Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002473 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002474 06/06/2018 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002475 06/06/2018 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002476 06/06/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002477 06/06/2018 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002478 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002479 06/06/2018 R$ 1.151,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002480 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002481 06/06/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002482 06/06/2018 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002483 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002484 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002485 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002486 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002487 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002488 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002489 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002490 06/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002491 08/06/2018 R$ 9.472,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002492 08/06/2018 R$ 10.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002493 08/06/2018 R$ 10.097,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002494 08/06/2018 R$ 9.994,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002495 12/06/2018 R$ 675,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002496 12/06/2018 R$ 125,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002497 12/06/2018 R$ 372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002498 12/06/2018 R$ 559,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002499 12/06/2018 R$ 14.226,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002500 12/06/2018 R$ 394,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002501 12/06/2018 R$ 910,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002502 12/06/2018 R$ 4.237,47
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002503 12/06/2018 R$ 542,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002504 12/06/2018 R$ 2.875,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002505 12/06/2018 R$ 158,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002506 12/06/2018 R$ 1.846,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002507 12/06/2018 R$ 4.693,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002508 14/06/2018 R$ 10.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002509 14/06/2018 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002510 14/06/2018 R$ 4.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002511 14/06/2018 R$ 13.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002513 14/06/2018 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002514 14/06/2018 R$ 12.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002515 14/06/2018 R$ 5.810,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002516 14/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês JUNHO/2018, utilizado nas atividades do 1002517 14/06/2018 R$ 245,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002518 14/06/2018 R$ 1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002519 14/06/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018. 1002520 14/06/2018 R$ 5.420,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 02 diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 06 de Junho de 2018, para tratar de diversos assuntos do 1002522 06/06/2018 R$ 1.600,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Oriente-MG, a realizar-se no dia 12 de Junho de 2018, para tratar de assuntos 1002523 11/06/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Oriente-MG, no dia 12 de Junho de 2018, objetivando tratar de assuntos (participar 1002524 13/06/2018 R$ 12,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede á Cidade de Ipatinga-MG, no dia 03 de Maio/2018, para tratar de assuntos relacionados á J.S.M 1002525 14/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002526 14/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002527 14/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002528 14/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002529 14/06/2018 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002530 14/06/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº 14201800000004600228 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, para serviços de elaboração de Projetos, Laudo de Edificações, 1002531 14/06/2018 R$ 82,94
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002532 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002533 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002534 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002535 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002536 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002537 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002538 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002539 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002540 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002541 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002542 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002543 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002544 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002545 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002546 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002547 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002548 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002549 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002550 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002551 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002552 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002553 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002554 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002555 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002556 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002557 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002558 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002559 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002560 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002561 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002562 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002563 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002564 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002565 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002566 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002568 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002569 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002570 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002571 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002572 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 16 dias 1002573 14/06/2018 R$ 731,40
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002574 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 17 dias 1002575 14/06/2018 R$ 747,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002576 14/06/2018 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002577 14/06/2018 R$ 2.335,28
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, ref. ao Periodo de 1002578 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002579 14/06/2018 R$ 1.464,98
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, ref. ao Periodo de 1002580 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002581 14/06/2018 R$ 3.672,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002582 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JULHO/2018. 1002583 14/06/2018 R$ 14.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002584 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002585 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002586 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002587 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA (PATROL)PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002588 14/06/2018 R$ 12.488,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002589 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 OQR-9905, BROS, OQR-9925, PUM-9677 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002590 14/06/2018 R$ 1.293,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002591 14/06/2018 R$ 477,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, PZF-9733 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002592 14/06/2018 R$ 3.228,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002593 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002594 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. 1002595 14/06/2018 R$ 772,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002596 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002597 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS HKQ-8403 E HKQ-8388, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002598 14/06/2018 R$ 7.325,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002599 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VASCULANTE PAC 2, PLACA PUL-7450, ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002600 14/06/2018 R$ 8.631,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002601 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002602 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002603 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002604 14/06/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002605 14/06/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS COMPLETOS DA DENGUE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002606 14/06/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR 8MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002608 14/06/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado como Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de 1002609 14/06/2018 R$ 129,67
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de JUNHO/2018, utilizado nas atividades do Conselho 1002610 14/06/2018 R$ 16,70
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimenjto de água para o imovel utilizado como Centro de Saude, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº26, Centro Coroaci, ref. Mês JUNHO/2016, conforme 1002611 14/06/2018 R$ 37,31
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imovel utilizado como Farmacia de Minas, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº5, Centro Coroaci, ref. Mês JUNHO/2016, conforme 1002612 14/06/2018 R$ 42,13
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimenjto de água para o imovel utilizado como Centro de Saude, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº26, Centro Coroaci, ref. ao Mês de AGOSTO/2017, 1002613 14/06/2018 R$ 33,69
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002614 14/06/2018 R$ 238,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002615 14/06/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1002616 14/06/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ADE SAUDE. 1002617 14/06/2018 R$ 8.547,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ADE SAUDE. 1002618 14/06/2018 R$ 5.382,33
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002619 14/06/2018 R$ 288,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002620 14/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002621 14/06/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 40º FESCANA NA SEDE DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE JULHO/2018. 1002622 14/06/2018 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002623 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002624 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002625 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002626 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002627 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002628 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002629 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002630 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002631 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002632 14/06/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002633 14/06/2018 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AO USO EM FESTAS NO MUNICIPIO (34º BUGRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. 1002634 14/06/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002635 14/06/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002636 14/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002637 14/06/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002638 14/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE PARA CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. 1002639 14/06/2018 R$ 228,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. 1002640 14/06/2018 R$ 2.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. 1002641 14/06/2018 R$ 5.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002642 14/06/2018 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS 200 LITROS DESTINADOS A MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002643 14/06/2018 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002645 15/06/2018 R$ 6.758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JUNHO/2018. 1002646 15/06/2018 R$ 3.601,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE JUNHO/2018. 1002647 15/06/2018 R$ 2.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002648 15/06/2018 R$ 80,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002649 15/06/2018 R$ 230,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002650 15/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002651 15/06/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002652 15/06/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002653 15/06/2018 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002654 15/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002655 15/06/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002656 15/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MES DE JUNHO/2018. 1002657 15/06/2018 R$ 29.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002658 15/06/2018 R$ 230,69
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002659 15/06/2018 R$ 947,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002661 15/06/2018 R$ 816,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. 1002662 15/06/2018 R$ 257,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE SÃO PAULO, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002663 11/06/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO GASTO COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE SÃO PAULO, CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002664 11/06/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 1002665 18/06/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DO ESPIRITO SANTO, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. 1002666 21/06/2018 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002667 21/06/2018 R$ 4.159,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002668 21/06/2018 R$ 253,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002669 21/06/2018 R$ 1.548,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002670 21/06/2018 R$ 75,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002671 21/06/2018 R$ 1.024,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002672 21/06/2018 R$ 5.358,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002673 21/06/2018 R$ 2.053,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002674 21/06/2018 R$ 200,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002675 21/06/2018 R$ 500,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002676 21/06/2018 R$ 168,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002677 21/06/2018 R$ 696,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002678 21/06/2018 R$ 4.774,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002679 21/06/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002680 21/06/2018 R$ 915,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002681 21/06/2018 R$ 5.432,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002682 21/06/2018 R$ 1.695,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002683 21/06/2018 R$ 1.145,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (HKQ-8397 / HKQ-8403), ATENDENDO ASECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1002684 21/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA M.DE AGRICULTURA. 1002685 21/06/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, ATENDEDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002686 21/06/2018 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACAS OPF-9438, OPF-9443, OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1002687 21/06/2018 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MESE DE JUNHO/2018. 1002688 21/06/2018 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002689 21/06/2018 R$ 373,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002690 21/06/2018 R$ 1.243,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002691 21/06/2018 R$ 1.480,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE JUNHO/2018. 1002692 21/06/2018 R$ 5.469,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS COM ONIBUS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. 1002693 21/06/2018 R$ 6.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002694 21/06/2018 R$ 5.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002695 21/06/2018 R$ 4.700,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002696 21/06/2018 R$ 5.000,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO S. S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002697 21/06/2018 R$ 1.000,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 5º Ciclo/2018, AEC 013288/2018 da SEPLAG/MG. 1002698 21/06/2018 R$ 567,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JUNHO/2018. 1002699 21/06/2018 R$ 1.947,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002700 21/06/2018 R$ 2.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JUNHO/2018. 1002701 21/06/2018 R$ 3.750,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.440/2017, 5º Ciclo/2018, AEC nº013288/2018 da SEPLAG/MG 1002702 21/06/2018 R$ 841,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002703 21/06/2018 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002704 21/06/2018 R$ 6.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002705 21/06/2018 R$ 2.500,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 5º Ciclo/2018, AEC nº013288/2018 da SEPLAG/MG. 1002706 21/06/2018 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2018. 1002707 21/06/2018 R$ 4.914,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE JUNHO/2018. 1002708 21/06/2018 R$ 2.335,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. AO MES DE JUNHO/2018. 1002709 21/06/2018 R$ 3.526,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 5º Ciclo/2018, AEC nº013288/2018 da SEPLAG/MG. 1002710 21/06/2018 R$ 879,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTE DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002711 21/06/2018 R$ 3.300,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2017, Pregão Elet.35/2017, 5º Ciclo/2018, AEC nº013288/2018 da SEPLAG/MG. 1002712 21/06/2018 R$ 204,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. 1002713 21/06/2018 R$ 13.501,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JUNHO/2018. 1002714 21/06/2018 R$ 2.174,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002715 21/06/2018 R$ 1.577,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002716 21/06/2018 R$ 2.652,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002717 21/06/2018 R$ 11.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002718 21/06/2018 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANÇOES DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002719 21/06/2018 R$ 10.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002720 21/06/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002721 21/06/2018 R$ 2.040,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002722 21/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE MAIO/2018 1002723 21/06/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002724 21/06/2018 R$ 2.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JUNHO/2018. 1002725 21/06/2018 R$ 1.020,00
Autorização de debito, referente a TERMO ADITIVO de contrato de repasse nº1024453-39. 1002726 06/06/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002727 29/06/2018 R$ 3.550,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002728 29/06/2018 R$ 752,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002729 29/06/2018 R$ 166,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002730 29/06/2018 R$ 4.690,71
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002731 29/06/2018 R$ 540,39
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002732 29/06/2018 R$ 1.307,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002733 29/06/2018 R$ 470,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002734 29/06/2018 R$ 319,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002735 29/06/2018 R$ 9.105,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002736 29/06/2018 R$ 525,47
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002737 29/06/2018 R$ 1.306,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002738 29/06/2018 R$ 816,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002739 29/06/2018 R$ 200,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002740 29/06/2018 R$ 141,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002757 30/06/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002758 30/06/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002759 30/06/2018 R$ 2.108,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002760 30/06/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002761 30/06/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002762 30/06/2018 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002763 30/06/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002764 30/06/2018 R$ 1.920,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002765 30/06/2018 R$ 17.016,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002766 30/06/2018 R$ 4.502,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002767 30/06/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002768 30/06/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002769 30/06/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002770 30/06/2018 R$ 1.399,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002771 29/06/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JUNHO/2018, conf. Relatorio 1002772 29/06/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002773 29/06/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002774 30/06/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002775 30/06/2018 R$ 1.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002776 30/06/2018 R$ 3.720,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002777 30/06/2018 R$ 2.358,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002778 30/06/2018 R$ 2.308,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002779 30/06/2018 R$ 5.100,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002780 30/06/2018 R$ 1.705,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002781 30/06/2018 R$ 6.092,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002782 30/06/2018 R$ 4.991,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002783 30/06/2018 R$ 26.654,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002784 30/06/2018 R$ 47.881,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002785 30/06/2018 R$ 50.109,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002786 30/06/2018 R$ 9.787,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002787 30/06/2018 R$ 133.045,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002788 30/06/2018 R$ 2.308,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002789 30/06/2018 R$ 13.666,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002790 30/06/2018 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002791 30/06/2018 R$ 12.865,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002792 30/06/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002793 30/06/2018 R$ 50.359,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002794 30/06/2018 R$ 47.221,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002795 30/06/2018 R$ 5.261,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002796 30/06/2018 R$ 91.132,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002797 30/06/2018 R$ 42.640,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002798 30/06/2018 R$ 6.589,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002799 30/06/2018 R$ 12.605,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002800 30/06/2018 R$ 18.412,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002801 30/06/2018 R$ 10.447,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002802 30/06/2018 R$ 10.996,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002803 30/06/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002804 30/06/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002805 30/06/2018 R$ 4.320,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002806 30/06/2018 R$ 2.434,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002807 30/06/2018 R$ 3.003,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002808 30/06/2018 R$ 19.364,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002809 30/06/2018 R$ 4.467,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002810 30/06/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002811 30/06/2018 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002812 30/06/2018 R$ 2.862,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002813 30/06/2018 R$ 2.635,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002814 30/06/2018 R$ 42.370,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002815 30/06/2018 R$ 39.119,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002816 30/06/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002817 30/06/2018 R$ 3.052,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002818 30/06/2018 R$ 21.672,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002819 30/06/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002820 30/06/2018 R$ 12.220,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002821 30/06/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002822 30/06/2018 R$ 5.561,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002823 30/06/2018 R$ 1.810,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002824 30/06/2018 R$ 2.739,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002825 30/06/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002826 30/06/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002827 30/06/2018 R$ 2.931,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002828 30/06/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002829 30/06/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002830 30/06/2018 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002831 30/06/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002832 30/06/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002833 30/06/2018 R$ 211,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002834 30/06/2018 R$ 5.318,96
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002835 30/06/2018 R$ 568,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002836 30/06/2018 R$ 2.141,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002837 30/06/2018 R$ 970,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002838 30/06/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002839 30/06/2018 R$ 375,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002840 30/06/2018 R$ 670,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002842 30/06/2018 R$ 1.503,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002843 30/06/2018 R$ 5.863,96
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002844 30/06/2018 R$ 5.267,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002845 30/06/2018 R$ 12.669,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002846 30/06/2018 R$ 14.638,63
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002847 30/06/2018 R$ 8.646,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002848 30/06/2018 R$ 5.570,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002849 30/06/2018 R$ 526,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002850 30/06/2018 R$ 15.429,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002851 30/06/2018 R$ 4.140,46
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002852 30/06/2018 R$ 1.449,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002853 30/06/2018 R$ 1.386,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002854 30/06/2018 R$ 6.469,85
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002855 30/06/2018 R$ 1.108,31
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002856 30/06/2018 R$ 209,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002857 30/06/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002858 30/06/2018 R$ 950,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002859 30/06/2018 R$ 535,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002860 30/06/2018 R$ 314,97
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002861 30/06/2018 R$ 7.929,97
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002862 30/06/2018 R$ 491,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002863 30/06/2018 R$ 10.816,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002864 30/06/2018 R$ 8.372,31
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002865 30/06/2018 R$ 611,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002866 30/06/2018 R$ 1.221,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002867 30/06/2018 R$ 301,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002868 30/06/2018 R$ 322,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002869 30/06/2018 R$ 400,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.908 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002870 30/06/2018 R$ 4.922,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.774,5 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002871 30/06/2018 R$ 4.578,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.170 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002872 30/06/2018 R$ 4.106,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.818 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002873 30/06/2018 R$ 4.690,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.067 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002874 30/06/2018 R$ 4.857,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.383 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002875 30/06/2018 R$ 5.600,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.631 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002876 30/06/2018 R$ 3.832,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.857 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002877 30/06/2018 R$ 4.363,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.499,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇAO. 1002878 30/06/2018 R$ 6.448,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002879 30/06/2018 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.700 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002880 30/06/2018 R$ 3.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002881 30/06/2018 R$ 5.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.835 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002882 30/06/2018 R$ 4.660,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.520 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002883 30/06/2018 R$ 3.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.589 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002884 30/06/2018 R$ 4.099,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.980 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002885 30/06/2018 R$ 5.108,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002886 30/06/2018 R$ 5.366,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.784 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002887 30/06/2018 R$ 3.849,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.900 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002888 30/06/2018 R$ 4.902,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.432 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002889 30/06/2018 R$ 5.715,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURA, FABRICAÇÃO DE LENÇOIS, FRONHAS E SIMILARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002892 21/06/2018 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTOS EM GESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002893 30/06/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHAO PIPA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002894 30/06/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE PORTOES E GRADES DESTINADAS A AREA DE EVENTOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002895 30/06/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1002896 30/06/2018 R$ 1.124,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002897 30/06/2018 R$ 5.174,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002898 30/06/2018 R$ 408,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002899 30/06/2018 R$ 408,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 40º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. 1002900 30/06/2018 R$ 142.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EQUIPE DE RODEIOS NO MUNICIPIO (FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002901 30/06/2018 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EQUIPE DE RODEIOS NO MUNICIPIO (FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002902 30/06/2018 R$ 22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EQUIPE DE RODEIOS NO MUNICIPIO (FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002903 30/06/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002904 30/06/2018 R$ 5.921,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002905 30/06/2018 R$ 7.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002906 30/06/2018 R$ 5.487,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002907 30/06/2018 R$ 2.188,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002908 30/06/2018 R$ 7.359,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002909 30/06/2018 R$ 6.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002910 30/06/2018 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002911 30/06/2018 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM UTILIZADO PARA QUE "ZENILIA" POSSA VISITAR O IRMÃO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVISSIMO NO HOSPITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONF. SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. 1002912 30/06/2018 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002913 30/06/2018 R$ 1.246,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. 1002914 30/06/2018 R$ 17.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADOS AO 40º FESCANA DE COROACI. 1002915 30/06/2018 R$ 46.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DEESTRUTURA DESTINADOS AO 40º FESCANA DE COROACI. 1002916 30/06/2018 R$ 14.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002917 30/06/2018 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002918 30/06/2018 R$ 765,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002919 30/06/2018 R$ 458,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002920 30/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002921 30/06/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002922 30/06/2018 R$ 11.266,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1002923 30/06/2018 R$ 3.786,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002924 30/06/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002925 30/06/2018 R$ 572,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002926 30/06/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002927 30/06/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002928 30/06/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002929 30/06/2018 R$ 5.674,39
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002930 30/06/2018 R$ 1.097,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002931 30/06/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002932 30/06/2018 R$ 572,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002933 30/06/2018 R$ 2.502,50
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002934 30/06/2018 R$ 1.300,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002935 30/06/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002936 30/06/2018 R$ 557,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002937 30/06/2018 R$ 1.574,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1002938 30/06/2018 R$ 1.154,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002939 30/06/2018 R$ 247,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JUNHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002940 30/06/2018 R$ 90,94
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Agricultura, exercendo a Função de Secretario Municipal, sendo Admitido em 02/01/2017 e Afastado 1002941 30/06/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imovel utilizado como Centro de Saude, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº26, Centro Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2016, conforme 1003550 03/06/2018 R$ 35,79