| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003271 |
14/08/2018 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO DE VEICULO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003272 |
14/08/2018 |
R$ 868,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003273 |
24/08/2018 |
R$ 1.152,97 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 17 de Julho de 2018. |
1003280 |
01/08/2018 |
R$ 32,17 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003322 |
30/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL URBANO DESTINADO A ADEQUAÇÃO DO LOCAL DE ESPORTE E LAZER PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME DECRETO Nº61 DE 09 DE JULHO/2018, E ATA DE DESAPROPIAÇÃO |
1003499 |
02/08/2018 |
R$ 35.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 27 de Julho de 2018. |
1003500 |
01/08/2018 |
R$ 69,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS7037, USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003501 |
03/08/2018 |
R$ 272,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS78037 USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003502 |
03/08/2018 |
R$ 165,96 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 CSE, Centro de Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar Municipal |
1003503 |
03/08/2018 |
R$ 166,28 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede ate a Cidade de Belo Horizonte,no dia 03/08/2018, para entrega de documentos na cidade Administrativa. |
1003504 |
02/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003505 |
03/08/2018 |
R$ 1.103,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003506 |
03/08/2018 |
R$ 1.371,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003507 |
03/08/2018 |
R$ 3.586,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003508 |
03/08/2018 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. |
1003509 |
03/08/2018 |
R$ 2.031,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DISEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003510 |
03/08/2018 |
R$ 739,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003511 |
03/08/2018 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003512 |
03/08/2018 |
R$ 8.268,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003513 |
03/08/2018 |
R$ 147,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003514 |
03/08/2018 |
R$ 1.176,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003515 |
03/08/2018 |
R$ 312,59 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003516 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADM. |
1003517 |
03/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADM. |
1003518 |
03/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADM |
1003519 |
03/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OQM-8864, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003520 |
03/08/2018 |
R$ 759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO RENAUT SANDERO PLACA ORC-9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003521 |
03/08/2018 |
R$ 1.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO RENAUT SANDERO PLACA OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003522 |
03/08/2018 |
R$ 343,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003523 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS DA ÁREA DE EVENTOS, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003524 |
03/08/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003525 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003526 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003527 |
03/08/2018 |
R$ 624,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003528 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003529 |
03/08/2018 |
R$ 1.901,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003530 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. |
1003531 |
03/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACAS OPF-4448, HKQ-8403, OPF-4442, OPF-9438, NXX-0440, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO |
1003532 |
03/08/2018 |
R$ 165,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS AMBULÂNCIAS E MOTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PLACAS HMN-0321, HCT-3731, HKQ-8398 ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003533 |
03/08/2018 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, E PATROL, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003534 |
03/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003535 |
03/08/2018 |
R$ 5.862,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003536 |
03/08/2018 |
R$ 9.424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003537 |
03/08/2018 |
R$ 19.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO ABRIGO ESPERANÇA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. |
1003538 |
03/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003539 |
03/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003540 |
03/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003541 |
03/08/2018 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês de JULHO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e |
1003542 |
03/08/2018 |
R$ 44,76 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003543 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003544 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, p/ prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês JULHO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e |
1003545 |
03/08/2018 |
R$ 41,02 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003546 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e |
1003547 |
03/08/2018 |
R$ 55,14 |
|
| Valor que se empenha, p/ prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e |
1003548 |
03/08/2018 |
R$ 53,18 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003549 |
03/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de AGOSTO/2018, utilizado nas atividades do Conselho |
1003551 |
03/08/2018 |
R$ 17,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003552 |
03/08/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003553 |
03/08/2018 |
R$ 14.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003554 |
03/08/2018 |
R$ 8.509,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003555 |
03/08/2018 |
R$ 5.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003556 |
03/08/2018 |
R$ 12.843,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,para participar de capacitação do programa Bolsa Família, no dia |
1003557 |
06/08/2018 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG no dia 25/07/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal |
1003558 |
06/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,para participar de capacitação do programa Bolsa Família, no dia |
1003559 |
06/08/2018 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de adiantamento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG no dia 09/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal |
1003560 |
09/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003561 |
10/08/2018 |
R$ 250,88 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003562 |
10/08/2018 |
R$ 815,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003563 |
10/08/2018 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM E DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003564 |
10/08/2018 |
R$ 10.178,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003565 |
10/08/2018 |
R$ 1.988,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003566 |
10/08/2018 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003567 |
10/08/2018 |
R$ 1.519,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003568 |
10/08/2018 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003569 |
10/08/2018 |
R$ 568,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003570 |
10/08/2018 |
R$ 839,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003571 |
10/08/2018 |
R$ 2.799,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003572 |
10/08/2018 |
R$ 500,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003573 |
10/08/2018 |
R$ 5.742,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003574 |
10/08/2018 |
R$ 467,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003575 |
12/08/2018 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003576 |
12/08/2018 |
R$ 6.916,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003577 |
12/08/2018 |
R$ 47,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003578 |
12/08/2018 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003579 |
12/08/2018 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003580 |
12/08/2018 |
R$ 657,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003581 |
12/08/2018 |
R$ 452,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003582 |
12/08/2018 |
R$ 10.345,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003583 |
12/08/2018 |
R$ 1.439,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003584 |
12/08/2018 |
R$ 1.582,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003585 |
12/08/2018 |
R$ 7.586,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003586 |
12/08/2018 |
R$ 1.273,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003587 |
10/08/2018 |
R$ 3.893,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE AGOSTO/2018. |
1003588 |
10/08/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003590 |
12/08/2018 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003591 |
12/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003592 |
12/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENTES DE CONSTRUÇOES, REFORMAS E DEMOLIÇÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003593 |
12/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOCE LAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003594 |
12/08/2018 |
R$ 653,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003595 |
12/08/2018 |
R$ 1.205,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 9º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC2- 001420/2013- P.C.077/2013- T.P.008/20013. |
1003596 |
12/08/2018 |
R$ 20.395,49 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003597 |
12/08/2018 |
R$ 9.197,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL EM PARCERIA COM A CENIBRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1003598 |
12/08/2018 |
R$ 2.203,53 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Praça São Sebastiao nº57 no Distrito São Sebastiao Bugre, utilizado pelo Ginasio Poliesportivo |
1003599 |
12/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado como Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de |
1003600 |
12/08/2018 |
R$ 29,48 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 6º Ciclo/2018, AEC nº013974/2018 da SEPLAG/MG. |
1003601 |
12/08/2018 |
R$ 339,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 6º Ciclo/2018, AEC nº013974/2018 da SEPLAG/MG. |
1003602 |
12/08/2018 |
R$ 830,20 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 6º Ciclo/2018, AEC nº013974/2018 da SEPLAG/MG. |
1003603 |
12/08/2018 |
R$ 1.199,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 6º Ciclo/2018, AEC nº013974/2018 da SEPLAG/MG. |
1003604 |
12/08/2018 |
R$ 190,73 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003605 |
12/08/2018 |
R$ 30,66 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003606 |
12/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003607 |
12/08/2018 |
R$ 1.226,70 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003608 |
12/08/2018 |
R$ 222,69 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003609 |
12/08/2018 |
R$ 102,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003610 |
12/08/2018 |
R$ 1.023,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003611 |
12/08/2018 |
R$ 885,35 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003612 |
12/08/2018 |
R$ 126,62 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. |
1003613 |
12/08/2018 |
R$ 691,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003614 |
12/08/2018 |
R$ 2.967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069 E OQM-8864, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003615 |
12/08/2018 |
R$ 2.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003616 |
12/08/2018 |
R$ 15.047,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003617 |
12/08/2018 |
R$ 1.145,97 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês JULHO/2018, utilizado nas atividades da |
1003618 |
12/08/2018 |
R$ 63,37 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água para o imovel localizado na Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, utilizado nas atividades da Cultura Municipal, conforme Contrato |
1003619 |
12/08/2018 |
R$ 622,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á despesas cartorárias, sendo: 25 Autenticações e 07 Reconhecimentos de Firma, destinados para manutenção das atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal no decorrer dos meses |
1003620 |
12/08/2018 |
R$ 208,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003621 |
12/08/2018 |
R$ 734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003622 |
12/08/2018 |
R$ 228,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE AGOSTO/2018. |
1003623 |
12/08/2018 |
R$ 3.601,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003624 |
12/08/2018 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003625 |
12/08/2018 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003626 |
12/08/2018 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1003627 |
12/08/2018 |
R$ 11.025,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003628 |
12/08/2018 |
R$ 4.718,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003629 |
12/08/2018 |
R$ 4.899,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE NOSSO MUNICÍPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003630 |
12/08/2018 |
R$ 1.781,71 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares no dia 13 de Agosto de 2018, para tratar de assuntos |
1003633 |
16/08/2018 |
R$ 30,30 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 01 diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, a realizar-se no dia 18 de Agosto de 2018, para tratar de assuntos |
1003634 |
16/08/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 01 diaria, destinada a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 20 de Agosto de 2018, para tratar de diversos assuntos |
1003635 |
20/08/2018 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 02 diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 23 de Agosto de 2018, para tratar de diversos assuntos na |
1003636 |
20/08/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003642 |
24/08/2018 |
R$ 4.780,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003643 |
24/08/2018 |
R$ 800,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003644 |
24/08/2018 |
R$ 1.318,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003645 |
24/08/2018 |
R$ 808,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003646 |
24/08/2018 |
R$ 13.885,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003647 |
24/08/2018 |
R$ 418,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003648 |
24/08/2018 |
R$ 4.736,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003649 |
24/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 1.000,00 LITROS PARA TRANSPORTE DE AGUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003650 |
24/08/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003651 |
24/08/2018 |
R$ 1.610,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de AGOSTO/2018, utilizado |
1003652 |
24/08/2018 |
R$ 53,64 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de SETEMBRO/2018, utilizado |
1003653 |
24/08/2018 |
R$ 69,61 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de SETEMBRO/2018, utilizado pelo Centro |
1003654 |
24/08/2018 |
R$ 45,72 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e |
1003655 |
24/08/2018 |
R$ 28,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado na Sec.Munic.Obras/Estradas Rodagens, exercendo a Função de Aux.Obras e Serviços, sendo Admitido em 19/04/2018 |
1003656 |
24/08/2018 |
R$ 413,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á AÇÃO TRABALHISTA DE VENC./SALARIOS de Exerc.Anteriores, movida p/ Servidores: Antonio Pedro da Silva Geraldo da Rocha Gomes Antonio Jose Gonçalves Edivanio Gonçalves Ermiro Alves |
1003657 |
24/08/2018 |
R$ 16.571,23 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Franquia de Seguro Banco do Brasil S.A Apólice nº 389721718014050, inerente ao Veículo Fiat Doblo Cargo Placa PZF-2161, Chassi 9BD22315UG2042199 utilizado no atendimnento á Saúde |
1003658 |
17/08/2018 |
R$ 3.976,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RESIDUO atualizado da Conta Corrente nº8.646-0 em 30/12/2008, atendendo ao Oficio da SEE/SPF/DPCO nº1515/18, para viabilizar a Prestação de Contas do Convenio nº |
1003659 |
24/08/2018 |
R$ 63,34 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Horizonte-MG no dia 22/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal |
1003660 |
24/08/2018 |
R$ 100,15 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG no dia 14/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal |
1003661 |
24/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Gov.Valadares-MG no dia 23/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal |
1003662 |
24/08/2018 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado nas atividades da |
1003663 |
29/08/2018 |
R$ 54,25 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003665 |
30/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003666 |
30/08/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003667 |
30/08/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003669 |
30/08/2018 |
R$ 2.022,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NO (PETI), DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003670 |
30/08/2018 |
R$ 4.273,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003671 |
30/08/2018 |
R$ 12.642,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. |
1003672 |
30/08/2018 |
R$ 1.602,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003673 |
30/08/2018 |
R$ 7.401,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO..REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003674 |
30/08/2018 |
R$ 1.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTIDAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003675 |
30/08/2018 |
R$ 1.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003676 |
30/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003677 |
30/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003678 |
30/08/2018 |
R$ 1.142,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003679 |
30/08/2018 |
R$ 6.130,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.660 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003680 |
30/08/2018 |
R$ 6.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.432 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003681 |
30/08/2018 |
R$ 6.274,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.988 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003682 |
30/08/2018 |
R$ 5.129,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003683 |
30/08/2018 |
R$ 4.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.976 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003684 |
30/08/2018 |
R$ 5.098,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.444 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003685 |
30/08/2018 |
R$ 3.393,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.146 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003686 |
30/08/2018 |
R$ 5.536,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.651 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003687 |
30/08/2018 |
R$ 4.193,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.481 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003688 |
30/08/2018 |
R$ 3.761,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.615 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003689 |
30/08/2018 |
R$ 3.795,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 950 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003690 |
30/08/2018 |
R$ 2.451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.870 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003691 |
30/08/2018 |
R$ 4.824,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.014 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003692 |
30/08/2018 |
R$ 5.196,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.140 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003693 |
30/08/2018 |
R$ 4.001,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.729 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003694 |
30/08/2018 |
R$ 4.460,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.338 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003695 |
30/08/2018 |
R$ 5.494,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.602 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003696 |
30/08/2018 |
R$ 3.764,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.866 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003697 |
30/08/2018 |
R$ 4.814,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.071 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003698 |
30/08/2018 |
R$ 4.866,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.768 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003699 |
30/08/2018 |
R$ 4.561,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS 150 PALCA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003700 |
30/08/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS PALCA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003701 |
30/08/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003702 |
30/08/2018 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua José Antonio Monteiro nº315, Distrito de Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de AGOSTO/2018, utilizado |
1003703 |
30/08/2018 |
R$ 275,54 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua José Antonio Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de SETEMBRO/2018, utilizado |
1003704 |
30/08/2018 |
R$ 98,39 |
|
| VALO QUIE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROZPALCA HCT-3731, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003705 |
30/08/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO FAN PALCA HJM-4329, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003706 |
30/08/2018 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROZPALCA OQR-9905, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003707 |
30/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO FAN PALCA HJM-4330, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003708 |
30/08/2018 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS PALCA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1003709 |
30/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Assistencia Social Municipal, exercendo a Função de Conselheiro Tutelar, sendo Admitido em |
1003710 |
30/08/2018 |
R$ 1.744,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003711 |
30/08/2018 |
R$ 7.092,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e |
1003712 |
31/08/2018 |
R$ 64,82 |
|
| Valor que se empenha, para prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica o imovel localizado na Pçª Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e |
1003713 |
31/08/2018 |
R$ 256,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DENOMINADO AO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DE ACORDO COM A LEI N° 1.293, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003714 |
30/08/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003715 |
30/08/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003716 |
30/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003717 |
30/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003718 |
30/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003719 |
30/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003720 |
30/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003721 |
31/08/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003722 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE AGOSTO/2018. |
1003723 |
31/08/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003724 |
31/08/2018 |
R$ 1.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003725 |
31/08/2018 |
R$ 4.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003726 |
31/08/2018 |
R$ 4.401,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003727 |
31/08/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003728 |
31/08/2018 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003729 |
31/08/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENTES DE CONSTRUÇOES, REFORMAS E DEMOLIÇÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003730 |
31/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003731 |
31/08/2018 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE AGOSTO/2018. |
1003732 |
31/08/2018 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003733 |
31/08/2018 |
R$ 4.701,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003734 |
31/08/2018 |
R$ 1.120,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003735 |
31/08/2018 |
R$ 2.000,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003736 |
31/08/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003737 |
31/08/2018 |
R$ 1.960,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003738 |
31/08/2018 |
R$ 3.640,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003739 |
31/08/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003740 |
31/08/2018 |
R$ 2.982,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003741 |
31/08/2018 |
R$ 4.812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003742 |
31/08/2018 |
R$ 3.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003743 |
31/08/2018 |
R$ 7.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETAMANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003744 |
31/08/2018 |
R$ 3.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE AGOSTO/2018. |
1003745 |
31/08/2018 |
R$ 1.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003746 |
31/08/2018 |
R$ 714,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003747 |
31/08/2018 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003748 |
31/08/2018 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003749 |
31/08/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003750 |
31/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003751 |
31/08/2018 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003752 |
31/08/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003753 |
31/08/2018 |
R$ 18.440,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003754 |
31/08/2018 |
R$ 2.975,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003755 |
31/08/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003756 |
31/08/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003757 |
31/08/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003758 |
31/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003759 |
31/08/2018 |
R$ 11.033,48 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. AGOSTO/2018, conf. Relatorio |
1003760 |
31/08/2018 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003761 |
31/08/2018 |
R$ 14.290,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003762 |
31/08/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003763 |
31/08/2018 |
R$ 2.648,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003764 |
31/08/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003765 |
31/08/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003766 |
31/08/2018 |
R$ 2.308,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003767 |
31/08/2018 |
R$ 5.100,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003768 |
31/08/2018 |
R$ 7.237,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003769 |
31/08/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003770 |
31/08/2018 |
R$ 28.978,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003771 |
31/08/2018 |
R$ 47.691,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003772 |
31/08/2018 |
R$ 55.568,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003773 |
31/08/2018 |
R$ 11.318,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003774 |
31/08/2018 |
R$ 128.483,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003775 |
31/08/2018 |
R$ 6.417,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003776 |
31/08/2018 |
R$ 3.462,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003777 |
31/08/2018 |
R$ 13.666,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003778 |
31/08/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003779 |
31/08/2018 |
R$ 11.835,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003780 |
31/08/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003781 |
31/08/2018 |
R$ 50.510,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003782 |
31/08/2018 |
R$ 48.998,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003783 |
31/08/2018 |
R$ 5.411,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003784 |
31/08/2018 |
R$ 91.961,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003785 |
31/08/2018 |
R$ 45.512,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003786 |
31/08/2018 |
R$ 6.589,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003787 |
31/08/2018 |
R$ 11.805,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003788 |
31/08/2018 |
R$ 17.704,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003789 |
31/08/2018 |
R$ 10.673,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003790 |
31/08/2018 |
R$ 11.709,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003791 |
31/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003792 |
31/08/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003793 |
31/08/2018 |
R$ 3.734,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003794 |
31/08/2018 |
R$ 2.409,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003795 |
31/08/2018 |
R$ 3.076,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003796 |
31/08/2018 |
R$ 22.216,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003797 |
31/08/2018 |
R$ 4.467,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003798 |
31/08/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003799 |
31/08/2018 |
R$ 4.920,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003800 |
31/08/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003801 |
31/08/2018 |
R$ 3.025,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003802 |
31/08/2018 |
R$ 45.030,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003803 |
31/08/2018 |
R$ 41.219,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003804 |
31/08/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003805 |
31/08/2018 |
R$ 3.150,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003806 |
31/08/2018 |
R$ 22.339,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003807 |
31/08/2018 |
R$ 1.986,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003808 |
31/08/2018 |
R$ 12.220,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003809 |
31/08/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003810 |
31/08/2018 |
R$ 5.561,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003811 |
31/08/2018 |
R$ 1.810,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003812 |
31/08/2018 |
R$ 2.739,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003813 |
31/08/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003814 |
31/08/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003815 |
31/08/2018 |
R$ 2.931,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003816 |
31/08/2018 |
R$ 115,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003817 |
31/08/2018 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003818 |
31/08/2018 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003819 |
31/08/2018 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003820 |
31/08/2018 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003821 |
31/08/2018 |
R$ 5.168,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003822 |
31/08/2018 |
R$ 442,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003823 |
31/08/2018 |
R$ 2.189,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003824 |
31/08/2018 |
R$ 970,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003825 |
31/08/2018 |
R$ 411,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003826 |
31/08/2018 |
R$ 796,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003827 |
31/08/2018 |
R$ 761,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003828 |
31/08/2018 |
R$ 1.503,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003829 |
31/08/2018 |
R$ 6.375,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003830 |
31/08/2018 |
R$ 5.221,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003831 |
31/08/2018 |
R$ 14.297,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003832 |
31/08/2018 |
R$ 14.707,64 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003833 |
31/08/2018 |
R$ 8.679,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003834 |
31/08/2018 |
R$ 5.652,69 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003835 |
31/08/2018 |
R$ 595,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003836 |
31/08/2018 |
R$ 15.171,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003837 |
31/08/2018 |
R$ 4.170,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003838 |
31/08/2018 |
R$ 1.449,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003839 |
31/08/2018 |
R$ 1.298,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003840 |
31/08/2018 |
R$ 6.471,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003841 |
31/08/2018 |
R$ 1.133,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003842 |
31/08/2018 |
R$ 209,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003843 |
31/08/2018 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003844 |
31/08/2018 |
R$ 821,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003845 |
31/08/2018 |
R$ 530,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003846 |
31/08/2018 |
R$ 323,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003847 |
31/08/2018 |
R$ 8.326,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003848 |
31/08/2018 |
R$ 491,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003849 |
31/08/2018 |
R$ 11.423,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003850 |
31/08/2018 |
R$ 8.494,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003851 |
31/08/2018 |
R$ 611,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003852 |
31/08/2018 |
R$ 1.221,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003853 |
31/08/2018 |
R$ 301,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003854 |
31/08/2018 |
R$ 322,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003855 |
31/08/2018 |
R$ 400,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003856 |
31/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003857 |
31/08/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003858 |
31/08/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003859 |
31/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2018. |
1003860 |
31/08/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003861 |
31/08/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1003862 |
31/08/2018 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE PORTOES E GRADES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003863 |
31/08/2018 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003864 |
31/08/2018 |
R$ 39,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003865 |
31/08/2018 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003866 |
31/08/2018 |
R$ 699,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003867 |
31/08/2018 |
R$ 529,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003868 |
31/08/2018 |
R$ 4.736,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. |
1003869 |
31/08/2018 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003870 |
31/08/2018 |
R$ 373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003871 |
31/08/2018 |
R$ 10.107,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003872 |
31/08/2018 |
R$ 1.316,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003873 |
31/08/2018 |
R$ 2.033,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003874 |
31/08/2018 |
R$ 5.213,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003875 |
31/08/2018 |
R$ 775,53 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado como Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de |
1003876 |
31/08/2018 |
R$ 23,37 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço da Defesa Civil Municipal, exercendo a Função de Coordenador da Defesa Civil, sendo Admitido em |
1003877 |
01/08/2018 |
R$ 4.020,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003883 |
31/08/2018 |
R$ 667,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003884 |
31/08/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003885 |
31/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003886 |
31/08/2018 |
R$ 572,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003887 |
31/08/2018 |
R$ 620,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003888 |
31/08/2018 |
R$ 702,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003889 |
31/08/2018 |
R$ 6.444,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003890 |
31/08/2018 |
R$ 1.192,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003891 |
31/08/2018 |
R$ 524,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003892 |
31/08/2018 |
R$ 620,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003893 |
31/08/2018 |
R$ 524,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003894 |
31/08/2018 |
R$ 659,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003895 |
31/08/2018 |
R$ 557,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003896 |
31/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003897 |
31/08/2018 |
R$ 667,80 |
|
| Valor que se empenha a título de adiantamento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 24/08/2018, para visita tecnica no Ministério do Esporte. |
1003898 |
24/08/2018 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidor Municipal na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003901 |
31/08/2018 |
R$ 52,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidor Municipal na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003902 |
31/08/2018 |
R$ 378,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003911 |
12/08/2018 |
R$ 209,17 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas provenientes de Diligencias, Protocolo e Digitalizaçoes dos Processos nºs: 0029514-70.2014 e 0004962-41.2014 ora tramitantes na 214ª Subceção de Peçanha-MG, do |
1003912 |
31/08/2018 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004328 |
30/08/2018 |
R$ 7.847,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004413 |
10/08/2018 |
R$ 477,00 |
|