Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM E SEGURANÇA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000914 02/03/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000915 02/03/2018 R$ 11.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA EM FIAT DOBLÔ PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000916 02/03/2018 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA EM MOTO BROS PLACA OQR-9905, TITÃ OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000917 02/03/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREST. DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA ÔNIBUS (HKO-8397/ HKQ-8388/ OPF-9442) MICRO (OPF-8864/ OPF-8388), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1000918 02/03/2018 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. 1000919 02/03/2018 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES LCD DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000920 02/03/2018 R$ 4.040,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000921 02/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÃO E GRAVAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000922 02/03/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO JORNAIS DA REGIÃO REF. AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000923 02/03/2018 R$ 1.300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000924 02/03/2018 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000925 02/03/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAIS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000926 02/03/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000927 02/03/2018 R$ 330,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000928 02/03/2018 R$ 166,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000929 02/03/2018 R$ 1.738,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000930 02/03/2018 R$ 743,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000931 02/03/2018 R$ 101,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000932 02/03/2018 R$ 452,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000933 02/03/2018 R$ 1.122,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000934 02/03/2018 R$ 613,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000935 02/03/2018 R$ 1.792,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000936 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000937 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000938 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000939 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000940 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000941 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000942 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000943 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000944 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000945 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 20 dias 1000946 02/03/2018 R$ 318,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000947 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 07 dias 1000948 02/03/2018 R$ 588,30
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000949 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000950 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000951 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000952 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000953 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000954 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000955 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000956 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000957 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000958 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000959 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000960 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000961 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000962 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000963 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000964 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000965 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000966 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000967 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000968 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000969 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000970 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000971 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000972 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000973 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000974 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000975 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000976 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000977 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000978 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000979 02/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Distrito de São Sebastião do Bugre, utilizado nas atividades do Centro Educacional Infantil Maria Sudária de 1000980 02/03/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado á Rua Jose Antonio Monteiro nº315, Distrito de Conceição das Tronqueiras, utilizado nas atividades do Centro Educacional Infantil Maria 1000981 02/03/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado á Rua Dom Manoel nº , Centro de Coroaci, destinado para as atividades da Policia Civil no município, referente ao Mês de JANEIRO/2018, 1000982 02/03/2018 R$ 1.250,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado na Barra do Mono, Zona Rural do Municipio de Coroaci, utilizado como Aterro Sanitario de lixo recolhido de vias urbanas, referente ao Mês 1000983 02/03/2018 R$ 937,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado no Distrito de São Sebastião do Bugre, Municipio de Coroaci, utilizado como Aterro Sanitario de lixo recolhido de vias urbanas da 1000984 02/03/2018 R$ 580,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Distrito de São Sebastião do Bugre, utilizado nas atividades do Centro Educacional Infantil Maria Sudária de 1000985 02/03/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Rua Santana nº187 Ap.A, Centro Coroaci-MG, destinado para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, referente Mês FEVEREIRO/2018, 1000986 02/03/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referente ao Mês FEVEREIRO 1000987 02/03/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Locação do imóvel localizado no Distrito de São Sebastião do Bugre, Municipio de Coroaci, utilizado como Aterro Sanitario de lixo recolhido de vias urbanas da referida 1000988 02/03/2018 R$ 580,00
Valor que se empenha a título de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 28 de Fevereiro de 2018, para participar de Reuniao Ampliada do COGEMAS com 1000989 02/03/2018 R$ 11,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. 1000990 02/03/2018 R$ 2.475,02
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P.L 004/2018 1000991 06/03/2018 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS( PSIQUIATA). 1000992 06/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS( GINECOLOGIA). 1000993 06/03/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000994 06/03/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE MARÇO/2018. 1000995 06/03/2018 R$ 2.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE MARÇO/2018. 1000996 06/03/2018 R$ 3.601,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000997 06/03/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL LIUGONG, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1000998 06/03/2018 R$ 1.388,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CATERPILLAR 416E, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1000999 06/03/2018 R$ 5.352,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1001000 06/03/2018 R$ 6.052,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de 1001001 06/03/2018 R$ 22,38
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001002 06/03/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001003 06/03/2018 R$ 570,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001004 06/03/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001005 06/03/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001006 06/03/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001007 06/03/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001008 06/03/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001009 06/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001010 06/03/2018 R$ 1.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001011 06/03/2018 R$ 714,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001012 06/03/2018 R$ 5.594,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1001013 06/03/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (décimo terceiro) SALÁRIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001014 06/03/2018 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "CECILIA GONÇALVES DA SILVA SOUZA", relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001015 06/03/2018 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "LETICIA QUEIROZ COSTA", relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001016 06/03/2018 R$ 413,42
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001017 06/03/2018 R$ 390,42
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017 , conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001018 06/03/2018 R$ 390,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "ROSELI APARECIDA DE MORAIS", relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2017, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001019 06/03/2018 R$ 413,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001020 06/03/2018 R$ 2.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1001021 06/03/2018 R$ 3.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001022 06/03/2018 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001023 06/03/2018 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001024 06/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE OPERADORES DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E TOPOGRAFIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001025 06/03/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. 1001026 06/03/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE MARÇO/2018. 1001027 06/03/2018 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001028 06/03/2018 R$ 5.128,20
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001029 06/03/2018 R$ 24,47
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001030 06/03/2018 R$ 141,54
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001031 06/03/2018 R$ 174,98
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001032 06/03/2018 R$ 577,61
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001033 06/03/2018 R$ 9,47
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001034 06/03/2018 R$ 21,46
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001035 06/03/2018 R$ 52,30
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001036 06/03/2018 R$ 6,79
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001037 06/03/2018 R$ 18,68
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001038 06/03/2018 R$ 261,75
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001039 06/03/2018 R$ 677,10
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001040 06/03/2018 R$ 63,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001041 06/03/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001042 06/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001043 06/03/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001044 06/03/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001045 06/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001046 06/03/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001047 06/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001048 06/03/2018 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001049 06/03/2018 R$ 2.015,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001050 06/03/2018 R$ 2.900,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO (CRECHE), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001051 06/03/2018 R$ 1.196,24
Valor que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com Tratamento Alcoólico do Sr. NOELITO RIBEIRO DOS SANTOS, morador de Coroaci-MG, CI.RG/MG- 14805067, sendo o mesmo iniciado em 16/03/2018 em regime fechado com 1001052 16/03/2018 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001053 06/03/2018 R$ 4.701,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001054 06/03/2018 R$ 3.349,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE MARÇO/2018. 1001055 06/03/2018 R$ 18.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE MARÇO/2018. 1001056 06/03/2018 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TRIBUTARIA E RECUPERAÇÃO DE CREDITO DE ISSQN DO BANCO BRADESCO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 069/2017. 1001057 06/03/2018 R$ 38.081,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001058 06/03/2018 R$ 1.600,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE MARÇO/2018. 1001059 06/03/2018 R$ 13.501,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001060 06/03/2018 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MARÇO/2018. 1001061 06/03/2018 R$ 2.121,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE MARÇO/2018. 1001062 06/03/2018 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO/2018. 1001063 06/03/2018 R$ 4.250,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MARÇO/2018. 1001064 06/03/2018 R$ 2.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2018. 1001065 06/03/2018 R$ 4.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001066 06/03/2018 R$ 2.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001067 06/03/2018 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001068 06/03/2018 R$ 6.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO SED A GOV. VALADARES E PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE MARÇO/2018. 1001069 06/03/2018 R$ 3.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001070 06/03/2018 R$ 2.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE MARÇO/2018. 1001071 06/03/2018 R$ 2.038,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NO (PETI), DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001072 06/03/2018 R$ 3.602,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001073 06/03/2018 R$ 19.306,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARCENARIA EM CONFECÇÕES DE MOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 1001074 06/03/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha, destinado para quitação de Parcela Única via Guia de Deposito Judicial nº81040000023201199, ref. aos Autos do Processo nº0030906-50.2011.8.13.0486 da Ação de Desapropriação por Utilidade Publica e 1001075 06/03/2018 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE PONTES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001076 06/03/2018 R$ 20.948,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001077 06/03/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001078 06/03/2018 R$ 1.779,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL. 1001079 06/03/2018 R$ 223,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001080 06/03/2018 R$ 5.949,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS COM ONIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MARÇO/2018. 1001081 06/03/2018 R$ 6.289,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MARÇO/2018. 1001082 06/03/2018 R$ 3.393,60
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Secretaria Escolar, sendo Admitida em 01/03/2017, 1001083 06/03/2018 R$ 1.041,12
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Profª. Educ.Basica, sendo Admitida em 14/03/2017 e 1001084 06/03/2018 R$ 992,20
Valor que se empenha a título de Aldiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 13/03/2018, para participar de Curso de Formação Presencial 1001085 06/03/2018 R$ 890,00
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2018 alusivo ao veículo VW/VOYAGE 1.6 TREND PLACA HLF-1136, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, conforme Guia de 1001086 06/03/2018 R$ 45,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001087 06/03/2018 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2018 alusivo ao veículo I/FIAT PALIO FIRE ECON. PLACA HLF-9467, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Educaçao, conforme Guia de 1001088 06/03/2018 R$ 45,55
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicios de 2017 e 2018 alusivo ao veículo I/M.BENZ313 CDI SPRINTERM PLACA HLF-2841, utilizado nas atividades da rede de Ensino da municipalidade, conforme 1001089 06/03/2018 R$ 260,21
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicios de 2017 e 2018 alusivos aos veículos Placas: PLACA Hnh-0383 e HMH-7035, E 2018 RENAULT/SANDERO Placa ORC-9318 utilizadoS nas atividades da 1001090 06/03/2018 R$ 282,13
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicios de 2017 e 2018 alusivo ao veículo CITROEN JUMPER M33M 235 PLACA HLF-9849 Ano 2018 HONDA/NXR150 BROS PLACA OQR-9905 e HONDA/CG 150 FAN PLACA 1001091 06/03/2018 R$ 814,61
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2018 alusivo ao veículo FIAT/PALIO WK ADV.FLEX PLACA HLF-9462, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme 1001092 06/03/2018 R$ 45,55
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2018 alusivo ao veículo FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HLF-6347, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme Guia de 1001093 06/03/2018 R$ 45,55
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2018 alusivo aos veículos FIAT UNO WAY PLACA HLF-9461 e FIAT UNO VIVACE PLACA NXX-0440, utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de 1001094 06/03/2018 R$ 91,10
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2018 alusivo aos veículos: IVECO CITY CLAS OQM-8864, MPOLO/VOLARE OPF-9443, VW/15.190 EOD HKQ-8397, MPOLO VOLARE OPF-9442, MPOLO VOLARE OPF-9438 1001095 06/03/2018 R$ 827,12
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicis de 2017 e 2018 alusivos aos veículos: FIAT PALIO ATTRACT QMV-6704, FIAT DOBLO ESSENCE PLACA QNA-0818 FIAT DOBLO PZF-2161 E PZF-2166 DOBLO AMBUL. 1001096 06/03/2018 R$ 1.092,21
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicios de 2017 e 2018 alusivo ao veículo FORD F-4000 4X4 QNT-3679 e 2018 FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324, ambos utilizados nas atividades da Secretaria 1001097 06/03/2018 R$ 104,67
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2018 alusivo aos veículos MB/710 PLACA HLF-8591 e M.BENZ ATRON PLACA PUL-7450, ambos utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de 1001098 06/03/2018 R$ 94,96
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2018 alusivo ao veículo RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9644, utilizados nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme Guia de Pagamento 1001099 06/03/2018 R$ 45,55
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Publicações e Republicações de Extratos de Editais de Processos Licitatorios, objetivando atender as necessidades das Secretarias do Poder Executivo no decorrer 2018. 1001100 06/03/2018 R$ 3.100,65
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês MARÇO/2018, utilizado nas atividades 1001101 06/03/2018 R$ 137,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE ESPORTES. 1001102 06/03/2018 R$ 805,46
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês ABRIL/2018, utilizado nas atividades do 1001103 06/03/2018 R$ 132,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1001104 06/03/2018 R$ 2.764,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. 1001105 06/03/2018 R$ 637,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE OBRAS. 1001106 06/03/2018 R$ 2.895,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001107 06/03/2018 R$ 2.017,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 2 MBPS DEDICADO AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MES DE MARÇO DE 2018. 1001108 06/03/2018 R$ 173,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MES DE MARÇO DE 2018. 1001109 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. MES DE MARÇO 2018 1001110 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(CENTRO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MARÇO 2018 1001111 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO GENTIL FERREIRA DE OLIVEIRA, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARÇO/2018. 1001112 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. MES DE MARÇO 2018. 1001113 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, DEDICADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. MES DE MARÇO 2018. 1001114 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MARÇO 2018. 1001115 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, DEDICADOS AO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. MES DE MARÇO 2018. 1001116 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 10 MBPS DEDICADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MARÇO 2018. 1001117 06/03/2018 R$ 866,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.REF. MES MARÇO 2018. 1001118 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE(CAMPO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MARÇO 2018. 1001119 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MARÇO 2018. 1001120 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE (NOVA ESPERANÇA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MARÇO 2018. 1001121 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE MARÇO 2018. 1001122 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADO A SALA DE ATENDIMENTO DA JUNTA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MARÇO 2018. 1001123 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MARÇO 2018. 1001124 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE(CONC. TRONQUEIRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MARÇO 201 1001125 06/03/2018 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. 1001126 06/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1001127 06/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001128 06/03/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001129 06/03/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE MARÇO/2018. 1001130 06/03/2018 R$ 5.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001131 06/03/2018 R$ 2.058,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001132 06/03/2018 R$ 133,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001133 06/03/2018 R$ 524,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001134 06/03/2018 R$ 1.727,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001135 06/03/2018 R$ 119,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001136 06/03/2018 R$ 767,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001137 06/03/2018 R$ 592,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001138 06/03/2018 R$ 23,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001139 06/03/2018 R$ 358,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001140 06/03/2018 R$ 275,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001141 06/03/2018 R$ 142,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1001142 06/03/2018 R$ 228,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001143 06/03/2018 R$ 282,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de MARÇO/2018, utilizado nas atividades do 1001144 06/03/2018 R$ 58,60
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001145 06/03/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001146 06/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001147 06/03/2018 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001148 06/03/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001149 06/03/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.106 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001150 06/03/2018 R$ 4.949,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.880 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001151 06/03/2018 R$ 4.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.180 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001152 06/03/2018 R$ 3.044,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.216 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA XXXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001153 06/03/2018 R$ 2.857,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.638 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001154 06/03/2018 R$ 3.849,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.832 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001155 06/03/2018 R$ 4.305,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.306 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001156 06/03/2018 R$ 3.369,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.960 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001157 06/03/2018 R$ 5.056,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1000 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001158 06/03/2018 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.911 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001159 06/03/2018 R$ 4.930,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.072 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001160 06/03/2018 R$ 4.869,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.120 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001161 06/03/2018 R$ 5.469,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.511 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001162 06/03/2018 R$ 3.837,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2004,2 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001163 06/03/2018 R$ 5.170,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001164 06/03/2018 R$ 5.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.409 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001165 06/03/2018 R$ 3.578,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.375 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001166 06/03/2018 R$ 5.581,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1800 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001167 06/03/2018 R$ 4.644,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1200 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001168 06/03/2018 R$ 4.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE JULHO/2018. 1001169 06/03/2018 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JULHO/2018. 1001170 06/03/2018 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.445,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001171 06/03/2018 R$ 6.309,39
Valor que se empenha a título de Ressarciemnto de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, no dia 08 de Março de 2018, conduzindo pacientes para atendimento médico-hospitalar, 1001172 09/03/2018 R$ 122,85
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº: 14201800000004383969 da Engenheira Civil Claudia Helena Caus, para serviços de elaboração de Projeto de Edificações, para viabilização de 1001173 12/03/2018 R$ 82,94
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 01 diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Ipatinha-MG, a realizar-se no dia 13 de Março de 2018, para tratar de assuntos (buscar 1001174 13/03/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRODUÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO(TRONQUEIRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001175 13/03/2018 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRODUÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO(CAVALGADA DO TRABALHADOR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001176 13/03/2018 R$ 15.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRODUÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO(BUGRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001177 13/03/2018 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRODUÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO(TRONQUEIRENCE AUSENTE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001178 13/03/2018 R$ 19.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRODUÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO(CAVALGADA DO TRABALHADOR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001179 13/03/2018 R$ 9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRODUÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO(BUGRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001180 13/03/2018 R$ 19.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTOS EM VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001181 13/03/2018 R$ 3.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS EM EVENTOS E COMEMORAÇOES NO MUNICIPIO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1001182 13/03/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001183 13/03/2018 R$ 1.898,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001184 13/03/2018 R$ 1.035,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001185 13/03/2018 R$ 1.242,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001186 13/03/2018 R$ 71,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001187 13/03/2018 R$ 354,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1001188 13/03/2018 R$ 333,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001189 13/03/2018 R$ 424,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001190 13/03/2018 R$ 3.451,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001191 13/03/2018 R$ 771,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001192 13/03/2018 R$ 452,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001193 13/03/2018 R$ 3.820,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001194 13/03/2018 R$ 2.711,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001195 13/03/2018 R$ 2.181,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001196 13/03/2018 R$ 77,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 19 de Março/2018, para Capacitação Presencial da "Meta 5 do 1001197 16/03/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Despesas de Custas Judiciarias para viabilização do Processo nº 0030291.50.2017.8.13.0486, sendo o mesmo tramitante na Comarca de Governador Valadares-MG, conforme GRCTJ-Guias de 1001198 15/03/2018 R$ 41,62
Valor que se empenha a título de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, realizada no dia 13/14 de Março de 2018, para participar de Curso de Formação Presencial, conf. 1001199 16/03/2018 R$ 11,76
Valor que se empenha, refere-se á Reembolso de despesas postais realizadas junto á ECT de Coroaci, para envio de documentos inerentes a manutenção da Junta de Serviço Militar no Municipio nos dias 05/02 e 13/03 de 2018, 1001200 16/03/2018 R$ 80,32
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº: 14201800000004395713 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projeto, Orçamento e Fiscalização 1001201 16/03/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001202 19/03/2018 R$ 1.647,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001203 19/03/2018 R$ 48,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001204 19/03/2018 R$ 2.121,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001205 19/03/2018 R$ 309,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001206 19/03/2018 R$ 357,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001207 19/03/2018 R$ 163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001208 19/03/2018 R$ 149,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001209 19/03/2018 R$ 98,47
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001210 19/03/2018 R$ 490,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001211 19/03/2018 R$ 874,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001212 19/03/2018 R$ 5.975,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001213 19/03/2018 R$ 322,87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001214 19/03/2018 R$ 3.647,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001215 19/03/2018 R$ 2.963,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001216 28/03/2018 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001217 28/03/2018 R$ 827,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001218 28/03/2018 R$ 357,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001219 28/03/2018 R$ 864,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001220 28/03/2018 R$ 1.175,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001221 28/03/2018 R$ 2.724,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001222 28/03/2018 R$ 857,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001223 28/03/2018 R$ 3.577,77
Valor que se empenha destinado á quitação de despesas com 02 Inscrições para Participação de Seminario a realizar-se em Belo Horizonte, sendo as Servidoras: Marisa Alves de Oliveira Dias e Katia Coelho de Santa Barbara 1001224 20/03/2018 R$ 1.274,00
Valor que se empenha refere-se á CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº1491001058/2016, firmado entre o Favorecido e o Municipio de Coroaci, objetivando a realização de Reforma ou Obras de Calçamento em Vias Publicas do Municipio 1001225 20/03/2018 R$ 7.752,12
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem a realizar-se no dia 21/03/2018, juntamente com a Servidora Katia Coelho de S.B.Oliveira, para 1001226 21/03/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha a título de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada nos dias 12 e 15 de Março de 2018, para tratar de varios 1001227 21/03/2018 R$ 198,90
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, realizada no dia 19 de Março/2018, para Capacitação Presencial da "Meta 5 do PLANO 1001228 26/03/2018 R$ 81,21
Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas provenientes de Cópias, impressões e digitalização de documentos diversos, para viabilização de Processos tramitantes na 214ª Subceção de Peçanha-MG, do interesse 1001229 27/03/2018 R$ 476,60
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, no dia 22/23/24 de Março de 2018, para participação de Seminario, 1001230 28/03/2018 R$ 1.501,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001242 28/03/2018 R$ 381,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001243 28/03/2018 R$ 429,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001244 28/03/2018 R$ 5.221,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001245 28/03/2018 R$ 1.007,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001246 28/03/2018 R$ 310,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001247 28/03/2018 R$ 71,44
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001248 29/03/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001249 29/03/2018 R$ 1.812,60
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001250 29/03/2018 R$ 6.228,47
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001251 29/03/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001252 29/03/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001253 29/03/2018 R$ 572,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001254 29/03/2018 R$ 572,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001255 29/03/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001256 29/03/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001257 29/03/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001258 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MARÇO/2018, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001259 29/03/2018 R$ 715,50
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo á Contribuição Previdenciaria dos Servidores Municipais na FOPAG de FEVEREIRO/2018, conforme 1001260 29/03/2018 R$ 20,79
Valor que se empenha, a título de Adiantamento de 01 Diaria, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Muriaé-MG, a realizar-se no dia 28 de Março de 2018, para condução de paciente para 1001261 27/03/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001262 29/03/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001263 29/03/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001264 29/03/2018 R$ 2.108,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001265 29/03/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001266 29/03/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001267 29/03/2018 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001268 29/03/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001269 29/03/2018 R$ 1.920,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001270 29/03/2018 R$ 15.675,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001271 29/03/2018 R$ 1.640,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001272 29/03/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001273 29/03/2018 R$ 2.457,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001274 29/03/2018 R$ 2.956,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001275 29/03/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MARÇO/2018, conf. Relatorio 1001276 29/03/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001277 29/03/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001278 29/03/2018 R$ 4.991,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001279 29/03/2018 R$ 1.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001280 29/03/2018 R$ 3.720,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001281 29/03/2018 R$ 2.358,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001282 29/03/2018 R$ 2.760,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001283 29/03/2018 R$ 5.100,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001284 29/03/2018 R$ 1.705,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001285 29/03/2018 R$ 8.172,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001286 29/03/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1001287 29/03/2018 R$ 26.950,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1001288 29/03/2018 R$ 49.904,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001289 29/03/2018 R$ 53.764,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001290 29/03/2018 R$ 8.767,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001291 29/03/2018 R$ 136.672,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1001292 29/03/2018 R$ 2.108,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1001293 29/03/2018 R$ 13.546,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001294 29/03/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001295 29/03/2018 R$ 12.204,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001296 29/03/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001297 29/03/2018 R$ 45.155,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001298 29/03/2018 R$ 44.620,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001299 29/03/2018 R$ 5.005,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001300 29/03/2018 R$ 85.467,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001301 29/03/2018 R$ 45.977,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001302 29/03/2018 R$ 6.589,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001303 29/03/2018 R$ 13.256,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001304 29/03/2018 R$ 10.410,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001305 29/03/2018 R$ 10.908,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001306 29/03/2018 R$ 10.908,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001307 29/03/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001308 29/03/2018 R$ 2.999,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001309 29/03/2018 R$ 2.409,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001310 29/03/2018 R$ 3.308,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001311 29/03/2018 R$ 15.682,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001312 29/03/2018 R$ 4.384,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001313 29/03/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001314 29/03/2018 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001315 29/03/2018 R$ 2.067,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001316 29/03/2018 R$ 2.458,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001317 29/03/2018 R$ 40.278,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001319 29/03/2018 R$ 41.526,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001320 29/03/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001321 29/03/2018 R$ 3.243,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001322 29/03/2018 R$ 21.251,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001323 29/03/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001324 29/03/2018 R$ 12.247,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001325 29/03/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001326 29/03/2018 R$ 6.038,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001327 29/03/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001328 29/03/2018 R$ 1.810,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001329 29/03/2018 R$ 2.739,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001330 29/03/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001331 29/03/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MARÇO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001332 29/03/2018 R$ 2.931,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001333 29/03/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001334 29/03/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001335 29/03/2018 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001336 29/03/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001337 29/03/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001338 29/03/2018 R$ 211,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001339 29/03/2018 R$ 4.778,97
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001340 29/03/2018 R$ 505,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001341 29/03/2018 R$ 2.515,49
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001342 29/03/2018 R$ 970,33
Valor que se empenha refere-se a contribuição previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG do mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo setor de Recursos Humanos. 1001343 29/03/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001344 29/03/2018 R$ 375,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001345 29/03/2018 R$ 899,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001346 29/03/2018 R$ 463,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001347 29/03/2018 R$ 1.490,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001348 29/03/2018 R$ 5.929,02
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001349 29/03/2018 R$ 5.437,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001350 29/03/2018 R$ 13.216,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001351 29/03/2018 R$ 14.996,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001352 29/03/2018 R$ 314,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001353 29/03/2018 R$ 7.897,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001354 29/03/2018 R$ 5.605,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001355 29/03/2018 R$ 550,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001356 29/03/2018 R$ 15.282,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001357 29/03/2018 R$ 4.082,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001358 29/03/2018 R$ 1.449,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001359 29/03/2018 R$ 1.458,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001360 29/03/2018 R$ 4.742,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001361 29/03/2018 R$ 1.110,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001362 29/03/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001363 29/03/2018 R$ 659,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001364 29/03/2018 R$ 530,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001365 29/03/2018 R$ 348,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001366 29/03/2018 R$ 6.853,18
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001367 29/03/2018 R$ 443,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001368 29/03/2018 R$ 10.216,54
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001369 29/03/2018 R$ 90,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001370 29/03/2018 R$ 8.474,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001371 29/03/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001372 29/03/2018 R$ 611,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001373 29/03/2018 R$ 1.221,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001374 29/03/2018 R$ 301,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001375 29/03/2018 R$ 400,69
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001376 29/03/2018 R$ 322,45
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83, Distrito de São Seb.Bugre, ref. Mês de MARÇO/2018, utilizado pelo 1001378 29/03/2018 R$ 48,65
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001379 29/03/2018 R$ 1.698,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001380 29/03/2018 R$ 343,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001381 29/03/2018 R$ 1.745,66
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001382 29/03/2018 R$ 2.058,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001383 29/03/2018 R$ 2.234,90
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001384 29/03/2018 R$ 3.719,45
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001385 29/03/2018 R$ 860,12
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001386 29/03/2018 R$ 836,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001387 29/03/2018 R$ 2.412,12
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001388 29/03/2018 R$ 320,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001389 29/03/2018 R$ 131,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001390 29/03/2018 R$ 136,32
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001391 29/03/2018 R$ 4.097,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001392 29/03/2018 R$ 3.376,41
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 2º Ciclo/2018, AEC nº010254/2018 da SEPLAG/MG. 1001393 29/03/2018 R$ 90,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001394 29/03/2018 R$ 2.957,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO (PETI), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001395 29/03/2018 R$ 913,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001396 29/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS COMO RELATADO NO OFICIO EM ANEXO. 1001397 29/03/2018 R$ 39,60
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorárias, sendo: 18 Autenticações 12 Reconhecimentos de Firmas 01 Procuração e 02 Aberturas de Firma, destinados para manutenção das atividades Administrativas do Poder 1001398 29/03/2018 R$ 346,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS( REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS) 1001399 19/03/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS 200 LITROS DESTINADOS A MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001400 19/03/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAIS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001401 29/03/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001402 29/03/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1001403 29/03/2018 R$ 13.006,88
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001404 29/03/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001405 29/03/2018 R$ 600,00
3Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001406 29/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ESCOLA DE S.S BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001407 29/03/2018 R$ 1.658,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001408 29/03/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001409 29/03/2018 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001410 29/03/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001411 29/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1001412 29/03/2018 R$ 1.712,52
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001413 29/03/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001414 29/03/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001415 29/03/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001416 29/03/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001417 29/03/2018 R$ 80,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001418 29/03/2018 R$ 560,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001419 29/03/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001420 29/03/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001421 29/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001422 29/03/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001423 29/03/2018 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001424 29/03/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001425 29/03/2018 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001426 29/03/2018 R$ 4.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001427 29/03/2018 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001428 29/03/2018 R$ 554,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (TONERS E CARTUCHOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001429 29/03/2018 R$ 507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM INFORMÁTICA (CARTUCHOS E TONERS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001430 29/03/2018 R$ 656,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001431 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001432 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001433 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001434 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001435 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001436 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001437 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001438 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001439 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001440 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001441 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001442 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001443 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001444 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001445 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Munic.Nº1.127 de 12/06/2007, ref. 07 DIAS FEVEREIRO 1001446 29/03/2018 R$ 588,30
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001447 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001448 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001449 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 28 dias 1001450 29/03/2018 R$ 445,20
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, ref. a 27 dias de 1001451 29/03/2018 R$ 429,30
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001452 29/03/2018 R$ 110,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001453 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001454 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001455 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001456 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001457 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001458 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001459 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001460 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001461 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001462 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001463 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001464 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001465 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001466 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001467 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001468 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001469 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 26 dias 1001470 29/03/2018 R$ 413,40
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, ref. Periodo de 27 1001471 29/03/2018 R$ 540,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, ref. á 15 dias de 1001472 29/03/2018 R$ 238,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, ref. á 15 dias de 1001473 29/03/2018 R$ 238,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001474 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001475 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001476 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001477 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001478 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001479 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001480 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001481 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001482 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001483 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001484 29/03/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de ABRIL/2018, utilizado pelo 1001485 29/03/2018 R$ 68,94
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Àgua, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de ABRIL/2018, utilizado pelo 1001486 29/03/2018 R$ 57,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001487 29/03/2018 R$ 233,22
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001488 29/03/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001489 29/03/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001490 29/03/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001491 29/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS78037 USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001492 29/03/2018 R$ 448,84
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001493 29/03/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS E BICOS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS7037, USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001494 29/03/2018 R$ 1.851,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS7037, USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001495 29/03/2018 R$ 424,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS 200 LITROS DESTINADOS A MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001496 29/03/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM ANUNCIOS DE EVENTOS NO MUNICIPIO (CAVALGADA DO TRABALHADOR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001497 29/03/2018 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO EM ANUNCIOS DE EVENTOS NO MUNICIPIO (40º FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001498 29/03/2018 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACAS OPF-9438, OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1001499 29/03/2018 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. 1001500 29/03/2018 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (HKQ-8397 / HKQ-8403), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1001501 29/03/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DEAGRICULTURA. 1001502 29/03/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001503 29/03/2018 R$ 425,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001504 29/03/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM E SEGURANÇA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1001505 29/03/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001506 29/03/2018 R$ 7.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, PZF-9733 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001507 29/03/2018 R$ 4.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OPF-9438 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001508 29/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001509 29/03/2018 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACAS HKQ-8403 E HKQ-8388, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001510 29/03/2018 R$ 8.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001511 29/03/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001512 29/03/2018 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001513 29/03/2018 R$ 1.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001514 29/03/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PORTOES E GRADES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001515 29/03/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE MARÇO/2018. 1001516 29/03/2018 R$ 1.220,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1001517 29/03/2018 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001518 29/03/2018 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE ABRIL/2018. 1001519 29/03/2018 R$ 3.946,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001520 29/03/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001521 29/03/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês ABRIL/2018, utilizado nas atividades 1001522 29/03/2018 R$ 131,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MESE DE ABRIL/2018. 1001523 29/03/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MESES DE MARÇO E ABRIL/2018. 1001524 29/03/2018 R$ 2.340,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de ABRIL/2018, utilizado nas atividades do 1001525 29/03/2018 R$ 57,93
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de ABRIL/2018, utilizado nas atividades do Conselho 1001526 29/03/2018 R$ 18,28
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001527 29/03/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001528 29/03/2018 R$ 2.040,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001529 29/03/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001530 29/03/2018 R$ 850,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001531 29/03/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001532 29/03/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001533 29/03/2018 R$ 110,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001534 29/03/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001535 29/03/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001536 29/03/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE ABRIL/2018. 1001537 29/03/2018 R$ 3.601,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE ABRIL/2018. 1001538 29/03/2018 R$ 2.500,80
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE ABRIL/2018 1001539 29/03/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001540 29/03/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFECÇÕES DE MOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001541 29/03/2018 R$ 2.900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001542 29/03/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001543 29/03/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001544 29/03/2018 R$ 570,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001545 29/03/2018 R$ 60,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001546 29/03/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001547 29/03/2018 R$ 650,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001548 29/03/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOTOSSERA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001549 29/03/2018 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, 008/2018, 009/2018, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001550 29/03/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, 012/2018,CHAMADA PUBLICA 001/2018, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001551 29/03/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GRUPO DE CONVIVENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001552 29/03/2018 R$ 7.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MES DE ABRIL/2018. 1001553 29/03/2018 R$ 26.100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001554 29/03/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 82.1737/2015 CONF. PROCESSO Nº 1024453-39, TP.004/2017, PROCESSO LICITATORIO 054/2017. 1001786 29/03/2018 R$ 504.804,78