| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.534 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S |
1004117 |
16/11/2017 |
R$ 5.428,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004252 |
28/11/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, a realizar-se no dia 06/11/2017, |
1004415 |
01/11/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004416 |
03/11/2017 |
R$ 1.837,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004417 |
03/11/2017 |
R$ 43,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004419 |
03/11/2017 |
R$ 2.550,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004420 |
03/11/2017 |
R$ 279,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004421 |
03/11/2017 |
R$ 6.882,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004422 |
03/11/2017 |
R$ 826,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004423 |
03/11/2017 |
R$ 922,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004424 |
03/11/2017 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004425 |
03/11/2017 |
R$ 1.139,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004426 |
03/11/2017 |
R$ 1.098,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004427 |
03/11/2017 |
R$ 2.266,09 |
|
| Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município |
1004432 |
10/11/2017 |
R$ 37.217,28 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Certidões de Fatos (Atos OficiaisOcasionais Despesas Postais) de documentos necessários á viabilização do Processo nº0486.17.003029-1 (0030291-50.20 |
1004433 |
20/11/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. |
1004434 |
06/11/2017 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004435 |
06/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004436 |
06/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004437 |
06/11/2017 |
R$ 171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1004438 |
06/11/2017 |
R$ 763,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004439 |
06/11/2017 |
R$ 613,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DE VEICULO DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004440 |
06/11/2017 |
R$ 308,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASTOES METALICOS PARA INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO PREDIO DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004441 |
06/11/2017 |
R$ 542,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004442 |
06/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês NOVEMBRO/2017, sendo o mesmo utilizado |
1004443 |
06/11/2017 |
R$ 19,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÃO GRAFICA EM PLACAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004444 |
06/11/2017 |
R$ 7.986,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004445 |
06/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004446 |
06/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004447 |
06/11/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004448 |
06/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004449 |
06/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004450 |
06/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº.124, Centro de Coroaci, ref. Mês NOVEMBRO/201 |
1004451 |
06/11/2017 |
R$ 50,66 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nºs.124, Centro Coroaci, ref. Mês de NOVEMBRO/2017, utilizad |
1004452 |
06/11/2017 |
R$ 16,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD |
1004453 |
06/11/2017 |
R$ 341,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004454 |
06/11/2017 |
R$ 770,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004455 |
06/11/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004456 |
06/11/2017 |
R$ 292,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004457 |
06/11/2017 |
R$ 144,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004458 |
06/11/2017 |
R$ 6.544,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004459 |
06/11/2017 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004460 |
06/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004461 |
06/11/2017 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004462 |
06/11/2017 |
R$ 24.715,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004463 |
06/11/2017 |
R$ 1.656,42 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de manutenção e conservação dO poço artesiano utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comunicade Rural dos Martins, referente ao mes d |
1004464 |
06/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004465 |
06/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004466 |
06/11/2017 |
R$ 5.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA DOS RIOS(DESASSORIAMENTO )," RIBEIRÃO DO ONÇA E SUASSUI PEQUENO" AO LONGO DA CIDADE DE COROACI, PERIMETRO URBANO. |
1004467 |
06/11/2017 |
R$ 33.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004468 |
06/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004469 |
06/11/2017 |
R$ 3.601,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004470 |
06/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004471 |
06/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004472 |
06/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha a título de Ressarcimento do numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas junto ao PRODEMGE-Cia Tecnologia de Informação de M.G., para viabilização de emissão de Token |
1004473 |
07/11/2017 |
R$ 330,00 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 05/06 de Novembro/2017, conduzindo pacientes |
1004474 |
07/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Governador Valadares-MG, dia 03/04 de Outubro de 2017, objetivando t |
1004475 |
10/11/2017 |
R$ 56,02 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Governador Valadares-MG, no dia 30 de Outubro de 2017, objetivando p |
1004476 |
10/11/2017 |
R$ 16,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPAZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004477 |
10/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 13 de Novembro/2017, para tratar de assunt |
1004478 |
10/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 09 de Novembro de 2017, conduzindo pacientes |
1004479 |
14/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viágens da sede até a Cidades de Aimorés-MG e Conselheiro Pena-MG, nos dias 05/Outubro |
1004480 |
14/11/2017 |
R$ 124,03 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Conselheiro Pena-MG, no dia 08 de Novembro de 2017, obje |
1004481 |
14/11/2017 |
R$ 17,02 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Conselheiro Pena-MG, no dia 08 de Novembro de 2017, obje |
1004482 |
14/11/2017 |
R$ 9,77 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Governador Valadares-MG, dia 08 de Novembro de 2017, objetivando par |
1004483 |
14/11/2017 |
R$ 28,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONDAGEM A PERCUSSÃO, FEITO EM PONTES SOBRE CORREGOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004484 |
14/11/2017 |
R$ 5.138,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 30/09/2017 A 31/10/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1004485 |
14/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 30/09/2017 A 31/10/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004486 |
14/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS NO PERIODO DE 30/09/2017 A 31/10/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004487 |
14/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA NO PERIODO DE 30/09/2017 A 31/10/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004488 |
14/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004489 |
14/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004490 |
14/11/2017 |
R$ 1.220,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004491 |
14/11/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004492 |
14/11/2017 |
R$ 213,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004493 |
14/11/2017 |
R$ 741,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004494 |
10/11/2017 |
R$ 167,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004495 |
10/11/2017 |
R$ 3.367,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004496 |
10/11/2017 |
R$ 638,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004497 |
10/11/2017 |
R$ 701,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004498 |
10/11/2017 |
R$ 394,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004499 |
10/11/2017 |
R$ 394,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004500 |
10/11/2017 |
R$ 2.641,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004501 |
10/11/2017 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004502 |
10/11/2017 |
R$ 329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004503 |
10/11/2017 |
R$ 1.596,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004504 |
10/11/2017 |
R$ 3.900,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais, sendo: 40 Autenticações e 14 Reconhecimentos de Firmas de diversos documentos utilizados nas atividades administrativas da municipalidade, no decor |
1004505 |
16/11/2017 |
R$ 339,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DIST. DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES. |
1004506 |
21/11/2017 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.250 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A |
1004507 |
21/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.294 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDEND |
1004508 |
21/11/2017 |
R$ 5.046,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.604,4 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A |
1004509 |
21/11/2017 |
R$ 5.208,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.186 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A S |
1004510 |
21/11/2017 |
R$ 4.809,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.545 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S |
1004511 |
21/11/2017 |
R$ 5.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.453 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE |
1004512 |
21/11/2017 |
R$ 2.906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.720 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE |
1004513 |
21/11/2017 |
R$ 5.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.062 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S |
1004514 |
21/11/2017 |
R$ 4.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.422,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A |
1004515 |
21/11/2017 |
R$ 4.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.014 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. |
1004516 |
21/11/2017 |
R$ 4.430,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.071 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE |
1004517 |
21/11/2017 |
R$ 4.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 950 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M |
1004518 |
21/11/2017 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC |
1004519 |
21/11/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE JOGADORES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. |
1004520 |
21/11/2017 |
R$ 1.801,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. |
1004521 |
21/11/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004522 |
21/11/2017 |
R$ 7.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES E PEÇAS E PRANÇOES DE EUCALIPTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004523 |
21/11/2017 |
R$ 3.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1004524 |
21/11/2017 |
R$ 514,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004525 |
21/11/2017 |
R$ 655,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULAR (OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1004526 |
21/11/2017 |
R$ 216,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004527 |
21/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004528 |
21/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Cen |
1004529 |
21/11/2017 |
R$ 51,96 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro Educacio |
1004531 |
21/11/2017 |
R$ 48,38 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês NOVEMBRO/2017, utilizad |
1004532 |
21/11/2017 |
R$ 114,99 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re |
1004533 |
21/11/2017 |
R$ 26,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1004535 |
21/11/2017 |
R$ 4.213,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OQM-8864 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1004536 |
21/11/2017 |
R$ 1.538,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDERA PLACA OPQ- 9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004537 |
21/11/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDERA PLACA OCR-9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004538 |
21/11/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE VAN DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004539 |
21/11/2017 |
R$ 1.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA OQM-8864 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004540 |
21/11/2017 |
R$ 2.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OQM-8864 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1004541 |
21/11/2017 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |
1004542 |
21/11/2017 |
R$ 2.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM RENAUT SANDERO PLACA ORC- 9644 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004543 |
21/11/2017 |
R$ 931,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM RENAUT SANDERO PLACA ORC- 9318 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004544 |
21/11/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDERO PLACA OPQ- 9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004545 |
21/11/2017 |
R$ 2.990,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDERO PLACA OCR- 9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004546 |
21/11/2017 |
R$ 3.757,89 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Di |
1004547 |
21/11/2017 |
R$ 21,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal na Função de Prof.Educ.Bás.PEB3, Admitida em 07/08/2007 e Afastada no |
1004548 |
21/11/2017 |
R$ 750,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.973,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A |
1004549 |
21/11/2017 |
R$ 5.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.375 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE |
1004550 |
21/11/2017 |
R$ 4.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.394 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE |
1004551 |
21/11/2017 |
R$ 4.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.556 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A S |
1004552 |
20/11/2017 |
R$ 5.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.686 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDEND |
1004553 |
21/11/2017 |
R$ 3.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004554 |
21/11/2017 |
R$ 751,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004555 |
21/11/2017 |
R$ 4.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004556 |
21/11/2017 |
R$ 3.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004557 |
21/11/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004558 |
21/11/2017 |
R$ 760,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004559 |
21/11/2017 |
R$ 4.518,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR EM SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004560 |
21/11/2017 |
R$ 3.040,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004561 |
21/11/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004562 |
21/11/2017 |
R$ 3.766,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004563 |
21/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004564 |
21/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004565 |
21/11/2017 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004566 |
21/11/2017 |
R$ 4.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004567 |
21/11/2017 |
R$ 2.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004568 |
21/11/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004569 |
21/11/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004570 |
21/11/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004571 |
21/11/2017 |
R$ 410,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004572 |
21/11/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004573 |
21/11/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004574 |
21/11/2017 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004575 |
21/11/2017 |
R$ 3.289,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004576 |
21/11/2017 |
R$ 15.369,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 1.584 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S |
1004577 |
21/11/2017 |
R$ 3.484,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004578 |
21/11/2017 |
R$ 870,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004579 |
21/11/2017 |
R$ 4.379,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004580 |
21/11/2017 |
R$ 3.991,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004581 |
21/11/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004582 |
21/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004583 |
21/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE/ LAZER E CULTURA |
1004584 |
21/11/2017 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004585 |
21/11/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004586 |
21/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês DEZEMBRO/20 |
1004587 |
21/11/2017 |
R$ 92,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004588 |
21/11/2017 |
R$ 1.073,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004589 |
21/11/2017 |
R$ 6.107,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004590 |
21/11/2017 |
R$ 2.956,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004591 |
21/11/2017 |
R$ 1.951,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004592 |
21/11/2017 |
R$ 2.936,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004593 |
21/11/2017 |
R$ 4.737,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004594 |
21/11/2017 |
R$ 6.034,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004595 |
21/11/2017 |
R$ 18.170,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004596 |
21/11/2017 |
R$ 13.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004597 |
21/11/2017 |
R$ 3.951,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004598 |
21/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004599 |
21/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Caratinga-MG, a realizar-se no dia 25/11/2017, objetivando participar d |
1004600 |
24/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004601 |
24/11/2017 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004602 |
24/11/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004603 |
24/11/2017 |
R$ 22.536,71 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até as Cidades de São João Evangelista-MG e a Governador Valadares-MG, a realizar-se n |
1004604 |
24/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor ques se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 24/11/2017, para condução de pacientes (Rival |
1004605 |
27/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004606 |
27/11/2017 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004607 |
27/11/2017 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do valor mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 24/11/2017, conduzindo pacientes (Rivaldo |
1004608 |
27/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen |
1004609 |
27/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004610 |
27/11/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004611 |
27/11/2017 |
R$ 2.064,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004612 |
27/11/2017 |
R$ 3.328,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 30/11/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004613 |
27/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/10/2017 A 30/11/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004614 |
27/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 30/11/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004615 |
27/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 30/11/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1004616 |
27/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004617 |
27/11/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004618 |
27/11/2017 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1004619 |
27/11/2017 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004620 |
27/11/2017 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004621 |
27/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.367 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1004623 |
27/11/2017 |
R$ 4.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004624 |
27/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 03 CORREGOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004625 |
27/11/2017 |
R$ 2.316,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês NOVEMBRO/2017, sendo utiliz |
1004626 |
27/11/2017 |
R$ 61,36 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês DEZEMBRO/2017, sendo utiliz |
1004627 |
27/11/2017 |
R$ 56,67 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, |
1004628 |
27/11/2017 |
R$ 67,02 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004629 |
27/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Obras Municipal (Limp.Púb) na Função de Gari, Admitida em 07/02/2017 e Afastada no dia 1 |
1004630 |
27/11/2017 |
R$ 410,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004631 |
27/11/2017 |
R$ 16.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004632 |
27/11/2017 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004633 |
27/11/2017 |
R$ 470,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004634 |
27/11/2017 |
R$ 5.150,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004635 |
27/11/2017 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004636 |
27/11/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004637 |
27/11/2017 |
R$ 849,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004638 |
27/11/2017 |
R$ 5.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004639 |
27/11/2017 |
R$ 7.610,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004640 |
27/11/2017 |
R$ 12.540,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004643 |
27/11/2017 |
R$ 285,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004644 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004645 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004646 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004647 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004648 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004649 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004650 |
20/11/2017 |
R$ 4.108,06 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004651 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004652 |
20/11/2017 |
R$ 436,06 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004653 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004654 |
20/11/2017 |
R$ 2.586,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004655 |
20/11/2017 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004656 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004657 |
20/11/2017 |
R$ 3.484,42 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004658 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004659 |
20/11/2017 |
R$ 167,12 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004660 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004661 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004662 |
20/11/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004663 |
20/11/2017 |
R$ 240,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004664 |
20/11/2017 |
R$ 285,59 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004665 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM,DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004666 |
20/11/2017 |
R$ 4.703,15 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004667 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004668 |
20/11/2017 |
R$ 271,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004669 |
20/11/2017 |
R$ 597,15 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004670 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004673 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004674 |
03/11/2017 |
R$ 167,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004676 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004678 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004679 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004680 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004681 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004682 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004683 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004684 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004685 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004687 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004688 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004689 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004690 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004691 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004692 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004693 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004694 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004695 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004696 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004697 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004698 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004699 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004700 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004701 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004702 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004703 |
27/11/2017 |
R$ 79,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004704 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004705 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004706 |
27/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. |
1004707 |
27/11/2017 |
R$ 1.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004708 |
27/11/2017 |
R$ 1.263,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004709 |
27/11/2017 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004710 |
27/11/2017 |
R$ 325,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ás Cidades de São João Evangelista e Governador Valadares-MG, nos dias 24/ |
1004711 |
28/11/2017 |
R$ 19,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes á Taxa de Publicação no Diário Oficial da União, Matéria inerente ao Contrato nº 1010320-66, do interesse públioco municipal, conforme Aviso |
1004712 |
28/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento de Diária, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 28/11/2017, conduzindo pacientes e acompanhantes pa |
1004713 |
30/11/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a Ressarcimento do valor mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 29/11/2017, para tr |
1004714 |
30/11/2017 |
R$ 67,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD |
1004715 |
27/11/2017 |
R$ 167,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004716 |
27/11/2017 |
R$ 686,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004717 |
27/11/2017 |
R$ 811,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004718 |
27/11/2017 |
R$ 242,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004719 |
27/11/2017 |
R$ 2.042,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004720 |
27/11/2017 |
R$ 501,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004721 |
27/11/2017 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004722 |
30/11/2017 |
R$ 4.883,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004723 |
27/11/2017 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004724 |
27/11/2017 |
R$ 2.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(D GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004725 |
27/11/2017 |
R$ 970,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004726 |
30/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004727 |
30/11/2017 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004728 |
27/11/2017 |
R$ 2.912,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004729 |
30/11/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004730 |
30/11/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004731 |
30/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004732 |
30/11/2017 |
R$ 6.789,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004733 |
30/11/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004734 |
30/11/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004735 |
30/11/2017 |
R$ 1.577,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004736 |
30/11/2017 |
R$ 1.402,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004737 |
30/11/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004739 |
30/11/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004740 |
30/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004741 |
30/11/2017 |
R$ 2.089,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004742 |
30/11/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004743 |
30/11/2017 |
R$ 1.639,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004744 |
30/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9925 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004745 |
30/11/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HJM-4329 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004746 |
30/11/2017 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA PUM-9677 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004747 |
30/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HCT-3771 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004748 |
30/11/2017 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HJM-4330 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004749 |
30/11/2017 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004750 |
30/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004752 |
30/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004753 |
30/11/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura |
1004754 |
30/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004755 |
27/11/2017 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004756 |
30/11/2017 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004757 |
27/11/2017 |
R$ 1.592,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E DOCES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO NATAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004758 |
30/11/2017 |
R$ 1.034,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAIQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL |
1004759 |
30/11/2017 |
R$ 2.752,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004760 |
30/11/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004761 |
30/11/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004762 |
30/11/2017 |
R$ 2.274,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004763 |
30/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004764 |
30/11/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004765 |
30/11/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004766 |
30/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004767 |
30/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004768 |
30/11/2017 |
R$ 11.303,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004769 |
30/11/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004770 |
30/11/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004771 |
30/11/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004772 |
30/11/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004773 |
30/11/2017 |
R$ 10.863,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004774 |
30/11/2017 |
R$ 14.057,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004775 |
30/11/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004776 |
30/11/2017 |
R$ 3.560,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004777 |
30/11/2017 |
R$ 2.174,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004778 |
30/11/2017 |
R$ 2.074,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004779 |
30/11/2017 |
R$ 5.204,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004780 |
30/11/2017 |
R$ 8.489,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004781 |
30/11/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004782 |
30/11/2017 |
R$ 43.245,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004783 |
30/11/2017 |
R$ 47.587,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004784 |
30/11/2017 |
R$ 73.150,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004785 |
30/11/2017 |
R$ 123.477,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004786 |
30/11/2017 |
R$ 13.024,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004787 |
30/11/2017 |
R$ 12.527,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004788 |
30/11/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004789 |
30/11/2017 |
R$ 32.244,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004790 |
30/11/2017 |
R$ 41.774,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004791 |
30/11/2017 |
R$ 4.838,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004792 |
30/11/2017 |
R$ 91.013,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004793 |
30/11/2017 |
R$ 54.339,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004794 |
30/11/2017 |
R$ 10.429,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004795 |
30/11/2017 |
R$ 12.496,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004796 |
30/11/2017 |
R$ 17.680,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004797 |
30/11/2017 |
R$ 9.950,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004798 |
30/11/2017 |
R$ 11.025,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004799 |
30/11/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004800 |
30/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004801 |
30/11/2017 |
R$ 2.433,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004802 |
30/11/2017 |
R$ 2.906,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004803 |
30/11/2017 |
R$ 14.381,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004804 |
30/11/2017 |
R$ 3.973,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004805 |
30/11/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004806 |
30/11/2017 |
R$ 7.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004807 |
30/11/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004808 |
30/11/2017 |
R$ 2.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004809 |
30/11/2017 |
R$ 29.710,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004810 |
30/11/2017 |
R$ 42.818,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004811 |
30/11/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004812 |
30/11/2017 |
R$ 6.184,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004813 |
30/11/2017 |
R$ 22.163,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004814 |
30/11/2017 |
R$ 2.298,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004815 |
30/11/2017 |
R$ 12.483,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004816 |
30/11/2017 |
R$ 2.248,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004817 |
30/11/2017 |
R$ 6.876,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004818 |
30/11/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004819 |
30/11/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004820 |
30/11/2017 |
R$ 1.230,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004821 |
30/11/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004822 |
30/11/2017 |
R$ 3.191,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004823 |
30/11/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004824 |
30/11/2017 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004825 |
30/11/2017 |
R$ 5.200,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004826 |
30/11/2017 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004827 |
30/11/2017 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004828 |
30/11/2017 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004829 |
30/11/2017 |
R$ 3.703,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004830 |
30/11/2017 |
R$ 404,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004831 |
30/11/2017 |
R$ 1.758,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004832 |
30/11/2017 |
R$ 964,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004833 |
30/11/2017 |
R$ 1.345,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004834 |
30/11/2017 |
R$ 1.432,67 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004835 |
30/11/2017 |
R$ 9.534,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004836 |
30/11/2017 |
R$ 5.234,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004837 |
30/11/2017 |
R$ 15.796,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004838 |
30/11/2017 |
R$ 13.698,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004839 |
30/11/2017 |
R$ 5.409,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004840 |
30/11/2017 |
R$ 5.478,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004841 |
30/11/2017 |
R$ 532,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004842 |
30/11/2017 |
R$ 14.467,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004843 |
30/11/2017 |
R$ 4.877,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004844 |
30/11/2017 |
R$ 2.294,54 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004845 |
30/11/2017 |
R$ 1.374,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004846 |
30/11/2017 |
R$ 2.911,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004847 |
30/11/2017 |
R$ 4.060,81 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004848 |
30/11/2017 |
R$ 1.094,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004849 |
30/11/2017 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004850 |
30/11/2017 |
R$ 206,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004851 |
30/11/2017 |
R$ 535,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004852 |
30/11/2017 |
R$ 312,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004853 |
30/11/2017 |
R$ 6.995,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004854 |
30/11/2017 |
R$ 437,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004855 |
30/11/2017 |
R$ 8.720,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004856 |
30/11/2017 |
R$ 8.938,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004857 |
30/11/2017 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004858 |
30/11/2017 |
R$ 756,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004859 |
30/11/2017 |
R$ 1.217,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004860 |
30/11/2017 |
R$ 135,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004861 |
30/11/2017 |
R$ 393,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004862 |
30/11/2017 |
R$ 351,06 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. NOVEMBRO/2017, |
1004863 |
30/11/2017 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004864 |
30/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004865 |
30/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004866 |
30/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1004867 |
30/11/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á prestação de serviços Cartorais, sendo: 16 Arquivamentos 03 Averbações e 03 Certificados de apresentação de registros, destinados para viabilização de Documentos inere |
1004868 |
29/11/2017 |
R$ 519,82 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horionte, a realizar-se no dia 21 de Novembro/2017, para participar de Trein |
1004869 |
21/11/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004870 |
30/11/2017 |
R$ 1.780,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004871 |
30/11/2017 |
R$ 195,83 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 18 de Novembro de 2017, para |
1004872 |
17/11/2017 |
R$ 6.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN |
1004873 |
30/11/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICULA VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004934 |
30/11/2017 |
R$ 29.400,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RETRO CATERPILLAR 416EA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004944 |
30/11/2017 |
R$ 47.259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005026 |
21/11/2017 |
R$ 4.060,20 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re |
1005036 |
21/11/2017 |
R$ 19,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN |
1005305 |
30/11/2017 |
R$ 4.000,00 |
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