Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-400 OK, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000001 02/01/2018 R$ 21.900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000002 02/01/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha pela aquisição de medicamento de uso contínuo, sendo 01 Cx.Forteo Colter Pen 250 MCG ML 2,4ML, destinado a suprir as necessidades da favorecida, em conformidade com a Ordem Judicial, Artigo 300 do P 1000003 02/01/2018 R$ 2.343,20
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000004 02/01/2018 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000005 02/01/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000006 02/01/2018 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000007 02/01/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000008 02/01/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000009 02/01/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000010 02/01/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000011 02/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000012 02/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000013 02/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000014 02/01/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000015 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000016 02/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000017 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000018 02/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000019 02/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000020 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1000021 02/01/2018 R$ 600,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..REF. MES DE DEZEMBRO/2017. 1000022 02/01/2018 R$ 39.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000023 02/01/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE COMPRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000024 02/01/2018 R$ 1.263,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000025 02/01/2018 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A ARTISTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS FESTAS CULTURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000026 02/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000027 02/01/2018 R$ 1.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE ARTISTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS FESTIVAIS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000028 02/01/2018 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000029 02/01/2018 R$ 840,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000030 02/01/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REVERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TENS FES IBRAMED, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000031 02/01/2018 R$ 138,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do Termo de Reconhecimento de Dívida e Estabelecimento das Condições para Adimplemento do Débito para Adesão ao Programa de Recuperação Judicial e Extrajudicial de 1000032 02/01/2018 R$ 2.205,86
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000033 02/01/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000034 02/01/2018 R$ 2.915,03
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000035 02/01/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 1000036 02/01/2018 R$ 650,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL C/ RESPONS. TECNICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL, CONF CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO, PARA O EXERCICIO DE 2018. 1000037 02/01/2018 R$ 95.400,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do Acordo Judicial Trabalhista, em cumprimento á Decisão Judicial expedida em 23/10/2017 pelo TRT 3ª Região de Belo Horizonte, ref. Precatórios nºs 231/12 e 359/12 1000038 02/01/2018 R$ 210.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL CONFORME INTERESSES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000039 02/01/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se a Ajuda de Custo destinada para cobertura de despesas com locomoção (passagem) da sede até a Cidade de Gov.Valadares-MG, e posterior retorno, por se tratar de familia de baixa renda e 1000040 02/01/2018 R$ 41,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000041 02/01/2018 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000042 02/01/2018 R$ 233,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000043 02/01/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000044 02/01/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro Educacional Infantil Maria 1000045 02/01/2018 R$ 31,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. a fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado p/ Centro Educacional Infantil 1000046 02/01/2018 R$ 43,46
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com viágens da sede até Belo Horizonte, para tratar de assuntos (condução de pacientes,etc.) relacionados á Secretaria Municipal de Saúde no decorrer de 2018. 1000047 02/01/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHES DE EUCALIPITO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000048 02/01/2018 R$ 11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000049 02/01/2018 R$ 3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000050 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000051 02/01/2018 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000052 02/01/2018 R$ 284,75
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1000053 02/01/2018 R$ 292,04
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, ref. ao Mês de 1000054 02/01/2018 R$ 48,63
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Jose Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de JANEIRO/2018, utilizado 1000055 02/01/2018 R$ 78,26
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Água para o imóvel localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº5, utilizado nas atividades da Farmacia de Minas Contemporãnea no decorrer de 2018. 1000056 02/01/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PRECESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000057 02/01/2018 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE PASSAGENS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA JA CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1152/2009 E LEI 1212/2012. 1000058 02/01/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000059 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA ROCADEIRA LATERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000060 02/01/2018 R$ 3.900,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nºs.124, Centro Coroaci, ref. Mês de JANEIRO/2018, utilizado nas atividades 1000061 02/01/2018 R$ 17,76
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, ref. ao Mês de JANEIRO/2018, 1000062 02/01/2018 R$ 20,33
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal (PSFsU.P.ACentro S) na Sede e Distritos no ano de 2018. 1000063 02/01/2018 R$ 3.700,00
Valor que se empenha, destinado p/ amortização de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre COPASA e Municipio Coroaci, de Faturas não quitadas em tempo habil no Período de 08,09/2011 á 2012 Abril/2013. 1000064 02/01/2018 R$ 23.542,00
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (SOBRA) entre o Valor Total da Fatura Mensal e o Valor ref. a Parcela deduzida, conf. Termo de Parcelamento (171) firmado entre COPASA e Município de Coroaci em 03/06/2013. 1000065 02/01/2018 R$ 18.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal, em varios logradouros da sede e/ou Distritos, no decorrer de 2018. 1000066 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000067 02/01/2018 R$ 607,40
VALOR QUE SE EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ANALISE TECNICA E CONVENIOS EM VIGENCIA NO AMBITO MUNICIPAL,FEDERAL E ESTADUAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000068 02/01/2018 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE PISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO SINTECO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000069 02/01/2018 R$ 4.100,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com serviços de Telecomunicações (Plano OI Especial), p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no decorrer de 2018, ref. á 10 Linhas, a saber: 1000070 02/01/2018 R$ 14.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000071 02/01/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000072 02/01/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000073 02/01/2018 R$ 4.050,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000074 02/01/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000075 02/01/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000076 02/01/2018 R$ 700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% RESTANTE 13º SALARIO e 100% do 13º ANIVERSARIANTES MÊS DEZEMBRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1000077 02/01/2018 R$ 234,25
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000078 02/01/2018 R$ 13,91
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000079 02/01/2018 R$ 293,20
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000080 02/01/2018 R$ 485,04
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000081 02/01/2018 R$ 271,05
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000082 02/01/2018 R$ 9,24
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000083 02/01/2018 R$ 24,09
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000084 02/01/2018 R$ 87,63
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000085 02/01/2018 R$ 626,81
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000086 02/01/2018 R$ 106,84
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000087 02/01/2018 R$ 27,21
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000088 02/01/2018 R$ 19,27
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2107. 1000089 02/01/2018 R$ 14,74
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos (Insumos para Diabetes) do Programa Estadual "Farmacia de Todos" Unidade Coroaci-MG, conf. Ata Registro Preços nº 198/2017, A.E.C.nº007096/2017 da SEPLAG/MG. 1000090 02/01/2018 R$ 41.204,64
VALOR QUE SE EMPENHA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTANA Nº187 AP.A, CENTRO DE COROACI, REF. MES DE JANEIRO, SENDO ULTUILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE 1000091 02/01/2018 R$ 54,93
VALOR QUE SE EMPENHA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL LOCALIZAD NA RUA SANTANA Nº187 AP.A, CENTRO DE COROACI,REF.MÊS DE JANEIRO/2018, SENDO O MESMO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSEL 1000092 02/01/2018 R$ 69,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000093 02/01/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000094 02/01/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000095 02/01/2018 R$ 640,00
Valor que se empenha destinado p/ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o BDMG S/A, referente á Operação de Credito p/ financiamento de Obras de Infraestrutura no Munic. Coroaci, Programa BDMG URBANIZA, conf. Lei Munic. 1.222/2013. 1000096 02/01/2018 R$ 250.000,00
Valor que se empenha, destinado p/ Ajuda de Custo ao favorecido, que encontra-se prestando serviços médicos á municipalidade, sendo o mesmo participante do Programa "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", conf. preceitua o Artigo 1000097 02/01/2018 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO REFERENTE A MENSAGENS DE NATAL E ANO NOVO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000098 02/01/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000099 02/01/2018 R$ 3.300,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANTUENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000100 02/01/2018 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000101 02/01/2018 R$ 13.063,59
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000102 02/01/2018 R$ 200,00
Valor Estimativo que se empenha relativo ao PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal, deduzido das Receitas transferidas á várias Contas Bancárias utilizadas pela municipalidade em 2018. 1000103 02/01/2018 R$ 115.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000104 02/01/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000105 02/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000106 02/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTO FAN 150 E BROS 150 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000107 02/01/2018 R$ 597,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE JULHO/2018. 1000108 02/01/2018 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JULHO/2018. 1000109 02/01/2018 R$ 14.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000110 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000111 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000112 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000113 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000114 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000115 02/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000116 02/01/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000117 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000118 02/01/2018 R$ 477,00
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000119 02/01/2018 R$ 6.606,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000120 02/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HKQ8397, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000121 02/01/2018 R$ 3.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HKQ-8304, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000122 02/01/2018 R$ 3.724,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000123 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000124 02/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000125 02/01/2018 R$ 1.076,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000126 02/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VASCULANTE PAC 2, PLACA TUL7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000127 02/01/2018 R$ 7.544,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000128 02/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO PLACAS HLF- 9733, PZF-2161, PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000129 02/01/2018 R$ 3.228,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000130 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000131 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000132 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000133 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000134 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000135 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente a 10 dias 1000136 02/01/2018 R$ 159,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000137 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000138 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000139 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de 1000140 02/01/2018 R$ 32,17
Valor que se empenha referente a 3ª medição do const. do Centro de Ref. de Assistência Social (CRAS), na sede do Município de Coroaci. Conf. Contrato de Repasse N.º 793625/2013, firmado junto ao FNAS/CAIXA/P.M.COROACI. 1000141 02/01/2018 R$ 69.686,31
Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas com Repasses de Parcelas mensais do Contrato de Rateio de Recursos Financeiros necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce para 2018. 1000142 02/01/2018 R$ 125.928,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas com procedimentos extra cota (Consultas Médicas e Exames Lab.) p/ atendimento á população de Coroaci deslocada até Gov.Valadares, conf. Contrato firmado para 2018. 1000143 02/01/2018 R$ 80.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A PARCELA NAO RETIDA DAS ARRECADACOES DE RECEITAS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. 1000147 02/01/2018 R$ 30.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO A PASEP POR ADESAO AO PERT - DEMAIS DÉBITOS, REFERENTE A PARCELAS DO EXERCICIO DE 2018. 1000148 02/01/2018 R$ 14.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO PELA PGFN, PARACELADA NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - MP 783/2017. 1000149 02/01/2018 R$ 12.600,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB DE DEBITOS DEVIDOS EM NAO PAGOS, NOS TERMOS DA MP 778/2017, REFERENTE A PARCELAS DO EXERCICIO DE 2018. 1000150 02/01/2018 R$ 198.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000151 02/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000152 02/01/2018 R$ 4.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000153 02/01/2018 R$ 1.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000154 02/01/2018 R$ 2.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO..REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000155 02/01/2018 R$ 2.067,60
Valor que se empenha, destina-se á quitação de Parcelas (24) do Termo de Acordo nº003, firmado em 30/06/2017 entre EMATER e Município Coroaci p/ Amortização de Saldo Devedor remanescente de Repasses Financeiros vencidos 1000156 02/01/2018 R$ 49.498,56
Valor que se empenha destinado para Amortização de Débitos Previdenciários alusivos ao Período de 10/2003 á 02/2010, conf. TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO e Confissão de Débitos nº02267/2013, conf. Lei Mun. 1227/2013. 1000157 02/01/2018 R$ 112.000,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Débitos Previdenciários alusivos ao Período de 07/2010 á 02/2013, conforme TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO e Confissão Debitos nº02359/2013, conf. Lei Munic. 1227/2013. 1000158 02/01/2018 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000159 02/01/2018 R$ 1.408,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000160 02/01/2018 R$ 2.559,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000161 02/01/2018 R$ 1.820,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000162 02/01/2018 R$ 2.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000163 02/01/2018 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000164 02/01/2018 R$ 3.601,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000165 02/01/2018 R$ 736,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000166 02/01/2018 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000168 02/01/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com Serviços e/ou Produtos Postais utilizados nas atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal no Ano 2018, Cartão 64122115, conf. Contrato firmado. 1000169 02/01/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000170 02/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000171 02/01/2018 R$ 900,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros, na sede e/ou Distritos no ano de 2018. 1000172 02/01/2018 R$ 228.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o Custo do Serviço de Arrecadação da CIP, sendo deduzidos nas Faturas mensais junto á favorecida no decorrer do Exercicio de 2018. 1000173 02/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000174 02/01/2018 R$ 982,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000175 02/01/2018 R$ 2.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000176 02/01/2018 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000177 02/01/2018 R$ 25.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000178 02/01/2018 R$ 1.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000179 02/01/2018 R$ 7.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000180 02/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000181 02/01/2018 R$ 3.283,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês JANEIRO/2018, utilizado nas atividades 1000182 02/01/2018 R$ 24,01
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000183 02/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000184 02/01/2018 R$ 643,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000185 02/01/2018 R$ 69,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000186 02/01/2018 R$ 1.699,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000187 02/01/2018 R$ 6.411,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000188 02/01/2018 R$ 186,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000189 02/01/2018 R$ 760,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000190 02/01/2018 R$ 2.819,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000191 02/01/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000192 02/01/2018 R$ 1.024,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000193 02/01/2018 R$ 195,11
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000194 02/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000195 02/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 N.A DESTINDOS AO USO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000196 02/01/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000197 02/01/2018 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Emolumentos e Outorga de serviços de levantamentos, etc., prestados pelo IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das Águas, em trechos do Rio Suaçui Pequeno e Córrego do Onça, que atravessam a 1000198 02/01/2018 R$ 2.079,72
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000199 02/01/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000200 02/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE BORRACHA RECICLADA E COLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000201 02/01/2018 R$ 2.014,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000202 02/01/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000203 02/01/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000204 02/01/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRANCHOES DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000205 02/01/2018 R$ 20.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000206 02/01/2018 R$ 325,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de DEZEMBRO/2012, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (***OBS> REF. ADRIANA CHAVES D´AVILA). 1000207 02/01/2018 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2012, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (**OBS> REF. ADRIANA CHAVES D´AVILA). 1000208 02/01/2018 R$ 1.237,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000209 02/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MES DE JANEIRO/2018. 1000210 02/01/2018 R$ 1.824,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000211 02/01/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASA W20, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000212 02/01/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOS PLACAS HCT-3731, PUN-9677, OQR-9905, OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000213 02/01/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000214 02/01/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000215 02/01/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDIOTORIA PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICIPIO - COROACIPREV, CONF. CONTRATO FIRMADO. 1000216 02/01/2018 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000217 02/01/2018 R$ 3.950,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000218 02/01/2018 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000219 02/01/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000220 02/01/2018 R$ 718,37
Valor que se empenha refere-se á COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL (Quinquênio, etc) não lançados na Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. comprovantes anexos. (***OBS> REF. ANIZIA FELIPE DE 1000221 02/01/2018 R$ 949,90
Valor que se empenha refere-se á COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL (Quinquênio) não lançados na Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do MÊS de DEZEMBRO/2017, conf. comprovante anexo. (***OBS> REF. ARNELIA GOMES DA SILVA). 1000222 02/01/2018 R$ 162,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000223 02/01/2018 R$ 96,00
Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal na Função de Prof. Magtº-PEB2, Admitida em 16/02/2017 e Afastada no dia 11/01/2018, 1000224 02/01/2018 R$ 421,50
Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal na Função de Prof. Magtº.PEB2, Admitido em 22/04/1997 e Afastado no dia 01/01/2018, 1000225 02/01/2018 R$ 848,00
Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotaao no Serviço de Educação Municipal na Função de Prof. Magtº.PEB1, Admitida em 15/04/1997 e Afastada no dia 01/01/2018, 1000226 02/01/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de Ar condicionado de 18000 BTUS destinados a manutenção da secretaria municipal de administração. 1000227 02/01/2018 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. 1000228 02/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000229 02/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000230 02/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000231 02/01/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1000232 02/01/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000233 02/01/2018 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000234 02/01/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000235 02/01/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000236 02/01/2018 R$ 2.862,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000237 02/01/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000238 02/01/2018 R$ 1.342,40
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000239 02/01/2018 R$ 2.766,60
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000240 02/01/2018 R$ 8.465,73
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000241 02/01/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000242 02/01/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000243 02/01/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000244 02/01/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000245 02/01/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000246 02/01/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000247 02/01/2018 R$ 2.198,18
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000248 02/01/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000249 02/01/2018 R$ 620,10
CONSEÇÃO DE AUXILIO VIAGEM DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº1.212/2012, QUE GARANTE EM SEU ART.12, O DIREITO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO PASSAGEM AOS USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. 1000250 02/01/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000251 02/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DE ESPORTES E LAZER. 1000252 02/01/2018 R$ 12.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DA SAÚDE. 1000254 02/01/2018 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000255 02/01/2018 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000256 02/01/2018 R$ 49.394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000257 02/01/2018 R$ 10.249,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PERSTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000258 02/01/2018 R$ 34.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000259 02/01/2018 R$ 1.300,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA NO PERIODO DE 31/12/2017 A 31/01/2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000260 02/01/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSSÃO E PLACA VIBRATORIA A GASOLINA NO PERIODO DE 30/11/2017 A 31/12/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000261 02/01/2018 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA NO PERIODO DE 31/01/2018 A 08/02/2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000262 02/01/2018 R$ 146,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000263 02/01/2018 R$ 1.943,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000264 02/01/2018 R$ 2.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO USO PROGRAMA NASF ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000265 02/01/2018 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO. 1000266 02/01/2018 R$ 3.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA E COMPACTADOR DE PERCURSSÃO À GASOLINA ATENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS 1000267 02/01/2018 R$ 1.250,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de manutenção e conservação do Poço Artesiano utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comunicade Rural dos Martins, conf. Contrato firmado com Municipio. 1000268 02/01/2018 R$ 8.400,00
Valor que se empenha destinado p/ Transferencias de Recursos Financeiros p/ cobrir despesas com a prestação de serviços de Atendimento á Crianças e Adolescentes em Sistema de Abrigo Feliz de Peçanha, conf. Conv.03/2018. 1000269 02/01/2018 R$ 12.000,00
Valor que se empenha destina-se á cobertura de despesas com o Acolhimento de 04 Crianças: Silvani Paula dos Santos Breno Paula Gomes de SouzsaLaiane Paula de SouzaBruno Paulo Gomes Figueiredo dos Santos, filhos de 1000270 02/01/2018 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000271 02/01/2018 R$ 4.872,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 11 dias 1000272 02/01/2018 R$ 174,90
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2018. 1000273 02/01/2018 R$ 13.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2018. 1000274 02/01/2018 R$ 3.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2018. 1000275 02/01/2018 R$ 3.000,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Débito Previdenciario Consolidado em 60 Parcelas, conf. Negociação do Parcelamento nº3386267 firmado entre as partes em 06/02/2017, referente aos Processos nºs: 1000276 02/01/2018 R$ 60.000,00
Valor que se empenha, destinado para Repasse de Contribuições Mensais no decorrer de 2018, pela Adesão á Associação T.R.D., objetivando o estímulo do Turismo Municipal, conf. Termo Associativo nº001/2018 de 02/01/2018. 1000277 02/01/2018 R$ 6.000,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com viágens da sede até Belo Horizonte, p/ prestar contas junto ao Instituto de Identificação, ref. serviços de emissão de C.Identidade no município no Ano 2018. 1000278 02/01/2018 R$ 4.000,00
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO PP Nº002/2018, Nº003/2018, Nº005/2018, Nº006/2018, Nº007/2018 E Nº011/2018. 1000288 10/01/2018 R$ 4.350,45
Valor que se empenha refere-se á Juros/Multa sobre Contribuições Previdenciarias incidentes sobre a Folha de Pagamento do 13º (Decimo Terceiro) Salario dos Servidores Municipais do Ano de 2017, não repassadas em tempo 1000289 10/01/2018 R$ 6.864,30
Valor que se empenhha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, nos dias 13 e 28 de Dezembro/2017, objetivando 1000291 08/01/2018 R$ 30,48
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 18 de Dezembro de 2017, objetivanto tratar de assuntos 1000292 08/01/2018 R$ 17,60
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 10/01/2018, para tratar de diversos assuntos 1000293 12/01/2018 R$ 349,90
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 16 de Janeiro de 2018, para tratar de assuntos do 1000294 16/01/2018 R$ 15,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 11 de Janeiro de 2018, para tratar de varios assuntos 1000295 16/01/2018 R$ 84,00
Valor que se empenha refere-se as ARTs-Anotaçoes de Responsabilidade Técnica nºs: 14201800000004269031 e 14201800000004269044 do Engenheiro Civil Paulo Renato Alves, p/ Fiscalização, Projetos e Orçamento para 1000296 17/01/2018 R$ 165,88
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, no dia 16 de Janeiro de 2018, objetivando tratar de varios 1000297 17/01/2018 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000298 17/01/2018 R$ 184,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000299 17/01/2018 R$ 409,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000300 17/01/2018 R$ 190,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000301 17/01/2018 R$ 2.202,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000302 17/01/2018 R$ 346,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000303 17/01/2018 R$ 190,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000304 17/01/2018 R$ 461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000305 17/01/2018 R$ 493,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000306 17/01/2018 R$ 2.246,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000307 17/01/2018 R$ 2.819,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS78037 USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000308 17/01/2018 R$ 119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS7037 USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000309 17/01/2018 R$ 468,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS7037, USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000310 17/01/2018 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS7037, USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000311 17/01/2018 R$ 686,31
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000312 17/01/2018 R$ 230,00
Valor que se empenha, destina-se p/ quitação de Parcelas do Termo de Confissão de Parcelamento de Débito nº007 firmado em 08/02/2018, oriundo de irregularidades na execução do Convênio nº041/2012 firmado entre a SES/MG 1000313 17/01/2018 R$ 10.187,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. 1000314 23/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA HOSPITALAR CAPS1, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000315 23/01/2018 R$ 1.032,35
Valor que se empenha, refere-se á Renovação da Assinatura da Caixa Postal nº37, utilizada para manutençao dos serviços de correspondências da Administração Municipal, no decorrer do Ano de 2018, conforme Termo firmado 1000316 23/01/2018 R$ 122,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000317 23/01/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000318 23/01/2018 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000319 23/01/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000320 23/01/2018 R$ 1.243,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000321 23/01/2018 R$ 317,65
VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000322 23/01/2018 R$ 157,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000323 23/01/2018 R$ 2.271,25
Valor que se empenha, refere-se á Despesas de Custas Judiciarias para viabilização do Processo nº 0486.05.009120-7 (0091207-70.2005.8.13/0486), sendo o mesmo executado na Unica Vara Civel da Comarca de Peçanha-MG, 1000324 23/01/2018 R$ 19,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000325 23/01/2018 R$ 1.702,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000326 23/01/2018 R$ 376,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000327 23/01/2018 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000328 23/01/2018 R$ 3.791,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000329 23/01/2018 R$ 610,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL (PC), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000330 23/01/2018 R$ 190,52
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº: 14201800000004302825 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projeto Arquitetonico, Estrutural 1000331 23/01/2018 R$ 82,94
Valor que se empenha, refere-se a Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, no dia 22/23 de Janeiro de 2018, conduzindo paciente para 1000332 25/01/2018 R$ 196,03
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Cidade de Guanhães-MG, conduzindo pacientes (Gesmar Santos de Amorim e Odete Francisco de 1000333 29/01/2018 R$ 39,63
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, para tratar de assuntos alusivos á Secretaria Muncipal de 1000334 30/01/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000335 30/01/2018 R$ 3.962,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000336 30/01/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000337 30/01/2018 R$ 1.657,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000338 30/01/2018 R$ 862,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000339 30/01/2018 R$ 840,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000340 30/01/2018 R$ 3.741,01
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000341 30/01/2018 R$ 741,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000342 30/01/2018 R$ 3.972,90
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000343 30/01/2018 R$ 1.611,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000344 30/01/2018 R$ 347,90
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000345 30/01/2018 R$ 4.085,48
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000346 30/01/2018 R$ 224,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000347 30/01/2018 R$ 414,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000348 30/01/2018 R$ 204,48
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000349 30/01/2018 R$ 6.489,17
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000350 30/01/2018 R$ 6.358,09
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000351 30/01/2018 R$ 90,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº68/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009164/2018 da SEPLAG/MG. 1000352 30/01/2018 R$ 4.136,20
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000353 30/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000354 30/01/2018 R$ 112,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000355 30/01/2018 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000356 30/01/2018 R$ 119,12
VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000357 30/01/2018 R$ 489,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000358 30/01/2018 R$ 191,02
VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. 1000359 30/01/2018 R$ 452,56
VALOR QUE SEMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000360 30/01/2018 R$ 161,99
VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000361 30/01/2018 R$ 675,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000362 30/01/2018 R$ 589,58
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica para o imovel localizado á Rua Jose Antº Monteiro nº315, Dist.Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de FEVEREIRO/2018, utilizado nas 1000363 30/01/2018 R$ 39,34
VALOR QUE SEMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL (PC), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000364 30/01/2018 R$ 57,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000365 30/01/2018 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000366 30/01/2018 R$ 3.392,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000367 30/01/2018 R$ 187,55
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de FEVEREIRO/2018, utilizado nas atividades do 1000368 30/01/2018 R$ 52,70
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000369 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000370 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000371 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000372 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000373 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000374 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000375 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000376 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000377 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000378 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000379 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000380 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000381 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000382 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000383 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000384 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000385 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000386 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000387 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000388 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000389 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000390 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000391 30/01/2018 R$ 3.741,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000392 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000393 30/01/2018 R$ 20.230,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000394 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000395 30/01/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000396 30/01/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000397 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000398 30/01/2018 R$ 3.514,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000399 30/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000400 30/01/2018 R$ 1.500,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 1º Ciclo/2018, AEC nº009177/2018 da SEPLAG/MG. 1000401 30/01/2018 R$ 3.523,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DA SAÚDE. 1000402 30/01/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000403 30/01/2018 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000404 30/01/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000405 30/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000406 30/01/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000407 30/01/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referente ao Mês JANEIRO 1000408 30/01/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Rua Santana nº187, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, referente ao Mês JANEIRO DE 2018, 1000409 30/01/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALERES DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000410 30/01/2018 R$ 10.256,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000411 30/01/2018 R$ 813,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MICROSCÓPIO, ESFIGMOMANOMETRO, BRAÇADEIRA E TEENS) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000412 30/01/2018 R$ 1.034,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000413 31/01/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000414 31/01/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000415 31/01/2018 R$ 2.037,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000416 31/01/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000417 31/01/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000418 31/01/2018 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000419 31/01/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000420 31/01/2018 R$ 1.920,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000421 31/01/2018 R$ 17.344,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000422 31/01/2018 R$ 2.703,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000423 31/01/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000424 31/01/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000425 31/01/2018 R$ 2.892,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000426 31/01/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JANEIRO/2018, conforme Relatorio 1000427 31/01/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000428 31/01/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000429 31/01/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000430 31/01/2018 R$ 1.279,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000431 31/01/2018 R$ 3.625,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000432 31/01/2018 R$ 2.251,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000433 31/01/2018 R$ 2.037,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000434 31/01/2018 R$ 5.058,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000435 31/01/2018 R$ 9.578,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000436 31/01/2018 R$ 4.991,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000437 31/01/2018 R$ 6.064,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000438 31/01/2018 R$ 64.539,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000439 31/01/2018 R$ 3.427,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000440 31/01/2018 R$ 9.805,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000441 31/01/2018 R$ 173.654,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000442 31/01/2018 R$ 1.115,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000443 31/01/2018 R$ 17.680,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000444 31/01/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000445 31/01/2018 R$ 13.309,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000446 31/01/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000447 31/01/2018 R$ 38.907,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000448 31/01/2018 R$ 42.146,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000449 31/01/2018 R$ 4.830,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000450 31/01/2018 R$ 82.373,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000451 31/01/2018 R$ 51.883,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000452 31/01/2018 R$ 14.295,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000453 31/01/2018 R$ 5.990,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000454 31/01/2018 R$ 10.344,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000455 31/01/2018 R$ 5.503,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000456 31/01/2018 R$ 3.466,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000457 31/01/2018 R$ 1.018,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000458 31/01/2018 R$ 2.329,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000459 31/01/2018 R$ 3.176,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000460 31/01/2018 R$ 12.434,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000461 31/01/2018 R$ 3.134,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000462 31/01/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000463 31/01/2018 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000464 31/01/2018 R$ 2.231,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000465 31/01/2018 R$ 27.685,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000466 31/01/2018 R$ 40.656,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000467 31/01/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000468 31/01/2018 R$ 4.242,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000469 31/01/2018 R$ 19.846,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000470 31/01/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000471 31/01/2018 R$ 12.379,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000472 31/01/2018 R$ 2.279,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000473 31/01/2018 R$ 5.466,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000474 31/01/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000475 31/01/2018 R$ 1.750,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000476 31/01/2018 R$ 3.052,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000477 31/01/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000478 31/01/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000479 31/01/2018 R$ 2.925,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000480 31/01/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000481 31/01/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000482 31/01/2018 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000483 31/01/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000484 31/01/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000485 31/01/2018 R$ 211,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000486 31/01/2018 R$ 5.060,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000487 31/01/2018 R$ 570,06
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000488 31/01/2018 R$ 2.048,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000489 31/01/2018 R$ 906,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000490 31/01/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000491 31/01/2018 R$ 829,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000492 31/01/2018 R$ 245,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000493 31/01/2018 R$ 1.458,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000494 31/01/2018 R$ 1.334,26
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000495 31/01/2018 R$ 5.420,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000496 31/01/2018 R$ 3.296,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000497 31/01/2018 R$ 14.553,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000498 31/01/2018 R$ 314,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000499 31/01/2018 R$ 6.523,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000500 31/01/2018 R$ 5.475,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000501 31/01/2018 R$ 478,83
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000502 31/01/2018 R$ 14.602,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000503 31/01/2018 R$ 4.249,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000504 31/01/2018 R$ 1.317,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000505 31/01/2018 R$ 1.465,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000506 31/01/2018 R$ 1.210,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000507 31/01/2018 R$ 1.056,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000508 31/01/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000509 31/01/2018 R$ 224,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000510 31/01/2018 R$ 512,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000511 31/01/2018 R$ 334,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000512 31/01/2018 R$ 5.369,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000513 31/01/2018 R$ 306,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000514 31/01/2018 R$ 7.847,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000515 31/01/2018 R$ 8.300,83
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000516 31/01/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000517 31/01/2018 R$ 601,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000518 31/01/2018 R$ 1.208,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000519 31/01/2018 R$ 251,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000520 31/01/2018 R$ 400,66
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000521 31/01/2018 R$ 283,34
VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. 1000522 30/01/2018 R$ 110,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000523 31/01/2018 R$ 81,12
Valor que se empenha refere-se á Diferença Complementar, destinada para suprir as insuficiencias financeiras do COROACIPREV, oriundas de Pagamento de Beneficios Previdenciarios incidentes sobre a FOPAG DE JANEIRO/2018, 1000542 30/01/2018 R$ 4.218,56
Valor que se empenha a título de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 26 e 29 de Janeiro de 2018, da sede ate Belo Horizonte, na condução de pacientes para atendimento 1000543 30/01/2018 R$ 305,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000853 31/01/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001868 31/01/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002431 31/01/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário gastos na compra de filtros adesivos destinados a manutenção de cadeiras utilizadas no programa Farmácia de Minas,atendendo a Sec.Municipal de Saúde. 1003222 30/01/2018 R$ 18,72