Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004889 04/12/2017 R$ 1.480,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004890 04/12/2017 R$ 332,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004891 04/12/2017 R$ 5.879,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004892 04/12/2017 R$ 36.777,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004893 04/12/2017 R$ 9.053,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004895 04/12/2017 R$ 1.324,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004896 04/12/2017 R$ 10.100,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004897 04/12/2017 R$ 2.403,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 1004898 04/12/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004899 04/12/2017 R$ 14.999,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004900 04/12/2017 R$ 3.922,60
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de manutenção e conservação dO poço artesiano utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comunicade Rural dos Martins, referente ao mes d 1004901 04/12/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004902 04/12/2017 R$ 3.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004903 04/12/2017 R$ 6.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004904 04/12/2017 R$ 6.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004905 04/12/2017 R$ 10.046,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 OQR-9905, BROS 150 OQR-9925 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004906 04/12/2017 R$ 812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004907 04/12/2017 R$ 3.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 125 ANO 2007, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004908 04/12/2017 R$ 580,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004909 04/12/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 150 ANO 2011, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004910 04/12/2017 R$ 549,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004911 04/12/2017 R$ 3.382,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004912 04/12/2017 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004913 04/12/2017 R$ 2.333,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICULA VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004914 04/12/2017 R$ 46.191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 ANO 2013/2014, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004915 04/12/2017 R$ 456,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004916 04/12/2017 R$ 268,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1004917 04/12/2017 R$ 3.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004918 04/12/2017 R$ 121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004919 04/12/2017 R$ 1.955,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004920 04/12/2017 R$ 1.846,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004921 04/12/2017 R$ 584,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004922 04/12/2017 R$ 2.449,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD 1004923 06/12/2017 R$ 83,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004924 04/12/2017 R$ 240,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(D GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004925 04/12/2017 R$ 279,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004926 04/12/2017 R$ 2.284,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004927 04/12/2017 R$ 2.829,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004928 04/12/2017 R$ 757,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004929 04/12/2017 R$ 178,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 30/11/2017, conduzindo pacientes p/ atendimento 1004930 05/12/2017 R$ 178,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004931 04/12/2017 R$ 306,00
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Governador Valadares-MG, dia 30 de Novembro de 2017, objetivando par 1004932 06/12/2017 R$ 49,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004933 04/12/2017 R$ 154,25
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada dia 13/Novembro/2017, para tratar de assuntos (Protoc 1004935 06/12/2017 R$ 12,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE DEZEMBRO 1004936 04/12/2017 R$ 3.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1004937 04/12/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1004938 04/12/2017 R$ 2.595,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO..REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1004939 04/12/2017 R$ 937,20
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201700000004209603 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pela Fiscalização, Projetos e Orçamento para v 1004940 07/12/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1004941 04/12/2017 R$ 980,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE DEZEMBRO/20 1004942 04/12/2017 R$ 1.641,60
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 05/12/2017, conduzindo pacientes para atendiment 1004943 08/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8304 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED 1004945 04/12/2017 R$ 8.970,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004946 11/12/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004947 11/12/2017 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004948 11/12/2017 R$ 1.523,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004949 11/12/2017 R$ 2.586,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004950 11/12/2017 R$ 668,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004951 11/12/2017 R$ 3.859,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD 1004952 11/12/2017 R$ 159,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004953 11/12/2017 R$ 448,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004954 11/12/2017 R$ 318,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004955 11/12/2017 R$ 1.502,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004956 11/12/2017 R$ 4.014,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004957 11/12/2017 R$ 919,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8304 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004958 04/12/2017 R$ 4.414,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004959 04/12/2017 R$ 2.308,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. 1004960 11/12/2017 R$ 2.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE DEZEMBRO/ 1004961 11/12/2017 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1004962 11/12/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/ 1004963 11/12/2017 R$ 4.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1004964 11/12/2017 R$ 5.001,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO 1004965 11/12/2017 R$ 1.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1004966 11/12/2017 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1004967 11/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1004968 11/12/2017 R$ 431,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/ 1004969 11/12/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1004970 11/12/2017 R$ 3.227,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1004971 11/12/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1004972 11/12/2017 R$ 3.601,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1004973 11/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004974 11/12/2017 R$ 3.128,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1004975 11/12/2017 R$ 273,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 816 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SEC. 1004977 11/12/2017 R$ 1.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.417 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S 1004978 11/12/2017 R$ 3.117,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.285 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S 1004979 11/12/2017 R$ 2.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.668 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDEND 1004980 11/12/2017 R$ 3.669,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE 1004982 11/12/2017 R$ 4.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 1.206 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S 1004983 11/12/2017 R$ 2.412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 660 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC 1004984 11/12/2017 R$ 1.452,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.704 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDEND 1004985 11/12/2017 R$ 3.748,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 618 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A SE 1004986 11/12/2017 R$ 1.483,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONDAGEM A PERCUSSÃO, FEITO EM PONTES SOBRE CORREGOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004987 11/12/2017 R$ 414,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004988 11/12/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO REFERENTE AO REVELLON/2017 DO MUNICIPIO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004989 11/12/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.165 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE 1004990 11/12/2017 R$ 2.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.072 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S 1004991 11/12/2017 R$ 2.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.164 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE 1004992 11/12/2017 R$ 2.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.044 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A S 1004993 11/12/2017 R$ 4.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1004994 11/12/2017 R$ 4.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004995 11/12/2017 R$ 3.774,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004996 11/12/2017 R$ 3.124,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004997 11/12/2017 R$ 3.320,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA NO PERIODO DE 31/11/2017 A 30/12/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004998 11/12/2017 R$ 900,00
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS NO PERIODO DE 31/11/2017 A 30/12/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004999 11/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1005000 11/12/2017 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS NO PERIODO DE 31/11/2017 A 31/12/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005001 11/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 31/11/2017 A 31/12/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 1005002 11/12/2017 R$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO , TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUALQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005003 11/12/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admiti 1005005 11/12/2017 R$ 663,74
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 11 de Dezembro/2017, conduzindo pacientes para a 1005006 12/12/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº3586/2015", sendo o Convênio celebrado entre a referida Secretaria e o Município de Coroaci, para viabilização de Obras de Reforma da 1005007 12/12/2017 R$ 206,03
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Peçanha-MG, no dia 13 de Dezembro de 2017, a serviço da Administração 1005008 14/12/2017 R$ 17,80
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede asté Belo Horizonte, no dia 11 de Dezembro de 2017, para tratar de assunto 1005009 14/12/2017 R$ 212,56
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 14/15 de Dezembro de 2017, conduzindo pacientes 1005010 18/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS( REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS) 1005011 18/12/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005012 18/12/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005013 18/12/2017 R$ 743,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005014 18/12/2017 R$ 2.221,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD 1005015 18/12/2017 R$ 167,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005016 18/12/2017 R$ 256,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005017 18/12/2017 R$ 296,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1005018 18/12/2017 R$ 1.882,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005019 18/12/2017 R$ 421,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005020 18/12/2017 R$ 807,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005021 18/12/2017 R$ 4.103,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005022 18/12/2017 R$ 3.101,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005023 18/12/2017 R$ 2.956,80
Valor que se empenha, destinado para quitação do Termo de Acordo Judicial (PARCELA ÚNICA) celebrado entre as partes, ref. Processo nº10172.18.2015.4.01.3813 tramitante na 1ª Vara da Comarca de Governa 1005024 15/12/2017 R$ 7.467,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação PARCELA 01/10 do Termo de Reconhecimento de Dívida e Estabelecimento das Condições p/ Adimplemento do Débito p/ Adesão ao Programa Recuperação Judicial e Ext 1005025 15/12/2017 R$ 240,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS( PSIQUIATA) 1005027 18/12/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTANA Nº187, CENTRO DE COROACI-MG,DESTINADO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊ 1005030 18/12/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 18/12/2017, para tratar de varios assunt 1005031 19/12/2017 R$ 60,00
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG no dia 13 de Dezembro de 2017, para tratar de 1005032 21/12/2017 R$ 41,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTANA Nº187, CENTRO DE COROACI-MG, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS D 1005033 19/12/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado proveniente de despesas realizadas com viagens da sede ate as Cidades de Belo Horizonte, Ipatinga e Governador Valadares-MG, nos 1005034 21/12/2017 R$ 36,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, PROVENIENTES DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM DA SEDE ATE A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017,PARA TRATAR DE 1005035 22/12/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês JULHO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*REF. MARIA DA C 1005037 21/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005038 21/12/2017 R$ 5.440,40
AQUISIÇÃO De OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005039 21/12/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen 1005040 21/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005042 21/12/2017 R$ 15.961,37
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de 02 Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 21/12/2017, objetivando tratar de assunt 1005043 19/12/2017 R$ 360,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento de 02 diárias, destinadas para cobertura de despesas realizadas com viágens nos dias 01 e 26 de Dezembro de 2017, da sede até Belo Horizonte, objetivand 1005044 28/12/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE DA INICIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. 1005046 28/12/2017 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE DA INICIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. 1005047 28/12/2017 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005048 28/12/2017 R$ 1.961,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETIM E TRICOLINE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005049 11/12/2017 R$ 731,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005050 28/12/2017 R$ 9.462,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005051 28/12/2017 R$ 14.155,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005052 19/12/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005053 19/12/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005054 19/12/2017 R$ 1.717,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005055 19/12/2017 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005056 19/12/2017 R$ 562,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005057 19/12/2017 R$ 3.316,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005058 19/12/2017 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005059 19/12/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005060 19/12/2017 R$ 7.944,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005061 19/12/2017 R$ 1.124,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005062 19/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005063 19/12/2017 R$ 1.043,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005064 19/12/2017 R$ 812,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005065 19/12/2017 R$ 5.460,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005066 19/12/2017 R$ 7.497,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005067 19/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005068 19/12/2017 R$ 1.780,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005069 19/12/2017 R$ 1.795,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005070 19/12/2017 R$ 1.093,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005071 19/12/2017 R$ 1.780,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005072 19/12/2017 R$ 4.158,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005073 19/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005074 19/12/2017 R$ 23.112,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005075 19/12/2017 R$ 26.950,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005076 19/12/2017 R$ 25.537,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005077 19/12/2017 R$ 61.781,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005078 19/12/2017 R$ 7.261,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005079 19/12/2017 R$ 4.642,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005080 19/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005081 19/12/2017 R$ 14.217,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005082 19/12/2017 R$ 5.415,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005083 19/12/2017 R$ 1.024,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005084 19/12/2017 R$ 39.023,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005085 19/12/2017 R$ 13.487,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005086 19/12/2017 R$ 4.728,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005087 19/12/2017 R$ 4.789,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005088 19/12/2017 R$ 13.693,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005089 19/12/2017 R$ 4.520,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005090 19/12/2017 R$ 7.066,87
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005092 19/12/2017 R$ 312,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005093 19/12/2017 R$ 1.690,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005094 19/12/2017 R$ 1.115,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005095 19/12/2017 R$ 8.564,41
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005097 19/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005098 19/12/2017 R$ 3.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005099 19/12/2017 R$ 2.498,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005100 19/12/2017 R$ 1.874,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005101 19/12/2017 R$ 19.645,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005102 19/12/2017 R$ 15.340,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005103 19/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005104 19/12/2017 R$ 4.841,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005105 19/12/2017 R$ 8.151,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005106 19/12/2017 R$ 659,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005107 19/12/2017 R$ 5.294,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005108 19/12/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005109 19/12/2017 R$ 1.800,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005110 19/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005111 19/12/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005112 19/12/2017 R$ 1.124,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005113 19/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005114 19/12/2017 R$ 1.124,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005115 19/12/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005116 19/12/2017 R$ 113,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005117 19/12/2017 R$ 4.568,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005118 19/12/2017 R$ 729,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005119 19/12/2017 R$ 264,00
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005120 19/12/2017 R$ 134,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005121 19/12/2017 R$ 3.178,77
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005122 19/12/2017 R$ 439,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005123 19/12/2017 R$ 1.459,17
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005124 19/12/2017 R$ 783,34
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005125 19/12/2017 R$ 1.303,40
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005126 19/12/2017 R$ 1.432,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEDUZIDA DE SERVIDORES MUNICIPAIS NA FOGAP DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, CONF. RELATOR 1005127 19/12/2017 R$ 5.153,50
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005128 19/12/2017 R$ 5.112,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005129 19/12/2017 R$ 7.230,24
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005130 19/12/2017 R$ 12.931,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005131 19/12/2017 R$ 3.951,50
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005132 19/12/2017 R$ 3.815,03
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005133 19/12/2017 R$ 247,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005134 19/12/2017 R$ 8.585,17
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005135 19/12/2017 R$ 2.776,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005136 19/12/2017 R$ 1.040,23
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005137 19/12/2017 R$ 1.043,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005138 19/12/2017 R$ 1.650,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005139 19/12/2017 R$ 3.049,78
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005140 19/12/2017 R$ 994,54
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005141 19/12/2017 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005142 19/12/2017 R$ 68,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005143 19/12/2017 R$ 371,80
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005144 19/12/2017 R$ 245,39
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005145 19/12/2017 R$ 2.707,75
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005146 19/12/2017 R$ 257,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005147 19/12/2017 R$ 6.210,70
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005148 19/12/2017 R$ 6.523,26
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005149 19/12/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005150 19/12/2017 R$ 396,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005151 19/12/2017 R$ 1.029,72
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005152 19/12/2017 R$ 247,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005153 19/12/2017 R$ 206,14
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator 1005154 19/12/2017 R$ 247,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005155 27/12/2017 R$ 1.835,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005156 27/12/2017 R$ 3.326,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005157 27/12/2017 R$ 852,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005158 27/12/2017 R$ 1.049,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005159 26/12/2017 R$ 468,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005160 26/12/2017 R$ 73,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A 1005161 26/12/2017 R$ 175,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005162 26/12/2017 R$ 417,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005163 27/12/2017 R$ 3.602,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005164 27/12/2017 R$ 2.900,20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005165 26/12/2017 R$ 167,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005166 26/12/2017 R$ 280,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005167 19/12/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005168 26/12/2017 R$ 597,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 640 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC 1005169 28/12/2017 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.744 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE 1005170 28/12/2017 R$ 3.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1005171 28/12/2017 R$ 1.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M 1005172 28/12/2017 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1696 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. 1005173 28/12/2017 R$ 3.731,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1005174 28/12/2017 R$ 1.801,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULAR (OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1005175 28/12/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO REVELLION, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL 1005176 27/12/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO REVELLION, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU 1005177 27/12/2017 R$ 15.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO LEVE 0KM, COM DESCRIÇÃO MINIMA DE ACORDO COM O TERMO REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE 1005178 26/12/2017 R$ 148.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005179 19/12/2017 R$ 6.716,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005180 19/12/2017 R$ 2.035,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005181 19/12/2017 R$ 1.020,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005182 19/12/2017 R$ 7.697,61
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1005183 19/12/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S 1005184 19/12/2017 R$ 796,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005185 28/12/2017 R$ 1.051,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005186 28/12/2017 R$ 1.039,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005187 28/12/2017 R$ 911,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005188 28/12/2017 R$ 1.575,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005189 28/12/2017 R$ 4.208,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005190 28/12/2017 R$ 274,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005191 28/12/2017 R$ 5.662,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1005192 28/12/2017 R$ 1.229,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005193 28/12/2017 R$ 4.481,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.399 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A SE 1005194 11/12/2017 R$ 2.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005195 28/12/2017 R$ 821,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005196 28/12/2017 R$ 2.118,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005197 28/12/2017 R$ 241,91
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO RESTANTE DAS MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA CORBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC 2 - 001420/2013 1005198 28/12/2017 R$ 104.022,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.144 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S 1005200 11/12/2017 R$ 4.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.402,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A 1005201 11/12/2017 R$ 2.804,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005202 28/12/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005203 28/12/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005204 28/12/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005205 28/12/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005206 28/12/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005207 28/12/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005208 28/12/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005209 28/12/2017 R$ 2.648,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005210 28/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005211 28/12/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005212 28/12/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005213 28/12/2017 R$ 10.863,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005214 28/12/2017 R$ 14.057,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005215 28/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005216 28/12/2017 R$ 3.560,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005217 28/12/2017 R$ 4.985,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005218 28/12/2017 R$ 9.442,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005219 28/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005220 28/12/2017 R$ 46.881,23
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu 1005221 29/12/2017 R$ 24,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005222 28/12/2017 R$ 110.022,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005223 28/12/2017 R$ 11.839,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005224 28/12/2017 R$ 13.384,30
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005225 28/12/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005226 28/12/2017 R$ 11.860,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005227 28/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005228 28/12/2017 R$ 44.412,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005229 28/12/2017 R$ 4.793,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005230 28/12/2017 R$ 53.751,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005231 28/12/2017 R$ 12.540,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005232 28/12/2017 R$ 9.834,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005233 28/12/2017 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005234 28/12/2017 R$ 2.976,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005235 28/12/2017 R$ 281,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005236 28/12/2017 R$ 3.211,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005237 28/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005238 28/12/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005239 28/12/2017 R$ 40.342,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005240 28/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005241 28/12/2017 R$ 21.590,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005242 28/12/2017 R$ 2.110,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005243 28/12/2017 R$ 11.806,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005244 28/12/2017 R$ 1.686,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005245 28/12/2017 R$ 5.222,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005246 28/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005247 28/12/2017 R$ 2.698,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005248 28/12/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005249 28/12/2017 R$ 2.785,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005250 28/12/2017 R$ 1.788,82
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005251 28/12/2017 R$ 113,38
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005252 28/12/2017 R$ 4.700,35
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005253 28/12/2017 R$ 795,94
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005254 28/12/2017 R$ 396,00
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005255 28/12/2017 R$ 198,00
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005256 28/12/2017 R$ 1.217,12
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005257 28/12/2017 R$ 404,75
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005258 28/12/2017 R$ 823,58
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005259 28/12/2017 R$ 940,08
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005260 28/12/2017 R$ 1.398,90
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005261 28/12/2017 R$ 1.472,27
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005262 28/12/2017 R$ 5.156,94
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005263 28/12/2017 R$ 3.625,35
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005264 28/12/2017 R$ 12.669,50
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005265 28/12/2017 R$ 309,21
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005266 28/12/2017 R$ 823,58
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005267 28/12/2017 R$ 5.695,07
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005268 28/12/2017 R$ 527,32
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005269 28/12/2017 R$ 4.812,61
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005270 28/12/2017 R$ 1.379,45
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005271 28/12/2017 R$ 223,08
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005272 28/12/2017 R$ 1.081,82
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005273 28/12/2017 R$ 286,00
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005274 28/12/2017 R$ 312,00
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005275 28/12/2017 R$ 2.205,43
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005276 28/12/2017 R$ 353,21
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005277 28/12/2017 R$ 823,58
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005278 28/12/2017 R$ 8.439,71
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005279 28/12/2017 R$ 823,58
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005280 28/12/2017 R$ 574,43
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005281 28/12/2017 R$ 823,58
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005282 28/12/2017 R$ 296,87
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005283 28/12/2017 R$ 393,55
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005284 28/12/2017 R$ 306,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005285 28/12/2017 R$ 511,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005286 28/12/2017 R$ 644,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês DEZEMBRO/2017, utilizad 1005287 29/12/2017 R$ 187,61
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 16/17 de Novembro de 2017, para trat 1005288 29/12/2017 R$ 917,97
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005289 19/12/2017 R$ 224,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUN 1005290 28/12/2017 R$ 2.652,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005291 28/12/2017 R$ 1.359,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005292 19/12/2017 R$ 549,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005293 19/12/2017 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005294 19/12/2017 R$ 412,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio 1005295 19/12/2017 R$ 175,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE AO CUMPRIMENTOS DE TODAS NORMATIVOS DA LEI ESTADUAL ROBIN HOOD, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 1005296 28/12/2017 R$ 22.750,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. DEZEMBRO/2017, 1005297 28/12/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1005298 29/12/2017 R$ 343,42
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, 1005299 29/12/2017 R$ 343,42
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Di 1005300 29/12/2017 R$ 23,34
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro Educacio 1005301 29/12/2017 R$ 57,39
Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês DEZEMBRO/2017, sendo o mesmo utilizado 1005302 29/12/2017 R$ 55,47
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento de 01 Diária, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 25/26 de Dezembro de 2017, da sete ate Belo Horizonte, para condução de pacientes (Afo 1005303 29/12/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005304 28/12/2017 R$ 5.932,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005307 29/12/2017 R$ 2.074,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005308 29/12/2017 R$ 11.347,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005309 29/12/2017 R$ 1.237,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005310 29/12/2017 R$ 2.074,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005311 29/12/2017 R$ 31.689,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005312 29/12/2017 R$ 1.771,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005313 29/12/2017 R$ 1.354,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005314 29/12/2017 R$ 47.195,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS( GINECOLOGIA). 1005315 18/12/2017 R$ 4.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005316 29/12/2017 R$ 33.788,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005317 29/12/2017 R$ 88.742,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005318 29/12/2017 R$ 8.438,80
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA DE VALORES (Juros/Multa) entre o Real e o Atualizado de Parcelas dos TERMOS DE REPARCELAMENTO (02267/2013) e PARCELAMENTO (02359/2013), alusivos aos Meses de 1005319 20/12/2017 R$ 7.331,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005320 29/12/2017 R$ 10.622,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005321 29/12/2017 R$ 1.037,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005322 29/12/2017 R$ 2.433,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005323 29/12/2017 R$ 7.685,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005324 29/12/2017 R$ 2.171,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005325 29/12/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005326 29/12/2017 R$ 2.748,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005327 29/12/2017 R$ 1.704,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005328 29/12/2017 R$ 27.899,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005329 29/12/2017 R$ 1.975,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005330 29/12/2017 R$ 2.436,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005331 29/12/2017 R$ 2.898,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005332 29/12/2017 R$ 1.788,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN 1005333 28/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005334 27/12/2017 R$ 6.002,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005335 29/12/2017 R$ 456,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005336 29/12/2017 R$ 1.496,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005337 29/12/2017 R$ 728,42
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005338 29/12/2017 R$ 7.112,63
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005339 29/12/2017 R$ 9.235,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005340 29/12/2017 R$ 4.925,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005341 29/12/2017 R$ 13.968,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005342 29/12/2017 R$ 1.856,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005343 29/12/2017 R$ 2.336,89
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005344 29/12/2017 R$ 228,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005345 29/12/2017 R$ 535,39
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005346 29/12/2017 R$ 6.673,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005347 29/12/2017 R$ 1.690,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005348 29/12/2017 R$ 604,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005349 29/12/2017 R$ 176,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005350 29/12/2017 R$ 374,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005351 29/12/2017 R$ 477,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005352 29/12/2017 R$ 393,54
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005353 29/12/2017 R$ 122,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005354 29/12/2017 R$ 119,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R 1005355 29/12/2017 R$ 140,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NO FOGAP-FOLHA PAGAMENTO DOS SERCIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2017, CONF.EMITIDO P/SETOR R.H.(***OBS>REF.BETANIA VIE 1005356 29/12/2017 R$ 780,83
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recursos 1005357 29/12/2017 R$ 702,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> Ref.DANIELLE ALMEIDA/GEANDRA AP./KARINE S.VIANA/KAROLAINY/ 1005358 29/12/2017 R$ 4.685,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. DIEGO PINTO DE BRITO). 1005359 29/12/2017 R$ 357,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADÉLIA COELHO/ADEMILDES/BRIGIDA RITA/CARMEM LUCIA/CLE 1005360 29/12/2017 R$ 7.839,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADELIA GUEDES/ANA MARIA S/CASSIA C/CIDELE/FATIMA FIG/ 1005361 29/12/2017 R$ 6.914,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ADENILZE D/BETANIA SOUZA/CLEONICE PEREIRA/DALILA KELLE/ 1005362 29/12/2017 R$ 5.494,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. LAURA CARVALHO BATISTA/MARIA MARTINS DA SILVA A 1005363 29/12/2017 R$ 858,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. BEATRIZ DE SOUZA NASCIMENTO). 1005364 29/12/2017 R$ 234,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. TALITA RODRIGUES DA SILVA). 1005365 29/12/2017 R$ 390,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FOGAP RELATIVO AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2017,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS(***OBS> REF.EDILCE RODRIGUES DE ALMEIDA ARAUJO). 1005366 29/12/2017 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. EDVANIA LOURENÇO DE ANDRADE). 1005367 29/12/2017 R$ 413,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. DARIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA). 1005368 29/12/2017 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. NILCILENE ALVES DOS SANTOS). 1005369 29/12/2017 R$ 330,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. APARECIDA AMORIM DE ANDRADE). 1005370 29/12/2017 R$ 248,05
Valor que se empenha, destinado a quitação de despesas pela Locação do imovel residencial localizado á Rua Urias Braga nº02, Centro Coroaci, destinado p/ moradia do Dr. Dayan Corzo Del Campos, partici 1005371 29/12/2017 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, no dia 21 de Dezembro de 2017, objetivando prestar co 1005372 29/12/2017 R$ 34,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. LUCIMAR DA SILVA ARAUJO SANTOS). 1005373 29/12/2017 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. DAYANE PEREIRA LEANDRO). 1005374 29/12/2017 R$ 380,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO ARAUJO). 1005375 29/12/2017 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. MARIA APARECIDA DE JESUS VALERIANO). 1005376 29/12/2017 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. MARIA DE LOURDES SILVA BRITO). 1005377 29/12/2017 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. CLEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO). 1005379 29/12/2017 R$ 342,72