| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002473 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002474 |
06/06/2018 |
R$ 442,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002475 |
06/06/2018 |
R$ 442,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002476 |
06/06/2018 |
R$ 354,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002477 |
06/06/2018 |
R$ 442,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002478 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002479 |
06/06/2018 |
R$ 1.151,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002480 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002481 |
06/06/2018 |
R$ 354,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002482 |
06/06/2018 |
R$ 620,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002483 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002484 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002485 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002486 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002487 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002488 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002489 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002490 |
06/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002491 |
08/06/2018 |
R$ 9.472,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002492 |
08/06/2018 |
R$ 10.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002493 |
08/06/2018 |
R$ 10.097,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002494 |
08/06/2018 |
R$ 9.994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002495 |
12/06/2018 |
R$ 675,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002496 |
12/06/2018 |
R$ 125,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002497 |
12/06/2018 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002498 |
12/06/2018 |
R$ 559,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002499 |
12/06/2018 |
R$ 14.226,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002500 |
12/06/2018 |
R$ 394,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002501 |
12/06/2018 |
R$ 910,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002502 |
12/06/2018 |
R$ 4.237,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002503 |
12/06/2018 |
R$ 542,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002504 |
12/06/2018 |
R$ 2.875,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002505 |
12/06/2018 |
R$ 158,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002506 |
12/06/2018 |
R$ 1.846,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002507 |
12/06/2018 |
R$ 4.693,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002508 |
14/06/2018 |
R$ 10.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002509 |
14/06/2018 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002510 |
14/06/2018 |
R$ 4.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002511 |
14/06/2018 |
R$ 13.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002513 |
14/06/2018 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002514 |
14/06/2018 |
R$ 12.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002515 |
14/06/2018 |
R$ 5.810,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002516 |
14/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês JUNHO/2018, utilizado nas atividades do |
1002517 |
14/06/2018 |
R$ 245,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002518 |
14/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002519 |
14/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018. |
1002520 |
14/06/2018 |
R$ 5.420,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 02 diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 06 de Junho de 2018, para tratar de diversos assuntos do |
1002522 |
06/06/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Oriente-MG, a realizar-se no dia 12 de Junho de 2018, para tratar de assuntos |
1002523 |
11/06/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Oriente-MG, no dia 12 de Junho de 2018, objetivando tratar de assuntos (participar |
1002524 |
13/06/2018 |
R$ 12,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede á Cidade de Ipatinga-MG, no dia 03 de Maio/2018, para tratar de assuntos relacionados á J.S.M |
1002525 |
14/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002526 |
14/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002527 |
14/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002528 |
14/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002529 |
14/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002530 |
14/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº 14201800000004600228 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projetos, Laudo de Edificações, |
1002531 |
14/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002532 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002533 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002534 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002535 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002536 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002537 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002538 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002539 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002540 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002541 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002542 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002543 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002544 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002545 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002546 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002547 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002548 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002549 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002550 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002551 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002552 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002553 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002554 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002555 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002556 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002557 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002558 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002559 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002560 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002561 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002562 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002563 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002564 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002565 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002566 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002568 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002569 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002570 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002571 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002572 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 16 dias |
1002573 |
14/06/2018 |
R$ 731,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002574 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 17 dias |
1002575 |
14/06/2018 |
R$ 747,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002576 |
14/06/2018 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002577 |
14/06/2018 |
R$ 2.335,28 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, ref. ao Periodo de |
1002578 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002579 |
14/06/2018 |
R$ 1.464,98 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, ref. ao Periodo de |
1002580 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002581 |
14/06/2018 |
R$ 3.672,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002582 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JULHO/2018. |
1002583 |
14/06/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002584 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002585 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002586 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002587 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA (PATROL)PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002588 |
14/06/2018 |
R$ 12.488,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002589 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 OQR-9905, BROS, OQR-9925, PUM-9677 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002590 |
14/06/2018 |
R$ 1.293,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002591 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, PZF-9733 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002592 |
14/06/2018 |
R$ 3.228,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002593 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002594 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. |
1002595 |
14/06/2018 |
R$ 772,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002596 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002597 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS HKQ-8403 E HKQ-8388, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002598 |
14/06/2018 |
R$ 7.325,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002599 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VASCULANTE PAC 2, PLACA PUL-7450, ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002600 |
14/06/2018 |
R$ 8.631,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002601 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002602 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002603 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002604 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002605 |
14/06/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS COMPLETOS DA DENGUE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002606 |
14/06/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR 8MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002608 |
14/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado como Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de |
1002609 |
14/06/2018 |
R$ 129,67 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de JUNHO/2018, utilizado nas atividades do Conselho |
1002610 |
14/06/2018 |
R$ 16,70 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimenjto de água para o imovel utilizado como Centro de Saude, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº26, Centro Coroaci, ref. Mês JUNHO/2016, conforme |
1002611 |
14/06/2018 |
R$ 37,31 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imovel utilizado como Farmacia de Minas, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº5, Centro Coroaci, ref. Mês JUNHO/2016, conforme |
1002612 |
14/06/2018 |
R$ 42,13 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimenjto de água para o imovel utilizado como Centro de Saude, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº26, Centro Coroaci, ref. ao Mês de AGOSTO/2017, |
1002613 |
14/06/2018 |
R$ 33,69 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002614 |
14/06/2018 |
R$ 238,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002615 |
14/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1002616 |
14/06/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ADE SAUDE. |
1002617 |
14/06/2018 |
R$ 8.547,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ADE SAUDE. |
1002618 |
14/06/2018 |
R$ 5.382,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002619 |
14/06/2018 |
R$ 288,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002620 |
14/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002621 |
14/06/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE JULHO/2018. |
1002622 |
14/06/2018 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002623 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002624 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002625 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002626 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002627 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002628 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002629 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002630 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002631 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002632 |
14/06/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002633 |
14/06/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO USO EM FESTAS NO MUNICIPIO (34º BUGRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002634 |
14/06/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002635 |
14/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002636 |
14/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002637 |
14/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002638 |
14/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE PARA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. |
1002639 |
14/06/2018 |
R$ 228,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002640 |
14/06/2018 |
R$ 2.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002641 |
14/06/2018 |
R$ 5.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002642 |
14/06/2018 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS 200 LITROS DESTINADOS A MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002643 |
14/06/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002645 |
15/06/2018 |
R$ 6.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002646 |
15/06/2018 |
R$ 3.601,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002647 |
15/06/2018 |
R$ 2.500,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002648 |
15/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002649 |
15/06/2018 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002650 |
15/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002651 |
15/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002652 |
15/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002653 |
15/06/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002654 |
15/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002655 |
15/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002656 |
15/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002657 |
15/06/2018 |
R$ 29.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002658 |
15/06/2018 |
R$ 230,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002659 |
15/06/2018 |
R$ 947,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002661 |
15/06/2018 |
R$ 816,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. |
1002662 |
15/06/2018 |
R$ 257,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE SÃO PAULO, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002663 |
11/06/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO GASTO COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE SÃO PAULO, CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002664 |
11/06/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
1002665 |
18/06/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DO ESPIRITO SANTO, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. |
1002666 |
21/06/2018 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002667 |
21/06/2018 |
R$ 4.159,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002668 |
21/06/2018 |
R$ 253,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002669 |
21/06/2018 |
R$ 1.548,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002670 |
21/06/2018 |
R$ 75,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002671 |
21/06/2018 |
R$ 1.024,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002672 |
21/06/2018 |
R$ 5.358,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002673 |
21/06/2018 |
R$ 2.053,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002674 |
21/06/2018 |
R$ 200,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002675 |
21/06/2018 |
R$ 500,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002676 |
21/06/2018 |
R$ 168,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002677 |
21/06/2018 |
R$ 696,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002678 |
21/06/2018 |
R$ 4.774,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002679 |
21/06/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002680 |
21/06/2018 |
R$ 915,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002681 |
21/06/2018 |
R$ 5.432,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002682 |
21/06/2018 |
R$ 1.695,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002683 |
21/06/2018 |
R$ 1.145,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (HKQ-8397 / HKQ-8403), ATENDENDO ASECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO |
1002684 |
21/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA M.DE AGRICULTURA. |
1002685 |
21/06/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, ATENDEDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002686 |
21/06/2018 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACAS OPF-9438, OPF-9443, OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO |
1002687 |
21/06/2018 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MESE DE JUNHO/2018. |
1002688 |
21/06/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002689 |
21/06/2018 |
R$ 373,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002690 |
21/06/2018 |
R$ 1.243,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002691 |
21/06/2018 |
R$ 1.480,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002692 |
21/06/2018 |
R$ 5.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS COM ONIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002693 |
21/06/2018 |
R$ 6.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002694 |
21/06/2018 |
R$ 5.904,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002695 |
21/06/2018 |
R$ 4.700,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002696 |
21/06/2018 |
R$ 5.000,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002697 |
21/06/2018 |
R$ 1.000,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 5º Ciclo/2018, AEC 013288/2018 da SEPLAG/MG. |
1002698 |
21/06/2018 |
R$ 567,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002699 |
21/06/2018 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002700 |
21/06/2018 |
R$ 2.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002701 |
21/06/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.440/2017, 5º Ciclo/2018, AEC nº013288/2018 da SEPLAG/MG |
1002702 |
21/06/2018 |
R$ 841,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002703 |
21/06/2018 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002704 |
21/06/2018 |
R$ 6.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002705 |
21/06/2018 |
R$ 2.500,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 5º Ciclo/2018, AEC nº013288/2018 da SEPLAG/MG. |
1002706 |
21/06/2018 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2018. |
1002707 |
21/06/2018 |
R$ 4.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002708 |
21/06/2018 |
R$ 2.335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. AO MES DE JUNHO/2018. |
1002709 |
21/06/2018 |
R$ 3.526,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 5º Ciclo/2018, AEC nº013288/2018 da SEPLAG/MG. |
1002710 |
21/06/2018 |
R$ 879,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002711 |
21/06/2018 |
R$ 3.300,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 5º Ciclo/2018, AEC nº013288/2018 da SEPLAG/MG. |
1002712 |
21/06/2018 |
R$ 204,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002713 |
21/06/2018 |
R$ 13.501,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JUNHO/2018. |
1002714 |
21/06/2018 |
R$ 2.174,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002715 |
21/06/2018 |
R$ 1.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002716 |
21/06/2018 |
R$ 2.652,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002717 |
21/06/2018 |
R$ 11.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002718 |
21/06/2018 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANÇOES DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002719 |
21/06/2018 |
R$ 10.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002720 |
21/06/2018 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002721 |
21/06/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002722 |
21/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018 |
1002723 |
21/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002724 |
21/06/2018 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. |
1002725 |
21/06/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| Autorização de debito, referente a TERMO ADITIVO de contrato de repasse nº1024453-39. |
1002726 |
06/06/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002727 |
29/06/2018 |
R$ 3.550,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002728 |
29/06/2018 |
R$ 752,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002729 |
29/06/2018 |
R$ 166,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002730 |
29/06/2018 |
R$ 4.690,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002731 |
29/06/2018 |
R$ 540,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002732 |
29/06/2018 |
R$ 1.307,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002733 |
29/06/2018 |
R$ 470,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002734 |
29/06/2018 |
R$ 319,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002735 |
29/06/2018 |
R$ 9.105,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002736 |
29/06/2018 |
R$ 525,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002737 |
29/06/2018 |
R$ 1.306,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002738 |
29/06/2018 |
R$ 816,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002739 |
29/06/2018 |
R$ 200,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002740 |
29/06/2018 |
R$ 141,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002757 |
30/06/2018 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002758 |
30/06/2018 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002759 |
30/06/2018 |
R$ 2.108,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002760 |
30/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002761 |
30/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002762 |
30/06/2018 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002763 |
30/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002764 |
30/06/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002765 |
30/06/2018 |
R$ 17.016,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002766 |
30/06/2018 |
R$ 4.502,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002767 |
30/06/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002768 |
30/06/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002769 |
30/06/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002770 |
30/06/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002771 |
29/06/2018 |
R$ 11.033,48 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JUNHO/2018, conf. Relatorio |
1002772 |
29/06/2018 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002773 |
29/06/2018 |
R$ 14.290,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002774 |
30/06/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002775 |
30/06/2018 |
R$ 1.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002776 |
30/06/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002777 |
30/06/2018 |
R$ 2.358,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002778 |
30/06/2018 |
R$ 2.308,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002779 |
30/06/2018 |
R$ 5.100,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002780 |
30/06/2018 |
R$ 1.705,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002781 |
30/06/2018 |
R$ 6.092,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002782 |
30/06/2018 |
R$ 4.991,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1002783 |
30/06/2018 |
R$ 26.654,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1002784 |
30/06/2018 |
R$ 47.881,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002785 |
30/06/2018 |
R$ 50.109,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002786 |
30/06/2018 |
R$ 9.787,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002787 |
30/06/2018 |
R$ 133.045,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1002788 |
30/06/2018 |
R$ 2.308,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1002789 |
30/06/2018 |
R$ 13.666,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002790 |
30/06/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002791 |
30/06/2018 |
R$ 12.865,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002792 |
30/06/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002793 |
30/06/2018 |
R$ 50.359,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002794 |
30/06/2018 |
R$ 47.221,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002795 |
30/06/2018 |
R$ 5.261,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002796 |
30/06/2018 |
R$ 91.132,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002797 |
30/06/2018 |
R$ 42.640,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002798 |
30/06/2018 |
R$ 6.589,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002799 |
30/06/2018 |
R$ 12.605,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002800 |
30/06/2018 |
R$ 18.412,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002801 |
30/06/2018 |
R$ 10.447,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002802 |
30/06/2018 |
R$ 10.996,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002803 |
30/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002804 |
30/06/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002805 |
30/06/2018 |
R$ 4.320,69 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002806 |
30/06/2018 |
R$ 2.434,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002807 |
30/06/2018 |
R$ 3.003,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002808 |
30/06/2018 |
R$ 19.364,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002809 |
30/06/2018 |
R$ 4.467,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002810 |
30/06/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002811 |
30/06/2018 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002812 |
30/06/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002813 |
30/06/2018 |
R$ 2.635,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002814 |
30/06/2018 |
R$ 42.370,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002815 |
30/06/2018 |
R$ 39.119,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002816 |
30/06/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002817 |
30/06/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002818 |
30/06/2018 |
R$ 21.672,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002819 |
30/06/2018 |
R$ 1.986,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002820 |
30/06/2018 |
R$ 12.220,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002821 |
30/06/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002822 |
30/06/2018 |
R$ 5.561,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002823 |
30/06/2018 |
R$ 1.810,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002824 |
30/06/2018 |
R$ 2.739,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002825 |
30/06/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002826 |
30/06/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002827 |
30/06/2018 |
R$ 2.931,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002828 |
30/06/2018 |
R$ 115,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002829 |
30/06/2018 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002830 |
30/06/2018 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002831 |
30/06/2018 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002832 |
30/06/2018 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002833 |
30/06/2018 |
R$ 211,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002834 |
30/06/2018 |
R$ 5.318,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002835 |
30/06/2018 |
R$ 568,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002836 |
30/06/2018 |
R$ 2.141,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002837 |
30/06/2018 |
R$ 970,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002838 |
30/06/2018 |
R$ 411,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002839 |
30/06/2018 |
R$ 375,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002840 |
30/06/2018 |
R$ 670,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002842 |
30/06/2018 |
R$ 1.503,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002843 |
30/06/2018 |
R$ 5.863,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002844 |
30/06/2018 |
R$ 5.267,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002845 |
30/06/2018 |
R$ 12.669,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002846 |
30/06/2018 |
R$ 14.638,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002847 |
30/06/2018 |
R$ 8.646,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002848 |
30/06/2018 |
R$ 5.570,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002849 |
30/06/2018 |
R$ 526,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002850 |
30/06/2018 |
R$ 15.429,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002851 |
30/06/2018 |
R$ 4.140,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002852 |
30/06/2018 |
R$ 1.449,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002853 |
30/06/2018 |
R$ 1.386,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002854 |
30/06/2018 |
R$ 6.469,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002855 |
30/06/2018 |
R$ 1.108,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002856 |
30/06/2018 |
R$ 209,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002857 |
30/06/2018 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002858 |
30/06/2018 |
R$ 950,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002859 |
30/06/2018 |
R$ 535,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002860 |
30/06/2018 |
R$ 314,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002861 |
30/06/2018 |
R$ 7.929,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002862 |
30/06/2018 |
R$ 491,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002863 |
30/06/2018 |
R$ 10.816,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002864 |
30/06/2018 |
R$ 8.372,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002865 |
30/06/2018 |
R$ 611,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002866 |
30/06/2018 |
R$ 1.221,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002867 |
30/06/2018 |
R$ 301,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002868 |
30/06/2018 |
R$ 322,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002869 |
30/06/2018 |
R$ 400,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.908 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002870 |
30/06/2018 |
R$ 4.922,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.774,5 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002871 |
30/06/2018 |
R$ 4.578,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.170 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002872 |
30/06/2018 |
R$ 4.106,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.818 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002873 |
30/06/2018 |
R$ 4.690,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.067 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002874 |
30/06/2018 |
R$ 4.857,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.383 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002875 |
30/06/2018 |
R$ 5.600,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.631 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002876 |
30/06/2018 |
R$ 3.832,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.857 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002877 |
30/06/2018 |
R$ 4.363,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.499,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇAO. |
1002878 |
30/06/2018 |
R$ 6.448,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002879 |
30/06/2018 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.700 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002880 |
30/06/2018 |
R$ 3.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002881 |
30/06/2018 |
R$ 5.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.835 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002882 |
30/06/2018 |
R$ 4.660,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.520 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002883 |
30/06/2018 |
R$ 3.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.589 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002884 |
30/06/2018 |
R$ 4.099,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.980 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002885 |
30/06/2018 |
R$ 5.108,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002886 |
30/06/2018 |
R$ 5.366,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.784 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002887 |
30/06/2018 |
R$ 3.849,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.900 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002888 |
30/06/2018 |
R$ 4.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.432 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1002889 |
30/06/2018 |
R$ 5.715,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURA, FABRICAÇÃO DE LENÇOIS, FRONHAS E SIMILARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002892 |
21/06/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTOS EM GESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002893 |
30/06/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHAO PIPA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002894 |
30/06/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE PORTOES E GRADES DESTINADAS A AREA DE EVENTOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002895 |
30/06/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AREF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1002896 |
30/06/2018 |
R$ 1.124,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002897 |
30/06/2018 |
R$ 5.174,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002898 |
30/06/2018 |
R$ 408,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002899 |
30/06/2018 |
R$ 408,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 40º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002900 |
30/06/2018 |
R$ 142.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EQUIPE DE RODEIOS NO MUNICIPIO (FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002901 |
30/06/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EQUIPE DE RODEIOS NO MUNICIPIO (FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002902 |
30/06/2018 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EQUIPE DE RODEIOS NO MUNICIPIO (FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002903 |
30/06/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002904 |
30/06/2018 |
R$ 5.921,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002905 |
30/06/2018 |
R$ 7.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002906 |
30/06/2018 |
R$ 5.487,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002907 |
30/06/2018 |
R$ 2.188,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002908 |
30/06/2018 |
R$ 7.359,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002909 |
30/06/2018 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002910 |
30/06/2018 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002911 |
30/06/2018 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM UTILIZADO PARA QUE "ZENILIA" POSSA VISITAR O IRMÃO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVISSIMO NO HOSPITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONF. SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. |
1002912 |
30/06/2018 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002913 |
30/06/2018 |
R$ 1.246,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002914 |
30/06/2018 |
R$ 17.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADOS AO 40º FESCANA DE COROACI. |
1002915 |
30/06/2018 |
R$ 46.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DEESTRUTURA DESTINADOS AO 40º FESCANA DE COROACI. |
1002916 |
30/06/2018 |
R$ 14.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002917 |
30/06/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002918 |
30/06/2018 |
R$ 765,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002919 |
30/06/2018 |
R$ 458,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002920 |
30/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002921 |
30/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002922 |
30/06/2018 |
R$ 11.266,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1002923 |
30/06/2018 |
R$ 3.786,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002924 |
30/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002925 |
30/06/2018 |
R$ 572,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002926 |
30/06/2018 |
R$ 524,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002927 |
30/06/2018 |
R$ 667,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002928 |
30/06/2018 |
R$ 620,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002929 |
30/06/2018 |
R$ 5.674,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002930 |
30/06/2018 |
R$ 1.097,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002931 |
30/06/2018 |
R$ 524,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002932 |
30/06/2018 |
R$ 572,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002933 |
30/06/2018 |
R$ 2.502,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002934 |
30/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002935 |
30/06/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002936 |
30/06/2018 |
R$ 557,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002937 |
30/06/2018 |
R$ 1.574,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1002938 |
30/06/2018 |
R$ 1.154,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002939 |
30/06/2018 |
R$ 247,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002940 |
30/06/2018 |
R$ 90,94 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Agricultura, exercendo a Função de Secretario Municipal, sendo Admitido em 02/01/2017 e Afastado |
1002941 |
30/06/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imovel utilizado como Centro de Saude, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº26, Centro Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2016, conforme |
1003550 |
03/06/2018 |
R$ 35,79 |
|