| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO PELA PGFN, PARACELADA NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - MP 78 |
1003129 |
04/09/2017 |
R$ 7.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Transferências de Depósitos Judiciais, inerentes aos Documentos nºs.11.746.048.790.101 Valor de R$2.127,39 e 11.746.064.200.101 com Valor de R$4.667,76 do interesse da |
1003399 |
06/09/2017 |
R$ 6.795,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV |
1003400 |
01/09/2017 |
R$ 729,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 01/09/2017, da sede á Cidade de Gov.Valadares-MG, objetivando tratar de dive |
1003401 |
01/09/2017 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 23/08/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando par |
1003402 |
04/09/2017 |
R$ 20,24 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês SETEMBRO/2017, utilizad |
1003403 |
04/09/2017 |
R$ 316,49 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Di |
1003404 |
05/09/2017 |
R$ 17,98 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, ref. Mês de SETEMBRO/2017 |
1003405 |
05/09/2017 |
R$ 47,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, no dia 13/09/2017, para tratar de varios assun |
1003406 |
14/09/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Transferencia de Deposito Judicial na conta abaixo-mencionada, para viabilização de Processos tramitantes na Comarca de Peçanha-MG, do interesse da municipalidade, co |
1003407 |
06/09/2017 |
R$ 2,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor R |
1003419 |
29/09/2017 |
R$ 18,43 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. SETEMBRO/2017, |
1003420 |
29/09/2017 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003421 |
05/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003422 |
05/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003423 |
05/09/2017 |
R$ 3.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003424 |
05/09/2017 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003425 |
05/09/2017 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003426 |
05/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003427 |
05/09/2017 |
R$ 11.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003428 |
05/09/2017 |
R$ 646,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003429 |
05/09/2017 |
R$ 1.050,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003430 |
05/09/2017 |
R$ 2.789,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003431 |
05/09/2017 |
R$ 805,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003432 |
05/09/2017 |
R$ 1.749,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003433 |
05/09/2017 |
R$ 482,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003434 |
05/09/2017 |
R$ 1.846,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003435 |
05/09/2017 |
R$ 5.817,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003436 |
05/09/2017 |
R$ 9.165,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003437 |
05/09/2017 |
R$ 218,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003438 |
05/09/2017 |
R$ 63,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Saldo do Convênio nº3275/2015", celebrado com a municipalidade, para a execução de Obras de Recapeamento Asfaltico em Ruas da sede de Coroaci, conforme DAE-Documento |
1003439 |
05/09/2017 |
R$ 4,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS BROS 150 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003440 |
05/09/2017 |
R$ 176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS TITAN 150 PLACA HJM-4330 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003441 |
05/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003442 |
05/09/2017 |
R$ 162,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços Técnicos de Engenheiro, para elaboração de Relatórios Técnicos de Outorga p/ regularização do Desassoreamento e limpeza de Córregos, bem como averiguar |
1003443 |
05/09/2017 |
R$ 5.900,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, |
1003444 |
05/09/2017 |
R$ 79,54 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re |
1003445 |
05/09/2017 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003446 |
05/09/2017 |
R$ 306,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003447 |
05/09/2017 |
R$ 516,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003448 |
05/09/2017 |
R$ 534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003449 |
05/09/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003450 |
05/09/2017 |
R$ 870,17 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003451 |
05/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003452 |
05/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003453 |
05/09/2017 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003454 |
05/09/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003455 |
05/09/2017 |
R$ 1.212,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4330 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003456 |
05/09/2017 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9918 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003457 |
05/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9905 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003458 |
05/09/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003459 |
05/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN PLACA HJM-4329 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003460 |
05/09/2017 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS NO PERIODO DE 31/07/2017 A 30/08/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1003461 |
05/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS NO PERIODO DE 31/07/2017 A 30/08/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003462 |
05/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS NO PERIODO DE 31/07/2017 A 30/08/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003463 |
05/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA NO PERIODO DE 31/07/2017 A 30/08/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003464 |
05/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRÊS COPIADORAS NO PERIODO DE 31/07/2017 A 30/08/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003465 |
05/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA, ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003466 |
05/09/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003467 |
05/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ENCONTROS E REUNIOES COM OS PAIS DOS ALUNOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003468 |
05/09/2017 |
R$ 771,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ENCONTROS E CAMPANHAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003469 |
05/09/2017 |
R$ 644,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ENCONTROS E CAMPANHAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003470 |
05/09/2017 |
R$ 359,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1003471 |
05/09/2017 |
R$ 658,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003472 |
05/09/2017 |
R$ 268,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003473 |
05/09/2017 |
R$ 862,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003474 |
05/09/2017 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1003475 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1003476 |
05/09/2017 |
R$ 280,98 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003477 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003478 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003479 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003480 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003481 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003482 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003483 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003484 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003485 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003486 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003487 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003488 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003489 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003490 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003491 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003492 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003493 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003494 |
05/09/2017 |
R$ 624,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003495 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003496 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003497 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOQUETES E MEIO FIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003498 |
05/09/2017 |
R$ 1.855,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003499 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003500 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003501 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003502 |
05/09/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXIBIÇÃO MUSICAL EM FEIRINHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003503 |
05/09/2017 |
R$ 850,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003504 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003505 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003506 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003507 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003508 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003509 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003510 |
05/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003511 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003512 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003513 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003514 |
05/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003515 |
05/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003516 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003517 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003519 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003520 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003522 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003523 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003524 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA CORBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC 2 - 001420/2013 -P.C.077/20 |
1003525 |
05/09/2017 |
R$ 21.471,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003526 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003527 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003528 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003529 |
05/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003531 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003532 |
05/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE JOGADORES DESTINADOS AO CAMPEONATO REGIONAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1003533 |
05/09/2017 |
R$ 1.801,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 06 de Setembro de 2017, objetivando tra |
1003534 |
12/09/2017 |
R$ 42,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesa realizadas com viagem da sede á Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 11 de Setembro de 20 |
1003535 |
12/09/2017 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003536 |
12/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003537 |
12/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003538 |
12/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003539 |
12/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DE REVISÃO DE VEICULO COM PLACA PZS-7037 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003540 |
12/09/2017 |
R$ 529,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003541 |
12/09/2017 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003542 |
12/09/2017 |
R$ 172,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003543 |
12/09/2017 |
R$ 644,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO PARA O ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003544 |
12/09/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAIQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003545 |
12/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003546 |
12/09/2017 |
R$ 385,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003547 |
12/09/2017 |
R$ 244,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1003548 |
12/09/2017 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003549 |
12/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Devolução de Saldo do Convênio nº3275/2015", celebrado com a municipalidade, para a execução de Obras de Recapeamento Asfaltico em Ruas da Sede do Município de Coroac |
1003550 |
12/09/2017 |
R$ 4,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO(AMBULANCIA) PLACA HMH-0383, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003551 |
12/09/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO ONIBUS PLACA HKQ-8403, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003552 |
12/09/2017 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9905, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003553 |
12/09/2017 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA PUM-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003556 |
12/09/2017 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003557 |
12/09/2017 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003558 |
12/09/2017 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO(AMBULANCIA) PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003559 |
12/09/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003560 |
12/09/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003561 |
12/09/2017 |
R$ 10.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO ADMINISTRAÇÃO |
1003562 |
12/09/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003563 |
12/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003564 |
12/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003565 |
12/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003566 |
12/09/2017 |
R$ 98,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003567 |
12/09/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RECANTO VERDE REFERENTE A 2° MEDIÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003568 |
12/09/2017 |
R$ 106.332,66 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003569 |
12/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003570 |
12/09/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003571 |
12/09/2017 |
R$ 18.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM( ABERTURA DE ESTRADAS) COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003572 |
12/09/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003573 |
13/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003574 |
13/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic. 1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobert |
1003575 |
13/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 14 de Setembro/2017, objetivando tratar de div |
1003576 |
13/09/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas (Plotágens e cópias Xerográficas) realizadas com viagem no dia 13 de Setembro de 2017, da sede até a Cid |
1003577 |
13/09/2017 |
R$ 104,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 04 de Setembro de 2017, da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, ob |
1003578 |
13/09/2017 |
R$ 373,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Cen |
1003579 |
18/09/2017 |
R$ 51,72 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referente ao fornecimento de Água, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro Edu |
1003580 |
18/09/2017 |
R$ 56,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA NO PERIODO DE 14/09/2017 A 29/09/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003581 |
18/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPACTADOR DE PERCURSSÃO A GASOLINA NO PERIODO DE 31/08/2017 A 29/09/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003582 |
18/09/2017 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1003583 |
18/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1003584 |
18/09/2017 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8397 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1003585 |
18/09/2017 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8403 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1003586 |
18/09/2017 |
R$ 8.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003587 |
18/09/2017 |
R$ 1.306,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003588 |
18/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003589 |
18/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARAS EM CELULAR (OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003590 |
18/09/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003591 |
18/09/2017 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003592 |
18/09/2017 |
R$ 4.797,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003593 |
18/09/2017 |
R$ 9.300,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003594 |
18/09/2017 |
R$ 10.450,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003595 |
18/09/2017 |
R$ 312,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003596 |
18/09/2017 |
R$ 34.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJA, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIOS RO |
1003597 |
18/09/2017 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003598 |
18/09/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003599 |
18/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003600 |
18/09/2017 |
R$ 4.704,49 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003601 |
18/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003602 |
18/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003603 |
18/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003604 |
18/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, EM FISCALIZAÇÃO,PROJETOS E ORÇAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO EM ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1003605 |
18/09/2017 |
R$ 81,53 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003606 |
18/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003607 |
18/09/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003608 |
18/09/2017 |
R$ 226,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003609 |
18/09/2017 |
R$ 336,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003610 |
18/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1003611 |
18/09/2017 |
R$ 8.096,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003612 |
18/09/2017 |
R$ 4.175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003613 |
18/09/2017 |
R$ 3.601,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003614 |
18/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003615 |
18/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003616 |
18/09/2017 |
R$ 4.446,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003617 |
18/09/2017 |
R$ 359,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003618 |
18/09/2017 |
R$ 516,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO RECANTO VERDE REFERENTE A 3° MEDIÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003619 |
18/09/2017 |
R$ 22.141,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/08/2017 A 30/09/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1003620 |
18/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/08/2017 A 30/09/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003621 |
18/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA NO PERIODO DE 31/08/2017 A 30/09/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003622 |
18/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/08/2017 A 30/09/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003623 |
18/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003624 |
18/09/2017 |
R$ 352,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003625 |
18/09/2017 |
R$ 213,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS(BOMBONAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003626 |
18/09/2017 |
R$ 1.987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003627 |
18/09/2017 |
R$ 2.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETONICO EM VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO XAVIER, ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOERTES. |
1003628 |
18/09/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003629 |
18/09/2017 |
R$ 1.225,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003630 |
18/09/2017 |
R$ 935,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003631 |
18/09/2017 |
R$ 11.784,46 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003632 |
18/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003633 |
18/09/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003634 |
18/09/2017 |
R$ 3.230,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003635 |
18/09/2017 |
R$ 11.178,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003636 |
18/09/2017 |
R$ 1.921,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.502 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A SE |
1003637 |
18/09/2017 |
R$ 7.004,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003638 |
18/09/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 950 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M |
1003639 |
18/09/2017 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.067 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. |
1003640 |
18/09/2017 |
R$ 4.547,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.142 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE |
1003641 |
18/09/2017 |
R$ 4.284,00 |
|
| Valor que se empenha Ref. a prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Jose Antonio Monteiro nº335 utilizado pela creche do Distri |
1003642 |
18/09/2017 |
R$ 124,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.872 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003643 |
18/09/2017 |
R$ 5.744,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.006 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003644 |
18/09/2017 |
R$ 4.012,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.500 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003645 |
18/09/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.520 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE |
1003646 |
18/09/2017 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.654 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S |
1003647 |
18/09/2017 |
R$ 5.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.376 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. |
1003648 |
18/09/2017 |
R$ 5.227,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Prç Coronel Manoel Lage nº5, Centro de Coroaci, ref. Mês OUTUBRO/2017, sendo utilizado pela Far |
1003649 |
18/09/2017 |
R$ 45,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.838 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A |
1003650 |
18/09/2017 |
R$ 4.411,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.672 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003651 |
18/09/2017 |
R$ 5.878,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.466 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATEND. S |
1003652 |
18/09/2017 |
R$ 5.425,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.534 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S |
1003653 |
18/09/2017 |
R$ 5.068,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.769 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003654 |
18/09/2017 |
R$ 6.091,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.050,5KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A S |
1003655 |
18/09/2017 |
R$ 6.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.276 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S |
1003656 |
18/09/2017 |
R$ 4.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.440 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE |
1003657 |
18/09/2017 |
R$ 6.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.895 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE |
1003658 |
18/09/2017 |
R$ 3.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003659 |
18/09/2017 |
R$ 727,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE JOGADORES DESTINADOS AO CAMPEONATO REGIONAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1003660 |
18/09/2017 |
R$ 1.801,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003661 |
18/09/2017 |
R$ 214,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003662 |
18/09/2017 |
R$ 8.353,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003663 |
18/09/2017 |
R$ 6.649,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003664 |
18/09/2017 |
R$ 2.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA CIDADE DE COROACI A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003665 |
18/09/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003666 |
18/09/2017 |
R$ 771,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003667 |
18/09/2017 |
R$ 500,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003668 |
18/09/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003669 |
18/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003670 |
18/09/2017 |
R$ 3.950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR EM SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003671 |
18/09/2017 |
R$ 2.710,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003672 |
18/09/2017 |
R$ 769,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003673 |
18/09/2017 |
R$ 194,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003674 |
18/09/2017 |
R$ 440,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003675 |
18/09/2017 |
R$ 2.251,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003676 |
18/09/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003677 |
18/09/2017 |
R$ 4.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003678 |
18/09/2017 |
R$ 2.543,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003679 |
18/09/2017 |
R$ 1.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE COMO MATERIAL PERMANENTE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003680 |
18/09/2017 |
R$ 153.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003681 |
18/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003682 |
18/09/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003683 |
18/09/2017 |
R$ 144,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003684 |
18/09/2017 |
R$ 162,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003686 |
18/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003687 |
18/09/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003688 |
18/09/2017 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003689 |
18/09/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003690 |
18/09/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003691 |
18/09/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de manutenção e conservação de poço artesiano, utilizado no sistema de abastecimento de água potável na comunicade rural dos martins, referente ao mes |
1003692 |
18/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003693 |
18/09/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locação de imóvel localizado na rua Santana nº 187, centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, conforme contr |
1003694 |
18/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003697 |
18/09/2017 |
R$ 1.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003698 |
18/09/2017 |
R$ 4.068,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003699 |
18/09/2017 |
R$ 832,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003700 |
18/09/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003701 |
18/09/2017 |
R$ 15.753,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E DOCES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003702 |
18/09/2017 |
R$ 835,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003703 |
22/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES E PEÇAS DE EUCALIPTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003704 |
22/09/2017 |
R$ 1.640,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE SETEMBRO/2017. |
1003705 |
22/09/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE SETEMBRO/2017. |
1003706 |
22/09/2017 |
R$ 2.691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003707 |
22/09/2017 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003708 |
22/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003709 |
22/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. |
1003710 |
22/09/2017 |
R$ 2.001,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, |
1003711 |
22/09/2017 |
R$ 72,43 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re |
1003712 |
22/09/2017 |
R$ 20,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003713 |
22/09/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEIS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003714 |
22/09/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003715 |
22/09/2017 |
R$ 194,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003716 |
22/09/2017 |
R$ 769,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPAZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003717 |
22/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003718 |
22/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003719 |
17/09/2017 |
R$ 596,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003720 |
22/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003721 |
17/09/2017 |
R$ 3.351,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003722 |
17/09/2017 |
R$ 334,20 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003723 |
22/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003724 |
17/09/2017 |
R$ 1.152,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003725 |
17/09/2017 |
R$ 946,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003726 |
17/09/2017 |
R$ 404,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003727 |
17/09/2017 |
R$ 2.439,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003728 |
17/09/2017 |
R$ 4.033,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003729 |
17/09/2017 |
R$ 6.591,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003730 |
17/09/2017 |
R$ 311,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003731 |
17/09/2017 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003732 |
17/09/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003733 |
17/09/2017 |
R$ 3.262,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( ETANOL )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003734 |
17/09/2017 |
R$ 31,51 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 cs A, Centro de Coroaci, ref SETEMBRO/2017, sendo utilizado nas at |
1003735 |
22/09/2017 |
R$ 49,91 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês OUTUBRO/2017, sendo utilizado nas atividade |
1003736 |
22/09/2017 |
R$ 17,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL |
1003737 |
22/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 25/2017, A.E.C 008598/20 |
1003738 |
22/09/2017 |
R$ 157,25 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 25/2017, A.E.C 008598/20 |
1003739 |
22/09/2017 |
R$ 143,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 25/2017, A.E.C 008598/20 |
1003740 |
22/09/2017 |
R$ 231,70 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 25/2017, A.E.C 008598/20 |
1003741 |
22/09/2017 |
R$ 142,90 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 25/2017, A.E.C 008598/20 |
1003742 |
22/09/2017 |
R$ 162,90 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 25/2017, A.E.C 008598/20 |
1003743 |
22/09/2017 |
R$ 112,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003744 |
22/09/2017 |
R$ 2.924,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003745 |
22/09/2017 |
R$ 4.560,90 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003746 |
22/09/2017 |
R$ 449,04 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003747 |
22/09/2017 |
R$ 3.730,23 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003748 |
22/09/2017 |
R$ 273,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003749 |
22/09/2017 |
R$ 1.203,08 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003750 |
22/09/2017 |
R$ 1.255,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003751 |
22/09/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003752 |
22/09/2017 |
R$ 6.454,40 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003753 |
22/09/2017 |
R$ 4.866,40 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003754 |
22/09/2017 |
R$ 135,70 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003755 |
22/09/2017 |
R$ 640,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003756 |
22/09/2017 |
R$ 81,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003757 |
22/09/2017 |
R$ 1.589,80 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003758 |
22/09/2017 |
R$ 5.520,31 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003759 |
22/09/2017 |
R$ 639,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003760 |
22/09/2017 |
R$ 170,40 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 153/2017, A.E.C 008317/2 |
1003761 |
22/09/2017 |
R$ 487,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 68/2017, A.E.C 008599/20 |
1003762 |
22/09/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 25/2017, A.E.C 008598/20 |
1003764 |
22/09/2017 |
R$ 2.689,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003765 |
17/09/2017 |
R$ 350,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAIQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL |
1003766 |
22/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTIDADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003767 |
17/09/2017 |
R$ 248,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Teofilo Otoni-MG, a realizar-se no período de 25 á 29 de SETEMBRO/20 |
1003768 |
22/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a guia de recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias, referente ao processo: 0486.13.001094-6(0010946-40.2013.8.13/0486) |
1003769 |
22/09/2017 |
R$ 248,40 |
|
| Valor que se empenha referente a guia de recolhimento de Custas e Taxas Judiciarias, referente ao processo de numero 0486.17.001259-6(0012596-83.2017.8.13/0486) |
1003770 |
22/09/2017 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003771 |
22/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003772 |
22/09/2017 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003773 |
22/09/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003774 |
22/09/2017 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO PSF DO CAMPO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003775 |
22/09/2017 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003776 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003777 |
22/09/2017 |
R$ 6.223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003778 |
22/09/2017 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003779 |
22/09/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003780 |
22/09/2017 |
R$ 1.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. |
1003781 |
22/09/2017 |
R$ 3.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS(BOMBONAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003782 |
22/09/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003783 |
22/09/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003784 |
22/09/2017 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003785 |
22/09/2017 |
R$ 769,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003786 |
22/09/2017 |
R$ 194,11 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de medicamento de uso contínuo, sendo 01 Cx.Forteo Colter Pen 250 MCG ML 2,4ML, destinado a suprir as necessidades da favorecida, em conformidade com a Ordem Judici |
1003787 |
22/09/2017 |
R$ 2.343,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição da despesas referentes á Tarifas Bancárias, indispensável á Regularização da Prestação de Contas alusivas ao Convenio nº398/2014, celebrado para a realizaç |
1003788 |
22/09/2017 |
R$ 54,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Saldo pela não Aplicação Financeira de Recursos transferidos do Convênio nº398/2014, no Período de 09 e 10/04/2014 e 27/08/2014 e 09/02/2015, p/ Obras d |
1003789 |
22/09/2017 |
R$ 4.747,08 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003790 |
22/09/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003791 |
22/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003792 |
22/09/2017 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RMANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003793 |
22/09/2017 |
R$ 624,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Praça Cel. Manoel Lage nº26, centro de Coroaci, utilizado pelo Centro de Saúde municipal |
1003794 |
22/09/2017 |
R$ 33,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003795 |
22/09/2017 |
R$ 896,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003797 |
22/09/2017 |
R$ 103,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003798 |
22/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003799 |
22/09/2017 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês OUTUBRO/2017, utilizado |
1003800 |
22/09/2017 |
R$ 211,25 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003801 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003802 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003803 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003804 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003805 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003806 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003807 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003808 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003809 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003810 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003811 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003812 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003813 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003814 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003815 |
22/09/2017 |
R$ 15.637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003816 |
22/09/2017 |
R$ 124.608,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003817 |
22/09/2017 |
R$ 28.832,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003818 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003819 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003820 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003821 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003822 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003823 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003824 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003825 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003826 |
22/09/2017 |
R$ 81,53 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003827 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003828 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003829 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003830 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003831 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003832 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003833 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003834 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003835 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003836 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003837 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003838 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1003839 |
22/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003840 |
22/09/2017 |
R$ 893,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003841 |
22/09/2017 |
R$ 41,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003842 |
26/09/2017 |
R$ 2.397,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003843 |
23/09/2017 |
R$ 438,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003844 |
22/09/2017 |
R$ 845,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003845 |
23/09/2017 |
R$ 275,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003846 |
22/09/2017 |
R$ 1.556,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003847 |
22/09/2017 |
R$ 5.111,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003848 |
25/09/2017 |
R$ 4.869,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003849 |
22/09/2017 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003850 |
22/09/2017 |
R$ 148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003851 |
22/09/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003852 |
26/09/2017 |
R$ 4.008,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003853 |
22/09/2017 |
R$ 335,85 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003854 |
22/09/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003855 |
22/09/2017 |
R$ 707,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1003856 |
22/09/2017 |
R$ 604,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003857 |
22/09/2017 |
R$ 2.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003858 |
22/09/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Di |
1003859 |
22/09/2017 |
R$ 24,19 |
|
| Valor que se empenha Ref. a prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Jose Antonio Monteiro nº335 utilizado pela creche do Distri |
1003860 |
22/09/2017 |
R$ 91,03 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003861 |
22/09/2017 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003862 |
22/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003863 |
22/09/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003864 |
22/09/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003865 |
22/09/2017 |
R$ 424,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003866 |
22/09/2017 |
R$ 174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPEZA PARA O ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003867 |
22/09/2017 |
R$ 4.534,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA DOS RIOS(DESASSORIAMENTO )," RIBEIRÃO DO ONÇA E SUASSUI PEQUENO" AO LONGO DA CIDADE DE COROACI, PERIMETRO URBANO. |
1003868 |
22/09/2017 |
R$ 33.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003869 |
22/09/2017 |
R$ 2.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1003870 |
22/09/2017 |
R$ 2.794,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003871 |
22/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003872 |
22/09/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003873 |
22/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003874 |
22/09/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003875 |
22/09/2017 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a adiantamento de uma diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Guanhães-MG a realizar-se no dia 26/09/2017, objetivando tratar de |
1003877 |
25/09/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagens nos dias: 24,25,26/09/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacientes par |
1003878 |
27/09/2017 |
R$ 350,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003879 |
29/09/2017 |
R$ 382,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST |
1003880 |
29/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILIMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003881 |
29/09/2017 |
R$ 5.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8403 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1003882 |
29/09/2017 |
R$ 13.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DE CAMINHÃO FORD CARGO/1717 DESTINDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003884 |
29/09/2017 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1003885 |
29/09/2017 |
R$ 7.797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003886 |
29/09/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003887 |
29/09/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003888 |
29/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003889 |
29/09/2017 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003890 |
29/09/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ- 8397 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003891 |
29/09/2017 |
R$ 3.880,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003892 |
29/09/2017 |
R$ 1.642,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULAR (OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003893 |
29/09/2017 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003894 |
29/09/2017 |
R$ 10.402,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1003895 |
29/09/2017 |
R$ 5.653,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN 09/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003896 |
29/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN REFERENTE A 16 DIAS PROPORCIONAIS DO MES 10/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003897 |
29/09/2017 |
R$ 533,33 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal (Prof.Mag.PEB3), Admitida em 02/01/2017 e Afastada dia 02/09/2017, |
1003899 |
29/09/2017 |
R$ 83,78 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de manutenção e conservação de poço artesiano, utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comunicade rural dos Martins, referente ao mes |
1003900 |
29/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003901 |
29/09/2017 |
R$ 8.170,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1003902 |
29/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município |
1003903 |
29/09/2017 |
R$ 36.964,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003904 |
29/09/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003905 |
29/09/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003906 |
29/09/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003907 |
29/09/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003908 |
29/09/2017 |
R$ 1.540,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003909 |
29/09/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003910 |
29/09/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003911 |
29/09/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003912 |
29/09/2017 |
R$ 11.271,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003913 |
29/09/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003914 |
29/09/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003915 |
29/09/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003916 |
29/09/2017 |
R$ 3.191,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003917 |
29/09/2017 |
R$ 10.863,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003918 |
29/09/2017 |
R$ 14.057,70 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003919 |
29/09/2017 |
R$ 3.743,56 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003920 |
29/09/2017 |
R$ 3.904,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003921 |
29/09/2017 |
R$ 2.174,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003922 |
29/09/2017 |
R$ 1.636,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003923 |
29/09/2017 |
R$ 5.147,82 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003924 |
29/09/2017 |
R$ 8.962,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003925 |
29/09/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003926 |
29/09/2017 |
R$ 42.033,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003927 |
29/09/2017 |
R$ 47.271,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003928 |
29/09/2017 |
R$ 74.469,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003929 |
29/09/2017 |
R$ 126.889,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003930 |
29/09/2017 |
R$ 12.936,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003931 |
29/09/2017 |
R$ 12.832,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003932 |
29/09/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003933 |
29/09/2017 |
R$ 37.367,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003934 |
29/09/2017 |
R$ 41.550,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003935 |
29/09/2017 |
R$ 4.801,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003936 |
29/09/2017 |
R$ 72.708,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003937 |
29/09/2017 |
R$ 54.880,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003938 |
29/09/2017 |
R$ 8.268,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003939 |
29/09/2017 |
R$ 12.896,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003940 |
29/09/2017 |
R$ 20.979,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003941 |
29/09/2017 |
R$ 9.735,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003942 |
29/09/2017 |
R$ 9.736,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003943 |
29/09/2017 |
R$ 2.681,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003944 |
29/09/2017 |
R$ 2.065,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003945 |
29/09/2017 |
R$ 2.802,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003946 |
29/09/2017 |
R$ 3.508,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003947 |
29/09/2017 |
R$ 11.417,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003948 |
29/09/2017 |
R$ 3.973,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003949 |
29/09/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003950 |
29/09/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003951 |
29/09/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003952 |
29/09/2017 |
R$ 2.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003953 |
29/09/2017 |
R$ 28.587,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003954 |
29/09/2017 |
R$ 42.604,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003955 |
29/09/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003956 |
29/09/2017 |
R$ 7.121,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003957 |
29/09/2017 |
R$ 24.085,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003958 |
29/09/2017 |
R$ 2.110,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003959 |
29/09/2017 |
R$ 12.412,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003960 |
29/09/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003961 |
29/09/2017 |
R$ 6.876,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003962 |
29/09/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003963 |
29/09/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003964 |
29/09/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003965 |
29/09/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003966 |
29/09/2017 |
R$ 2.785,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003967 |
29/09/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003968 |
29/09/2017 |
R$ 169,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003969 |
29/09/2017 |
R$ 5.318,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003970 |
29/09/2017 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003971 |
29/09/2017 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003972 |
29/09/2017 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003973 |
29/09/2017 |
R$ 3.696,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003974 |
29/09/2017 |
R$ 642,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003975 |
29/09/2017 |
R$ 1.661,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003976 |
29/09/2017 |
R$ 995,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003977 |
29/09/2017 |
R$ 1.397,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003978 |
29/09/2017 |
R$ 1.423,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003979 |
29/09/2017 |
R$ 9.630,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003980 |
29/09/2017 |
R$ 5.199,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003981 |
29/09/2017 |
R$ 16.094,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003982 |
29/09/2017 |
R$ 13.930,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003983 |
29/09/2017 |
R$ 7.196,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003984 |
29/09/2017 |
R$ 5.487,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003985 |
29/09/2017 |
R$ 528,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003986 |
29/09/2017 |
R$ 10.359,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003987 |
29/09/2017 |
R$ 4.936,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003988 |
29/09/2017 |
R$ 1.819,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003989 |
29/09/2017 |
R$ 1.418,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003990 |
29/09/2017 |
R$ 2.628,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003991 |
29/09/2017 |
R$ 4.615,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003992 |
29/09/2017 |
R$ 1.070,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003993 |
29/09/2017 |
R$ 295,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003994 |
29/09/2017 |
R$ 454,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003995 |
29/09/2017 |
R$ 616,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003996 |
29/09/2017 |
R$ 378,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003997 |
29/09/2017 |
R$ 6.234,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003998 |
29/09/2017 |
R$ 437,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003999 |
29/09/2017 |
R$ 8.679,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004000 |
29/09/2017 |
R$ 9.119,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004001 |
29/09/2017 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004002 |
29/09/2017 |
R$ 756,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004003 |
29/09/2017 |
R$ 1.217,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004004 |
29/09/2017 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004005 |
29/09/2017 |
R$ 309,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004006 |
29/09/2017 |
R$ 306,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*R |
1004007 |
29/09/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004008 |
29/09/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004009 |
29/09/2017 |
R$ 3.740,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004010 |
29/09/2017 |
R$ 3.858,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004011 |
29/09/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004012 |
29/09/2017 |
R$ 4.546,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004013 |
29/09/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004014 |
29/09/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004015 |
29/09/2017 |
R$ 1.673,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004016 |
29/09/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004017 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004018 |
29/09/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004019 |
29/09/2017 |
R$ 659,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004020 |
29/09/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004021 |
29/09/2017 |
R$ 515,35 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004091 |
11/09/2017 |
R$ 468,50 |
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