VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000144 |
01/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000145 |
01/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000146 |
01/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha a título de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, conduzindo pacientes para atendimento médico-hospitalar, haja visto a |
1000290 |
06/02/2018 |
R$ 291,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000544 |
05/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE OPERADORES DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E TOPOGRAFIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000545 |
05/02/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JULHO/2018. |
1000546 |
05/02/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDEIRO PLACA ORC- 9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000547 |
05/02/2018 |
R$ 1.090,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN FIAT DUCATO PLACA PUM-7154 PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000548 |
05/02/2018 |
R$ 3.592,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF- 9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000549 |
05/02/2018 |
R$ 1.018,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA, ELETRICA, LANATERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000550 |
05/02/2018 |
R$ 3.726,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDEIRO PLACA OPQ- 9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000551 |
05/02/2018 |
R$ 1.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA, ELETRICA, LANATERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000552 |
05/02/2018 |
R$ 4.002,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000553 |
05/02/2018 |
R$ 3.642,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA, ELETRICA, LANATERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000554 |
05/02/2018 |
R$ 3.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA E ELETRICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDEIRO PLACA ORC- 9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000555 |
05/02/2018 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDEIRO PLACA OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000556 |
05/02/2018 |
R$ 2.552,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000557 |
05/02/2018 |
R$ 4.861,91 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês FEVEREIRO/2018, utilizado nas atividades |
1000558 |
05/02/2018 |
R$ 43,66 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês MARÇO/2018, utilizado nas atividades do |
1000559 |
05/02/2018 |
R$ 98,73 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 30a de Janeiro de 2018, para tratar de assuntos (levar |
1000560 |
05/02/2018 |
R$ 40,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de FEVEREIRO/2018, utilizado nas atividades do Conselho |
1000561 |
05/02/2018 |
R$ 133,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000562 |
05/02/2018 |
R$ 3.569,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE JULHO/2018. |
1000563 |
05/02/2018 |
R$ 17.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000564 |
05/02/2018 |
R$ 4.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000565 |
05/02/2018 |
R$ 4.377,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. |
1000566 |
05/02/2018 |
R$ 1.728,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. |
1000567 |
05/02/2018 |
R$ 4.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000568 |
05/02/2018 |
R$ 8.143,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOCENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHES), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000569 |
05/02/2018 |
R$ 7.527,29 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saude Municipal, exercendo a Função de Enfermeira, sendo Admitida em 02/01/2018 e Afastada dia |
1000570 |
05/02/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000571 |
05/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000572 |
05/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000573 |
05/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000574 |
05/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000576 |
05/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000577 |
05/02/2018 |
R$ 3.165,98 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000578 |
05/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000579 |
05/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000580 |
05/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000581 |
05/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000582 |
05/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000583 |
05/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000584 |
05/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000585 |
05/02/2018 |
R$ 238,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000586 |
05/02/2018 |
R$ 192,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000587 |
05/02/2018 |
R$ 200,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1000588 |
05/02/2018 |
R$ 4.056,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. |
1000589 |
05/02/2018 |
R$ 1.331,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000590 |
05/02/2018 |
R$ 287,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF A. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000591 |
05/02/2018 |
R$ 1.030,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000592 |
05/02/2018 |
R$ 1.813,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000593 |
05/02/2018 |
R$ 262,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (LUBRIFICANTES), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000594 |
05/02/2018 |
R$ 47,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000595 |
05/02/2018 |
R$ 347,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000596 |
05/02/2018 |
R$ 296,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000597 |
05/02/2018 |
R$ 2.500,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000598 |
05/02/2018 |
R$ 3.601,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000599 |
05/02/2018 |
R$ 532,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000600 |
05/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000601 |
05/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000602 |
05/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000603 |
05/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000604 |
05/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BALANÇA ULTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000605 |
05/02/2018 |
R$ 650,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente despesas com Alimentação em viagem realizada no dia 08/02/2018 da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, para tratar de assuntos alusivos á |
1000606 |
09/02/2018 |
R$ 36,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000607 |
09/02/2018 |
R$ 7.065,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000608 |
09/02/2018 |
R$ 2.534,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000609 |
09/02/2018 |
R$ 3.139,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais, sendo: 25 Autenticações 01 Reconhecimento de Firma e 01 Procuração, para manuteção das atividades Administrativas da municipalidade, nos meses de Novembro e |
1000610 |
09/02/2018 |
R$ 196,89 |
|
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais, sendo: 84 Autenticações 04 Reconhecimentos de Firmas e 47 Cópias, para manuteção das atividades Administrativas da municipalidade, nos meses de Janeiro e Fevereiro |
1000611 |
09/02/2018 |
R$ 562,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO NO TOCANTE AO CUMPRIMENTOS DE TODAS NORMATIVOS DA LEI ESTADUAL ROBIN HOOD, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000612 |
09/02/2018 |
R$ 39.000,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 08 de Fevereiro de 2018, para tatar de assuntos |
1000613 |
09/02/2018 |
R$ 37,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000614 |
14/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000615 |
14/02/2018 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A REVISÃO DE PALIO WQD PLACA PUE-8741( AVEATURA POLICIA MILITAR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000616 |
14/02/2018 |
R$ 305,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINDA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000617 |
14/02/2018 |
R$ 15.865,00 |
|
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de |
1000618 |
14/02/2018 |
R$ 21,74 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 13 |
1000619 |
14/02/2018 |
R$ 206,70 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 13 |
1000620 |
14/02/2018 |
R$ 206,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DE EVENTOS FESTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000621 |
14/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1127 de 12/06/2007, referente á 10 (Dez) |
1000622 |
14/02/2018 |
R$ 159,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1127 de 12/06/2007, referente á 10 (Dez) |
1000623 |
14/02/2018 |
R$ 159,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1127 de 12/06/2007, referente á 10 (Dez) |
1000624 |
14/02/2018 |
R$ 159,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000625 |
14/02/2018 |
R$ 278,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000626 |
14/02/2018 |
R$ 527,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000627 |
14/02/2018 |
R$ 400,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000628 |
14/02/2018 |
R$ 69,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000629 |
14/02/2018 |
R$ 843,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000630 |
14/02/2018 |
R$ 119,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000631 |
14/02/2018 |
R$ 1.193,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000632 |
14/02/2018 |
R$ 1.113,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000633 |
14/02/2018 |
R$ 128,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000634 |
14/02/2018 |
R$ 261,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000635 |
14/02/2018 |
R$ 200,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000636 |
14/02/2018 |
R$ 3.135,74 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000637 |
14/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000638 |
14/02/2018 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000639 |
14/02/2018 |
R$ 2.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000640 |
14/02/2018 |
R$ 17.473,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000641 |
14/02/2018 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000642 |
14/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesas com viagem da sede á Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 10/Janeiro de 2018, objetivando tratar de varios |
1000643 |
16/02/2018 |
R$ 37,58 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 16 de Fevereiro de 2018, para tratar de assuntos (levar |
1000644 |
19/02/2018 |
R$ 38,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade dee Governador Valadares-MG, realizadas nos dias: 04 de Janeiro e 08/Fevereiro de 2018, |
1000645 |
19/02/2018 |
R$ 43,60 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de 02 diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 20/02/2018 com retorno previsto para o dia 22/02/2018, para |
1000646 |
19/02/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000647 |
21/02/2018 |
R$ 7.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000648 |
21/02/2018 |
R$ 195,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000649 |
21/02/2018 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000650 |
21/02/2018 |
R$ 190,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. |
1000651 |
21/02/2018 |
R$ 325,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000652 |
21/02/2018 |
R$ 1.469,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000653 |
21/02/2018 |
R$ 253,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000654 |
21/02/2018 |
R$ 3.203,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000655 |
21/02/2018 |
R$ 333,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000656 |
21/02/2018 |
R$ 2.008,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000657 |
21/02/2018 |
R$ 224,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000658 |
21/02/2018 |
R$ 1.949,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000659 |
21/02/2018 |
R$ 243,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000660 |
21/02/2018 |
R$ 346,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000661 |
21/02/2018 |
R$ 3.655,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000662 |
21/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000663 |
14/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000664 |
14/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000665 |
14/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIRO/2018 |
1000666 |
21/02/2018 |
R$ 500,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000667 |
21/02/2018 |
R$ 4.571,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEREIRO/2018. |
1000668 |
21/02/2018 |
R$ 1.600,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000669 |
21/02/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000670 |
21/02/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000671 |
21/02/2018 |
R$ 1.280,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000672 |
21/02/2018 |
R$ 972,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000673 |
21/02/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF A VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000674 |
21/02/2018 |
R$ 1.946,40 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000675 |
21/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000676 |
21/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000677 |
23/02/2018 |
R$ 3.523,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS COM ONIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000678 |
23/02/2018 |
R$ 4.003,20 |
|
Valor que se empenha, refere-se a Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 22 de Fevereiro de 2018, para tratar de assuntos |
1000679 |
23/02/2018 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de MARÇO/2018, utilizado pelo |
1000680 |
27/02/2018 |
R$ 61,17 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de FEVEREIRO/2018, utilizado pelo Centro |
1000681 |
27/02/2018 |
R$ 42,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. |
1000682 |
27/02/2018 |
R$ 190,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000683 |
27/02/2018 |
R$ 202,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000684 |
27/02/2018 |
R$ 225,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000685 |
27/02/2018 |
R$ 71,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL (PC), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1000686 |
27/02/2018 |
R$ 95,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000687 |
27/02/2018 |
R$ 457,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000688 |
27/02/2018 |
R$ 2.614,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000689 |
27/02/2018 |
R$ 133,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000690 |
27/02/2018 |
R$ 3.155,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000691 |
27/02/2018 |
R$ 214,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000692 |
27/02/2018 |
R$ 746,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000693 |
27/02/2018 |
R$ 1.926,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000694 |
27/02/2018 |
R$ 5.720,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000695 |
27/02/2018 |
R$ 1.177,20 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000696 |
27/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000697 |
27/02/2018 |
R$ 2.000,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000698 |
27/02/2018 |
R$ 2.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE FEVEREIRO /2018. |
1000699 |
27/02/2018 |
R$ 5.502,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000700 |
27/02/2018 |
R$ 1.770,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. |
1000701 |
27/02/2018 |
R$ 152,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTEBOL EM CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1000702 |
27/02/2018 |
R$ 1.415,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 350 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000703 |
27/02/2018 |
R$ 903,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 375 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000704 |
27/02/2018 |
R$ 952,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 532 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA XXXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000706 |
27/02/2018 |
R$ 1.250,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 592 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000707 |
27/02/2018 |
R$ 1.391,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 415 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000708 |
27/02/2018 |
R$ 1.054,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 322 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000709 |
27/02/2018 |
R$ 1.130,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 819 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000710 |
27/02/2018 |
R$ 2.113,02 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 630 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000711 |
27/02/2018 |
R$ 1.625,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 735 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000712 |
27/02/2018 |
R$ 1.896,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 518 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000713 |
27/02/2018 |
R$ 1.217,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 658 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000714 |
27/02/2018 |
R$ 1.546,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 728 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000715 |
27/02/2018 |
R$ 1.878,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 756 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000716 |
27/02/2018 |
R$ 1.950,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 700 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000717 |
27/02/2018 |
R$ 1.806,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 630 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000718 |
27/02/2018 |
R$ 1.480,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 825 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000719 |
27/02/2018 |
R$ 2.128,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 739 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000720 |
27/02/2018 |
R$ 1.736,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 903 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000721 |
27/02/2018 |
R$ 2.122,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000722 |
27/02/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000723 |
27/02/2018 |
R$ 21.220,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000724 |
27/02/2018 |
R$ 582,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000725 |
27/02/2018 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (CARTUCHOS E TONERS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000726 |
27/02/2018 |
R$ 531,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000727 |
27/02/2018 |
R$ 4.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000728 |
27/02/2018 |
R$ 4.164,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000729 |
27/02/2018 |
R$ 5.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000730 |
27/02/2018 |
R$ 4.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000731 |
27/02/2018 |
R$ 1.034,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000732 |
27/02/2018 |
R$ 2.800,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HKQ-8388 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000733 |
27/02/2018 |
R$ 7.797,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO CARRO FORD PLACA HMH-0324 ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1000734 |
27/02/2018 |
R$ 7.038,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HKQ-8403 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000735 |
27/02/2018 |
R$ 8.280,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á DEVOLUÇÃO de Recursos Financeiros para fins de Prestação de Contas, referente ao Convênio nº1009/2009, celebrado com o Municipio de Coroaci, conforme Documento de Arrecadação Estadual. |
1000736 |
27/02/2018 |
R$ 3.401,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA HKQ-8397 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000737 |
27/02/2018 |
R$ 6.417,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-8403 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000738 |
27/02/2018 |
R$ 799,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-8397 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000739 |
27/02/2018 |
R$ 1.665,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO FAN 125 PLACA HJM-4330, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000740 |
27/02/2018 |
R$ 212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM MOTO FAN 150 PLACA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000741 |
27/02/2018 |
R$ 106,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA E ELÉTRICA EM MOTO BROS 150 PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000742 |
27/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000743 |
27/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO BROS 150 PLACA PUM-9677, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000744 |
27/02/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO FAN 150 PLACA HJM-4329, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000745 |
27/02/2018 |
R$ 159,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM MOTO BROS PLACA OQR-9905, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000746 |
27/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000747 |
27/02/2018 |
R$ 2.691,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 707 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000748 |
27/02/2018 |
R$ 1.824,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000749 |
27/02/2018 |
R$ 5.795,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000750 |
27/02/2018 |
R$ 6.298,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOMBA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000751 |
27/02/2018 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000752 |
27/02/2018 |
R$ 279,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM PÁLIO ATTRACTIVE PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000753 |
27/02/2018 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PÁLIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000754 |
27/02/2018 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000755 |
27/02/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000756 |
27/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000757 |
27/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000758 |
27/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 707 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1000759 |
27/02/2018 |
R$ 2.257,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
1000760 |
27/02/2018 |
R$ 2.840,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES DA ESTIVA, PEDRA REDONDA E TRÊS BARRAS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1000761 |
27/02/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000762 |
27/02/2018 |
R$ 1.314,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1000763 |
27/02/2018 |
R$ 600,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000764 |
27/02/2018 |
R$ 2.367,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS PARA REPAROS EM PONTES DO DISTRITO (BUGRE), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1000765 |
27/02/2018 |
R$ 17.194,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000766 |
27/02/2018 |
R$ 197,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTE E COSTURAS EM GERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000767 |
27/02/2018 |
R$ 2.092,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1000768 |
27/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA DESTINDA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000769 |
27/02/2018 |
R$ 1.472,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000770 |
27/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de MARÇO/2018, utilizado nas atividades do Conselho |
1000771 |
28/02/2018 |
R$ 134,61 |
|
Valor que se empenha a título de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 28/Fevereiro/2018, objetivando participar de Reunião Ampliada |
1000772 |
27/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000773 |
28/02/2018 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000774 |
28/02/2018 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000775 |
28/02/2018 |
R$ 2.108,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000776 |
28/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000777 |
28/02/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000778 |
28/02/2018 |
R$ 3.617,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000779 |
28/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000780 |
28/02/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000781 |
28/02/2018 |
R$ 16.606,54 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000782 |
28/02/2018 |
R$ 2.689,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000783 |
28/02/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000784 |
28/02/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000785 |
28/02/2018 |
R$ 2.956,32 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000786 |
28/02/2018 |
R$ 11.033,48 |
|
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio |
1000787 |
28/02/2018 |
R$ 702,75 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000788 |
28/02/2018 |
R$ 14.290,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000789 |
28/02/2018 |
R$ 4.991,41 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000790 |
28/02/2018 |
R$ 1.324,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000791 |
28/02/2018 |
R$ 3.625,20 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000792 |
28/02/2018 |
R$ 2.208,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000793 |
28/02/2018 |
R$ 2.760,62 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000794 |
28/02/2018 |
R$ 5.090,26 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000795 |
28/02/2018 |
R$ 1.303,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000796 |
28/02/2018 |
R$ 7.952,32 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000797 |
28/02/2018 |
R$ 3.743,56 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1000798 |
28/02/2018 |
R$ 14.332,67 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1000799 |
28/02/2018 |
R$ 49.798,80 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000800 |
28/02/2018 |
R$ 15.223,28 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000801 |
28/02/2018 |
R$ 9.658,39 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000802 |
28/02/2018 |
R$ 134.883,81 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1000803 |
28/02/2018 |
R$ 2.108,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1000804 |
28/02/2018 |
R$ 13.260,60 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000805 |
28/02/2018 |
R$ 1.431,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000806 |
28/02/2018 |
R$ 12.055,34 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000807 |
28/02/2018 |
R$ 3.743,56 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000808 |
28/02/2018 |
R$ 44.203,01 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000809 |
28/02/2018 |
R$ 42.263,71 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000810 |
28/02/2018 |
R$ 6.116,80 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000811 |
28/02/2018 |
R$ 81.366,72 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000812 |
28/02/2018 |
R$ 457,92 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000813 |
28/02/2018 |
R$ 43.721,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000814 |
28/02/2018 |
R$ 5.959,60 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000815 |
28/02/2018 |
R$ 13.114,91 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000816 |
28/02/2018 |
R$ 10.068,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000817 |
28/02/2018 |
R$ 6.914,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000818 |
28/02/2018 |
R$ 2.600,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000819 |
28/02/2018 |
R$ 1.168,98 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000820 |
28/02/2018 |
R$ 2.409,60 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000821 |
28/02/2018 |
R$ 3.215,80 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000822 |
28/02/2018 |
R$ 15.287,47 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000823 |
28/02/2018 |
R$ 2.985,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000824 |
28/02/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000825 |
28/02/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000826 |
28/02/2018 |
R$ 763,20 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000827 |
28/02/2018 |
R$ 2.308,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000828 |
28/02/2018 |
R$ 27.800,65 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000829 |
28/02/2018 |
R$ 42.491,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000830 |
28/02/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000831 |
28/02/2018 |
R$ 4.388,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000832 |
28/02/2018 |
R$ 21.369,24 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000833 |
28/02/2018 |
R$ 1.986,05 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000834 |
28/02/2018 |
R$ 12.411,20 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000835 |
28/02/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000836 |
28/02/2018 |
R$ 5.466,25 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000837 |
28/02/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000838 |
28/02/2018 |
R$ 1.810,45 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000839 |
28/02/2018 |
R$ 2.739,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000840 |
28/02/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000841 |
28/02/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000842 |
28/02/2018 |
R$ 2.835,98 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000843 |
28/02/2018 |
R$ 115,43 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000844 |
28/02/2018 |
R$ 4.304,35 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000845 |
28/02/2018 |
R$ 795,94 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000846 |
28/02/2018 |
R$ 823,58 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000847 |
28/02/2018 |
R$ 396,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000848 |
28/02/2018 |
R$ 211,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000849 |
28/02/2018 |
R$ 4.913,88 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000850 |
28/02/2018 |
R$ 621,05 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000851 |
28/02/2018 |
R$ 2.207,96 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000852 |
28/02/2018 |
R$ 958,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000854 |
28/02/2018 |
R$ 286,71 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000855 |
28/02/2018 |
R$ 838,84 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000856 |
28/02/2018 |
R$ 463,76 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000857 |
28/02/2018 |
R$ 1.458,67 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000858 |
28/02/2018 |
R$ 3.185,37 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000859 |
28/02/2018 |
R$ 5.477,87 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000860 |
28/02/2018 |
R$ 5.841,62 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000861 |
28/02/2018 |
R$ 14.927,32 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000862 |
28/02/2018 |
R$ 314,82 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000863 |
28/02/2018 |
R$ 7.688,25 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000864 |
28/02/2018 |
R$ 5.378,65 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000865 |
28/02/2018 |
R$ 627,37 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000866 |
28/02/2018 |
R$ 14.561,10 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000867 |
28/02/2018 |
R$ 4.081,28 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000868 |
28/02/2018 |
R$ 1.311,11 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000869 |
28/02/2018 |
R$ 1.442,64 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000870 |
28/02/2018 |
R$ 1.744,16 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000871 |
28/02/2018 |
R$ 1.066,58 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000872 |
28/02/2018 |
R$ 286,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000873 |
28/02/2018 |
R$ 257,18 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000874 |
28/02/2018 |
R$ 530,11 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000875 |
28/02/2018 |
R$ 290,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000876 |
28/02/2018 |
R$ 6.411,29 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000877 |
28/02/2018 |
R$ 328,35 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000878 |
28/02/2018 |
R$ 7.905,17 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000879 |
28/02/2018 |
R$ 8.555,93 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000880 |
28/02/2018 |
R$ 823,58 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000881 |
28/02/2018 |
R$ 601,29 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000882 |
28/02/2018 |
R$ 1.221,88 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000883 |
28/02/2018 |
R$ 301,36 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000884 |
28/02/2018 |
R$ 400,67 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000885 |
28/02/2018 |
R$ 311,96 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000886 |
28/02/2018 |
R$ 477,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000887 |
28/02/2018 |
R$ 524,70 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1000888 |
28/02/2018 |
R$ 3.052,80 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000889 |
28/02/2018 |
R$ 737,70 |
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Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000890 |
28/02/2018 |
R$ 620,10 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000891 |
28/02/2018 |
R$ 1.115,40 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo á 50% (01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000892 |
28/02/2018 |
R$ 524,70 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1000893 |
28/02/2018 |
R$ 1.240,20 |
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Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento da Servidora Municipal "MARIA APARECIDA DE LIMA", relativo ao Mês de JANEIRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000894 |
28/02/2018 |
R$ 889,33 |
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