VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004889 |
04/12/2017 |
R$ 1.480,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004890 |
04/12/2017 |
R$ 332,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004891 |
04/12/2017 |
R$ 5.879,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de NOVEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004892 |
04/12/2017 |
R$ 36.777,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004893 |
04/12/2017 |
R$ 9.053,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004895 |
04/12/2017 |
R$ 1.324,50 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004896 |
04/12/2017 |
R$ 10.100,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004897 |
04/12/2017 |
R$ 2.403,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS |
1004898 |
04/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004899 |
04/12/2017 |
R$ 14.999,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004900 |
04/12/2017 |
R$ 3.922,60 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de manutenção e conservação dO poço artesiano utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comunicade Rural dos Martins, referente ao mes d |
1004901 |
04/12/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004902 |
04/12/2017 |
R$ 3.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004903 |
04/12/2017 |
R$ 6.244,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004904 |
04/12/2017 |
R$ 6.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004905 |
04/12/2017 |
R$ 10.046,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 OQR-9905, BROS 150 OQR-9925 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004906 |
04/12/2017 |
R$ 812,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004907 |
04/12/2017 |
R$ 3.138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 125 ANO 2007, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004908 |
04/12/2017 |
R$ 580,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004909 |
04/12/2017 |
R$ 21,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 150 ANO 2011, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004910 |
04/12/2017 |
R$ 549,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004911 |
04/12/2017 |
R$ 3.382,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004912 |
04/12/2017 |
R$ 4.260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004913 |
04/12/2017 |
R$ 2.333,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICULA VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004914 |
04/12/2017 |
R$ 46.191,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 ANO 2013/2014, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004915 |
04/12/2017 |
R$ 456,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004916 |
04/12/2017 |
R$ 268,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004917 |
04/12/2017 |
R$ 3.804,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004918 |
04/12/2017 |
R$ 121,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004919 |
04/12/2017 |
R$ 1.955,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004920 |
04/12/2017 |
R$ 1.846,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004921 |
04/12/2017 |
R$ 584,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004922 |
04/12/2017 |
R$ 2.449,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD |
1004923 |
06/12/2017 |
R$ 83,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004924 |
04/12/2017 |
R$ 240,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(D GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004925 |
04/12/2017 |
R$ 279,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004926 |
04/12/2017 |
R$ 2.284,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004927 |
04/12/2017 |
R$ 2.829,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004928 |
04/12/2017 |
R$ 757,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004929 |
04/12/2017 |
R$ 178,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 30/11/2017, conduzindo pacientes p/ atendimento |
1004930 |
05/12/2017 |
R$ 178,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004931 |
04/12/2017 |
R$ 306,00 |
|
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Governador Valadares-MG, dia 30 de Novembro de 2017, objetivando par |
1004932 |
06/12/2017 |
R$ 49,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004933 |
04/12/2017 |
R$ 154,25 |
|
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada dia 13/Novembro/2017, para tratar de assuntos (Protoc |
1004935 |
06/12/2017 |
R$ 12,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE DEZEMBRO |
1004936 |
04/12/2017 |
R$ 3.862,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004937 |
04/12/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004938 |
04/12/2017 |
R$ 2.595,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO..REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004939 |
04/12/2017 |
R$ 937,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201700000004209603 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pela Fiscalização, Projetos e Orçamento para v |
1004940 |
07/12/2017 |
R$ 81,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004941 |
04/12/2017 |
R$ 980,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE DEZEMBRO/20 |
1004942 |
04/12/2017 |
R$ 1.641,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 05/12/2017, conduzindo pacientes para atendiment |
1004943 |
08/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8304 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED |
1004945 |
04/12/2017 |
R$ 8.970,00 |
|
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004946 |
11/12/2017 |
R$ 21,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004947 |
11/12/2017 |
R$ 97,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004948 |
11/12/2017 |
R$ 1.523,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004949 |
11/12/2017 |
R$ 2.586,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004950 |
11/12/2017 |
R$ 668,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004951 |
11/12/2017 |
R$ 3.859,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD |
1004952 |
11/12/2017 |
R$ 159,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004953 |
11/12/2017 |
R$ 448,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004954 |
11/12/2017 |
R$ 318,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004955 |
11/12/2017 |
R$ 1.502,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004956 |
11/12/2017 |
R$ 4.014,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004957 |
11/12/2017 |
R$ 919,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8304 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004958 |
04/12/2017 |
R$ 4.414,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004959 |
04/12/2017 |
R$ 2.308,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004960 |
11/12/2017 |
R$ 2.000,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE DEZEMBRO/ |
1004961 |
11/12/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004962 |
11/12/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/ |
1004963 |
11/12/2017 |
R$ 4.000,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004964 |
11/12/2017 |
R$ 5.001,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO |
1004965 |
11/12/2017 |
R$ 1.000,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004966 |
11/12/2017 |
R$ 2.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004967 |
11/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004968 |
11/12/2017 |
R$ 431,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/ |
1004969 |
11/12/2017 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004970 |
11/12/2017 |
R$ 3.227,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004971 |
11/12/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004972 |
11/12/2017 |
R$ 3.601,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004973 |
11/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004974 |
11/12/2017 |
R$ 3.128,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1004975 |
11/12/2017 |
R$ 273,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 816 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SEC. |
1004977 |
11/12/2017 |
R$ 1.632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.417 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S |
1004978 |
11/12/2017 |
R$ 3.117,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.285 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S |
1004979 |
11/12/2017 |
R$ 2.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.668 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDEND |
1004980 |
11/12/2017 |
R$ 3.669,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE |
1004982 |
11/12/2017 |
R$ 4.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 1.206 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S |
1004983 |
11/12/2017 |
R$ 2.412,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 660 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC |
1004984 |
11/12/2017 |
R$ 1.452,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.704 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDEND |
1004985 |
11/12/2017 |
R$ 3.748,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 618 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A SE |
1004986 |
11/12/2017 |
R$ 1.483,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONDAGEM A PERCUSSÃO, FEITO EM PONTES SOBRE CORREGOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004987 |
11/12/2017 |
R$ 414,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004988 |
11/12/2017 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO REFERENTE AO REVELLON/2017 DO MUNICIPIO, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1004989 |
11/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.165 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE |
1004990 |
11/12/2017 |
R$ 2.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.072 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S |
1004991 |
11/12/2017 |
R$ 2.144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.164 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE |
1004992 |
11/12/2017 |
R$ 2.328,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.044 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A S |
1004993 |
11/12/2017 |
R$ 4.088,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1004994 |
11/12/2017 |
R$ 4.824,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004995 |
11/12/2017 |
R$ 3.774,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004996 |
11/12/2017 |
R$ 3.124,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004997 |
11/12/2017 |
R$ 3.320,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA NO PERIODO DE 31/11/2017 A 30/12/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004998 |
11/12/2017 |
R$ 900,00 |
|
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS NO PERIODO DE 31/11/2017 A 30/12/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004999 |
11/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1005000 |
11/12/2017 |
R$ 1.053,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS NO PERIODO DE 31/11/2017 A 31/12/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005001 |
11/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA NO PERIODO DE 31/11/2017 A 31/12/2017 DESTINADA A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
1005002 |
11/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO , TRATAMENTO E RECICLAGEM DE REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUALQUER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005003 |
11/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admiti |
1005005 |
11/12/2017 |
R$ 663,74 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 11 de Dezembro/2017, conduzindo pacientes para a |
1005006 |
12/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº3586/2015", sendo o Convênio celebrado entre a referida Secretaria e o Município de Coroaci, para viabilização de Obras de Reforma da |
1005007 |
12/12/2017 |
R$ 206,03 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Peçanha-MG, no dia 13 de Dezembro de 2017, a serviço da Administração |
1005008 |
14/12/2017 |
R$ 17,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede asté Belo Horizonte, no dia 11 de Dezembro de 2017, para tratar de assunto |
1005009 |
14/12/2017 |
R$ 212,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 14/15 de Dezembro de 2017, conduzindo pacientes |
1005010 |
18/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS( REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS) |
1005011 |
18/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005012 |
18/12/2017 |
R$ 21,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005013 |
18/12/2017 |
R$ 743,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005014 |
18/12/2017 |
R$ 2.221,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD |
1005015 |
18/12/2017 |
R$ 167,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005016 |
18/12/2017 |
R$ 256,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005017 |
18/12/2017 |
R$ 296,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
1005018 |
18/12/2017 |
R$ 1.882,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005019 |
18/12/2017 |
R$ 421,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005020 |
18/12/2017 |
R$ 807,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005021 |
18/12/2017 |
R$ 4.103,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005022 |
18/12/2017 |
R$ 3.101,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005023 |
18/12/2017 |
R$ 2.956,80 |
|
Valor que se empenha, destinado para quitação do Termo de Acordo Judicial (PARCELA ÚNICA) celebrado entre as partes, ref. Processo nº10172.18.2015.4.01.3813 tramitante na 1ª Vara da Comarca de Governa |
1005024 |
15/12/2017 |
R$ 7.467,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitação PARCELA 01/10 do Termo de Reconhecimento de Dívida e Estabelecimento das Condições p/ Adimplemento do Débito p/ Adesão ao Programa Recuperação Judicial e Ext |
1005025 |
15/12/2017 |
R$ 240,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS( PSIQUIATA) |
1005027 |
18/12/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA SANTANA Nº187, CENTRO DE COROACI-MG,DESTINADO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊ |
1005030 |
18/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 18/12/2017, para tratar de varios assunt |
1005031 |
19/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
Valor ques se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG no dia 13 de Dezembro de 2017, para tratar de |
1005032 |
21/12/2017 |
R$ 41,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTANA Nº187, CENTRO DE COROACI-MG, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS D |
1005033 |
19/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado proveniente de despesas realizadas com viagens da sede ate as Cidades de Belo Horizonte, Ipatinga e Governador Valadares-MG, nos |
1005034 |
21/12/2017 |
R$ 36,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, PROVENIENTES DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM DA SEDE ATE A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017,PARA TRATAR DE |
1005035 |
22/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês JULHO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*REF. MARIA DA C |
1005037 |
21/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005038 |
21/12/2017 |
R$ 5.440,40 |
|
AQUISIÇÃO De OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005039 |
21/12/2017 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen |
1005040 |
21/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005042 |
21/12/2017 |
R$ 15.961,37 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de 02 Diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 21/12/2017, objetivando tratar de assunt |
1005043 |
19/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento de 02 diárias, destinadas para cobertura de despesas realizadas com viágens nos dias 01 e 26 de Dezembro de 2017, da sede até Belo Horizonte, objetivand |
1005044 |
28/12/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE DA INICIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. |
1005046 |
28/12/2017 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE DA INICIO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. |
1005047 |
28/12/2017 |
R$ 17.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005048 |
28/12/2017 |
R$ 1.961,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CETIM E TRICOLINE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005049 |
11/12/2017 |
R$ 731,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005050 |
28/12/2017 |
R$ 9.462,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005051 |
28/12/2017 |
R$ 14.155,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005052 |
19/12/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005053 |
19/12/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005054 |
19/12/2017 |
R$ 1.717,84 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005055 |
19/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005056 |
19/12/2017 |
R$ 562,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005057 |
19/12/2017 |
R$ 3.316,41 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005058 |
19/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005059 |
19/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005060 |
19/12/2017 |
R$ 7.944,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005061 |
19/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005062 |
19/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005063 |
19/12/2017 |
R$ 1.043,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005064 |
19/12/2017 |
R$ 812,07 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005065 |
19/12/2017 |
R$ 5.460,24 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005066 |
19/12/2017 |
R$ 7.497,35 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005067 |
19/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005068 |
19/12/2017 |
R$ 1.780,30 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005069 |
19/12/2017 |
R$ 1.795,92 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005070 |
19/12/2017 |
R$ 1.093,16 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005071 |
19/12/2017 |
R$ 1.780,30 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005072 |
19/12/2017 |
R$ 4.158,54 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005073 |
19/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005074 |
19/12/2017 |
R$ 23.112,71 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005075 |
19/12/2017 |
R$ 26.950,25 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005076 |
19/12/2017 |
R$ 25.537,15 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005077 |
19/12/2017 |
R$ 61.781,08 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005078 |
19/12/2017 |
R$ 7.261,75 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005079 |
19/12/2017 |
R$ 4.642,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005080 |
19/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005081 |
19/12/2017 |
R$ 14.217,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005082 |
19/12/2017 |
R$ 5.415,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005083 |
19/12/2017 |
R$ 1.024,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005084 |
19/12/2017 |
R$ 39.023,52 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005085 |
19/12/2017 |
R$ 13.487,46 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005086 |
19/12/2017 |
R$ 4.728,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005087 |
19/12/2017 |
R$ 4.789,35 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005088 |
19/12/2017 |
R$ 13.693,68 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005089 |
19/12/2017 |
R$ 4.520,65 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005090 |
19/12/2017 |
R$ 7.066,87 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005091 |
19/12/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005092 |
19/12/2017 |
R$ 312,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005093 |
19/12/2017 |
R$ 1.690,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005094 |
19/12/2017 |
R$ 1.115,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005095 |
19/12/2017 |
R$ 8.564,41 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005096 |
19/12/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005097 |
19/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005098 |
19/12/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005099 |
19/12/2017 |
R$ 2.498,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005100 |
19/12/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005101 |
19/12/2017 |
R$ 19.645,79 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005102 |
19/12/2017 |
R$ 15.340,96 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005103 |
19/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005104 |
19/12/2017 |
R$ 4.841,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005105 |
19/12/2017 |
R$ 8.151,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005106 |
19/12/2017 |
R$ 659,10 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005107 |
19/12/2017 |
R$ 5.294,05 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005108 |
19/12/2017 |
R$ 702,75 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005109 |
19/12/2017 |
R$ 1.800,70 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005110 |
19/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005111 |
19/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005112 |
19/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005113 |
19/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005114 |
19/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005115 |
19/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005116 |
19/12/2017 |
R$ 113,38 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005117 |
19/12/2017 |
R$ 4.568,34 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005118 |
19/12/2017 |
R$ 729,61 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005119 |
19/12/2017 |
R$ 264,00 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005120 |
19/12/2017 |
R$ 134,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005121 |
19/12/2017 |
R$ 3.178,77 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005122 |
19/12/2017 |
R$ 439,48 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005123 |
19/12/2017 |
R$ 1.459,17 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005124 |
19/12/2017 |
R$ 783,34 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005125 |
19/12/2017 |
R$ 1.303,40 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005126 |
19/12/2017 |
R$ 1.432,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEDUZIDA DE SERVIDORES MUNICIPAIS NA FOGAP DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, CONF. RELATOR |
1005127 |
19/12/2017 |
R$ 5.153,50 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005128 |
19/12/2017 |
R$ 5.112,43 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005129 |
19/12/2017 |
R$ 7.230,24 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005130 |
19/12/2017 |
R$ 12.931,87 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005131 |
19/12/2017 |
R$ 3.951,50 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005132 |
19/12/2017 |
R$ 3.815,03 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005133 |
19/12/2017 |
R$ 247,37 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005134 |
19/12/2017 |
R$ 8.585,17 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005135 |
19/12/2017 |
R$ 2.776,24 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005136 |
19/12/2017 |
R$ 1.040,23 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005137 |
19/12/2017 |
R$ 1.043,35 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005138 |
19/12/2017 |
R$ 1.650,04 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005139 |
19/12/2017 |
R$ 3.049,78 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005140 |
19/12/2017 |
R$ 994,54 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005141 |
19/12/2017 |
R$ 242,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005142 |
19/12/2017 |
R$ 68,71 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005143 |
19/12/2017 |
R$ 371,80 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005144 |
19/12/2017 |
R$ 245,39 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005145 |
19/12/2017 |
R$ 2.707,75 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005146 |
19/12/2017 |
R$ 257,68 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005147 |
19/12/2017 |
R$ 6.210,70 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005148 |
19/12/2017 |
R$ 6.523,26 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005149 |
19/12/2017 |
R$ 823,58 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005150 |
19/12/2017 |
R$ 396,15 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005151 |
19/12/2017 |
R$ 1.029,72 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005152 |
19/12/2017 |
R$ 247,37 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005153 |
19/12/2017 |
R$ 206,14 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conf. Relator |
1005154 |
19/12/2017 |
R$ 247,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005155 |
27/12/2017 |
R$ 1.835,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005156 |
27/12/2017 |
R$ 3.326,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005157 |
27/12/2017 |
R$ 852,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005158 |
27/12/2017 |
R$ 1.049,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005159 |
26/12/2017 |
R$ 468,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005160 |
26/12/2017 |
R$ 73,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A |
1005161 |
26/12/2017 |
R$ 175,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005162 |
26/12/2017 |
R$ 417,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005163 |
27/12/2017 |
R$ 3.602,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005164 |
27/12/2017 |
R$ 2.900,20 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005165 |
26/12/2017 |
R$ 167,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005166 |
26/12/2017 |
R$ 280,23 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005167 |
19/12/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005168 |
26/12/2017 |
R$ 597,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 640 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC |
1005169 |
28/12/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.744 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE |
1005170 |
28/12/2017 |
R$ 3.488,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1005171 |
28/12/2017 |
R$ 1.701,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M |
1005172 |
28/12/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1696 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. |
1005173 |
28/12/2017 |
R$ 3.731,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. |
1005174 |
28/12/2017 |
R$ 1.801,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULAR (OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1005175 |
28/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO REVELLION, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL |
1005176 |
27/12/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO REVELLION, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU |
1005177 |
27/12/2017 |
R$ 15.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO LEVE 0KM, COM DESCRIÇÃO MINIMA DE ACORDO COM O TERMO REFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE |
1005178 |
26/12/2017 |
R$ 148.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005179 |
19/12/2017 |
R$ 6.716,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005180 |
19/12/2017 |
R$ 2.035,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005181 |
19/12/2017 |
R$ 1.020,24 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005182 |
19/12/2017 |
R$ 7.697,61 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1005183 |
19/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo S |
1005184 |
19/12/2017 |
R$ 796,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005185 |
28/12/2017 |
R$ 1.051,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005186 |
28/12/2017 |
R$ 1.039,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005187 |
28/12/2017 |
R$ 911,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005188 |
28/12/2017 |
R$ 1.575,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005189 |
28/12/2017 |
R$ 4.208,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005190 |
28/12/2017 |
R$ 274,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005191 |
28/12/2017 |
R$ 5.662,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
1005192 |
28/12/2017 |
R$ 1.229,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005193 |
28/12/2017 |
R$ 4.481,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.399 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A SE |
1005194 |
11/12/2017 |
R$ 2.798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005195 |
28/12/2017 |
R$ 821,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005196 |
28/12/2017 |
R$ 2.118,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005197 |
28/12/2017 |
R$ 241,91 |
|
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO RESTANTE DAS MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA CORBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC 2 - 001420/2013 |
1005198 |
28/12/2017 |
R$ 104.022,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.144 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S |
1005200 |
11/12/2017 |
R$ 4.288,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.402,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A |
1005201 |
11/12/2017 |
R$ 2.804,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005202 |
28/12/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005203 |
28/12/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005204 |
28/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005205 |
28/12/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005206 |
28/12/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005207 |
28/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005208 |
28/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005209 |
28/12/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005210 |
28/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005211 |
28/12/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005212 |
28/12/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005213 |
28/12/2017 |
R$ 10.863,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005214 |
28/12/2017 |
R$ 14.057,70 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005215 |
28/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005216 |
28/12/2017 |
R$ 3.560,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005217 |
28/12/2017 |
R$ 4.985,62 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005218 |
28/12/2017 |
R$ 9.442,22 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005219 |
28/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005220 |
28/12/2017 |
R$ 46.881,23 |
|
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1005221 |
29/12/2017 |
R$ 24,17 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005222 |
28/12/2017 |
R$ 110.022,36 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005223 |
28/12/2017 |
R$ 11.839,98 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005224 |
28/12/2017 |
R$ 13.384,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE e 100% DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês DEZEMBRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005225 |
28/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005226 |
28/12/2017 |
R$ 11.860,75 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005227 |
28/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005228 |
28/12/2017 |
R$ 44.412,59 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005229 |
28/12/2017 |
R$ 4.793,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005230 |
28/12/2017 |
R$ 53.751,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005231 |
28/12/2017 |
R$ 12.540,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005232 |
28/12/2017 |
R$ 9.834,73 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005233 |
28/12/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005234 |
28/12/2017 |
R$ 2.976,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005235 |
28/12/2017 |
R$ 281,10 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005236 |
28/12/2017 |
R$ 3.211,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005237 |
28/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005238 |
28/12/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005239 |
28/12/2017 |
R$ 40.342,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005240 |
28/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005241 |
28/12/2017 |
R$ 21.590,14 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005242 |
28/12/2017 |
R$ 2.110,96 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005243 |
28/12/2017 |
R$ 11.806,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005244 |
28/12/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005245 |
28/12/2017 |
R$ 5.222,09 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005246 |
28/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005247 |
28/12/2017 |
R$ 2.698,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005248 |
28/12/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005249 |
28/12/2017 |
R$ 2.785,45 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005250 |
28/12/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005251 |
28/12/2017 |
R$ 113,38 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005252 |
28/12/2017 |
R$ 4.700,35 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005253 |
28/12/2017 |
R$ 795,94 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005254 |
28/12/2017 |
R$ 396,00 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005255 |
28/12/2017 |
R$ 198,00 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005256 |
28/12/2017 |
R$ 1.217,12 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005257 |
28/12/2017 |
R$ 404,75 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005258 |
28/12/2017 |
R$ 823,58 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005259 |
28/12/2017 |
R$ 940,08 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005260 |
28/12/2017 |
R$ 1.398,90 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005261 |
28/12/2017 |
R$ 1.472,27 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005262 |
28/12/2017 |
R$ 5.156,94 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005263 |
28/12/2017 |
R$ 3.625,35 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005264 |
28/12/2017 |
R$ 12.669,50 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005265 |
28/12/2017 |
R$ 309,21 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005266 |
28/12/2017 |
R$ 823,58 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005267 |
28/12/2017 |
R$ 5.695,07 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005268 |
28/12/2017 |
R$ 527,32 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005269 |
28/12/2017 |
R$ 4.812,61 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005270 |
28/12/2017 |
R$ 1.379,45 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005271 |
28/12/2017 |
R$ 223,08 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005272 |
28/12/2017 |
R$ 1.081,82 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005273 |
28/12/2017 |
R$ 286,00 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005274 |
28/12/2017 |
R$ 312,00 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005275 |
28/12/2017 |
R$ 2.205,43 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005276 |
28/12/2017 |
R$ 353,21 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005277 |
28/12/2017 |
R$ 823,58 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005278 |
28/12/2017 |
R$ 8.439,71 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005279 |
28/12/2017 |
R$ 823,58 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005280 |
28/12/2017 |
R$ 574,43 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005281 |
28/12/2017 |
R$ 823,58 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005282 |
28/12/2017 |
R$ 296,87 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005283 |
28/12/2017 |
R$ 393,55 |
|
Valor qie se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005284 |
28/12/2017 |
R$ 306,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005285 |
28/12/2017 |
R$ 511,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005286 |
28/12/2017 |
R$ 644,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês DEZEMBRO/2017, utilizad |
1005287 |
29/12/2017 |
R$ 187,61 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, realizada no dia 16/17 de Novembro de 2017, para trat |
1005288 |
29/12/2017 |
R$ 917,97 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005289 |
19/12/2017 |
R$ 224,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUN |
1005290 |
28/12/2017 |
R$ 2.652,00 |
|
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005291 |
28/12/2017 |
R$ 1.359,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005292 |
19/12/2017 |
R$ 549,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005293 |
19/12/2017 |
R$ 990,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005294 |
19/12/2017 |
R$ 412,28 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag dos 50% RESTANTES 13º SALARIO E 100% ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio |
1005295 |
19/12/2017 |
R$ 175,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE AO CUMPRIMENTOS DE TODAS NORMATIVOS DA LEI ESTADUAL ROBIN HOOD, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI |
1005296 |
28/12/2017 |
R$ 22.750,00 |
|
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. DEZEMBRO/2017, |
1005297 |
28/12/2017 |
R$ 702,75 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1005298 |
29/12/2017 |
R$ 343,42 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, |
1005299 |
29/12/2017 |
R$ 343,42 |
|
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Di |
1005300 |
29/12/2017 |
R$ 23,34 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro Educacio |
1005301 |
29/12/2017 |
R$ 57,39 |
|
Valor que se empenha p/ prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP.A, Centro de Coroaci, ref. Mês DEZEMBRO/2017, sendo o mesmo utilizado |
1005302 |
29/12/2017 |
R$ 55,47 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento de 01 Diária, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 25/26 de Dezembro de 2017, da sete ate Belo Horizonte, para condução de pacientes (Afo |
1005303 |
29/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005304 |
28/12/2017 |
R$ 5.932,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005307 |
29/12/2017 |
R$ 2.074,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005308 |
29/12/2017 |
R$ 11.347,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005309 |
29/12/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005310 |
29/12/2017 |
R$ 2.074,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005311 |
29/12/2017 |
R$ 31.689,88 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005312 |
29/12/2017 |
R$ 1.771,54 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005313 |
29/12/2017 |
R$ 1.354,68 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005314 |
29/12/2017 |
R$ 47.195,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS( GINECOLOGIA). |
1005315 |
18/12/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005316 |
29/12/2017 |
R$ 33.788,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005317 |
29/12/2017 |
R$ 88.742,54 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005318 |
29/12/2017 |
R$ 8.438,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA DE VALORES (Juros/Multa) entre o Real e o Atualizado de Parcelas dos TERMOS DE REPARCELAMENTO (02267/2013) e PARCELAMENTO (02359/2013), alusivos aos Meses de |
1005319 |
20/12/2017 |
R$ 7.331,35 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005320 |
29/12/2017 |
R$ 10.622,26 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005321 |
29/12/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005322 |
29/12/2017 |
R$ 2.433,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005323 |
29/12/2017 |
R$ 7.685,93 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005324 |
29/12/2017 |
R$ 2.171,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005325 |
29/12/2017 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005326 |
29/12/2017 |
R$ 2.748,52 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005327 |
29/12/2017 |
R$ 1.704,26 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005328 |
29/12/2017 |
R$ 27.899,31 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005329 |
29/12/2017 |
R$ 1.975,41 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005330 |
29/12/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005331 |
29/12/2017 |
R$ 2.898,04 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005332 |
29/12/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN |
1005333 |
28/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005334 |
27/12/2017 |
R$ 6.002,38 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005335 |
29/12/2017 |
R$ 456,28 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005336 |
29/12/2017 |
R$ 1.496,41 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005337 |
29/12/2017 |
R$ 728,42 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005338 |
29/12/2017 |
R$ 7.112,63 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005339 |
29/12/2017 |
R$ 9.235,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005340 |
29/12/2017 |
R$ 4.925,53 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005341 |
29/12/2017 |
R$ 13.968,35 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005342 |
29/12/2017 |
R$ 1.856,53 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005343 |
29/12/2017 |
R$ 2.336,89 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005344 |
29/12/2017 |
R$ 228,14 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005345 |
29/12/2017 |
R$ 535,39 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005346 |
29/12/2017 |
R$ 6.673,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005347 |
29/12/2017 |
R$ 1.690,90 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005348 |
29/12/2017 |
R$ 604,67 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005349 |
29/12/2017 |
R$ 176,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005350 |
29/12/2017 |
R$ 374,93 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005351 |
29/12/2017 |
R$ 477,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005352 |
29/12/2017 |
R$ 393,54 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005353 |
29/12/2017 |
R$ 122,58 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005354 |
29/12/2017 |
R$ 119,08 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R |
1005355 |
29/12/2017 |
R$ 140,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NO FOGAP-FOLHA PAGAMENTO DOS SERCIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2017, CONF.EMITIDO P/SETOR R.H.(***OBS>REF.BETANIA VIE |
1005356 |
29/12/2017 |
R$ 780,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1005357 |
29/12/2017 |
R$ 702,74 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> Ref.DANIELLE ALMEIDA/GEANDRA AP./KARINE S.VIANA/KAROLAINY/ |
1005358 |
29/12/2017 |
R$ 4.685,04 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. DIEGO PINTO DE BRITO). |
1005359 |
29/12/2017 |
R$ 357,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADÉLIA COELHO/ADEMILDES/BRIGIDA RITA/CARMEM LUCIA/CLE |
1005360 |
29/12/2017 |
R$ 7.839,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADELIA GUEDES/ANA MARIA S/CASSIA C/CIDELE/FATIMA FIG/ |
1005361 |
29/12/2017 |
R$ 6.914,46 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ADENILZE D/BETANIA SOUZA/CLEONICE PEREIRA/DALILA KELLE/ |
1005362 |
29/12/2017 |
R$ 5.494,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. LAURA CARVALHO BATISTA/MARIA MARTINS DA SILVA A |
1005363 |
29/12/2017 |
R$ 858,92 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. BEATRIZ DE SOUZA NASCIMENTO). |
1005364 |
29/12/2017 |
R$ 234,25 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. TALITA RODRIGUES DA SILVA). |
1005365 |
29/12/2017 |
R$ 390,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FOGAP RELATIVO AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2017,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS(***OBS> REF.EDILCE RODRIGUES DE ALMEIDA ARAUJO). |
1005366 |
29/12/2017 |
R$ 390,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. EDVANIA LOURENÇO DE ANDRADE). |
1005367 |
29/12/2017 |
R$ 413,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. DARIZETE MARIA DE OLIVEIRA SILVA). |
1005368 |
29/12/2017 |
R$ 390,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. NILCILENE ALVES DOS SANTOS). |
1005369 |
29/12/2017 |
R$ 330,73 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. APARECIDA AMORIM DE ANDRADE). |
1005370 |
29/12/2017 |
R$ 248,05 |
|
Valor que se empenha, destinado a quitação de despesas pela Locação do imovel residencial localizado á Rua Urias Braga nº02, Centro Coroaci, destinado p/ moradia do Dr. Dayan Corzo Del Campos, partici |
1005371 |
29/12/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, no dia 21 de Dezembro de 2017, objetivando prestar co |
1005372 |
29/12/2017 |
R$ 34,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. LUCIMAR DA SILVA ARAUJO SANTOS). |
1005373 |
29/12/2017 |
R$ 390,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. DAYANE PEREIRA LEANDRO). |
1005374 |
29/12/2017 |
R$ 380,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO ARAUJO). |
1005375 |
29/12/2017 |
R$ 390,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. MARIA APARECIDA DE JESUS VALERIANO). |
1005376 |
29/12/2017 |
R$ 390,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. MARIA DE LOURDES SILVA BRITO). |
1005377 |
29/12/2017 |
R$ 390,42 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. CLEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO). |
1005379 |
29/12/2017 |
R$ 342,72 |
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