Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.534 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S 1004117 16/11/2017 R$ 5.428,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004252 28/11/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, a realizar-se no dia 06/11/2017, 1004415 01/11/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004416 03/11/2017 R$ 1.837,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004417 03/11/2017 R$ 43,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004419 03/11/2017 R$ 2.550,42
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004420 03/11/2017 R$ 279,74
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004421 03/11/2017 R$ 6.882,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004422 03/11/2017 R$ 826,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004423 03/11/2017 R$ 922,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004424 03/11/2017 R$ 121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004425 03/11/2017 R$ 1.139,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004426 03/11/2017 R$ 1.098,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004427 03/11/2017 R$ 2.266,09
Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município 1004432 10/11/2017 R$ 37.217,28
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Certidões de Fatos (Atos OficiaisOcasionais Despesas Postais) de documentos necessários á viabilização do Processo nº0486.17.003029-1 (0030291-50.20 1004433 20/11/2017 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 1004434 06/11/2017 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004435 06/11/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004436 06/11/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004437 06/11/2017 R$ 171,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1004438 06/11/2017 R$ 763,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004439 06/11/2017 R$ 613,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA, TROCA DE FILTRO E OLEO DE VEICULO DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004440 06/11/2017 R$ 308,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASTOES METALICOS PARA INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO PREDIO DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004441 06/11/2017 R$ 542,80
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004442 06/11/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês NOVEMBRO/2017, sendo o mesmo utilizado 1004443 06/11/2017 R$ 19,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÃO GRAFICA EM PLACAS DE TRANSITO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004444 06/11/2017 R$ 7.986,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004445 06/11/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004446 06/11/2017 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004447 06/11/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004448 06/11/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004449 06/11/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004450 06/11/2017 R$ 1.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº.124, Centro de Coroaci, ref. Mês NOVEMBRO/201 1004451 06/11/2017 R$ 50,66
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nºs.124, Centro Coroaci, ref. Mês de NOVEMBRO/2017, utilizad 1004452 06/11/2017 R$ 16,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD 1004453 06/11/2017 R$ 341,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004454 06/11/2017 R$ 770,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO REFORÇADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004455 06/11/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004456 06/11/2017 R$ 292,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004457 06/11/2017 R$ 144,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004458 06/11/2017 R$ 6.544,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004459 06/11/2017 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004460 06/11/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004461 06/11/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004462 06/11/2017 R$ 24.715,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004463 06/11/2017 R$ 1.656,42
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de manutenção e conservação dO poço artesiano utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comunicade Rural dos Martins, referente ao mes d 1004464 06/11/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004465 06/11/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004466 06/11/2017 R$ 5.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA DOS RIOS(DESASSORIAMENTO )," RIBEIRÃO DO ONÇA E SUASSUI PEQUENO" AO LONGO DA CIDADE DE COROACI, PERIMETRO URBANO. 1004467 06/11/2017 R$ 33.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004468 06/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004469 06/11/2017 R$ 3.601,40
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004470 06/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004471 06/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004472 06/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha a título de Ressarcimento do numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas junto ao PRODEMGE-Cia Tecnologia de Informação de M.G., para viabilização de emissão de Token 1004473 07/11/2017 R$ 330,00
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 05/06 de Novembro/2017, conduzindo pacientes 1004474 07/11/2017 R$ 180,00
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Governador Valadares-MG, dia 03/04 de Outubro de 2017, objetivando t 1004475 10/11/2017 R$ 56,02
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Governador Valadares-MG, no dia 30 de Outubro de 2017, objetivando p 1004476 10/11/2017 R$ 16,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPAZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004477 10/11/2017 R$ 1.200,00
Valor ques se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 13 de Novembro/2017, para tratar de assunt 1004478 10/11/2017 R$ 360,00
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 09 de Novembro de 2017, conduzindo pacientes 1004479 14/11/2017 R$ 180,00
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viágens da sede até a Cidades de Aimorés-MG e Conselheiro Pena-MG, nos dias 05/Outubro 1004480 14/11/2017 R$ 124,03
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Conselheiro Pena-MG, no dia 08 de Novembro de 2017, obje 1004481 14/11/2017 R$ 17,02
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Conselheiro Pena-MG, no dia 08 de Novembro de 2017, obje 1004482 14/11/2017 R$ 9,77
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Governador Valadares-MG, dia 08 de Novembro de 2017, objetivando par 1004483 14/11/2017 R$ 28,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONDAGEM A PERCUSSÃO, FEITO EM PONTES SOBRE CORREGOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004484 14/11/2017 R$ 5.138,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 30/09/2017 A 31/10/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1004485 14/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 30/09/2017 A 31/10/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004486 14/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS NO PERIODO DE 30/09/2017 A 31/10/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004487 14/11/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA NO PERIODO DE 30/09/2017 A 31/10/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004488 14/11/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004489 14/11/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004490 14/11/2017 R$ 1.220,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004491 14/11/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004492 14/11/2017 R$ 213,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004493 14/11/2017 R$ 741,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004494 10/11/2017 R$ 167,01
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004495 10/11/2017 R$ 3.367,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004496 10/11/2017 R$ 638,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004497 10/11/2017 R$ 701,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004498 10/11/2017 R$ 394,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004499 10/11/2017 R$ 394,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004500 10/11/2017 R$ 2.641,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004501 10/11/2017 R$ 53,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004502 10/11/2017 R$ 329,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004503 10/11/2017 R$ 1.596,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004504 10/11/2017 R$ 3.900,71
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais, sendo: 40 Autenticações e 14 Reconhecimentos de Firmas de diversos documentos utilizados nas atividades administrativas da municipalidade, no decor 1004505 16/11/2017 R$ 339,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DIST. DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES. 1004506 21/11/2017 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.250 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A 1004507 21/11/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.294 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDEND 1004508 21/11/2017 R$ 5.046,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.604,4 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A 1004509 21/11/2017 R$ 5.208,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.186 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A S 1004510 21/11/2017 R$ 4.809,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.545 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S 1004511 21/11/2017 R$ 5.599,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.453 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE 1004512 21/11/2017 R$ 2.906,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.720 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE 1004513 21/11/2017 R$ 5.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.062 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S 1004514 21/11/2017 R$ 4.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.422,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A 1004515 21/11/2017 R$ 4.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.014 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. 1004516 21/11/2017 R$ 4.430,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.071 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE 1004517 21/11/2017 R$ 4.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 950 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M 1004518 21/11/2017 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC 1004519 21/11/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE JOGADORES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. 1004520 21/11/2017 R$ 1.801,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. 1004521 21/11/2017 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004522 21/11/2017 R$ 7.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES E PEÇAS E PRANÇOES DE EUCALIPTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004523 21/11/2017 R$ 3.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 1004524 21/11/2017 R$ 514,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004525 21/11/2017 R$ 655,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULAR (OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004526 21/11/2017 R$ 216,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004527 21/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004528 21/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Cen 1004529 21/11/2017 R$ 51,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro Educacio 1004531 21/11/2017 R$ 48,38
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês NOVEMBRO/2017, utilizad 1004532 21/11/2017 R$ 114,99
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re 1004533 21/11/2017 R$ 26,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1004535 21/11/2017 R$ 4.213,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OQM-8864 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1004536 21/11/2017 R$ 1.538,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDERA PLACA OPQ- 9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004537 21/11/2017 R$ 1.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDERA PLACA OCR-9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004538 21/11/2017 R$ 1.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE VAN DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004539 21/11/2017 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA OQM-8864 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004540 21/11/2017 R$ 2.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OQM-8864 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1004541 21/11/2017 R$ 828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA 1004542 21/11/2017 R$ 2.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM RENAUT SANDERO PLACA ORC- 9644 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004543 21/11/2017 R$ 931,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM RENAUT SANDERO PLACA ORC- 9318 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004544 21/11/2017 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDERO PLACA OPQ- 9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004545 21/11/2017 R$ 2.990,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDERO PLACA OCR- 9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004546 21/11/2017 R$ 3.757,89
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Di 1004547 21/11/2017 R$ 21,68
Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal na Função de Prof.Educ.Bás.PEB3, Admitida em 07/08/2007 e Afastada no 1004548 21/11/2017 R$ 750,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.973,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A 1004549 21/11/2017 R$ 5.947,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.375 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE 1004550 21/11/2017 R$ 4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.394 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE 1004551 21/11/2017 R$ 4.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.556 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A S 1004552 20/11/2017 R$ 5.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.686 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDEND 1004553 21/11/2017 R$ 3.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004554 21/11/2017 R$ 751,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004555 21/11/2017 R$ 4.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004556 21/11/2017 R$ 3.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004557 21/11/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004558 21/11/2017 R$ 760,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004559 21/11/2017 R$ 4.518,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR EM SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004560 21/11/2017 R$ 3.040,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004561 21/11/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004562 21/11/2017 R$ 3.766,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004563 21/11/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004564 21/11/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004565 21/11/2017 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004566 21/11/2017 R$ 4.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004567 21/11/2017 R$ 2.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004568 21/11/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004569 21/11/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004570 21/11/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004571 21/11/2017 R$ 410,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004572 21/11/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004573 21/11/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004574 21/11/2017 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004575 21/11/2017 R$ 3.289,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004576 21/11/2017 R$ 15.369,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 1.584 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S 1004577 21/11/2017 R$ 3.484,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004578 21/11/2017 R$ 870,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004579 21/11/2017 R$ 4.379,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004580 21/11/2017 R$ 3.991,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004581 21/11/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004582 21/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004583 21/11/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE/ LAZER E CULTURA 1004584 21/11/2017 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004585 21/11/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004586 21/11/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês DEZEMBRO/20 1004587 21/11/2017 R$ 92,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004588 21/11/2017 R$ 1.073,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004589 21/11/2017 R$ 6.107,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004590 21/11/2017 R$ 2.956,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004591 21/11/2017 R$ 1.951,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004592 21/11/2017 R$ 2.936,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004593 21/11/2017 R$ 4.737,25
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004594 21/11/2017 R$ 6.034,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004595 21/11/2017 R$ 18.170,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004596 21/11/2017 R$ 13.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004597 21/11/2017 R$ 3.951,70
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004598 21/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004599 21/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Caratinga-MG, a realizar-se no dia 25/11/2017, objetivando participar d 1004600 24/11/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004601 24/11/2017 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004602 24/11/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004603 24/11/2017 R$ 22.536,71
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até as Cidades de São João Evangelista-MG e a Governador Valadares-MG, a realizar-se n 1004604 24/11/2017 R$ 180,00
Valor ques se empenha, refere-se á Adiantamento de Diária destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 24/11/2017, para condução de pacientes (Rival 1004605 27/11/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004606 27/11/2017 R$ 70,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004607 27/11/2017 R$ 170,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do valor mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 24/11/2017, conduzindo pacientes (Rivaldo 1004608 27/11/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen 1004609 27/11/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004610 27/11/2017 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004611 27/11/2017 R$ 2.064,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004612 27/11/2017 R$ 3.328,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 30/11/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004613 27/11/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/10/2017 A 30/11/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004614 27/11/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 30/11/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004615 27/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 31/10/2017 A 30/11/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1004616 27/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004617 27/11/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004618 27/11/2017 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1004619 27/11/2017 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004620 27/11/2017 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004621 27/11/2017 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.367 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004623 27/11/2017 R$ 4.734,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004624 27/11/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 03 CORREGOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004625 27/11/2017 R$ 2.316,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês NOVEMBRO/2017, sendo utiliz 1004626 27/11/2017 R$ 61,36
Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês DEZEMBRO/2017, sendo utiliz 1004627 27/11/2017 R$ 56,67
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, 1004628 27/11/2017 R$ 67,02
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004629 27/11/2017 R$ 240,00
Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Obras Municipal (Limp.Púb) na Função de Gari, Admitida em 07/02/2017 e Afastada no dia 1 1004630 27/11/2017 R$ 410,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004631 27/11/2017 R$ 16.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004632 27/11/2017 R$ 2.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004633 27/11/2017 R$ 470,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004634 27/11/2017 R$ 5.150,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004635 27/11/2017 R$ 4.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004636 27/11/2017 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004637 27/11/2017 R$ 849,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004638 27/11/2017 R$ 5.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004639 27/11/2017 R$ 7.610,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004640 27/11/2017 R$ 12.540,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004643 27/11/2017 R$ 285,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004644 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004645 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004646 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004647 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004648 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004649 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004650 20/11/2017 R$ 4.108,06
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004651 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004652 20/11/2017 R$ 436,06
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004653 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004654 20/11/2017 R$ 2.586,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004655 20/11/2017 R$ 115,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004656 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004657 20/11/2017 R$ 3.484,42
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004658 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004659 20/11/2017 R$ 167,12
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004660 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004661 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004662 20/11/2017 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004663 20/11/2017 R$ 240,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004664 20/11/2017 R$ 285,59
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004665 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM,DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004666 20/11/2017 R$ 4.703,15
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004667 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004668 20/11/2017 R$ 271,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004669 20/11/2017 R$ 597,15
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004670 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004673 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004674 03/11/2017 R$ 167,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004676 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004678 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004679 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004680 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004681 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004682 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004683 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004684 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004685 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004687 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004688 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004689 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004690 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004691 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004692 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004693 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004694 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004695 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004696 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004697 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004698 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004699 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004700 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004701 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004702 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004703 27/11/2017 R$ 79,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004704 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004705 27/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004706 27/11/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 1004707 27/11/2017 R$ 1.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004708 27/11/2017 R$ 1.263,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004709 27/11/2017 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004710 27/11/2017 R$ 325,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ás Cidades de São João Evangelista e Governador Valadares-MG, nos dias 24/ 1004711 28/11/2017 R$ 19,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes á Taxa de Publicação no Diário Oficial da União, Matéria inerente ao Contrato nº 1010320-66, do interesse públioco municipal, conforme Aviso 1004712 28/11/2017 R$ 60,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento de Diária, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 28/11/2017, conduzindo pacientes e acompanhantes pa 1004713 30/11/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se a Ressarcimento do valor mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 29/11/2017, para tr 1004714 30/11/2017 R$ 67,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD 1004715 27/11/2017 R$ 167,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004716 27/11/2017 R$ 686,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004717 27/11/2017 R$ 811,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004718 27/11/2017 R$ 242,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004719 27/11/2017 R$ 2.042,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004720 27/11/2017 R$ 501,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004721 27/11/2017 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004722 30/11/2017 R$ 4.883,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004723 27/11/2017 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004724 27/11/2017 R$ 2.209,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(D GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004725 27/11/2017 R$ 970,97
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004726 30/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004727 30/11/2017 R$ 170,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004728 27/11/2017 R$ 2.912,74
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004729 30/11/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004730 30/11/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004731 30/11/2017 R$ 1.124,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004732 30/11/2017 R$ 6.789,11
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004733 30/11/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004734 30/11/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004735 30/11/2017 R$ 1.577,29
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004736 30/11/2017 R$ 1.402,50
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004737 30/11/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004739 30/11/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004740 30/11/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004741 30/11/2017 R$ 2.089,95
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004742 30/11/2017 R$ 1.311,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004743 30/11/2017 R$ 1.639,75
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004744 30/11/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9925 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004745 30/11/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HJM-4329 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004746 30/11/2017 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA PUM-9677 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004747 30/11/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HCT-3771 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004748 30/11/2017 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HJM-4330 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004749 30/11/2017 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004750 30/11/2017 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004752 30/11/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004753 30/11/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura 1004754 30/11/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004755 27/11/2017 R$ 903,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004756 30/11/2017 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004757 27/11/2017 R$ 1.592,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E DOCES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO NATAL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004758 30/11/2017 R$ 1.034,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAIQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 1004759 30/11/2017 R$ 2.752,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004760 30/11/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004761 30/11/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004762 30/11/2017 R$ 2.274,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004763 30/11/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004764 30/11/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004765 30/11/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004766 30/11/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004767 30/11/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004768 30/11/2017 R$ 11.303,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004769 30/11/2017 R$ 2.648,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004770 30/11/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004771 30/11/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004772 30/11/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004773 30/11/2017 R$ 10.863,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004774 30/11/2017 R$ 14.057,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004775 30/11/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004776 30/11/2017 R$ 3.560,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004777 30/11/2017 R$ 2.174,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004778 30/11/2017 R$ 2.074,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004779 30/11/2017 R$ 5.204,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004780 30/11/2017 R$ 8.489,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004781 30/11/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004782 30/11/2017 R$ 43.245,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004783 30/11/2017 R$ 47.587,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004784 30/11/2017 R$ 73.150,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004785 30/11/2017 R$ 123.477,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004786 30/11/2017 R$ 13.024,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004787 30/11/2017 R$ 12.527,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004788 30/11/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004789 30/11/2017 R$ 32.244,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004790 30/11/2017 R$ 41.774,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004791 30/11/2017 R$ 4.838,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004792 30/11/2017 R$ 91.013,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004793 30/11/2017 R$ 54.339,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004794 30/11/2017 R$ 10.429,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004795 30/11/2017 R$ 12.496,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004796 30/11/2017 R$ 17.680,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004797 30/11/2017 R$ 9.950,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004798 30/11/2017 R$ 11.025,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004799 30/11/2017 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004800 30/11/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004801 30/11/2017 R$ 2.433,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004802 30/11/2017 R$ 2.906,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004803 30/11/2017 R$ 14.381,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004804 30/11/2017 R$ 3.973,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004805 30/11/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004806 30/11/2017 R$ 7.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004807 30/11/2017 R$ 3.748,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004808 30/11/2017 R$ 2.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004809 30/11/2017 R$ 29.710,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004810 30/11/2017 R$ 42.818,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004811 30/11/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004812 30/11/2017 R$ 6.184,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004813 30/11/2017 R$ 22.163,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004814 30/11/2017 R$ 2.298,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004815 30/11/2017 R$ 12.483,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004816 30/11/2017 R$ 2.248,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004817 30/11/2017 R$ 6.876,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004818 30/11/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004819 30/11/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004820 30/11/2017 R$ 1.230,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004821 30/11/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004822 30/11/2017 R$ 3.191,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004823 30/11/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004824 30/11/2017 R$ 113,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004825 30/11/2017 R$ 5.200,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004826 30/11/2017 R$ 795,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004827 30/11/2017 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004828 30/11/2017 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004829 30/11/2017 R$ 3.703,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004830 30/11/2017 R$ 404,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004831 30/11/2017 R$ 1.758,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004832 30/11/2017 R$ 964,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004833 30/11/2017 R$ 1.345,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004834 30/11/2017 R$ 1.432,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004835 30/11/2017 R$ 9.534,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004836 30/11/2017 R$ 5.234,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004837 30/11/2017 R$ 15.796,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004838 30/11/2017 R$ 13.698,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004839 30/11/2017 R$ 5.409,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004840 30/11/2017 R$ 5.478,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004841 30/11/2017 R$ 532,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004842 30/11/2017 R$ 14.467,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004843 30/11/2017 R$ 4.877,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004844 30/11/2017 R$ 2.294,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004845 30/11/2017 R$ 1.374,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004846 30/11/2017 R$ 2.911,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004847 30/11/2017 R$ 4.060,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004848 30/11/2017 R$ 1.094,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004849 30/11/2017 R$ 286,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004850 30/11/2017 R$ 206,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004851 30/11/2017 R$ 535,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004852 30/11/2017 R$ 312,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004853 30/11/2017 R$ 6.995,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004854 30/11/2017 R$ 437,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004855 30/11/2017 R$ 8.720,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004856 30/11/2017 R$ 8.938,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004857 30/11/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004858 30/11/2017 R$ 756,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004859 30/11/2017 R$ 1.217,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004860 30/11/2017 R$ 135,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004861 30/11/2017 R$ 393,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004862 30/11/2017 R$ 351,06
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. NOVEMBRO/2017, 1004863 30/11/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004864 30/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004865 30/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004866 30/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1004867 30/11/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha refere-se á prestação de serviços Cartorais, sendo: 16 Arquivamentos 03 Averbações e 03 Certificados de apresentação de registros, destinados para viabilização de Documentos inere 1004868 29/11/2017 R$ 519,82
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de Diárias destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horionte, a realizar-se no dia 21 de Novembro/2017, para participar de Trein 1004869 21/11/2017 R$ 360,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004870 30/11/2017 R$ 1.780,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004871 30/11/2017 R$ 195,83
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte-MG, a realizar-se no dia 18 de Novembro de 2017, para 1004872 17/11/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN 1004873 30/11/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICULA VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004934 30/11/2017 R$ 29.400,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RETRO CATERPILLAR 416EA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004944 30/11/2017 R$ 47.259,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005026 21/11/2017 R$ 4.060,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re 1005036 21/11/2017 R$ 19,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN 1005305 30/11/2017 R$ 4.000,00