| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8397 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1003883 |
29/10/2017 |
R$ 9.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004022 |
03/10/2017 |
R$ 218,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004025 |
03/10/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004026 |
03/10/2017 |
R$ 618,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004027 |
03/10/2017 |
R$ 776,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004028 |
03/10/2017 |
R$ 83,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004029 |
03/10/2017 |
R$ 2.820,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004030 |
03/10/2017 |
R$ 701,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004031 |
03/10/2017 |
R$ 2.617,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004032 |
03/10/2017 |
R$ 1.747,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004033 |
03/10/2017 |
R$ 44,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004034 |
03/10/2017 |
R$ 49,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 29/09/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo paciente (Ozita Rodrigu |
1004035 |
04/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 21 de Setembro de 2017, objetivando tra |
1004036 |
04/10/2017 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagens realizadas nos dias 14 e 27/09/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objeti |
1004037 |
04/10/2017 |
R$ 41,17 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 04/10/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo a paciente Ozita Rodrig |
1004038 |
04/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saúde Municipal na Função de Téc.Enfermagem, Admitida em 15/04/1997 e Afastada no dia 01 |
1004039 |
06/10/2017 |
R$ 1.960,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004040 |
08/10/2017 |
R$ 883,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004041 |
08/10/2017 |
R$ 277,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004042 |
08/10/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004043 |
08/10/2017 |
R$ 343,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004044 |
08/10/2017 |
R$ 146,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004045 |
08/10/2017 |
R$ 3.437,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004046 |
08/10/2017 |
R$ 1.148,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004047 |
08/10/2017 |
R$ 2.360,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004048 |
04/10/2017 |
R$ 1.234,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004049 |
08/10/2017 |
R$ 3.162,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004050 |
08/10/2017 |
R$ 1.264,16 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a Ressarcimento do valor mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Ipatinga-MG, realizada no dia 60/10/2017, objetivando tratar |
1004051 |
09/10/2017 |
R$ 120,84 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 09/Outubro/2017, objetivando tratar de assu |
1004052 |
09/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de valores ora transferidos da Conta nº5942-0 Ag.1615-2, SEDUC-MG QSE, para a conta nº9.156-1 Ag.2003-6/BB, equivocadamente, alusivos ao Convênio nº275/2012, |
1004053 |
10/10/2017 |
R$ 10.758,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 10/10/2017, para tratar de varios assuntos p |
1004054 |
10/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 09/10 de Outubro de 2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo a pacient |
1004055 |
11/10/2017 |
R$ 178,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004056 |
11/10/2017 |
R$ 4.586,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1004058 |
11/10/2017 |
R$ 10.314,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004059 |
11/10/2017 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004060 |
11/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE/ LAZER E CULTURA |
1004061 |
11/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004062 |
11/10/2017 |
R$ 11.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004063 |
11/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E.P.I (UNIFORME FAIXA REFLETIVA DE MANGA LONGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004064 |
11/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004065 |
11/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004066 |
11/10/2017 |
R$ 4.799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004067 |
11/10/2017 |
R$ 1.515,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004068 |
11/10/2017 |
R$ 9.054,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004069 |
11/10/2017 |
R$ 18.298,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004070 |
11/10/2017 |
R$ 986,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CONGRESSOS REALIZADOS PELA PROPRIA. |
1004071 |
11/10/2017 |
R$ 792,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004072 |
11/10/2017 |
R$ 5.124,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004073 |
11/10/2017 |
R$ 3.565,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004074 |
11/10/2017 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA EM LOCAÇÃO DE SALAS DE EVENTOS EM HOTEL DESTINADAS A REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004075 |
11/10/2017 |
R$ 1.627,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004076 |
11/10/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004077 |
11/10/2017 |
R$ 1.470,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004078 |
11/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, ref. Mês de OUTUBRO/2017, |
1004079 |
11/10/2017 |
R$ 54,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004080 |
11/10/2017 |
R$ 634,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004081 |
11/10/2017 |
R$ 1.301,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004082 |
11/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004083 |
11/10/2017 |
R$ 3.601,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004084 |
11/10/2017 |
R$ 72,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004085 |
11/10/2017 |
R$ 689,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004086 |
11/10/2017 |
R$ 3.728,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004087 |
11/10/2017 |
R$ 3.810,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004088 |
11/10/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004089 |
11/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004090 |
11/10/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004092 |
11/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1004093 |
11/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004094 |
11/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. |
1004095 |
11/10/2017 |
R$ 2.823,90 |
|
| Valor que se empenha, destinado á cobertura de despesas com o acolhimento de 09 Crianças e Adolescentes afastadas do convívio familiar por Determinação Judicial ref. Proc.:0486.17.000340-5 e 0003405-1 |
1004096 |
16/10/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004097 |
16/10/2017 |
R$ 3.057,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004098 |
16/10/2017 |
R$ 453,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004099 |
16/10/2017 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004100 |
16/10/2017 |
R$ 2.673,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU(DESCKTOP) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004101 |
16/10/2017 |
R$ 1.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004102 |
16/10/2017 |
R$ 5.155,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004103 |
16/10/2017 |
R$ 6.759,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. |
1004104 |
16/10/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.380 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE |
1004105 |
16/10/2017 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC |
1004106 |
16/10/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.120 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. |
1004107 |
16/10/2017 |
R$ 4.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 3.002 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S |
1004108 |
16/10/2017 |
R$ 6.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.120 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE |
1004109 |
16/10/2017 |
R$ 4.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.911 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. |
1004110 |
16/10/2017 |
R$ 8.604,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.040 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE |
1004111 |
16/10/2017 |
R$ 6.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004112 |
16/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.050,5KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A S |
1004113 |
16/10/2017 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.344 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S |
1004114 |
16/10/2017 |
R$ 4.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.757 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S |
1004115 |
16/10/2017 |
R$ 6.065,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.787 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A |
1004116 |
16/10/2017 |
R$ 4.288,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.680 KM RODADOS COM VEÍCULO PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MU |
1004118 |
16/10/2017 |
R$ 5.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.332 KM RODADOS COM VEÍCULO PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MU |
1004119 |
16/10/2017 |
R$ 5.130,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.394 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE |
1004120 |
16/10/2017 |
R$ 4.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.924 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S |
1004121 |
16/10/2017 |
R$ 3.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.500 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE |
1004122 |
16/10/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.883 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A SE |
1004123 |
16/10/2017 |
R$ 5.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004124 |
16/10/2017 |
R$ 6.649,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004125 |
16/10/2017 |
R$ 2.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004126 |
16/10/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004127 |
16/10/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004128 |
16/10/2017 |
R$ 607,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004129 |
16/10/2017 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004130 |
16/10/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004131 |
16/10/2017 |
R$ 1.533,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004132 |
16/10/2017 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004133 |
16/10/2017 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004134 |
16/10/2017 |
R$ 5.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004135 |
16/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR EM SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004136 |
16/10/2017 |
R$ 3.363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004137 |
16/10/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004138 |
16/10/2017 |
R$ 4.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004139 |
16/10/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004140 |
16/10/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004141 |
16/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004142 |
16/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004143 |
16/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen |
1004144 |
16/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004145 |
16/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004146 |
16/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004147 |
16/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004148 |
16/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004149 |
16/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004150 |
16/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004151 |
16/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004152 |
16/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004153 |
16/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004154 |
16/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004155 |
16/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês OUTUBRO/2017, sendo utiliza |
1004157 |
16/10/2017 |
R$ 53,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004158 |
16/10/2017 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004159 |
11/10/2017 |
R$ 2.286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE JOGADORES DO MUNICIPIO. |
1004160 |
16/10/2017 |
R$ 1.820,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 1º ENCONTRO DA SAUDE DO HOMEM E DA MULHER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004161 |
16/10/2017 |
R$ 2.126,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004162 |
16/10/2017 |
R$ 1.371,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.112,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A |
1004163 |
16/10/2017 |
R$ 6.225,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004164 |
16/10/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004165 |
16/10/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS QUE FORNECEM AGUA PARA COMUNIDADES DA ZUNA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004166 |
16/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004167 |
13/10/2017 |
R$ 1.849,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004168 |
14/10/2017 |
R$ 737,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004169 |
13/10/2017 |
R$ 352,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004170 |
13/10/2017 |
R$ 125,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004171 |
13/10/2017 |
R$ 1.057,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004172 |
13/10/2017 |
R$ 668,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004173 |
13/10/2017 |
R$ 4.262,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004174 |
15/10/2017 |
R$ 2.487,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004177 |
13/10/2017 |
R$ 1.554,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004178 |
13/10/2017 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004179 |
13/10/2017 |
R$ 4.160,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004180 |
16/10/2017 |
R$ 115,81 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagens nos dias: 15/16 e 17/Outubro/2017, da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacien |
1004181 |
18/10/2017 |
R$ 359,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, objetivanto tratar de diversos assuntos do interesse da municipal |
1004182 |
18/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Virginópolis-MG, a realizar-se no dia 21/10/2017, para tratar de vari |
1004183 |
20/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004184 |
20/10/2017 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004185 |
20/10/2017 |
R$ 367,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004186 |
20/10/2017 |
R$ 2.596,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004187 |
20/10/2017 |
R$ 6.259,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004188 |
20/10/2017 |
R$ 5.531,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CBUQ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004189 |
20/10/2017 |
R$ 2.663,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004190 |
20/10/2017 |
R$ 2.222,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004191 |
23/10/2017 |
R$ 910,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004192 |
20/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004193 |
23/10/2017 |
R$ 1.939,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004194 |
20/10/2017 |
R$ 62,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004195 |
23/10/2017 |
R$ 421,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004196 |
20/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004197 |
20/10/2017 |
R$ 68,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004198 |
20/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004199 |
20/10/2017 |
R$ 2.719,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento de Numerário, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no periodo de 19 á 22 de Outubro de 2017, objetivando p |
1004200 |
25/10/2017 |
R$ 218,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 25/10/2017, para tratar de varios assuntos p |
1004201 |
25/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004202 |
28/10/2017 |
R$ 7.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004203 |
28/10/2017 |
R$ 18.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004204 |
28/10/2017 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004205 |
28/10/2017 |
R$ 309,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004206 |
28/10/2017 |
R$ 647,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004207 |
28/10/2017 |
R$ 3.175,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004208 |
28/10/2017 |
R$ 784,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004209 |
28/10/2017 |
R$ 1.382,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004210 |
28/10/2017 |
R$ 613,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004211 |
28/10/2017 |
R$ 86,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004212 |
28/10/2017 |
R$ 167,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004213 |
28/10/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004214 |
28/10/2017 |
R$ 6.912,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004215 |
28/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004216 |
28/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004217 |
28/10/2017 |
R$ 152,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004218 |
28/10/2017 |
R$ 2.679,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004219 |
28/10/2017 |
R$ 1.645,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. APOSENTADOS POR TEM |
1004220 |
30/10/2017 |
R$ 10.836,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. PENSIONISTAS). |
1004221 |
30/10/2017 |
R$ 14.057,70 |
|
| VBalor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viágens da sede até Belo Horizonte, nnos dias: 22,23 e 27 de Outubro de 2017, conduzin |
1004222 |
31/10/2017 |
R$ 352,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE AMBULANCIA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004223 |
31/10/2017 |
R$ 329,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004224 |
31/10/2017 |
R$ 333,57 |
|
| VBalor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 30 de Outubro de 2017, para trazer medicamen |
1004225 |
31/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DA PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004226 |
31/10/2017 |
R$ 210,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004227 |
31/10/2017 |
R$ 15.362,40 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "SALVIO LUCAS RODRIGUES CLEMENTINO" lotado no Serviço Administrativo Municipal, Admitido em 01/10/2017 e Afastado dia 31 |
1004228 |
31/10/2017 |
R$ 1.087,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004229 |
31/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004230 |
31/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1004231 |
31/10/2017 |
R$ 578,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004232 |
31/10/2017 |
R$ 465,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO PARA O ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004233 |
31/10/2017 |
R$ 229,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004234 |
31/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004235 |
31/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004236 |
31/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004237 |
31/10/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004238 |
31/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004239 |
31/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004240 |
31/10/2017 |
R$ 4.118,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004241 |
31/10/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. OUTUBRO/2017, c |
1004242 |
30/10/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004243 |
31/10/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE OUTUBRO/2017. |
1004244 |
31/10/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004245 |
31/10/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004247 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004248 |
31/10/2017 |
R$ 280,98 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004249 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004250 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE OUTUBRO/2017. |
1004251 |
31/10/2017 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004253 |
31/10/2017 |
R$ 640,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004254 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004255 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004256 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004257 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004258 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004259 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004260 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004261 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004262 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004263 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004264 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004265 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004266 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004267 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004268 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004269 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004270 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004271 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004272 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004273 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004274 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004275 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004276 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004277 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004278 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004279 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004280 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004281 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004282 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004283 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004284 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004285 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, |
1004286 |
31/10/2017 |
R$ 92,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004287 |
31/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE NOVEMBRO/2017. |
1004288 |
31/10/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE OUTUBRO/2017. |
1004289 |
31/10/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004290 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo Admi |
1004291 |
31/10/2017 |
R$ 2.255,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1004292 |
31/10/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEDE, MONTAGEM DE RAIO X, GELADEIRAS E AUTOCLAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004293 |
31/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO. |
1004294 |
31/10/2017 |
R$ 860,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004295 |
31/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004296 |
31/10/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004297 |
31/10/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004298 |
31/10/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004299 |
31/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004300 |
31/10/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004301 |
31/10/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004302 |
31/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004303 |
31/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004304 |
31/10/2017 |
R$ 11.271,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004305 |
31/10/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004306 |
31/10/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004307 |
31/10/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004308 |
31/10/2017 |
R$ 2.903,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saúde Municipal na Função de Aux.Serv.Med.Dentário, Admitida em 15/04/1997 e Afastada no |
1004309 |
31/10/2017 |
R$ 1.627,26 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até as Cidades de Ipatinga, Belo Horizonte e Vitória-ES, para tratar de |
1004310 |
31/10/2017 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004311 |
31/10/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004312 |
31/10/2017 |
R$ 3.997,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004313 |
31/10/2017 |
R$ 2.174,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004314 |
31/10/2017 |
R$ 2.074,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004315 |
31/10/2017 |
R$ 5.204,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004316 |
31/10/2017 |
R$ 9.167,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004317 |
31/10/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004318 |
31/10/2017 |
R$ 42.765,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004319 |
31/10/2017 |
R$ 47.689,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004320 |
31/10/2017 |
R$ 74.645,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004321 |
31/10/2017 |
R$ 123.441,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004322 |
31/10/2017 |
R$ 13.177,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004323 |
31/10/2017 |
R$ 12.911,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004324 |
31/10/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004325 |
31/10/2017 |
R$ 28.622,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004326 |
31/10/2017 |
R$ 43.552,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004327 |
31/10/2017 |
R$ 4.714,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004328 |
31/10/2017 |
R$ 90.662,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004329 |
31/10/2017 |
R$ 52.704,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004330 |
31/10/2017 |
R$ 8.641,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004331 |
31/10/2017 |
R$ 12.496,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004332 |
31/10/2017 |
R$ 19.708,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004333 |
31/10/2017 |
R$ 9.578,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004334 |
31/10/2017 |
R$ 10.881,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004335 |
31/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004336 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004337 |
31/10/2017 |
R$ 2.549,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004338 |
31/10/2017 |
R$ 2.822,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004339 |
31/10/2017 |
R$ 14.536,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004340 |
31/10/2017 |
R$ 4.150,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004341 |
31/10/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004342 |
31/10/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004343 |
31/10/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004344 |
31/10/2017 |
R$ 2.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004345 |
31/10/2017 |
R$ 29.056,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004346 |
31/10/2017 |
R$ 43.251,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004347 |
31/10/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004348 |
31/10/2017 |
R$ 7.121,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004349 |
31/10/2017 |
R$ 24.870,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004350 |
31/10/2017 |
R$ 2.110,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004351 |
31/10/2017 |
R$ 11.537,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004352 |
31/10/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004353 |
31/10/2017 |
R$ 6.876,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004354 |
31/10/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004355 |
31/10/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004356 |
31/10/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004357 |
31/10/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004358 |
31/10/2017 |
R$ 2.663,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004359 |
31/10/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004360 |
31/10/2017 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004361 |
31/10/2017 |
R$ 5.318,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004362 |
31/10/2017 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004363 |
31/10/2017 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004364 |
31/10/2017 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004365 |
31/10/2017 |
R$ 3.696,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004366 |
31/10/2017 |
R$ 610,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004367 |
31/10/2017 |
R$ 1.758,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004368 |
31/10/2017 |
R$ 1.012,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004369 |
31/10/2017 |
R$ 1.420,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004370 |
31/10/2017 |
R$ 1.449,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004371 |
31/10/2017 |
R$ 9.738,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004372 |
31/10/2017 |
R$ 5.245,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004373 |
31/10/2017 |
R$ 16.234,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004374 |
31/10/2017 |
R$ 13.708,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004375 |
31/10/2017 |
R$ 5.272,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004376 |
31/10/2017 |
R$ 5.715,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004377 |
31/10/2017 |
R$ 518,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004378 |
31/10/2017 |
R$ 14.309,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004379 |
31/10/2017 |
R$ 4.697,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004380 |
31/10/2017 |
R$ 1.901,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004381 |
31/10/2017 |
R$ 1.374,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004382 |
31/10/2017 |
R$ 2.880,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004383 |
31/10/2017 |
R$ 4.335,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004384 |
31/10/2017 |
R$ 1.053,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004385 |
31/10/2017 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004386 |
31/10/2017 |
R$ 206,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004387 |
31/10/2017 |
R$ 560,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004388 |
31/10/2017 |
R$ 302,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004389 |
31/10/2017 |
R$ 6.735,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004390 |
31/10/2017 |
R$ 456,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004391 |
31/10/2017 |
R$ 8.782,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004392 |
31/10/2017 |
R$ 9.180,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004393 |
31/10/2017 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004394 |
31/10/2017 |
R$ 756,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004395 |
31/10/2017 |
R$ 1.217,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004396 |
31/10/2017 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004397 |
31/10/2017 |
R$ 393,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004398 |
31/10/2017 |
R$ 293,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004399 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004400 |
31/10/2017 |
R$ 1.733,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004401 |
31/10/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004402 |
31/10/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004403 |
31/10/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004404 |
31/10/2017 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004405 |
31/10/2017 |
R$ 44.572,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004406 |
31/10/2017 |
R$ 671,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004407 |
31/10/2017 |
R$ 3.017,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004408 |
31/10/2017 |
R$ 1.171,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004409 |
31/10/2017 |
R$ 557,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004410 |
31/10/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004411 |
31/10/2017 |
R$ 1.639,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004412 |
31/10/2017 |
R$ 1.379,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004413 |
31/10/2017 |
R$ 1.733,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês OUTUBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004414 |
31/10/2017 |
R$ 3.009,74 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viágens da sede até as Cidades de Belo Horizonte, Ipatinga e á Governador Valadares-MG, |
1004431 |
26/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004642 |
03/10/2017 |
R$ 536,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004671 |
03/10/2017 |
R$ 5.801,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004672 |
13/10/2017 |
R$ 4.472,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004686 |
13/10/2017 |
R$ 551,50 |
|