Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000144 01/02/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000145 01/02/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000146 01/02/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha a título de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacientes para atendimento médico-hospitalar, haja visto a 1000290 06/02/2018 R$ 291,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000544 05/02/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE OPERADORES DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E TOPOGRAFIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000545 05/02/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JULHO/2018. 1000546 05/02/2018 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDEIRO PLACA ORC- 9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000547 05/02/2018 R$ 1.090,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN FIAT DUCATO PLACA PUM-7154 PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000548 05/02/2018 R$ 3.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF- 9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000549 05/02/2018 R$ 1.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA, ELETRICA, LANATERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000550 05/02/2018 R$ 3.726,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDEIRO PLACA OPQ- 9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000551 05/02/2018 R$ 1.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA, ELETRICA, LANATERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000552 05/02/2018 R$ 4.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000553 05/02/2018 R$ 3.642,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA, ELETRICA, LANATERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000554 05/02/2018 R$ 3.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDEIRO PLACA ORC- 9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000555 05/02/2018 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDEIRO PLACA OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000556 05/02/2018 R$ 2.552,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000557 05/02/2018 R$ 4.861,91
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês FEVEREIRO/2018, utilizado nas atividades 1000558 05/02/2018 R$ 43,66
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês MARÇO/2018, utilizado nas atividades do 1000559 05/02/2018 R$ 98,73
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 30a de Janeiro de 2018, para tratar de assuntos (levar 1000560 05/02/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de FEVEREIRO/2018, utilizado nas atividades do Conselho 1000561 05/02/2018 R$ 133,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000562 05/02/2018 R$ 3.569,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE JULHO/2018. 1000563 05/02/2018 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000564 05/02/2018 R$ 4.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000565 05/02/2018 R$ 4.377,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. 1000566 05/02/2018 R$ 1.728,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. 1000567 05/02/2018 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000568 05/02/2018 R$ 8.143,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOCENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHES), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000569 05/02/2018 R$ 7.527,29
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saude Municipal, exercendo a Função de Enfermeira, sendo Admitida em 02/01/2018 e Afastada dia 1000570 05/02/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000571 05/02/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000572 05/02/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000573 05/02/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000574 05/02/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000576 05/02/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000577 05/02/2018 R$ 3.165,98
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000578 05/02/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000579 05/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000580 05/02/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000581 05/02/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000582 05/02/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000583 05/02/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000584 05/02/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000585 05/02/2018 R$ 238,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000586 05/02/2018 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000587 05/02/2018 R$ 200,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1000588 05/02/2018 R$ 4.056,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. 1000589 05/02/2018 R$ 1.331,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1000590 05/02/2018 R$ 287,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF A. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000591 05/02/2018 R$ 1.030,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000592 05/02/2018 R$ 1.813,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000593 05/02/2018 R$ 262,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (LUBRIFICANTES), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000594 05/02/2018 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000595 05/02/2018 R$ 347,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000596 05/02/2018 R$ 296,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000597 05/02/2018 R$ 2.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000598 05/02/2018 R$ 3.601,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000599 05/02/2018 R$ 532,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000600 05/02/2018 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000601 05/02/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000602 05/02/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000603 05/02/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000604 05/02/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BALANÇA ULTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000605 05/02/2018 R$ 650,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente despesas com Alimentação em viagem realizada no dia 08/02/2018 da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, para tratar de assuntos alusivos á 1000606 09/02/2018 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000607 09/02/2018 R$ 7.065,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000608 09/02/2018 R$ 2.534,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000609 09/02/2018 R$ 3.139,00
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais, sendo: 25 Autenticações 01 Reconhecimento de Firma e 01 Procuração, para manuteção das atividades Administrativas da municipalidade, nos meses de Novembro e 1000610 09/02/2018 R$ 196,89
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais, sendo: 84 Autenticações 04 Reconhecimentos de Firmas e 47 Cópias, para manuteção das atividades Administrativas da municipalidade, nos meses de Janeiro e Fevereiro 1000611 09/02/2018 R$ 562,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE AO CUMPRIMENTOS DE TODAS NORMATIVOS DA LEI ESTADUAL ROBIN HOOD, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000612 09/02/2018 R$ 39.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 08 de Fevereiro de 2018, para tatar de assuntos 1000613 09/02/2018 R$ 37,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000614 14/02/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000615 14/02/2018 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A REVISÃO DE PALIO WQD PLACA PUE-8741( AVEATURA POLICIA MILITAR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000616 14/02/2018 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINDA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000617 14/02/2018 R$ 15.865,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de 1000618 14/02/2018 R$ 21,74
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 13 1000619 14/02/2018 R$ 206,70
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 13 1000620 14/02/2018 R$ 206,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DE EVENTOS FESTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000621 14/02/2018 R$ 4.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1127 de 12/06/2007, referente á 10 (Dez) 1000622 14/02/2018 R$ 159,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1127 de 12/06/2007, referente á 10 (Dez) 1000623 14/02/2018 R$ 159,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1127 de 12/06/2007, referente á 10 (Dez) 1000624 14/02/2018 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000625 14/02/2018 R$ 278,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000626 14/02/2018 R$ 527,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000627 14/02/2018 R$ 400,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000628 14/02/2018 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000629 14/02/2018 R$ 843,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000630 14/02/2018 R$ 119,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000631 14/02/2018 R$ 1.193,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000632 14/02/2018 R$ 1.113,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000633 14/02/2018 R$ 128,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000634 14/02/2018 R$ 261,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000635 14/02/2018 R$ 200,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000636 14/02/2018 R$ 3.135,74
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000637 14/02/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000638 14/02/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000639 14/02/2018 R$ 2.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000640 14/02/2018 R$ 17.473,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000641 14/02/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000642 14/02/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesas com viagem da sede á Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 10/Janeiro de 2018, objetivando tratar de varios 1000643 16/02/2018 R$ 37,58
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 16 de Fevereiro de 2018, para tratar de assuntos (levar 1000644 19/02/2018 R$ 38,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade dee Governador Valadares-MG, realizadas nos dias: 04 de Janeiro e 08/Fevereiro de 2018, 1000645 19/02/2018 R$ 43,60
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de 02 diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 20/02/2018 com retorno previsto para o dia 22/02/2018, para 1000646 19/02/2018 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000647 21/02/2018 R$ 7.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000648 21/02/2018 R$ 195,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000649 21/02/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000650 21/02/2018 R$ 190,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. 1000651 21/02/2018 R$ 325,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000652 21/02/2018 R$ 1.469,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000653 21/02/2018 R$ 253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000654 21/02/2018 R$ 3.203,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000655 21/02/2018 R$ 333,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000656 21/02/2018 R$ 2.008,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000657 21/02/2018 R$ 224,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000658 21/02/2018 R$ 1.949,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000659 21/02/2018 R$ 243,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000660 21/02/2018 R$ 346,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000661 21/02/2018 R$ 3.655,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000662 21/02/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000663 14/02/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000664 14/02/2018 R$ 600,00
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000665 14/02/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIRO/2018 1000666 21/02/2018 R$ 500,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1000667 21/02/2018 R$ 4.571,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEREIRO/2018. 1000668 21/02/2018 R$ 1.600,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1000669 21/02/2018 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000670 21/02/2018 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000671 21/02/2018 R$ 1.280,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000672 21/02/2018 R$ 972,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000673 21/02/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1000674 21/02/2018 R$ 1.946,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000675 21/02/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000676 21/02/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000677 23/02/2018 R$ 3.523,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS COM ONIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000678 23/02/2018 R$ 4.003,20
Valor que se empenha, refere-se a Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 22 de Fevereiro de 2018, para tratar de assuntos 1000679 23/02/2018 R$ 80,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de MARÇO/2018, utilizado pelo 1000680 27/02/2018 R$ 61,17
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de FEVEREIRO/2018, utilizado pelo Centro 1000681 27/02/2018 R$ 42,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. 1000682 27/02/2018 R$ 190,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000683 27/02/2018 R$ 202,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000684 27/02/2018 R$ 225,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000685 27/02/2018 R$ 71,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL (PC), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. 1000686 27/02/2018 R$ 95,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000687 27/02/2018 R$ 457,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000688 27/02/2018 R$ 2.614,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000689 27/02/2018 R$ 133,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000690 27/02/2018 R$ 3.155,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000691 27/02/2018 R$ 214,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000692 27/02/2018 R$ 746,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000693 27/02/2018 R$ 1.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000694 27/02/2018 R$ 5.720,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. 1000695 27/02/2018 R$ 1.177,20
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000696 27/02/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1000697 27/02/2018 R$ 2.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1000698 27/02/2018 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE FEVEREIRO /2018. 1000699 27/02/2018 R$ 5.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000700 27/02/2018 R$ 1.770,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. 1000701 27/02/2018 R$ 152,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTEBOL EM CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000702 27/02/2018 R$ 1.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 350 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000703 27/02/2018 R$ 903,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 375 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000704 27/02/2018 R$ 952,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 532 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA XXXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000706 27/02/2018 R$ 1.250,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 592 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000707 27/02/2018 R$ 1.391,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 415 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000708 27/02/2018 R$ 1.054,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 322 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000709 27/02/2018 R$ 1.130,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 819 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000710 27/02/2018 R$ 2.113,02
VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 630 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000711 27/02/2018 R$ 1.625,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 735 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000712 27/02/2018 R$ 1.896,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 518 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000713 27/02/2018 R$ 1.217,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 658 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000714 27/02/2018 R$ 1.546,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 728 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000715 27/02/2018 R$ 1.878,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 756 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000716 27/02/2018 R$ 1.950,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 700 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000717 27/02/2018 R$ 1.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 630 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000718 27/02/2018 R$ 1.480,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 825 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000719 27/02/2018 R$ 2.128,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 739 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000720 27/02/2018 R$ 1.736,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 903 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000721 27/02/2018 R$ 2.122,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1000722 27/02/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000723 27/02/2018 R$ 21.220,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000724 27/02/2018 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000725 27/02/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (CARTUCHOS E TONERS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000726 27/02/2018 R$ 531,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000727 27/02/2018 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000728 27/02/2018 R$ 4.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000729 27/02/2018 R$ 5.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000730 27/02/2018 R$ 4.355,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000731 27/02/2018 R$ 1.034,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000732 27/02/2018 R$ 2.800,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HKQ-8388 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000733 27/02/2018 R$ 7.797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO CARRO FORD PLACA HMH-0324 ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1000734 27/02/2018 R$ 7.038,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HKQ-8403 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000735 27/02/2018 R$ 8.280,00
Valor que se empenha, refere-se á DEVOLUÇÃO de Recursos Financeiros para fins de Prestação de Contas, referente ao Convênio nº1009/2009, celebrado com o Municipio de Coroaci, conforme Documento de Arrecadação Estadual. 1000736 27/02/2018 R$ 3.401,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HKQ-8397 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000737 27/02/2018 R$ 6.417,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-8403 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000738 27/02/2018 R$ 799,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-8397 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000739 27/02/2018 R$ 1.665,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO FAN 125 PLACA HJM-4330, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000740 27/02/2018 R$ 212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM MOTO FAN 150 PLACA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000741 27/02/2018 R$ 106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA E ELÉTRICA EM MOTO BROS 150 PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000742 27/02/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000743 27/02/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO BROS 150 PLACA PUM-9677, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000744 27/02/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO FAN 150 PLACA HJM-4329, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000745 27/02/2018 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO BROS PLACA OQR-9905, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000746 27/02/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000747 27/02/2018 R$ 2.691,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 707 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000748 27/02/2018 R$ 1.824,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000749 27/02/2018 R$ 5.795,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000750 27/02/2018 R$ 6.298,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOMBA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000751 27/02/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000752 27/02/2018 R$ 279,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM PÁLIO ATTRACTIVE PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000753 27/02/2018 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PÁLIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000754 27/02/2018 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000755 27/02/2018 R$ 1.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000756 27/02/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000757 27/02/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000758 27/02/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 707 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000759 27/02/2018 R$ 2.257,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. 1000760 27/02/2018 R$ 2.840,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES DA ESTIVA, PEDRA REDONDA E TRÊS BARRAS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1000761 27/02/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000762 27/02/2018 R$ 1.314,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1000763 27/02/2018 R$ 600,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. 1000764 27/02/2018 R$ 2.367,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS PARA REPAROS EM PONTES DO DISTRITO (BUGRE), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1000765 27/02/2018 R$ 17.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000766 27/02/2018 R$ 197,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTE E COSTURAS EM GERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000767 27/02/2018 R$ 2.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000768 27/02/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINDA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000769 27/02/2018 R$ 1.472,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000770 27/02/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de MARÇO/2018, utilizado nas atividades do Conselho 1000771 28/02/2018 R$ 134,61
Valor que se empenha a título de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 28/Fevereiro/2018, objetivando participar de Reunião Ampliada 1000772 27/02/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000773 28/02/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000774 28/02/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000775 28/02/2018 R$ 2.108,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000776 28/02/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000777 28/02/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000778 28/02/2018 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000779 28/02/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000780 28/02/2018 R$ 1.920,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000781 28/02/2018 R$ 16.606,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000782 28/02/2018 R$ 2.689,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000783 28/02/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000784 28/02/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000785 28/02/2018 R$ 2.956,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000786 28/02/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio 1000787 28/02/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000788 28/02/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000789 28/02/2018 R$ 4.991,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000790 28/02/2018 R$ 1.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000791 28/02/2018 R$ 3.625,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000792 28/02/2018 R$ 2.208,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000793 28/02/2018 R$ 2.760,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000794 28/02/2018 R$ 5.090,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000795 28/02/2018 R$ 1.303,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000796 28/02/2018 R$ 7.952,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000797 28/02/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000798 28/02/2018 R$ 14.332,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000799 28/02/2018 R$ 49.798,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000800 28/02/2018 R$ 15.223,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000801 28/02/2018 R$ 9.658,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000802 28/02/2018 R$ 134.883,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000803 28/02/2018 R$ 2.108,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000804 28/02/2018 R$ 13.260,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000805 28/02/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000806 28/02/2018 R$ 12.055,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000807 28/02/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000808 28/02/2018 R$ 44.203,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000809 28/02/2018 R$ 42.263,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000810 28/02/2018 R$ 6.116,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000811 28/02/2018 R$ 81.366,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000812 28/02/2018 R$ 457,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000813 28/02/2018 R$ 43.721,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000814 28/02/2018 R$ 5.959,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000815 28/02/2018 R$ 13.114,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000816 28/02/2018 R$ 10.068,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000817 28/02/2018 R$ 6.914,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000818 28/02/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000819 28/02/2018 R$ 1.168,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000820 28/02/2018 R$ 2.409,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000821 28/02/2018 R$ 3.215,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000822 28/02/2018 R$ 15.287,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000823 28/02/2018 R$ 2.985,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000824 28/02/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000825 28/02/2018 R$ 7.440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000826 28/02/2018 R$ 763,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000827 28/02/2018 R$ 2.308,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000828 28/02/2018 R$ 27.800,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000829 28/02/2018 R$ 42.491,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000830 28/02/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000831 28/02/2018 R$ 4.388,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000832 28/02/2018 R$ 21.369,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000833 28/02/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000834 28/02/2018 R$ 12.411,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000835 28/02/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000836 28/02/2018 R$ 5.466,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000837 28/02/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000838 28/02/2018 R$ 1.810,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000839 28/02/2018 R$ 2.739,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000840 28/02/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000841 28/02/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000842 28/02/2018 R$ 2.835,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000843 28/02/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000844 28/02/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000845 28/02/2018 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000846 28/02/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000847 28/02/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000848 28/02/2018 R$ 211,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000849 28/02/2018 R$ 4.913,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000850 28/02/2018 R$ 621,05
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000851 28/02/2018 R$ 2.207,96
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000852 28/02/2018 R$ 958,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000854 28/02/2018 R$ 286,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000855 28/02/2018 R$ 838,84
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000856 28/02/2018 R$ 463,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000857 28/02/2018 R$ 1.458,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000858 28/02/2018 R$ 3.185,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000859 28/02/2018 R$ 5.477,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000860 28/02/2018 R$ 5.841,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000861 28/02/2018 R$ 14.927,32
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000862 28/02/2018 R$ 314,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000863 28/02/2018 R$ 7.688,25
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000864 28/02/2018 R$ 5.378,65
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000865 28/02/2018 R$ 627,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000866 28/02/2018 R$ 14.561,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000867 28/02/2018 R$ 4.081,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000868 28/02/2018 R$ 1.311,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000869 28/02/2018 R$ 1.442,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000870 28/02/2018 R$ 1.744,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000871 28/02/2018 R$ 1.066,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000872 28/02/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000873 28/02/2018 R$ 257,18
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000874 28/02/2018 R$ 530,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000875 28/02/2018 R$ 290,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000876 28/02/2018 R$ 6.411,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000877 28/02/2018 R$ 328,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000878 28/02/2018 R$ 7.905,17
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000879 28/02/2018 R$ 8.555,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000880 28/02/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000881 28/02/2018 R$ 601,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000882 28/02/2018 R$ 1.221,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000883 28/02/2018 R$ 301,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000884 28/02/2018 R$ 400,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000885 28/02/2018 R$ 311,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000886 28/02/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000887 28/02/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000888 28/02/2018 R$ 3.052,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000889 28/02/2018 R$ 737,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000890 28/02/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000891 28/02/2018 R$ 1.115,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000892 28/02/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1000893 28/02/2018 R$ 1.240,20
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento da Servidora Municipal "MARIA APARECIDA DE LIMA", relativo ao Mês de JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000894 28/02/2018 R$ 889,33