Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPARO E REPOSIÇÃO(FIO DE NYLON 3,0MM) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001784 07/05/2018 R$ 426,70
Valor que se empenha, a titulo de Adiantamento de 01 diaria destinada para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 07 de Maio de 2018, para condução de paciente (Vitor Gabriel) 1001785 07/05/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(CENTRO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002013 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE(NOVA ESPERANÇA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002014 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE(CAMPO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002015 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002016 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002017 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE(CONC. TRONQUEIRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002018 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 10 MBPS DEDICADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002019 02/05/2018 R$ 11.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002020 02/05/2018 R$ 3.564,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de uma diaria, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 03/Maio/2018, para condução de paciente Jorge Pereira, em 1002021 02/05/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS AO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002022 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1002023 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADO A SALA DE ATENDIMENTO DA JUNTA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002024 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002025 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO(CENTRO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002026 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002027 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002028 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002029 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002030 02/05/2018 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 2 MBPS DEDICADO AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO ASSISTENCIA SOCIAL 1002031 02/05/2018 R$ 2.376,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado pelo Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de 1002032 02/05/2018 R$ 21,69
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002033 02/05/2018 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002034 02/05/2018 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002035 02/05/2018 R$ 285,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002036 02/05/2018 R$ 564,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002037 02/05/2018 R$ 143,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002038 02/05/2018 R$ 5.124,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002039 02/05/2018 R$ 437,31
VALO QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002040 02/05/2018 R$ 2.063,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002041 02/05/2018 R$ 3.750,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002042 02/05/2018 R$ 782,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002043 02/05/2018 R$ 3.593,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JANEIRO/2018. 1002044 02/05/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002045 02/05/2018 R$ 810,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE FEVEREIRO/2018. 1002046 02/05/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE MARÇO/2018. 1002047 02/05/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE ABRIL/2018. 1002048 02/05/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE MAIO/2018. 1002049 02/05/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002050 02/05/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 19/20 de Abril de 2018, com o objetivo de 1002051 03/05/2018 R$ 161,99
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 02 diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 03/05/2018, para tratar de varios assuntos (Assinatura de 1002052 03/05/2018 R$ 1.600,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas durante viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 02 de Maio de 2018, para tratar de 1002053 03/05/2018 R$ 53,00
Valor que se empenha a titulo de reembolso, proveniente de despesas realizadas com a aquisição de artigos infantis junto á Drogarias Pacheco S/A de G.V., para atendimento á Criança recém nascida que encontra-se aos 1002054 04/05/2018 R$ 84,16
Valor que se empenha a titulo de reembolso, proveniente da aquisição de artigos durante viágens realizadas á Cidade de Gov.Valadares, nos dias 18 e 19/04/2018, a serem utilizados nos eventos do "Dia Nacional de Combate 1002055 04/05/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 07/Maio/2018, objetivando participar de Formação presencial 1002056 04/05/2018 R$ 550,00
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº: 14201800000004495853 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projeto, Orçamento e Fiscalização 1002057 04/05/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002058 02/05/2018 R$ 743,58
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº: 14201800000004494874 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projetos de Calçamento em bloco 1002059 04/05/2018 R$ 82,94
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesa com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 08 de Maio de 2018, para participar do "Encontro Estadual para 1002060 07/05/2018 R$ 700,00
Valor que se empenha refere-se a Adiantamento de 02 diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 08/05/2018, para condução da Enfermeira Geral "Cleviana 1002061 07/05/2018 R$ 360,00
Valor que se empenha, refere-se á Despesas de Custas Judiciarias para viabilização do Processo nº 0486.16.001449-5 (0014495-53.2016.8.13/0486), sendo o mesmo executado na Unica Vara Civel da Comarca de Peçanha-MG, 1002062 07/05/2018 R$ 211,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002063 08/05/2018 R$ 571,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002064 08/05/2018 R$ 254,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002065 08/05/2018 R$ 293,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002066 08/05/2018 R$ 998,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002067 08/05/2018 R$ 95,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002068 08/05/2018 R$ 3.443,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002069 08/05/2018 R$ 277,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002070 08/05/2018 R$ 285,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002071 08/05/2018 R$ 163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002072 08/05/2018 R$ 1.637,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002073 08/05/2018 R$ 3.269,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002074 08/05/2018 R$ 726,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002075 08/05/2018 R$ 3.858,87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002076 08/05/2018 R$ 1.247,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002077 08/05/2018 R$ 1.937,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002078 08/05/2018 R$ 2.551,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE PALIO ATTRACTIVE PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002079 08/05/2018 R$ 445,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE PALIO WKD(AVEATURA POLICIA MILITAR PMMG) PLACA PUE-8741, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002080 08/05/2018 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA PALIO ATTRACTIVE PLACA QMV-6024, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002081 08/05/2018 R$ 923,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA PALIO WKD(AVEATURA POLICIA MILITAR PMMG) PLACA PEU-8741, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002082 08/05/2018 R$ 245,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002083 08/05/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas provenientes de Cópias, impressões e digitalizaçoes de documentos diversos, para viabilização de Processos tramitantes na 214ª Subceção de Peçanha-MG, do interesse 1002084 08/05/2018 R$ 426,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018. 1002085 08/05/2018 R$ 1.326,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE ABRIL/2018. 1002086 08/05/2018 R$ 1.515,50
Valor que se empenha, refere-se á Custas Judiciarias para viabilização de Processo ref. Carta Precatoria Cível tramitante no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 1ª e 2ª Instancias de Belo Horizonte, conforme 1002087 08/05/2018 R$ 20,81
Valor que se empenha, refere-se á Custas Judiciarias para viabilização de Processo ref. Carta Precatoria Cível tramitante no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 1ª e 2ª Instancias de Belo Horizonte, conforme 1002088 08/05/2018 R$ 20,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002089 08/05/2018 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018. 1002090 08/05/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002091 08/05/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Publicações de Extratos do 1º Termo Aditivo dos Contratos administrativos nºs: 0061/2017 e 002/2017 (Processos Licitatorios 0013/2017), objetivando atender as 1002092 08/05/2018 R$ 531,54
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês MAIO/2018, utilizado nas atividades do 1002093 08/05/2018 R$ 174,82
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês JUNHO/2018, utilizado nas 1002094 08/05/2018 R$ 85,02
Valor que se empenha refere-se á Multa pelo atraso na entrega da DCTF, ref. Mês de Janeiro de 2018, com prazo final em 21/03/2018 e sendo entregue dia 24/04/2018, com fulcro no Artigo 7º da Lei nº10.426 de 24/04/2002, 1002095 08/05/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de MAIO/2018, utilizado nas atividades do Conselho 1002096 08/05/2018 R$ 19,57
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de MAIO/2018, utilizado nas atividades do 1002097 08/05/2018 R$ 42,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA EM FIAT DOBLÔ PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1002098 08/05/2018 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DEAGRICULTURA. 1002099 08/05/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002100 08/05/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (HKQ-8388 / HKQ-8403/ OPC-0480), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1002101 08/05/2018 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACAS OPF-9438, OPF-9443 OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1002102 08/05/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002103 08/05/2018 R$ 570,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002104 08/05/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002105 08/05/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002106 08/05/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002107 08/05/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002108 08/05/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002109 08/05/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se á PARCELA 02/60 com valor atualizado, sendo o vencimento original em 31/08/2017 do Termo de Negociação de Parcelamento celebrado entre as partes em 06/02/2017, alusivos aos Processos nºs: 1002110 08/05/2018 R$ 4.925,94
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ Amortização de Debito Previdenciario Consolidado em 60 PARCELAS, apurado no Periodo: 13/2017-03/2018 DEBCADs. 14.809.124-5 e 14.809.125-3, conf. Parcelamento nº624432610, 1002111 08/05/2018 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE MAIO/2018. 1002112 08/05/2018 R$ 2.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DEMAIO/2018. 1002113 08/05/2018 R$ 3.601,40
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento, proveniente de despesas realizadas com serviços de plotagens durante viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG no dia 08 de Maio de 2018, sendo a referida 1002114 09/05/2018 R$ 72,70
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 09 de Maio de 2018, atendendo solicitação da Administração 1002115 09/05/2018 R$ 19,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 01 diaria, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 09 de Maio de 2018, para condução de paciente (Silvania Dias 1002116 09/05/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 14/Maio/2018, objetivando participar de Formação presencial 1002117 10/05/2018 R$ 550,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, no dia 08 de Maio de 2018, para tratar de assuntos do interesse da 1002118 10/05/2018 R$ 68,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha, no dia 09 de Maio de 2018, para tratar de assuntos pertinentes a Administraçao, 1002119 14/05/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BLOQUETES E MEIO FIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002120 14/05/2018 R$ 10.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002121 14/05/2018 R$ 1.253,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002122 14/05/2018 R$ 1.300,00
Valor que se empenha, refere-se á 01 diaria destinada para cobertua de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 08 de Maio de 2018, para condução de paciente (Ivanete Maria) para atendimento 1002123 07/05/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002124 14/05/2018 R$ 41,18
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002125 14/05/2018 R$ 372,87
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002126 14/05/2018 R$ 656,05
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002127 14/05/2018 R$ 10,97
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002128 14/05/2018 R$ 42,76
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002129 14/05/2018 R$ 31,50
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002130 14/05/2018 R$ 909,04
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002131 14/05/2018 R$ 84,12
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002132 14/05/2018 R$ 440,07
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002133 14/05/2018 R$ 171,15
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002134 14/05/2018 R$ 226,96
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002135 14/05/2018 R$ 35,54
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002136 14/05/2018 R$ 27,68
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002137 14/05/2018 R$ 37,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002138 14/05/2018 R$ 1.235,48
VALOR QUE SE E EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002139 14/05/2018 R$ 1.867,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002140 14/05/2018 R$ 9.153,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002141 14/05/2018 R$ 2.610,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002142 16/05/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002143 16/05/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002144 16/05/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002145 16/05/2018 R$ 25,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002146 16/05/2018 R$ 141,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002147 16/05/2018 R$ 252,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002148 16/05/2018 R$ 428,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002149 16/05/2018 R$ 238,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002150 16/05/2018 R$ 4.819,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002151 16/05/2018 R$ 276,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002152 16/05/2018 R$ 309,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002153 16/05/2018 R$ 3.113,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002154 16/05/2018 R$ 305,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002155 16/05/2018 R$ 1.649,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002156 16/05/2018 R$ 876,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002157 16/05/2018 R$ 4.210,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002158 16/05/2018 R$ 381,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002159 16/05/2018 R$ 28.122,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002160 16/05/2018 R$ 19.752,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO VIAGEM A PESSOAS NECESSITAS, PARA O RETORNO A SUA CIDADE NATAL,CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. 1002162 16/05/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OUTRO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. 1002164 16/05/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (ATM/MULTA/JUROS) incidentes sobre o Valor do Principal ja empenhado, alusivo a Contribuição Previdenciária de Servidores Muncipais da FOPAG do Mês de ABRIL/2108. 1002165 16/05/2018 R$ 1.142,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. 1002166 16/05/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002170 16/05/2018 R$ 3.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002171 16/05/2018 R$ 5.666,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002172 16/05/2018 R$ 6.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002173 16/05/2018 R$ 4.173,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002174 16/05/2018 R$ 3.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002175 16/05/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002176 16/05/2018 R$ 5.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002177 16/05/2018 R$ 451,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002178 16/05/2018 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002179 16/05/2018 R$ 518,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002180 16/05/2018 R$ 95,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002181 16/05/2018 R$ 7.889,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002182 16/05/2018 R$ 464,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002183 16/05/2018 R$ 357,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002184 16/05/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002185 16/05/2018 R$ 987,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002186 16/05/2018 R$ 593,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002187 16/05/2018 R$ 4.712,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002188 16/05/2018 R$ 895,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002189 16/05/2018 R$ 4.016,89
VALOR QU SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002190 17/05/2018 R$ 289,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002191 17/05/2018 R$ 491,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002192 17/05/2018 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002193 17/05/2018 R$ 490,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002194 17/05/2018 R$ 4.293,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002195 17/05/2018 R$ 95,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002196 17/05/2018 R$ 190,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002197 17/05/2018 R$ 432,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002198 17/05/2018 R$ 511,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002199 17/05/2018 R$ 1.074,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002200 17/05/2018 R$ 2.881,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002201 17/05/2018 R$ 752,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002202 17/05/2018 R$ 2.116,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MES DE MAIO/2018. 1002203 16/05/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MESE DE MAIO/2018. 1002204 16/05/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002205 16/05/2018 R$ 9.687,00
Valor que se empenha, destinado para quitação de Contribuições Mensais do Termo de Convênio de Afiliação 3414 firmado entre a AMM e Munic.Coroaci, objetivando propiciar o desenvolvimento Economico, Social e Tecnologico. 1002206 16/05/2018 R$ 5.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002207 17/05/2018 R$ 309,68
Valor que se empénha refere-se á Adiantamento de 01 diaria, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 17 de Maio de 2018, para acompanhamento de paciente (Isabele 1002208 17/05/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS LIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002209 17/05/2018 R$ 1.260,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002210 17/05/2018 R$ 768,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS C.E.I( CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002211 17/05/2018 R$ 1.806,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/LAZER. 1002212 17/05/2018 R$ 1.010,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002213 17/05/2018 R$ 872,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA DE A. SOCIAL. 1002214 17/05/2018 R$ 720,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS( CARNES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002215 17/05/2018 R$ 4.414,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002216 17/05/2018 R$ 1.184,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002217 17/05/2018 R$ 628,90
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002219 17/05/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002220 17/05/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002221 17/05/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002222 17/05/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002223 17/05/2018 R$ 75,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002224 17/05/2018 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002225 17/05/2018 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002226 17/05/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002227 17/05/2018 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002228 17/05/2018 R$ 9.560,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002229 17/05/2018 R$ 1.186,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002230 17/05/2018 R$ 652,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002231 17/05/2018 R$ 4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002232 17/05/2018 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002233 17/05/2018 R$ 7.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS RENAUT SANDEIRO PLACAS OPQ- 9644, OPQ-9318 ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002234 17/05/2018 R$ 2.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE VAN DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002235 17/05/2018 R$ 2.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA HKQ-8388 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002236 17/05/2018 R$ 1.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002237 17/05/2018 R$ 10.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002238 17/05/2018 R$ 5.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002239 17/05/2018 R$ 6.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002240 17/05/2018 R$ 6.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.230 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002241 17/05/2018 R$ 5.240,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.103 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002242 17/05/2018 R$ 5.425,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.563 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002243 17/05/2018 R$ 3.673,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.784 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. ED 1002244 17/05/2018 R$ 4.602,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.512 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002245 17/05/2018 R$ 3.553,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.535 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002246 17/05/2018 R$ 3.607,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.444 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002247 17/05/2018 R$ 3.393,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.552 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002248 17/05/2018 R$ 6.584,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.246 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDU 1002249 17/05/2018 R$ 6.336,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.509 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002250 17/05/2018 R$ 5.896,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.792 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002251 17/05/2018 R$ 4.211,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.638 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002252 17/05/2018 R$ 4.226,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.908 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002253 17/05/2018 R$ 4.922,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.905 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002254 17/05/2018 R$ 4.914,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.474 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002255 17/05/2018 R$ 3.743,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.840 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002256 17/05/2018 R$ 4.747,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.850 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002257 17/05/2018 R$ 4.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.721 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002258 17/05/2018 R$ 4.371,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.080 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002259 17/05/2018 R$ 3.790,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 900 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002260 17/05/2018 R$ 2.322,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002261 17/05/2018 R$ 746,74
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002262 17/05/2018 R$ 610,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002263 17/05/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002264 17/05/2018 R$ 437,25
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002265 17/05/2018 R$ 2.480,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002266 17/05/2018 R$ 4.283,08
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002267 17/05/2018 R$ 572,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002268 17/05/2018 R$ 1.624,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002269 17/05/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002270 17/05/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002271 17/05/2018 R$ 715,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE MAIO/2018. 1002272 17/05/2018 R$ 2.724,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002273 17/05/2018 R$ 1.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018. 1002274 17/05/2018 R$ 3.808,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DO MUNICIPIO SEDE A PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE MAIO/2018. 1002275 17/05/2018 R$ 3.536,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE MAIO/2018. 1002276 17/05/2018 R$ 1.701,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002277 17/05/2018 R$ 524,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REF. MES DE MAIO/2018. 1002278 17/05/2018 R$ 1.991,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002279 17/05/2018 R$ 1.097,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002280 17/05/2018 R$ 4.393,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002281 17/05/2018 R$ 1.480,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês MAIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002282 17/05/2018 R$ 572,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002283 17/05/2018 R$ 2.083,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002284 17/05/2018 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002285 17/05/2018 R$ 2.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MAIO/2018. 1002286 17/05/2018 R$ 2.394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002287 17/05/2018 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. REF. AO MÊS DE MAIO/2018. 1002288 17/05/2018 R$ 4.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018. 1002289 17/05/2018 R$ 13.501,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS COM ONIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018. 1002290 17/05/2018 R$ 5.486,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MAIO/2018. 1002291 17/05/2018 R$ 4.348,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002292 17/05/2018 R$ 5.000,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002293 17/05/2018 R$ 3.068,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002294 17/05/2018 R$ 3.590,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO/2018. 1002295 17/05/2018 R$ 4.700,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE MAIO/2018. 1002296 17/05/2018 R$ 6.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018. 1002297 17/05/2018 R$ 2.570,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE MAIO/2018. 1002298 17/05/2018 R$ 4.554,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, utilizado nas as atividades da Cultura Municipal, ref. ao 1002299 17/05/2018 R$ 15,94
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CO-A, ref. ao Mês de JUNHO/2018, utilizado nas atividades da 1002300 17/05/2018 R$ 44,47
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002301 17/05/2018 R$ 175,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002302 17/05/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS( CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002303 17/05/2018 R$ 466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PANELAS E OUTROS UTENCILIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002304 17/05/2018 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 600MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002305 17/05/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002306 17/05/2018 R$ 2.861,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002307 17/05/2018 R$ 6.800,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES/LAZER. 1002308 17/05/2018 R$ 2.976,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002309 17/05/2018 R$ 8.910,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002310 17/05/2018 R$ 3.112,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002311 17/05/2018 R$ 474,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002312 17/05/2018 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002313 17/05/2018 R$ 7.872,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002314 17/05/2018 R$ 3.940,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002316 17/05/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012561/2018 da SEPLAG/MG. 1002317 17/05/2018 R$ 223,86
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002318 17/05/2018 R$ 81,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002319 17/05/2018 R$ 909,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002320 17/05/2018 R$ 1.332,63
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002321 17/05/2018 R$ 2.552,27
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002322 17/05/2018 R$ 110,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002323 17/05/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002324 17/05/2018 R$ 699,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002325 17/05/2018 R$ 32,72
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002326 17/05/2018 R$ 1.885,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002327 17/05/2018 R$ 738,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002328 17/05/2018 R$ 282,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002329 17/05/2018 R$ 409,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002330 17/05/2018 R$ 265,77
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002331 17/05/2018 R$ 81,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002332 17/05/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002333 17/05/2018 R$ 265,77
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 4º Ciclo/2018, AEC nº012497/2018 da SEPLAG/MG. 1002334 17/05/2018 R$ 1.046,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002335 17/05/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002336 17/05/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002337 17/05/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002338 17/05/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002339 17/05/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002340 17/05/2018 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Carajú-MG, para tratar de assuntos (buscar adubo) relacionados á Secretaria 1002341 18/05/2018 R$ 1.297,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte no dia 14/Maio/2018, para participar de Formação presencial objetivando 1002342 23/05/2018 R$ 47,37
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Guanhaes-MG, no dia 17 de Maio de 2018, objetivando tratar de assuntos relacionados a 1002343 30/05/2018 R$ 96,58
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Nova Lima-MG, no dia 12/Maio/2018, conduzindo paciente (Osvaldo Cassiano da 1002344 30/05/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, no dia 15 de Maio de 2018, conduzindo paciente (Ozita Rodrigues) para atendimento 1002345 30/05/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, nos dias 17/18 de maio de 2018, conduzindo paciente para atendimento medico- 1002346 30/05/2018 R$ 228,26
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº: 1420180000000456582 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projetos, Orçamento e Fiscalização 1002347 30/05/2018 R$ 82,94
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº 14201800000004560924 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projetos, Orçamento e Fiscalização 1002348 30/05/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002349 30/05/2018 R$ 1.590,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002350 30/05/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002351 30/05/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002352 30/05/2018 R$ 2.108,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002353 30/05/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002354 30/05/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002355 30/05/2018 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002356 30/05/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002357 30/05/2018 R$ 1.920,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002358 30/05/2018 R$ 16.806,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002359 30/05/2018 R$ 1.640,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002360 30/05/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002361 30/05/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002362 30/05/2018 R$ 2.956,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002363 30/05/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MAIO/2018, conf. Relatorio emitido 1002364 30/05/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002365 30/05/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002366 30/05/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002367 30/05/2018 R$ 1.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002368 30/05/2018 R$ 4.134,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002369 30/05/2018 R$ 2.558,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002370 30/05/2018 R$ 2.308,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002371 30/05/2018 R$ 5.100,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002372 30/05/2018 R$ 1.705,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002373 30/05/2018 R$ 9.006,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002374 30/05/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002375 30/05/2018 R$ 28.308,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002376 30/05/2018 R$ 48.174,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002377 30/05/2018 R$ 49.138,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002378 30/05/2018 R$ 9.139,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002379 30/05/2018 R$ 131.220,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002380 30/05/2018 R$ 2.308,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002381 30/05/2018 R$ 13.657,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002382 30/05/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002383 30/05/2018 R$ 2.130,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002384 30/05/2018 R$ 13.675,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002385 30/05/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002386 30/05/2018 R$ 51.772,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002387 30/05/2018 R$ 45.678,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002388 30/05/2018 R$ 4.878,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002389 30/05/2018 R$ 96.203,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002390 30/05/2018 R$ 45.915,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002391 30/05/2018 R$ 6.589,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002392 30/05/2018 R$ 12.554,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002393 30/05/2018 R$ 18.292,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002394 30/05/2018 R$ 9.899,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002395 30/05/2018 R$ 11.512,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002396 30/05/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002397 30/05/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002398 30/05/2018 R$ 3.739,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002399 30/05/2018 R$ 2.409,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002400 30/05/2018 R$ 3.415,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002401 30/05/2018 R$ 18.976,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002402 30/05/2018 R$ 4.429,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002403 30/05/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002404 30/05/2018 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002405 30/05/2018 R$ 2.862,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002406 30/05/2018 R$ 2.558,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002407 30/05/2018 R$ 40.390,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002408 30/05/2018 R$ 39.499,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002409 30/05/2018 R$ 4.991,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002410 30/05/2018 R$ 3.052,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002411 30/05/2018 R$ 22.181,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002412 30/05/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002413 30/05/2018 R$ 12.347,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002414 30/05/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002415 30/05/2018 R$ 5.561,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002416 30/05/2018 R$ 1.810,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002417 30/05/2018 R$ 2.739,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002418 30/05/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002419 30/05/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002420 30/05/2018 R$ 2.931,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002421 30/05/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002422 30/05/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002423 30/05/2018 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002424 30/05/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002425 30/05/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002426 30/05/2018 R$ 211,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002427 30/05/2018 R$ 4.957,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002428 30/05/2018 R$ 505,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002429 30/05/2018 R$ 2.185,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002430 30/05/2018 R$ 970,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002432 30/05/2018 R$ 375,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002433 30/05/2018 R$ 948,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002434 30/05/2018 R$ 507,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002435 30/05/2018 R$ 1.502,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002436 30/05/2018 R$ 6.227,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002437 30/05/2018 R$ 5.299,18
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002438 30/05/2018 R$ 12.528,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002439 30/05/2018 R$ 14.417,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002440 30/05/2018 R$ 314,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002441 30/05/2018 R$ 8.942,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002442 30/05/2018 R$ 5.625,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002443 30/05/2018 R$ 536,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002444 30/05/2018 R$ 16.544,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002445 30/05/2018 R$ 4.146,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002446 30/05/2018 R$ 1.449,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002447 30/05/2018 R$ 1.381,02
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002448 30/05/2018 R$ 6.556,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002449 30/05/2018 R$ 1.088,89
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002450 30/05/2018 R$ 209,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002451 30/05/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002452 30/05/2018 R$ 822,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002453 30/05/2018 R$ 530,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002454 30/05/2018 R$ 312,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002455 30/05/2018 R$ 7.774,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002456 30/05/2018 R$ 487,19
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002457 30/05/2018 R$ 11.640,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002458 30/05/2018 R$ 8.295,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002459 30/05/2018 R$ 611,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002460 30/05/2018 R$ 1.221,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002461 30/05/2018 R$ 301,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002462 30/05/2018 R$ 400,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002463 30/05/2018 R$ 322,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO, REFERENTE A HONORARIOS DEVIDOS A UNIAO, CONFORME PROCESSO Nº 1998.38.00.022063-6. 1002464 30/05/2018 R$ 136.229,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COFRE EM AÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002465 30/05/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002466 30/05/2018 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002467 30/05/2018 R$ 2.980,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002468 30/05/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, destinado á Transferencia de Recursos Financeiros para cobertura de despesas com Acolhimento de Crianças e Adolescentes afastadas do convívio familiar por Determinação Judicial nos termos do Art.19 1002469 30/05/2018 R$ 4.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E DE COFRES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002470 30/05/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha, destinado para quitação de Parcelas do Termo de Convênio 03/2018, reajustado em 08/06/2018, conforme Ata do Consorcio Intermunicipal p/ Acolhimento de Crianças e Adolescentes afastadas do convivio 1002471 30/05/2018 R$ 15.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de MAIO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002472 30/05/2018 R$ 5.724,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002521 30/05/2018 R$ 274,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002567 10/05/2018 R$ 7.407,05
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento de despesas extras não previstas apos vistoria de etapa de Obra do Contrato nº1024453-39 celebrado com a municipalidade, sendo Tarifas com: Fotocopias Análise 1002607 04/05/2018 R$ 766,50
valor que se empenha referente a a ressarcimento de despesas extras não previstas apos etapa de obra do contrato celebrado com a municipalidade, sendo tarifas com: fotocopiasanalise de empreendimentoreanalise/reprogra 1002644 04/05/2018 R$ 717,52