326,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003261 30/08/2017 R$ 2.110,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003262 30/08/2017 R$ 11.980,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003263 30/08/2017 R$ 1.805,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003264 30/08/2017 R$ 6.876,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003265 30/08/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003266 30/08/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003267 30/08/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003268 30/08/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003269 30/08/2017 R$ 2.785,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003270 30/08/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003271 30/08/2017 R$ 169,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003272 30/08/2017 R$ 5.362,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003273 30/08/2017 R$ 795,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003274 30/08/2017 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003275 30/08/2017 R$ 286,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003276 30/08/2017 R$ 3.424,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003277 30/08/2017 R$ 610,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003278 30/08/2017 R$ 1.552,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003279 30/08/2017 R$ 1.020,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003280 30/08/2017 R$ 1.334,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003281 30/08/2017 R$ 1.306,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003282 30/08/2017 R$ 8.520,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003283 30/08/2017 R$ 5.154,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003284 30/08/2017 R$ 14.057,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003285 30/08/2017 R$ 13.736,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003286 30/08/2017 R$ 7.443,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003287 30/08/2017 R$ 5.234,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003288 30/08/2017 R$ 575,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003289 30/08/2017 R$ 10.309,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003290 30/08/2017 R$ 123,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003291 30/08/2017 R$ 4.676,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003292 30/08/2017 R$ 1.764,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003293 30/08/2017 R$ 1.588,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003294 30/08/2017 R$ 2.744,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003295 30/08/2017 R$ 4.309,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003296 30/08/2017 R$ 1.357,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003297 30/08/2017 R$ 242,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003298 30/08/2017 R$ 228,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003299 30/08/2017 R$ 594,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003300 30/08/2017 R$ 336,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003301 30/08/2017 R$ 6.048,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003302 30/08/2017 R$ 437,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003303 30/08/2017 R$ 9.097,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003304 30/08/2017 R$ 9.121,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003305 30/08/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003306 30/08/2017 R$ 756,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003307 30/08/2017 R$ 1.132,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003308 30/08/2017 R$ 113,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003309 30/08/2017 R$ 309,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003310 30/08/2017 R$ 306,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003311 30/08/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003312 30/08/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003313 30/08/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003314 30/08/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003315 30/08/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003316 30/08/2017 R$ 1.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003317 30/08/2017 R$ 211,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003318 30/08/2017 R$ 8.372,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003319 30/08/2017 R$ 13.460,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003320 30/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003321 30/08/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003322 30/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A GASOLINA NO PERIODO DE 31/07/2017 A 31/08/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003323 30/08/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003324 30/08/2017 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003325 30/08/2017 R$ 32.805,65
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003326 30/08/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003327 30/08/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003328 30/08/2017 R$ 1.171,25
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003329 30/08/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003330 30/08/2017 R$ 715,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003331 30/08/2017 R$ 7.180,98
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003332 30/08/2017 R$ 1.124,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003333 30/08/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003334 30/08/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003335 30/08/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003336 30/08/2017 R$ 659,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003337 30/08/2017 R$ 557,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003338 30/08/2017 R$ 1.124,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO dos Aniversariantes do Mês de AGOSTO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1003339 30/08/2017 R$ 655,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003340 30/08/2017 R$ 1.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO DE CONTRATO do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003341 30/08/2017 R$ 607,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO DE CONTRATO do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003342 30/08/2017 R$ 1.035,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO DE CONTRATO do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003343 30/08/2017 R$ 1.014,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO DE CONTRATO do Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003344 30/08/2017 R$ 2.255,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003345 30/08/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003346 30/08/2017 R$ 12.694,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003347 30/08/2017 R$ 4.963,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003348 30/08/2017 R$ 333,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003349 30/08/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003350 30/08/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003351 30/08/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003352 30/08/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003353 30/08/2017 R$ 240,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003354 30/08/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003355 30/08/2017 R$ 360,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert 1003356 30/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003357 30/08/2017 R$ 19.509,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003358 30/08/2017 R$ 535,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1003359 30/08/2017 R$ 379,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003360 30/08/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1003361 30/08/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A ARTISTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS FESTAS CULTURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003362 30/08/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. 1003363 30/08/2017 R$ 8.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. 1003364 30/08/2017 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003365 30/08/2017 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE ARTISTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003366 30/08/2017 R$ 3.720,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagens da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, nos dias: 01 e 16/Agosto de 2017, objetivando 1003367 30/08/2017 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003368 30/08/2017 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003369 30/08/2017 R$ 644,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003370 30/08/2017 R$ 1.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003371 30/08/2017 R$ 847,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS DA NOTO Nº169.053, CONFORME COMPROVANTES MENCIONADOS. 1003372 30/08/2017 R$ 59,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA NO PERIODO DE 14/08/2017 A 14/09/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003373 30/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003374 30/08/2017 R$ 10.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003375 30/08/2017 R$ 501,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003376 30/08/2017 R$ 726,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003377 30/08/2017 R$ 1.509,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003378 30/08/2017 R$ 993,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003379 30/08/2017 R$ 1.129,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003380 30/08/2017 R$ 134,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003381 30/08/2017 R$ 1.603,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003382 30/08/2017 R$ 4.089,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003383 30/08/2017 R$ 9.582,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA PMMG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003384 30/08/2017 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003385 31/08/2017 R$ 380,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003386 31/08/2017 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003387 31/08/2017 R$ 1.246,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003388 31/08/2017 R$ 2.490,08
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. AGOSTO/2017, co 1003389 30/08/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003390 31/08/2017 R$ 3.295,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003391 31/08/2017 R$ 1.941,50
valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o relatorio enviado online para B.B. e relatorio da FOGAP relativo ao Mês de AGOSTO/2017, referente a servidora PAULA CRISTINA GONÇALVES, conf 1003392 30/08/2017 R$ 0,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. LINALDO LIMA DE BRITO) 1003393 30/08/2017 R$ 1.711,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> Ref. RICARDO ADRIANO DA PEN 1003394 30/08/2017 R$ 1.230,70
Valor que se empenha, refere-se a adiantamento de uma diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte, a realizar-se no dia 31/08/2017, objetivando trata 1003395 31/08/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município 1003396 31/08/2017 R$ 37.558,47
Valor que se empenha, refere-se á Diferença Complementar (Aporte Financeiro) para cobertura de Despesas Administrativas do COROACIPREV, com fulcro nas Leis Municipais 1.050/2002 e 1.170/2010, sendo os 1003397 30/08/2017 R$ 3.850,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CRISTINA PEREIRA DA SIL 1003398 30/08/2017 R$ 673,95