| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxilio Financeiro, destinado exclusivamente ao Custeio de Cirurgias Médicas de Pacientes do Municipio Coroaci, deslocados até a Cidade de Tarumirim-MG, conforme Termo de |
1002942 |
04/07/2018 |
R$ 42.000,00 |
|
| REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL AO TRIBUNAL DE JUSTICA PROCESSO N.º 11840771580101. |
1002959 |
03/07/2018 |
R$ 341,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002960 |
03/07/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Cidade de Peçanha e Virginopolis,para tratar de assuntos de interesse do Município. |
1002972 |
06/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA BUSCAR ONIBUS DOADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002974 |
03/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 03 diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem a Sete Lagoas e Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 03 de Julho de 2018, para tratar de assuntos |
1002975 |
03/07/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002976 |
05/07/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002977 |
05/07/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002978 |
05/07/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002979 |
06/07/2018 |
R$ 3.665,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002980 |
06/07/2018 |
R$ 704,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (LUBRIFICANTES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002981 |
06/07/2018 |
R$ 48,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002982 |
06/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002983 |
06/07/2018 |
R$ 2.269,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002984 |
06/07/2018 |
R$ 400,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002985 |
06/07/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002987 |
06/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002988 |
06/07/2018 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002989 |
06/07/2018 |
R$ 1.924,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002990 |
06/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002991 |
06/07/2018 |
R$ 190,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002992 |
06/07/2018 |
R$ 200,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002993 |
06/07/2018 |
R$ 570,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002994 |
06/07/2018 |
R$ 8.820,73 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002995 |
06/07/2018 |
R$ 792,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO PAR/FNDE - AQUISICAO DE ONIBUS N.º DE REFERENCIA: 23400002404201272, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1002996 |
06/07/2018 |
R$ 63.972,30 |
|
| REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO 3275/2015-SEDRU/MG. |
1002997 |
06/07/2018 |
R$ 32,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002998 |
06/07/2018 |
R$ 3.873,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002999 |
06/07/2018 |
R$ 3.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003000 |
06/07/2018 |
R$ 8.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003001 |
06/07/2018 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMAS E MANUTENÇÕES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1003002 |
06/07/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003003 |
06/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE LIXO HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003004 |
06/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR 8MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA AREA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003005 |
06/07/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003006 |
06/07/2018 |
R$ 1.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COBRINDO O EVENTO DE 40º FESCANA REALIZADO DE 19/07/2018 A 22/07/2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003007 |
06/07/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003008 |
06/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003009 |
06/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003010 |
06/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003011 |
06/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A ENCONTROS E REUNIOES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003012 |
06/07/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003013 |
06/07/2018 |
R$ 7.579,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003014 |
06/07/2018 |
R$ 2.618,58 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003015 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Proposta nº72000038609402 do Veiculo COROLLA SEDAN (N.SERIE) XEI 2.0 16V PLACA PZN-7037, utilizado nas atividades do Gabinete Municipal, conf. Apolice do Seguro nº3897608708831. |
1003016 |
06/07/2018 |
R$ 1.615,72 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003017 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003018 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha ref. á Proposta nº72000038609402, dos Veiculos: PALIO ATTRACTIVE PLACA QMV-6704 DOBLO CARGO PZF-2166, DOBLO CARGO PZF-2161,DOBLO ESSENCE QNA-0818 TORO FREEDOM 4X4 QNJ-1924, Apolice 3897608708831 |
1003019 |
06/07/2018 |
R$ 5.772,68 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003020 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003021 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003022 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha ref. á Proposta nº72000038609402, ref Veiculo PALIO WEEKEND ADV. PLACA HLF-9462, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme Apolice nº3897608708831. |
1003023 |
06/07/2018 |
R$ 815,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003024 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha ref. á Proposta nº72000038609402, ref Veiculo F-4000 TURBO 4X4 PLACA QNT-3679, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme Apolice do Seguro nº3897608708831. |
1003025 |
06/07/2018 |
R$ 539,42 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003026 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003027 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003028 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003029 |
06/07/2018 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003030 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003031 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003032 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003033 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 40º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003034 |
06/07/2018 |
R$ 3.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 40º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003035 |
06/07/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003036 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003037 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003038 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003039 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003040 |
06/07/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003041 |
06/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003042 |
06/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003043 |
06/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003044 |
06/07/2018 |
R$ 192,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003045 |
06/07/2018 |
R$ 206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003046 |
06/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003047 |
06/07/2018 |
R$ 206,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003048 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003049 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003050 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003051 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003052 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas provenientes de Cópias xerograficas, impressões e digitalizaçoes de documentos diversos, para viabilização de Processos tramitantes na 214ª Subceção de Peçanha-MG, |
1003053 |
06/07/2018 |
R$ 802,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003054 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003055 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003056 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês JULHO/2018, utilizado nas |
1003058 |
06/07/2018 |
R$ 113,15 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003059 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003060 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003061 |
06/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE SUPORTES INOX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003062 |
06/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003063 |
06/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003064 |
06/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003065 |
06/07/2018 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003066 |
06/07/2018 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003067 |
06/07/2018 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003070 |
12/07/2018 |
R$ 1.284,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003071 |
12/07/2018 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003072 |
12/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003073 |
12/07/2018 |
R$ 100,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003074 |
12/07/2018 |
R$ 1.016,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003075 |
12/07/2018 |
R$ 10.763,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR (PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003076 |
12/07/2018 |
R$ 393,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003077 |
12/07/2018 |
R$ 365,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003078 |
12/07/2018 |
R$ 665,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003079 |
12/07/2018 |
R$ 946,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003080 |
12/07/2018 |
R$ 4.172,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003081 |
12/07/2018 |
R$ 966,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003082 |
12/07/2018 |
R$ 3.409,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE LIXO HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003083 |
12/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JULHO/2017. |
1003084 |
12/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003085 |
12/07/2018 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTIDAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003086 |
12/07/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTIDAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003087 |
12/07/2018 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003088 |
12/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE JULHO/2018. |
1003089 |
12/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003090 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003091 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003092 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003093 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003094 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003095 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003096 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003097 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003098 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003099 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003100 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003101 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003102 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003103 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003104 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003105 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003106 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003107 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003108 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003109 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003110 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003111 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003112 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003114 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003115 |
12/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003116 |
12/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003117 |
12/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003118 |
12/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003119 |
12/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003120 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003121 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003122 |
12/07/2018 |
R$ 1.354,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003123 |
12/07/2018 |
R$ 5.708,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. |
1003124 |
12/07/2018 |
R$ 511,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003125 |
12/07/2018 |
R$ 5.420,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003126 |
12/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003127 |
12/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS, Nº1.212/2012 EM ART.12, INCISO III. |
1003128 |
12/07/2018 |
R$ 112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003129 |
12/07/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003130 |
12/07/2018 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003131 |
12/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003132 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003133 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003134 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003135 |
12/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003136 |
12/07/2018 |
R$ 2.695,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS E SACADAS EM TECIDOS DE POLIAMIDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO ESPERANÇA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003137 |
12/07/2018 |
R$ 1.400,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, GIRICO VALTRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003138 |
12/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE PLACAS HKQ-8397, HKQ-8388, PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003139 |
12/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACAS OPF-4442, HKQ-9397, HKQ-8397, OPC-0480, OQR-9918, HKQ-8388, NXX-0440, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO |
1003140 |
12/07/2018 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003141 |
12/07/2018 |
R$ 641,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003142 |
12/07/2018 |
R$ 345,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1003143 |
12/07/2018 |
R$ 782,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á despesas cartorárias, sendo: 25 Certidões e 02 Anotações, destinados para manutenção das atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal no decorrer do Mês de Abril de 2018, |
1003144 |
12/07/2018 |
R$ 986,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO (CRECHE), ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1003145 |
12/07/2018 |
R$ 115,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1003146 |
12/07/2018 |
R$ 858,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PERSTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003147 |
12/07/2018 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MES DE JULHO/2018. |
1003148 |
12/07/2018 |
R$ 27.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 40º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003149 |
12/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROMAS DE ESTOFADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003150 |
12/07/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS EM JORNAIS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003151 |
12/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE SABARÁ E SETE LAGOAS,PARA BUSCAR DOIS VEÍCULOS ÔNIBUS DOADOS PELA SEC. DE ESTADO. |
1003152 |
12/07/2018 |
R$ 927,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao Ressarcimento do Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede á Cidade de Ipatinga, no dia 10 de Julho /2018, para tratar de assuntos da Junta de Serviço Militar. |
1003153 |
12/07/2018 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ajuda de custo conforme lei municipal 1152/2009 e lei 1212/2012, sendo a família avaliada socio-economicamente pela Sec. de Assist.Social,ajuda destinada para cobertura de despesas |
1003154 |
12/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 600 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003155 |
16/07/2018 |
R$ 1.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 918 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003156 |
16/07/2018 |
R$ 2.368,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 912 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003157 |
16/07/2018 |
R$ 2.143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.002 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003158 |
16/07/2018 |
R$ 2.354,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.380 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003159 |
16/07/2018 |
R$ 3.560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 984 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003160 |
16/07/2018 |
R$ 2.499,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.189 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003161 |
16/07/2018 |
R$ 3.020,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.200 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003162 |
16/07/2018 |
R$ 3.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.020 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003163 |
16/07/2018 |
R$ 2.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.276 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003164 |
16/07/2018 |
R$ 3.292,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.536 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003165 |
16/07/2018 |
R$ 3.609,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 720 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003166 |
16/07/2018 |
R$ 2.527,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.092 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003167 |
16/07/2018 |
R$ 2.817,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.272 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003168 |
16/07/2018 |
R$ 3.281,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.144 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003169 |
16/07/2018 |
R$ 2.951,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TOCOS DE EUCALIPTO DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003170 |
16/07/2018 |
R$ 1.029,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TOCOS DE EUCALIPTO DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003171 |
16/07/2018 |
R$ 4.632,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, referente ao Convenio nº1491003222/2015, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEGOV, objetivando as obras de Calçamento de Ruas do Distrito de |
1003172 |
16/07/2018 |
R$ 77,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003173 |
16/07/2018 |
R$ 1.375,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003174 |
16/07/2018 |
R$ 8.913,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.447 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003175 |
16/07/2018 |
R$ 3.400,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 819 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003176 |
16/07/2018 |
R$ 1.924,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.033 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003177 |
16/07/2018 |
R$ 2.427,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.175 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003178 |
16/07/2018 |
R$ 3.031,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á despesas com Cópia do Processo nº0447.14.001599-4 tramitante na Comarca de Nova Era-MG, alusivo á Ação Civil Pública (Reparação de Danos c/c IIndenização), movido por ERNANDES SELEGUIN |
1003179 |
16/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº5191000058/2016 celebrado entre a SETOP e Prefeitura Municipal de Coroaci, objetivando a realização de Obras de Pavimentação Asfaltica de |
1003180 |
16/07/2018 |
R$ 12.002,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REVISÃO DE CAMINHÃO F-4000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003181 |
16/07/2018 |
R$ 714,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003182 |
16/07/2018 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº 14201800000004686232 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, p/ serviços de elaboração de Projetos, Laudo, Exec.Inst.Eletrica |
1003183 |
16/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a ART-Anotaçao de Responsabilidade Técnica nº 14201800000004686217 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, p/ serviços de elaboração de Projetos, Laudo, Exec.Inst.Eletrica |
1003184 |
16/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês AGOSTO/2018, utilizado nas atividades da |
1003185 |
17/07/2018 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE JULHO/2018. |
1003186 |
16/07/2018 |
R$ 7.642,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003187 |
16/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003188 |
16/07/2018 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.728,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003189 |
16/07/2018 |
R$ 4.459,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003190 |
16/07/2018 |
R$ 8.308,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003191 |
16/07/2018 |
R$ 12.156,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA JANELAS E SACADAS EM TECIDOS DE POLIAMIDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO ESPERANÇA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003192 |
16/07/2018 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês AGOSTO/2018, utilizado nas |
1003193 |
16/07/2018 |
R$ 78,46 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua José Antonio Monteiro nº315, Distrito Conceição das Tronqueiras, ref. mês JULHO/2018, utilizado nas |
1003194 |
16/07/2018 |
R$ 380,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE ESPORTES. |
1003195 |
16/07/2018 |
R$ 1.196,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003196 |
16/07/2018 |
R$ 1.138,35 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003197 |
16/07/2018 |
R$ 2.340,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003198 |
16/07/2018 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003199 |
16/07/2018 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS UNIDADES DE SAÚDE DE NOSSO MUNICIPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003200 |
16/07/2018 |
R$ 2.109,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS UNIDADES DE SAÚDE DE NOSSO MUNICIPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003201 |
16/07/2018 |
R$ 5.976,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003202 |
16/07/2018 |
R$ 227,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS UNIDADES DE SAÚDE DE NOSSO MUNICIPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003203 |
16/07/2018 |
R$ 4.363,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003204 |
16/07/2018 |
R$ 13.548,11 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NO (PETI), DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003205 |
16/07/2018 |
R$ 3.597,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003206 |
16/07/2018 |
R$ 6.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003207 |
16/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas com fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado na Rua Sebastiao S.Oliveira nº51, Dist.Conc.Tronqueiras, utilizado nas atividades da Associação dos |
1003208 |
16/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas com fornecimento de Agua p/ o imovel localizado na Rua Sebastiao S.Oliveira nº51, Dist.Conc.das Tronqueiras, utilizado nas atividades da Associação dos Pequenos |
1003209 |
16/07/2018 |
R$ 560,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado como Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de |
1003210 |
16/07/2018 |
R$ 24,18 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003211 |
16/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003212 |
16/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Saude Municipal, exercendo a Função de Ag.Comunit.Saude/PACS, sendo Admitido em 12/04/2017 e |
1003213 |
16/07/2018 |
R$ 878,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003214 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003215 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003216 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003217 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003218 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003219 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003220 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003221 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003223 |
17/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003224 |
17/07/2018 |
R$ 4.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003225 |
17/07/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. |
1003226 |
17/07/2018 |
R$ 470,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003227 |
17/07/2018 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003228 |
17/07/2018 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003229 |
17/07/2018 |
R$ 4.311,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003230 |
17/07/2018 |
R$ 823,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003231 |
17/07/2018 |
R$ 1.257,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003232 |
17/07/2018 |
R$ 2.953,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003233 |
17/07/2018 |
R$ 686,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003234 |
17/07/2018 |
R$ 107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003235 |
17/07/2018 |
R$ 345,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003237 |
17/07/2018 |
R$ 1.698,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003238 |
17/07/2018 |
R$ 1.511,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003239 |
17/07/2018 |
R$ 3.308,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003240 |
17/07/2018 |
R$ 1.589,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANATES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003241 |
17/07/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003242 |
17/07/2018 |
R$ 11.484,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003243 |
17/07/2018 |
R$ 694,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003244 |
17/07/2018 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003245 |
17/07/2018 |
R$ 1.475,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003246 |
17/07/2018 |
R$ 1.541,18 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imovel utilizado como Centro de Saude, localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº26, Centro Coroaci, ref. Mês JULHO/2016, conforme |
1003247 |
17/07/2018 |
R$ 36,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DOCE LAR, |
1003248 |
17/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003249 |
17/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003250 |
17/07/2018 |
R$ 6.619,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENTES DE CONSTRUÇOES, REFORMAS E DEMOLIÇÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003251 |
17/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003252 |
18/07/2018 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003253 |
18/07/2018 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OQM-8864, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003254 |
18/07/2018 |
R$ 2.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OQM-8864 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1003255 |
18/07/2018 |
R$ 4.146,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003256 |
18/07/2018 |
R$ 1.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUATENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438 PARA USO DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1003257 |
18/07/2018 |
R$ 4.410,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003258 |
18/07/2018 |
R$ 4.954,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003259 |
18/07/2018 |
R$ 1.079,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003260 |
18/07/2018 |
R$ 1.285,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003261 |
18/07/2018 |
R$ 3.517,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE BANDAS DESTINADAS A 40º FESCANA DA CIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003274 |
16/07/2018 |
R$ 3.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003275 |
30/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de "RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2018", conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003276 |
30/07/2018 |
R$ 193,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de "RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2018", conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003277 |
30/07/2018 |
R$ 228,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de "RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2018", conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003278 |
30/07/2018 |
R$ 7.836,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de "RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2018", conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003279 |
30/07/2018 |
R$ 179,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003281 |
30/07/2018 |
R$ 4.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003282 |
30/07/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003283 |
30/07/2018 |
R$ 3.299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003284 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003285 |
30/07/2018 |
R$ 2.000,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003286 |
30/07/2018 |
R$ 4.798,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003287 |
30/07/2018 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JULHO/2018. |
1003288 |
30/07/2018 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JULHO/2018. |
1003289 |
30/07/2018 |
R$ 4.311,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JULHO/2018. |
1003290 |
30/07/2018 |
R$ 1.930,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003291 |
30/07/2018 |
R$ 6.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003292 |
30/07/2018 |
R$ 4.223,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JULHO/2018. |
1003293 |
30/07/2018 |
R$ 1.480,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003294 |
30/07/2018 |
R$ 505,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JULHO/2018. |
1003295 |
30/07/2018 |
R$ 1.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003296 |
30/07/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO/2018. |
1003297 |
30/07/2018 |
R$ 4.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. |
1003298 |
30/07/2018 |
R$ 3.666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JULHO/2018. |
1003299 |
30/07/2018 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003300 |
30/07/2018 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003301 |
30/07/2018 |
R$ 4.786,50 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, utilizado nas atividades da Cultura Municipal, ref. aos |
1003302 |
30/07/2018 |
R$ 49,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003303 |
30/07/2018 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003304 |
30/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003305 |
30/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003306 |
30/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003307 |
30/07/2018 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003308 |
30/07/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003309 |
30/07/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº5191000058/2016 celebrado entre a SETOP e Prefeitura Municipal de Coroaci, objetivando a realização de Obras de Pavimentação Asfaltica de |
1003310 |
30/07/2018 |
R$ 0,02 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003311 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003312 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003313 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003314 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de JULHO/2018, utilizado nas atividades do Conselho |
1003315 |
30/07/2018 |
R$ 16,72 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003316 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003317 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003318 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003319 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003320 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003321 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003323 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003324 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003325 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003326 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003327 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003328 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003329 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003330 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003331 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETAMANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003332 |
30/07/2018 |
R$ 4.680,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003333 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003334 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003335 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003336 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003337 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003338 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003339 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003340 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003341 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003342 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003343 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003344 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003345 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003346 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003347 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003348 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003349 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003350 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003351 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003352 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003353 |
30/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO.REF. MÊS DE JULHO/2018. |
1003354 |
30/07/2018 |
R$ 4.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA EM REVISAO DE CAMINHAO FORD F-400 PLACA QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003355 |
30/07/2018 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE BANCO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F-400 PLACA QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003356 |
30/07/2018 |
R$ 425,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003357 |
30/07/2018 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003358 |
30/07/2018 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003359 |
30/07/2018 |
R$ 2.108,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003360 |
30/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003361 |
30/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003362 |
30/07/2018 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003363 |
30/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003364 |
30/07/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003365 |
30/07/2018 |
R$ 16.190,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003366 |
30/07/2018 |
R$ 2.975,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003367 |
30/07/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003368 |
30/07/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003369 |
30/07/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003370 |
30/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003371 |
30/07/2018 |
R$ 11.033,48 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JULHO/2018, conf. Relatorio |
1003372 |
30/07/2018 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003373 |
30/07/2018 |
R$ 14.290,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003374 |
30/07/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003375 |
30/07/2018 |
R$ 1.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003376 |
30/07/2018 |
R$ 4.165,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003377 |
30/07/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003378 |
30/07/2018 |
R$ 2.308,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003379 |
30/07/2018 |
R$ 5.100,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003380 |
30/07/2018 |
R$ 7.237,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003381 |
30/07/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003382 |
30/07/2018 |
R$ 17.664,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003383 |
30/07/2018 |
R$ 48.753,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003384 |
30/07/2018 |
R$ 3.839,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003385 |
30/07/2018 |
R$ 9.114,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003386 |
30/07/2018 |
R$ 132.480,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003387 |
30/07/2018 |
R$ 3.462,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003388 |
30/07/2018 |
R$ 13.463,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003389 |
30/07/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003390 |
30/07/2018 |
R$ 12.510,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003391 |
30/07/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003392 |
30/07/2018 |
R$ 50.810,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003393 |
30/07/2018 |
R$ 49.931,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003394 |
30/07/2018 |
R$ 5.463,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003395 |
30/07/2018 |
R$ 91.903,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003396 |
30/07/2018 |
R$ 44.090,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003397 |
30/07/2018 |
R$ 6.589,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003398 |
30/07/2018 |
R$ 12.605,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003399 |
30/07/2018 |
R$ 17.528,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003400 |
30/07/2018 |
R$ 10.049,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003401 |
30/07/2018 |
R$ 11.160,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003402 |
30/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003403 |
30/07/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003404 |
30/07/2018 |
R$ 3.711,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003405 |
30/07/2018 |
R$ 2.409,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003406 |
30/07/2018 |
R$ 3.076,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003407 |
30/07/2018 |
R$ 19.519,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003408 |
30/07/2018 |
R$ 4.467,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003409 |
30/07/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003410 |
30/07/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003411 |
30/07/2018 |
R$ 3.370,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003412 |
30/07/2018 |
R$ 2.635,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003413 |
30/07/2018 |
R$ 45.646,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003414 |
30/07/2018 |
R$ 40.918,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003415 |
30/07/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003416 |
30/07/2018 |
R$ 3.052,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003417 |
30/07/2018 |
R$ 21.779,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003418 |
30/07/2018 |
R$ 1.986,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003419 |
30/07/2018 |
R$ 12.220,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003420 |
30/07/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003421 |
30/07/2018 |
R$ 5.561,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003422 |
30/07/2018 |
R$ 1.810,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003423 |
30/07/2018 |
R$ 2.739,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003424 |
30/07/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003425 |
30/07/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003426 |
30/07/2018 |
R$ 2.931,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003427 |
30/07/2018 |
R$ 115,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003428 |
30/07/2018 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003429 |
30/07/2018 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003430 |
30/07/2018 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003431 |
30/07/2018 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003432 |
30/07/2018 |
R$ 211,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003433 |
30/07/2018 |
R$ 5.137,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003434 |
30/07/2018 |
R$ 442,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003435 |
30/07/2018 |
R$ 1.898,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003436 |
30/07/2018 |
R$ 970,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003437 |
30/07/2018 |
R$ 411,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003438 |
30/07/2018 |
R$ 796,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003439 |
30/07/2018 |
R$ 761,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003440 |
30/07/2018 |
R$ 1.480,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003441 |
30/07/2018 |
R$ 3.886,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003442 |
30/07/2018 |
R$ 5.285,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003443 |
30/07/2018 |
R$ 2.840,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003444 |
30/07/2018 |
R$ 14.643,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003445 |
30/07/2018 |
R$ 8.745,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003446 |
30/07/2018 |
R$ 5.745,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003447 |
30/07/2018 |
R$ 552,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003449 |
30/07/2018 |
R$ 4.189,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003450 |
30/07/2018 |
R$ 1.449,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003451 |
30/07/2018 |
R$ 1.386,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003452 |
30/07/2018 |
R$ 6.311,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003453 |
30/07/2018 |
R$ 1.105,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003454 |
30/07/2018 |
R$ 209,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003455 |
30/07/2018 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003456 |
30/07/2018 |
R$ 816,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003457 |
30/07/2018 |
R$ 530,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003458 |
30/07/2018 |
R$ 323,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003459 |
30/07/2018 |
R$ 7.777,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003460 |
30/07/2018 |
R$ 491,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003461 |
30/07/2018 |
R$ 11.537,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003462 |
30/07/2018 |
R$ 8.519,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003463 |
30/07/2018 |
R$ 611,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003464 |
30/07/2018 |
R$ 1.221,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003465 |
30/07/2018 |
R$ 301,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003466 |
30/07/2018 |
R$ 322,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003467 |
30/07/2018 |
R$ 400,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003468 |
30/07/2018 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELOGIO DE PONTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003469 |
30/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE JULHO/2018. |
1003470 |
30/07/2018 |
R$ 3.757,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JULHO/2018. |
1003471 |
30/07/2018 |
R$ 3.601,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003472 |
30/07/2018 |
R$ 3.585,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de JULHO/2018, utilizado pelo Centro |
1003473 |
30/07/2018 |
R$ 46,16 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de AGOSTO/2018, utilizado pelo Centro |
1003474 |
30/07/2018 |
R$ 30,97 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de JUNHO/2018, utilizado pelo |
1003475 |
30/07/2018 |
R$ 53,25 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de JULHO/2018, utilizado pelo |
1003476 |
30/07/2018 |
R$ 67,44 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, utilizado nas atividades da Cultura Municipal, ref. ao Mês |
1003477 |
30/07/2018 |
R$ 32,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003478 |
30/07/2018 |
R$ 218,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1003479 |
30/07/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003480 |
30/07/2018 |
R$ 1.159,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ANIZIA |
1003481 |
30/07/2018 |
R$ 7.900,51 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003482 |
30/07/2018 |
R$ 620,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003483 |
30/07/2018 |
R$ 524,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003484 |
30/07/2018 |
R$ 572,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003485 |
30/07/2018 |
R$ 6.667,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003486 |
30/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003487 |
30/07/2018 |
R$ 715,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003488 |
30/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003489 |
30/07/2018 |
R$ 620,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês JULHO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003490 |
30/07/2018 |
R$ 667,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003491 |
30/07/2018 |
R$ 2.405,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se Recisão Contratual do Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE Julho/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003492 |
30/07/2018 |
R$ 7.770,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003493 |
30/07/2018 |
R$ 1.077,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003494 |
30/07/2018 |
R$ 36.061,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003495 |
30/07/2018 |
R$ 814,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003496 |
30/07/2018 |
R$ 878,80 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de "RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2018", conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003497 |
30/07/2018 |
R$ 529,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de "RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2018", conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003498 |
30/07/2018 |
R$ 1.709,56 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003632 |
12/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003637 |
24/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003638 |
24/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003639 |
24/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003640 |
24/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 06 Dias |
1003641 |
24/07/2018 |
R$ 95,40 |
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| Valor que se empenha, refere-se á DEVOLUÇÃO de Saldo Remanescente e Retirada Indevida do CONVENIO Nº0398/2014 celebrado entre a SETOP-MGI PARTIC. e Prefeitura Municipal de Coroaci, objetivando a realização das Obras de |
1004971 |
16/07/2018 |
R$ 934,48 |
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