VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001555 |
04/04/2018 |
R$ 1.600,00 |
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Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de |
1001556 |
04/04/2018 |
R$ 146,53 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês MAIO/2018, utilizado nas atividades do |
1001557 |
04/04/2018 |
R$ 98,19 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001558 |
04/04/2018 |
R$ 600,00 |
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Valor que se empenha a titulo de Rescidasarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 12 de Março de 2018,para tratar de varios assuntos relacionados |
1001559 |
04/04/2018 |
R$ 42,00 |
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Valor que se empenha refere-se á Despesas Cartorárias (Autenticações,Reconhecimentos e Abertura de Firmas,Procurações,etc), destinados p/ manutenção das atividades Administrativas do Poder Excecutivo Municipal em 2018. |
1001560 |
04/04/2018 |
R$ 4.000,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001561 |
04/04/2018 |
R$ 477,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001562 |
04/04/2018 |
R$ 302,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001563 |
04/04/2018 |
R$ 161,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001564 |
04/04/2018 |
R$ 921,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001565 |
04/04/2018 |
R$ 81,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001566 |
04/04/2018 |
R$ 190,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001567 |
04/04/2018 |
R$ 666,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001568 |
04/04/2018 |
R$ 1.234,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001569 |
04/04/2018 |
R$ 46,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001570 |
04/04/2018 |
R$ 47,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001571 |
04/04/2018 |
R$ 3.180,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001572 |
04/04/2018 |
R$ 1.406,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001573 |
04/04/2018 |
R$ 4.088,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001574 |
04/04/2018 |
R$ 472,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001575 |
04/04/2018 |
R$ 3.878,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF, MES DE ABRIL/2018. |
1001576 |
04/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001577 |
04/04/2018 |
R$ 1.600,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001578 |
04/04/2018 |
R$ 200,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001579 |
04/04/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CATERPILLAR 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001580 |
04/04/2018 |
R$ 4.361,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001581 |
04/04/2018 |
R$ 4.094,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001582 |
04/04/2018 |
R$ 200,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001583 |
04/04/2018 |
R$ 200,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de MAIO/2018, utilizado pelo |
1001584 |
04/04/2018 |
R$ 54,19 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de MAIO/2018, utilizado pelo Centro |
1001585 |
04/04/2018 |
R$ 88,92 |
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Valor que se empennha, refere-se ao Valor apurado atualizado pela Não Aplicação da Contrapartida do Município de Coroaci no Periodo de 13/03/2017 á 20/03/2018, referente ao Convenio nº1491001058/2016, celebrado entre o |
1001586 |
04/04/2018 |
R$ 513,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001587 |
04/04/2018 |
R$ 1.251,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1001588 |
04/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001589 |
04/04/2018 |
R$ 1.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001590 |
04/04/2018 |
R$ 1.250,00 |
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Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 01 diaria, destinada para cobertura de despesas com viágens da sede á várias Cidades da região, com inicio previsto para dia 07 de Abril de 2017, objetivando a divulgação |
1001591 |
06/04/2018 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001592 |
06/04/2018 |
R$ 470,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001593 |
06/04/2018 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001594 |
06/04/2018 |
R$ 71,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001595 |
10/04/2018 |
R$ 140,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001596 |
10/04/2018 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. |
1001597 |
10/04/2018 |
R$ 28,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001598 |
10/04/2018 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001599 |
10/04/2018 |
R$ 347,91 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001600 |
10/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001601 |
10/04/2018 |
R$ 190,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001602 |
10/04/2018 |
R$ 47,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001603 |
10/04/2018 |
R$ 1.018,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001604 |
10/04/2018 |
R$ 144,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001605 |
10/04/2018 |
R$ 222,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001606 |
10/04/2018 |
R$ 27,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001607 |
10/04/2018 |
R$ 1.057,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001608 |
10/04/2018 |
R$ 2.780,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001609 |
10/04/2018 |
R$ 467,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001610 |
10/04/2018 |
R$ 2.473,47 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001612 |
10/04/2018 |
R$ 46,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001613 |
10/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001614 |
10/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001615 |
10/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001616 |
10/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001617 |
10/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001618 |
10/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001619 |
10/04/2018 |
R$ 170,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente aos Meses |
1001620 |
10/04/2018 |
R$ 954,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001621 |
10/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001622 |
10/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001623 |
10/04/2018 |
R$ 623,63 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001624 |
10/04/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001625 |
10/04/2018 |
R$ 1.668,16 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001626 |
10/04/2018 |
R$ 650,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001627 |
10/04/2018 |
R$ 290,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001628 |
10/04/2018 |
R$ 305,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001629 |
10/04/2018 |
R$ 733,50 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001630 |
10/04/2018 |
R$ 339,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001631 |
10/04/2018 |
R$ 3.241,20 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011459/2018 da SEPLAG/MG. |
1001632 |
10/04/2018 |
R$ 424,50 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011476/2018 da SEPLAG/MG. |
1001633 |
10/04/2018 |
R$ 1.506,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011476/2018 da SEPLAG/MG. |
1001634 |
10/04/2018 |
R$ 3.475,50 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011488/2018 da SEPLAG/MG. |
1001635 |
10/04/2018 |
R$ 716,10 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011488/2018 da SEPLAG/MG. |
1001636 |
10/04/2018 |
R$ 555,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011488/2018 da SEPLAG/MG. |
1001637 |
10/04/2018 |
R$ 35,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011488/2018 da SEPLAG/MG. |
1001638 |
10/04/2018 |
R$ 338,08 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011488/2018 da SEPLAG/MG. |
1001639 |
10/04/2018 |
R$ 5.429,30 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011488/2018 da SEPLAG/MG. |
1001640 |
10/04/2018 |
R$ 2.851,50 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011488/2018 da SEPLAG/MG. |
1001641 |
10/04/2018 |
R$ 95,36 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 3º Ciclo/2018, AEC nº011488/2018 da SEPLAG/MG. |
1001642 |
10/04/2018 |
R$ 2.352,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONALINFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001643 |
10/04/2018 |
R$ 8.580,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001644 |
10/04/2018 |
R$ 15.876,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.171 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001645 |
10/04/2018 |
R$ 4.110,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.729 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001646 |
10/04/2018 |
R$ 4.460,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.120 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001647 |
10/04/2018 |
R$ 5.469,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.304 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001648 |
10/04/2018 |
R$ 5.414,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.173 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001649 |
10/04/2018 |
R$ 2.756,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.753 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001650 |
10/04/2018 |
R$ 4.522,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.216 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001651 |
10/04/2018 |
R$ 3.572,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.387 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001652 |
10/04/2018 |
R$ 3.522,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.540 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001653 |
10/04/2018 |
R$ 3.619,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.490 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001654 |
10/04/2018 |
R$ 3.844,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001655 |
10/04/2018 |
R$ 2.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001656 |
10/04/2018 |
R$ 5.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.838 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001657 |
10/04/2018 |
R$ 4.668,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.244 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001658 |
10/04/2018 |
R$ 3.209,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.931 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001659 |
10/04/2018 |
R$ 4.981,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.838 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001660 |
10/04/2018 |
R$ 5.078,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.457 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001661 |
10/04/2018 |
R$ 3.423,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.046 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001662 |
10/04/2018 |
R$ 4.808,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.736 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001663 |
10/04/2018 |
R$ 4.478,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.348 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001664 |
10/04/2018 |
R$ 6.057,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001665 |
10/04/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001666 |
10/04/2018 |
R$ 6.064,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001667 |
10/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM AUXILIO VIAGEM PARA PESSOAS CARENTES UTILIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇOES EM OFICIO ANEXOS. |
1001668 |
10/04/2018 |
R$ 64,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXULIO VIAGEM PARA PESSOAS CARENTES UTILIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇOES EM OFICIO ANEXOS. |
1001669 |
10/04/2018 |
R$ 103,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001670 |
10/04/2018 |
R$ 2.674,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001671 |
10/04/2018 |
R$ 2.103,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001672 |
10/04/2018 |
R$ 3.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2018. |
1001673 |
10/04/2018 |
R$ 4.568,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001674 |
10/04/2018 |
R$ 1.983,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001675 |
10/04/2018 |
R$ 6.002,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001676 |
10/04/2018 |
R$ 2.000,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001677 |
10/04/2018 |
R$ 2.505,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DO MUNICIPIO SEDE A PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001678 |
10/04/2018 |
R$ 1.928,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001679 |
10/04/2018 |
R$ 2.020,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001680 |
10/04/2018 |
R$ 4.602,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001681 |
10/04/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001682 |
10/04/2018 |
R$ 1.640,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001683 |
10/04/2018 |
R$ 2.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL/2018. |
1001684 |
10/04/2018 |
R$ 4.250,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001685 |
10/04/2018 |
R$ 4.364,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001686 |
10/04/2018 |
R$ 3.279,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS COM ONIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001687 |
10/04/2018 |
R$ 6.264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001688 |
10/04/2018 |
R$ 496,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE 30.000 KM EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001689 |
10/04/2018 |
R$ 264,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001690 |
10/04/2018 |
R$ 620,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001691 |
10/04/2018 |
R$ 761,07 |
|
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001692 |
10/04/2018 |
R$ 2.456,11 |
|
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001693 |
10/04/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001694 |
10/04/2018 |
R$ 620,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001695 |
10/04/2018 |
R$ 1.383,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001696 |
10/04/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1001697 |
10/04/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001698 |
10/04/2018 |
R$ 1.701,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001699 |
10/04/2018 |
R$ 2.053,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001700 |
10/04/2018 |
R$ 951,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001701 |
10/04/2018 |
R$ 2.054,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001702 |
10/04/2018 |
R$ 1.764,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001703 |
10/04/2018 |
R$ 883,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE ABRIL/2018. |
1001704 |
10/04/2018 |
R$ 13.501,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2018. |
1001705 |
10/04/2018 |
R$ 2.595,60 |
|
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas em viagem da sede ate a Cidade de Ipatinga-MG, no dia 04 de Abril de 2018, na condução de paciente para internação |
1001706 |
12/04/2018 |
R$ 73,40 |
|
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, realizada no dia 05 de Abril de 2018, na condução de paciente em retorno de cirurgia |
1001707 |
12/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 16/Abril/2018, objetivando participar de Formação presencial |
1001708 |
12/04/2018 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha a tituloo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despeas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Vladares, a realizar-se no dia 13 de Abril de 2018, para tratar de assuntos |
1001709 |
13/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, realizada no dia 11 de Abril de 2018, para tratar de assuntos do interesse da |
1001710 |
13/04/2018 |
R$ 15,50 |
|
Vaor que se empenha, refere-se á Adiantamento de uma diaria destinada para cobertura de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Resplendor-MG, para transportar blocos de concreto destinados a manutenção do serviço |
1001711 |
13/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Multas por atraso na entrega de Declaraçoes de Débitos e Créditos Tributarios Federais, sendo apuradas no Periodo de 25/Setembro/2017 á 18/Abril/2018, com fulcro no Artigo 7º da Lei nº |
1001712 |
13/04/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABECOTE BOMBA GARRAFA EXCLUSICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001713 |
12/04/2018 |
R$ 66,80 |
|
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas com viagem da sede até a Cidade de Governador Valdares-MG, realizada no dia 12 de Anril de 2018, objetivando participar de Curso na |
1001714 |
17/04/2018 |
R$ 31,57 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Administrativo, sendo Admitida em 02/01/2018 e |
1001715 |
17/04/2018 |
R$ 413,40 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Obras e Serviços, sendo Admitido em 06/03/2018 e |
1001716 |
17/04/2018 |
R$ 445,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001717 |
17/04/2018 |
R$ 4.407,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001718 |
17/04/2018 |
R$ 894,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001719 |
17/04/2018 |
R$ 3.235,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001720 |
17/04/2018 |
R$ 1.863,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 NE DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001721 |
17/04/2018 |
R$ 2.595,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001722 |
17/04/2018 |
R$ 158,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001723 |
17/04/2018 |
R$ 309,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001724 |
17/04/2018 |
R$ 362,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001725 |
17/04/2018 |
R$ 7.757,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001726 |
17/04/2018 |
R$ 285,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001727 |
17/04/2018 |
R$ 390,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001728 |
17/04/2018 |
R$ 252,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001729 |
17/04/2018 |
R$ 77,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001730 |
17/04/2018 |
R$ 302,00 |
|
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, a realizar-se no dia 19 de Abril de 2018, para tratar de assuntos do . |
1001731 |
18/04/2018 |
R$ 320,00 |
|
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Diarias, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 22/04/2018 com retorno previsto para o dia 28/04/2018, com o |
1001732 |
20/04/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 20 de Abril de 2018, para tratar de assuntos pertinentes á |
1001733 |
20/04/2018 |
R$ 53,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº: 14201800000004472179 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projeto, Execução de Instalações, |
1001734 |
23/04/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001735 |
24/04/2018 |
R$ 48,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001736 |
24/04/2018 |
R$ 27,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001737 |
24/04/2018 |
R$ 530,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001738 |
24/04/2018 |
R$ 129,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001739 |
24/04/2018 |
R$ 248,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001740 |
24/04/2018 |
R$ 238,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001741 |
24/04/2018 |
R$ 48,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001742 |
24/04/2018 |
R$ 3.517,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001743 |
24/04/2018 |
R$ 142,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001744 |
24/04/2018 |
R$ 676,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001745 |
24/04/2018 |
R$ 2.446,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001746 |
24/04/2018 |
R$ 1.788,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001747 |
24/04/2018 |
R$ 3.522,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001748 |
24/04/2018 |
R$ 812,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001749 |
24/04/2018 |
R$ 3.480,66 |
|
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, realizada nao dia 25 de Abril de 2018, para tratar de assuntos relacionados |
1001750 |
25/04/2018 |
R$ 42,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001787 |
30/04/2018 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001788 |
30/04/2018 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001789 |
30/04/2018 |
R$ 2.108,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001790 |
30/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001791 |
30/04/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001792 |
30/04/2018 |
R$ 3.617,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001793 |
30/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001794 |
30/04/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001795 |
30/04/2018 |
R$ 16.692,94 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001796 |
30/04/2018 |
R$ 1.640,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001797 |
30/04/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001798 |
30/04/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001799 |
30/04/2018 |
R$ 2.956,32 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001800 |
30/04/2018 |
R$ 11.060,33 |
|
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2018, conf. Relatorio |
1001801 |
30/04/2018 |
R$ 702,75 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001802 |
30/04/2018 |
R$ 14.290,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001803 |
30/04/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001804 |
30/04/2018 |
R$ 1.324,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001805 |
30/04/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001806 |
30/04/2018 |
R$ 2.358,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001807 |
30/04/2018 |
R$ 2.108,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001808 |
30/04/2018 |
R$ 5.100,62 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001809 |
30/04/2018 |
R$ 1.705,45 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001810 |
30/04/2018 |
R$ 8.862,13 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001811 |
30/04/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1001812 |
30/04/2018 |
R$ 27.582,06 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1001813 |
30/04/2018 |
R$ 50.060,30 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001814 |
30/04/2018 |
R$ 49.394,24 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001815 |
30/04/2018 |
R$ 9.139,38 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001816 |
30/04/2018 |
R$ 136.067,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1001817 |
30/04/2018 |
R$ 2.108,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/20189, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1001818 |
30/04/2018 |
R$ 13.546,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001819 |
30/04/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001820 |
30/04/2018 |
R$ 13.074,24 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001821 |
30/04/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001822 |
30/04/2018 |
R$ 50.478,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001823 |
30/04/2018 |
R$ 47.291,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001824 |
30/04/2018 |
R$ 4.984,19 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001825 |
30/04/2018 |
R$ 92.785,98 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001826 |
30/04/2018 |
R$ 47.785,94 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001827 |
30/04/2018 |
R$ 6.589,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001828 |
30/04/2018 |
R$ 15.055,63 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001829 |
30/04/2018 |
R$ 18.017,35 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001830 |
30/04/2018 |
R$ 9.749,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001831 |
30/04/2018 |
R$ 12.804,85 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001832 |
30/04/2018 |
R$ 952,85 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001833 |
30/04/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001834 |
30/04/2018 |
R$ 3.633,15 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001835 |
30/04/2018 |
R$ 2.442,46 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001836 |
30/04/2018 |
R$ 3.776,92 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001837 |
30/04/2018 |
R$ 17.281,87 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001838 |
30/04/2018 |
R$ 4.489,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001839 |
30/04/2018 |
R$ 3.743,56 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001840 |
30/04/2018 |
R$ 7.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001841 |
30/04/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001842 |
30/04/2018 |
R$ 2.358,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001843 |
30/04/2018 |
R$ 39.127,89 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001844 |
30/04/2018 |
R$ 42.256,97 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001845 |
30/04/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001846 |
30/04/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001847 |
30/04/2018 |
R$ 22.566,70 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001848 |
30/04/2018 |
R$ 2.185,78 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001849 |
30/04/2018 |
R$ 12.347,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001850 |
30/04/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001851 |
30/04/2018 |
R$ 5.754,11 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001852 |
30/04/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001853 |
30/04/2018 |
R$ 1.810,45 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001854 |
30/04/2018 |
R$ 2.739,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001855 |
30/04/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001856 |
30/04/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001857 |
30/04/2018 |
R$ 2.931,38 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001858 |
30/04/2018 |
R$ 115,43 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001859 |
30/04/2018 |
R$ 4.304,35 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001860 |
30/04/2018 |
R$ 795,94 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001861 |
30/04/2018 |
R$ 823,58 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001862 |
30/04/2018 |
R$ 396,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001863 |
30/04/2018 |
R$ 211,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001864 |
30/04/2018 |
R$ 4.932,89 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001865 |
30/04/2018 |
R$ 505,62 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001866 |
30/04/2018 |
R$ 2.097,38 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001867 |
30/04/2018 |
R$ 970,33 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001869 |
30/04/2018 |
R$ 375,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001870 |
30/04/2018 |
R$ 948,02 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001871 |
30/04/2018 |
R$ 463,76 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001872 |
30/04/2018 |
R$ 1.490,15 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001873 |
30/04/2018 |
R$ 6.221,97 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001874 |
30/04/2018 |
R$ 5.457,61 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001875 |
30/04/2018 |
R$ 12.679,42 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001876 |
30/04/2018 |
R$ 14.585,95 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001877 |
30/04/2018 |
R$ 314,82 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001878 |
30/04/2018 |
R$ 8.188,78 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001879 |
30/04/2018 |
R$ 5.736,78 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001880 |
30/04/2018 |
R$ 548,26 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001881 |
30/04/2018 |
R$ 15.792,92 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001882 |
30/04/2018 |
R$ 4.080,39 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001883 |
30/04/2018 |
R$ 1.449,71 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001884 |
30/04/2018 |
R$ 1.366,39 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001885 |
30/04/2018 |
R$ 6.780,89 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001886 |
30/04/2018 |
R$ 1.072,39 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001887 |
30/04/2018 |
R$ 209,63 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001888 |
30/04/2018 |
R$ 286,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001889 |
30/04/2018 |
R$ 799,29 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001890 |
30/04/2018 |
R$ 537,34 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001891 |
30/04/2018 |
R$ 333,91 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001892 |
30/04/2018 |
R$ 7.357,99 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001893 |
30/04/2018 |
R$ 487,19 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001894 |
30/04/2018 |
R$ 11.380,72 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001895 |
30/04/2018 |
R$ 8.632,54 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001896 |
30/04/2018 |
R$ 823,58 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001897 |
30/04/2018 |
R$ 611,78 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001898 |
30/04/2018 |
R$ 1.221,88 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001899 |
30/04/2018 |
R$ 301,36 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001900 |
30/04/2018 |
R$ 400,68 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001901 |
30/04/2018 |
R$ 322,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALXILIO VIAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE PARA RETORNAR A SUA TERRA NATAL (VITORIA-ES). |
1001902 |
30/04/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 30.000 KM DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001903 |
30/04/2018 |
R$ 375,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE 20.000 KM EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001904 |
30/04/2018 |
R$ 624,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MAQUINA DE LAVAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001905 |
30/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001906 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 COPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001907 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1001908 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 COPIADORAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001909 |
30/04/2018 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001910 |
30/04/2018 |
R$ 1.040,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001911 |
30/04/2018 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001912 |
30/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001913 |
30/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001914 |
30/04/2018 |
R$ 4.141,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001915 |
30/04/2018 |
R$ 7.231,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM EVENTO( 1º SEMINARIO DE ICMS SOLIDARIO DO MUNICIPIO). |
1001916 |
30/04/2018 |
R$ 2.692,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012 |
1001917 |
30/04/2018 |
R$ 474,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM EVENTO DA 1º CAVALGADA DO TRABALHADOR. |
1001918 |
30/04/2018 |
R$ 3.627,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1001919 |
30/04/2018 |
R$ 5.833,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001920 |
30/04/2018 |
R$ 1.859,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE 20.000 KM EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001921 |
30/04/2018 |
R$ 835,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS 150 PLACA PUM-9677, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001922 |
30/04/2018 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO FAN 150 PLACA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001923 |
30/04/2018 |
R$ 487,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO FAN 125 PLACA HJM-4330, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001924 |
30/04/2018 |
R$ 296,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS 150 PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001925 |
30/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO FAN 150 PLACA HJM-4329, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001926 |
30/04/2018 |
R$ 386,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001927 |
30/04/2018 |
R$ 438,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS PLACA OQR-9905, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1001928 |
30/04/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES DE EUCALIPTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001929 |
30/04/2018 |
R$ 9.576,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de ABRIL/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001930 |
30/04/2018 |
R$ 5.806,39 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001931 |
30/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001932 |
30/04/2018 |
R$ 3.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001933 |
30/04/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. |
1001934 |
30/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001935 |
30/04/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001936 |
30/04/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001937 |
30/04/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001938 |
30/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001939 |
30/04/2018 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001940 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001941 |
30/04/2018 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001942 |
30/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001943 |
30/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001944 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001945 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001946 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001947 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001948 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001949 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001950 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001951 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001952 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001953 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001954 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001955 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001956 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001957 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001958 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001959 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001960 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001961 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001962 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001963 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001964 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001965 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001966 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001967 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001968 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001969 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001970 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001971 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001972 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001973 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 16 dias |
1001974 |
30/04/2018 |
R$ 731,40 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001975 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001976 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001977 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001978 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 08 dias |
1001979 |
30/04/2018 |
R$ 604,20 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001980 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001981 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001982 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 21 dias |
1001983 |
30/04/2018 |
R$ 810,90 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 21 dias |
1001984 |
30/04/2018 |
R$ 810,90 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001985 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001986 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001987 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001988 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001989 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001990 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001991 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001992 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001993 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001994 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001995 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001996 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001997 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001998 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001999 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002000 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002001 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002002 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002003 |
30/04/2018 |
R$ 477,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE ABRIL/2018. |
1002004 |
30/04/2018 |
R$ 4.992,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE ABRIL/2018. |
1002005 |
30/04/2018 |
R$ 2.660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE ABRIL/2018. |
1002006 |
30/04/2018 |
R$ 7.790,00 |
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Valor que se empenha, refere-se ao Restante do Incentivo Financeiro concedido em conformidade com o Termo de Responsabilidade Técnica celebrado entre a SES/MG e Municipio de Coroaci, previsto na Resolução nº3959 de 16/ |
1002007 |
30/04/2018 |
R$ 424,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE LIXO HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1002008 |
30/04/2018 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002009 |
30/04/2018 |
R$ 96,00 |
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Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS, utilizado nas as atividades da Cultura Municipal, ref. |
1002010 |
30/04/2018 |
R$ 179,44 |
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Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica para imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CO A, utilizado nas as atividades da Cultura Municipal, ref. |
1002011 |
30/04/2018 |
R$ 97,85 |
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Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, utilizado nas as atividades da Cultura Municipal, ref. aos |
1002012 |
30/04/2018 |
R$ 66,43 |
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