Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8397 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED 1003883 29/10/2017 R$ 9.453,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004022 03/10/2017 R$ 218,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004025 03/10/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004026 03/10/2017 R$ 618,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004027 03/10/2017 R$ 776,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004028 03/10/2017 R$ 83,52
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004029 03/10/2017 R$ 2.820,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004030 03/10/2017 R$ 701,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004031 03/10/2017 R$ 2.617,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004032 03/10/2017 R$ 1.747,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004033 03/10/2017 R$ 44,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004034 03/10/2017 R$ 49,50
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 29/09/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo paciente (Ozita Rodrigu 1004035 04/10/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 21 de Setembro de 2017, objetivando tra 1004036 04/10/2017 R$ 35,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagens realizadas nos dias 14 e 27/09/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objeti 1004037 04/10/2017 R$ 41,17
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 04/10/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo a paciente Ozita Rodrig 1004038 04/10/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saúde Municipal na Função de Téc.Enfermagem, Admitida em 15/04/1997 e Afastada no dia 01 1004039 06/10/2017 R$ 1.960,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004040 08/10/2017 R$ 883,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004041 08/10/2017 R$ 277,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004042 08/10/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004043 08/10/2017 R$ 343,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004044 08/10/2017 R$ 146,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004045 08/10/2017 R$ 3.437,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004046 08/10/2017 R$ 1.148,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004047 08/10/2017 R$ 2.360,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004048 04/10/2017 R$ 1.234,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004049 08/10/2017 R$ 3.162,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004050 08/10/2017 R$ 1.264,16
Valor que se empenha, refere-se a Ressarcimento do valor mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Ipatinga-MG, realizada no dia 60/10/2017, objetivando tratar 1004051 09/10/2017 R$ 120,84
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 09/Outubro/2017, objetivando tratar de assu 1004052 09/10/2017 R$ 360,00
Valor que se empenha refere-se á Devolução de valores ora transferidos da Conta nº5942-0 Ag.1615-2, SEDUC-MG QSE, para a conta nº9.156-1 Ag.2003-6/BB, equivocadamente, alusivos ao Convênio nº275/2012, 1004053 10/10/2017 R$ 10.758,33
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 10/10/2017, para tratar de varios assuntos p 1004054 10/10/2017 R$ 1.600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 09/10 de Outubro de 2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo a pacient 1004055 11/10/2017 R$ 178,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004056 11/10/2017 R$ 4.586,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1004058 11/10/2017 R$ 10.314,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004059 11/10/2017 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004060 11/10/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE/ LAZER E CULTURA 1004061 11/10/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004062 11/10/2017 R$ 11.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004063 11/10/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E.P.I (UNIFORME FAIXA REFLETIVA DE MANGA LONGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004064 11/10/2017 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004065 11/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004066 11/10/2017 R$ 4.799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004067 11/10/2017 R$ 1.515,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004068 11/10/2017 R$ 9.054,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004069 11/10/2017 R$ 18.298,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004070 11/10/2017 R$ 986,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CONGRESSOS REALIZADOS PELA PROPRIA. 1004071 11/10/2017 R$ 792,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004072 11/10/2017 R$ 5.124,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004073 11/10/2017 R$ 3.565,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004074 11/10/2017 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA EM LOCAÇÃO DE SALAS DE EVENTOS EM HOTEL DESTINADAS A REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004075 11/10/2017 R$ 1.627,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004076 11/10/2017 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004077 11/10/2017 R$ 1.470,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004078 11/10/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, ref. Mês de OUTUBRO/2017, 1004079 11/10/2017 R$ 54,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004080 11/10/2017 R$ 634,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004081 11/10/2017 R$ 1.301,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004082 11/10/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004083 11/10/2017 R$ 3.601,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004084 11/10/2017 R$ 72,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004085 11/10/2017 R$ 689,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004086 11/10/2017 R$ 3.728,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004087 11/10/2017 R$ 3.810,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004088 11/10/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004089 11/10/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004090 11/10/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004092 11/10/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1004093 11/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004094 11/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. 1004095 11/10/2017 R$ 2.823,90
Valor que se empenha, destinado á cobertura de despesas com o acolhimento de 09 Crianças e Adolescentes afastadas do convívio familiar por Determinação Judicial ref. Proc.:0486.17.000340-5 e 0003405-1 1004096 16/10/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004097 16/10/2017 R$ 3.057,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004098 16/10/2017 R$ 453,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004099 16/10/2017 R$ 612,00
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004100 16/10/2017 R$ 2.673,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU(DESCKTOP) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004101 16/10/2017 R$ 1.038,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004102 16/10/2017 R$ 5.155,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004103 16/10/2017 R$ 6.759,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. 1004104 16/10/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.380 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE 1004105 16/10/2017 R$ 4.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC 1004106 16/10/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.120 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. 1004107 16/10/2017 R$ 4.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 3.002 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S 1004108 16/10/2017 R$ 6.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.120 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE 1004109 16/10/2017 R$ 4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.911 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. 1004110 16/10/2017 R$ 8.604,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.040 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE 1004111 16/10/2017 R$ 6.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004112 16/10/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.050,5KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A S 1004113 16/10/2017 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.344 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S 1004114 16/10/2017 R$ 4.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.757 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S 1004115 16/10/2017 R$ 6.065,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.787 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A 1004116 16/10/2017 R$ 4.288,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.680 KM RODADOS COM VEÍCULO PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MU 1004118 16/10/2017 R$ 5.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.332 KM RODADOS COM VEÍCULO PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MU 1004119 16/10/2017 R$ 5.130,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.394 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE 1004120 16/10/2017 R$ 4.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.924 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S 1004121 16/10/2017 R$ 3.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.500 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE 1004122 16/10/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.883 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A SE 1004123 16/10/2017 R$ 5.766,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004124 16/10/2017 R$ 6.649,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004125 16/10/2017 R$ 2.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004126 16/10/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004127 16/10/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004128 16/10/2017 R$ 607,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004129 16/10/2017 R$ 1.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004130 16/10/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004131 16/10/2017 R$ 1.533,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004132 16/10/2017 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004133 16/10/2017 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004134 16/10/2017 R$ 5.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004135 16/10/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR EM SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004136 16/10/2017 R$ 3.363,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004137 16/10/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004138 16/10/2017 R$ 4.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004139 16/10/2017 R$ 2.550,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004140 16/10/2017 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004141 16/10/2017 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004142 16/10/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004143 16/10/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen 1004144 16/10/2017 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004145 16/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004146 16/10/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004147 16/10/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004148 16/10/2017 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004149 16/10/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004150 16/10/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004151 16/10/2017 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004152 16/10/2017 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004153 16/10/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004154 16/10/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004155 16/10/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês OUTUBRO/2017, sendo utiliza 1004157 16/10/2017 R$ 53,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004158 16/10/2017 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004159 11/10/2017 R$ 2.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE JOGADORES DO MUNICIPIO. 1004160 16/10/2017 R$ 1.820,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 1º ENCONTRO DA SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004161 16/10/2017 R$ 2.126,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004162 16/10/2017 R$ 1.371,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.112,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A 1004163 16/10/2017 R$ 6.225,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004164 16/10/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004165 16/10/2017 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS QUE FORNECEM AGUA PARA COMUNIDADES DA ZUNA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004166 16/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004167 13/10/2017 R$ 1.849,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004168 14/10/2017 R$ 737,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004169 13/10/2017 R$ 352,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004170 13/10/2017 R$ 125,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004171 13/10/2017 R$ 1.057,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004172 13/10/2017 R$ 668,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004173 13/10/2017 R$ 4.262,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004174 15/10/2017 R$ 2.487,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004177 13/10/2017 R$ 1.554,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004178 13/10/2017 R$ 66,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004179 13/10/2017 R$ 4.160,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004180 16/10/2017 R$ 115,81
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagens nos dias: 15/16 e 17/Outubro/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacien 1004181 18/10/2017 R$ 359,90
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, objetivanto tratar de diversos assuntos do interesse da municipal 1004182 18/10/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Virginópolis-MG, a realizar-se no dia 21/10/2017, para tratar de vari 1004183 20/10/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004184 20/10/2017 R$ 167,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004185 20/10/2017 R$ 367,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004186 20/10/2017 R$ 2.596,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004187 20/10/2017 R$ 6.259,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004188 20/10/2017 R$ 5.531,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CBUQ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004189 20/10/2017 R$ 2.663,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004190 20/10/2017 R$ 2.222,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004191 23/10/2017 R$ 910,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004192 20/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004193 23/10/2017 R$ 1.939,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004194 20/10/2017 R$ 62,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004195 23/10/2017 R$ 421,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004196 20/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004197 20/10/2017 R$ 68,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004198 20/10/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004199 20/10/2017 R$ 2.719,64
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento de Numerário, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no periodo de 19 á 22 de Outubro de 2017, objetivando p 1004200 25/10/2017 R$ 218,14
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 25/10/2017, para tratar de varios assuntos p 1004201 25/10/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004202 28/10/2017 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004203 28/10/2017 R$ 18.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004204 28/10/2017 R$ 9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004205 28/10/2017 R$ 309,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004206 28/10/2017 R$ 647,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004207 28/10/2017 R$ 3.175,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004208 28/10/2017 R$ 784,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004209 28/10/2017 R$ 1.382,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004210 28/10/2017 R$ 613,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004211 28/10/2017 R$ 86,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004212 28/10/2017 R$ 167,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004213 28/10/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004214 28/10/2017 R$ 6.912,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004215 28/10/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004216 28/10/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004217 28/10/2017 R$ 152,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004218 28/10/2017 R$ 2.679,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004219 28/10/2017 R$ 1.645,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. APOSENTADOS POR TEM 1004220 30/10/2017 R$ 10.836,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. PENSIONISTAS). 1004221 30/10/2017 R$ 14.057,70
VBalor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viágens da sede até Belo Horizonte, nnos dias: 22,23 e 27 de Outubro de 2017, conduzin 1004222 31/10/2017 R$ 352,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE AMBULANCIA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004223 31/10/2017 R$ 329,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004224 31/10/2017 R$ 333,57
VBalor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 30 de Outubro de 2017, para trazer medicamen 1004225 31/10/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DA PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004226 31/10/2017 R$ 210,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004227 31/10/2017 R$ 15.362,40
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "SALVIO LUCAS RODRIGUES CLEMENTINO" lotado no Serviço Administrativo Municipal, Admitido em 01/10/2017 e Afastado dia 31 1004228 31/10/2017 R$ 1.087,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004229 31/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004230 31/10/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1004231 31/10/2017 R$ 578,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004232 31/10/2017 R$ 465,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO PARA O ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004233 31/10/2017 R$ 229,60
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004234 31/10/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004235 31/10/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004236 31/10/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004237 31/10/2017 R$ 130,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004238 31/10/2017 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004239 31/10/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004240 31/10/2017 R$ 4.118,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004241 31/10/2017 R$ 1.450,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. OUTUBRO/2017, c 1004242 30/10/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004243 31/10/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE OUTUBRO/2017. 1004244 31/10/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004245 31/10/2017 R$ 1.980,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004247 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004248 31/10/2017 R$ 280,98
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004249 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004250 31/10/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE OUTUBRO/2017. 1004251 31/10/2017 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004253 31/10/2017 R$ 640,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004254 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004255 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004256 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004257 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004258 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004259 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004260 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004261 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004262 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004263 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004264 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004265 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004266 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004267 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004268 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004269 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004270 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004271 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004272 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004273 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004274 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004275 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004276 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004277 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004278 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004279 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004280 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004281 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004282 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004283 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004284 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004285 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, 1004286 31/10/2017 R$ 92,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004287 31/10/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE NOVEMBRO/2017. 1004288 31/10/2017 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE OUTUBRO/2017. 1004289 31/10/2017 R$ 1.060,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004290 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo Admi 1004291 31/10/2017 R$ 2.255,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 1004292 31/10/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEDE, MONTAGEM DE RAIO X, GELADEIRAS E AUTOCLAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004293 31/10/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO. 1004294 31/10/2017 R$ 860,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004295 31/10/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004296 31/10/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004297 31/10/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004298 31/10/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004299 31/10/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004300 31/10/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004301 31/10/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004302 31/10/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004303 31/10/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004304 31/10/2017 R$ 11.271,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004305 31/10/2017 R$ 2.648,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004306 31/10/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004307 31/10/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004308 31/10/2017 R$ 2.903,64
Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saúde Municipal na Função de Aux.Serv.Med.Dentário, Admitida em 15/04/1997 e Afastada no 1004309 31/10/2017 R$ 1.627,26
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até as Cidades de Ipatinga, Belo Horizonte e Vitória-ES, para tratar de 1004310 31/10/2017 R$ 720,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004311 31/10/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004312 31/10/2017 R$ 3.997,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004313 31/10/2017 R$ 2.174,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004314 31/10/2017 R$ 2.074,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004315 31/10/2017 R$ 5.204,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004316 31/10/2017 R$ 9.167,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004317 31/10/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004318 31/10/2017 R$ 42.765,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004319 31/10/2017 R$ 47.689,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004320 31/10/2017 R$ 74.645,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004321 31/10/2017 R$ 123.441,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004322 31/10/2017 R$ 13.177,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004323 31/10/2017 R$ 12.911,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004324 31/10/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004325 31/10/2017 R$ 28.622,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004326 31/10/2017 R$ 43.552,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004327 31/10/2017 R$ 4.714,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004328 31/10/2017 R$ 90.662,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004329 31/10/2017 R$ 52.704,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004330 31/10/2017 R$ 8.641,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004331 31/10/2017 R$ 12.496,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004332 31/10/2017 R$ 19.708,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004333 31/10/2017 R$ 9.578,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004334 31/10/2017 R$ 10.881,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004335 31/10/2017 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004336 31/10/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004337 31/10/2017 R$ 2.549,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004338 31/10/2017 R$ 2.822,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004339 31/10/2017 R$ 14.536,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004340 31/10/2017 R$ 4.150,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004341 31/10/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004342 31/10/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004343 31/10/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004344 31/10/2017 R$ 2.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004345 31/10/2017 R$ 29.056,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004346 31/10/2017 R$ 43.251,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004347 31/10/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004348 31/10/2017 R$ 7.121,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004349 31/10/2017 R$ 24.870,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004350 31/10/2017 R$ 2.110,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004351 31/10/2017 R$ 11.537,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004352 31/10/2017 R$ 1.686,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004353 31/10/2017 R$ 6.876,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004354 31/10/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004355 31/10/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004356 31/10/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004357 31/10/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004358 31/10/2017 R$ 2.663,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004359 31/10/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004360 31/10/2017 R$ 113,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004361 31/10/2017 R$ 5.318,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004362 31/10/2017 R$ 795,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004363 31/10/2017 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004364 31/10/2017 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004365 31/10/2017 R$ 3.696,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004366 31/10/2017 R$ 610,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004367 31/10/2017 R$ 1.758,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004368 31/10/2017 R$ 1.012,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004369 31/10/2017 R$ 1.420,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004370 31/10/2017 R$ 1.449,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004371 31/10/2017 R$ 9.738,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004372 31/10/2017 R$ 5.245,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004373 31/10/2017 R$ 16.234,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004374 31/10/2017 R$ 13.708,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004375 31/10/2017 R$ 5.272,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004376 31/10/2017 R$ 5.715,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004377 31/10/2017 R$ 518,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004378 31/10/2017 R$ 14.309,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004379 31/10/2017 R$ 4.697,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004380 31/10/2017 R$ 1.901,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004381 31/10/2017 R$ 1.374,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004382 31/10/2017 R$ 2.880,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004383 31/10/2017 R$ 4.335,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004384 31/10/2017 R$ 1.053,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004385 31/10/2017 R$ 286,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004386 31/10/2017 R$ 206,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004387 31/10/2017 R$ 560,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004388 31/10/2017 R$ 302,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004389 31/10/2017 R$ 6.735,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004390 31/10/2017 R$ 456,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004391 31/10/2017 R$ 8.782,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004392 31/10/2017 R$ 9.180,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004393 31/10/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004394 31/10/2017 R$ 756,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004395 31/10/2017 R$ 1.217,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004396 31/10/2017 R$ 113,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004397 31/10/2017 R$ 393,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004398 31/10/2017 R$ 293,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004399 31/10/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004400 31/10/2017 R$ 1.733,45
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004401 31/10/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004402 31/10/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004403 31/10/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004404 31/10/2017 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004405 31/10/2017 R$ 44.572,97
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004406 31/10/2017 R$ 671,52
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004407 31/10/2017 R$ 3.017,85
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004408 31/10/2017 R$ 1.171,25
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004409 31/10/2017 R$ 557,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004410 31/10/2017 R$ 3.279,50
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004411 31/10/2017 R$ 1.639,75
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004412 31/10/2017 R$ 1.379,05
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004413 31/10/2017 R$ 1.733,45
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004414 31/10/2017 R$ 3.009,74
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viágens da sede até as Cidades de Belo Horizonte, Ipatinga e á Governador Valadares-MG, 1004431 26/10/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004642 03/10/2017 R$ 536,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004671 03/10/2017 R$ 5.801,89
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004672 13/10/2017 R$ 4.472,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004686 13/10/2017 R$ 551,50