Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA DE VEICULO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003271 14/08/2018 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO DE VEICULO PLACA QNA-0818, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003272 14/08/2018 R$ 868,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003273 24/08/2018 R$ 1.152,97
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 17 de Julho de 2018. 1003280 01/08/2018 R$ 32,17
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003322 30/08/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL URBANO DESTINADO A ADEQUAÇÃO DO LOCAL DE ESPORTE E LAZER PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME DECRETO Nº61 DE 09 DE JULHO/2018, E ATA DE DESAPROPIAÇÃO 1003499 02/08/2018 R$ 35.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 27 de Julho de 2018. 1003500 01/08/2018 R$ 69,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS7037, USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1003501 03/08/2018 R$ 272,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO COROLLA PLACA: PZS78037 USO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1003502 03/08/2018 R$ 165,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 CSE, Centro de Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar Municipal 1003503 03/08/2018 R$ 166,28
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede ate a Cidade de Belo Horizonte,no dia 03/08/2018, para entrega de documentos na cidade Administrativa. 1003504 02/08/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003505 03/08/2018 R$ 1.103,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003506 03/08/2018 R$ 1.371,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003507 03/08/2018 R$ 3.586,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003508 03/08/2018 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOSCIAL. 1003509 03/08/2018 R$ 2.031,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DISEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003510 03/08/2018 R$ 739,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003511 03/08/2018 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003512 03/08/2018 R$ 8.268,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003513 03/08/2018 R$ 147,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003514 03/08/2018 R$ 1.176,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003515 03/08/2018 R$ 312,59
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003516 03/08/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADM. 1003517 03/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADM. 1003518 03/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADM 1003519 03/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OQM-8864, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003520 03/08/2018 R$ 759,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO RENAUT SANDERO PLACA ORC-9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003521 03/08/2018 R$ 1.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO RENAUT SANDERO PLACA OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003522 03/08/2018 R$ 343,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003523 03/08/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS DA ÁREA DE EVENTOS, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003524 03/08/2018 R$ 18.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003525 03/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003526 03/08/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003527 03/08/2018 R$ 624,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003528 03/08/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003529 03/08/2018 R$ 1.901,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003530 03/08/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. 1003531 03/08/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA A REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACAS OPF-4448, HKQ-8403, OPF-4442, OPF-9438, NXX-0440, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 1003532 03/08/2018 R$ 165,00
VALO QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS AMBULÂNCIAS E MOTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE PLACAS HMN-0321, HCT-3731, HKQ-8398 ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003533 03/08/2018 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, E PATROL, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003534 03/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003535 03/08/2018 R$ 5.862,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003536 03/08/2018 R$ 9.424,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003537 03/08/2018 R$ 19.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO ABRIGO ESPERANÇA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. 1003538 03/08/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003539 03/08/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003540 03/08/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003541 03/08/2018 R$ 2.040,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês de JULHO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1003542 03/08/2018 R$ 44,76
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003543 03/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003544 03/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, p/ prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês JULHO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1003545 03/08/2018 R$ 41,02
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003546 03/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1003547 03/08/2018 R$ 55,14
Valor que se empenha, p/ prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês AGOSTO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1003548 03/08/2018 R$ 53,18
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003549 03/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de AGOSTO/2018, utilizado nas atividades do Conselho 1003551 03/08/2018 R$ 17,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003552 03/08/2018 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003553 03/08/2018 R$ 14.927,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003554 03/08/2018 R$ 8.509,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003555 03/08/2018 R$ 5.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003556 03/08/2018 R$ 12.843,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,para participar de capacitação do programa Bolsa Família, no dia 1003557 06/08/2018 R$ 540,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG no dia 25/07/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal 1003558 06/08/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,para participar de capacitação do programa Bolsa Família, no dia 1003559 06/08/2018 R$ 540,00
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG no dia 09/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal 1003560 09/08/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003561 10/08/2018 R$ 250,88
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003562 10/08/2018 R$ 815,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003563 10/08/2018 R$ 201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL COMUM E DIESEL S10), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003564 10/08/2018 R$ 10.178,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003565 10/08/2018 R$ 1.988,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003566 10/08/2018 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003567 10/08/2018 R$ 1.519,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003568 10/08/2018 R$ 127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003569 10/08/2018 R$ 568,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003570 10/08/2018 R$ 839,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003571 10/08/2018 R$ 2.799,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003572 10/08/2018 R$ 500,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003573 10/08/2018 R$ 5.742,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003574 10/08/2018 R$ 467,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003575 12/08/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003576 12/08/2018 R$ 6.916,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003577 12/08/2018 R$ 47,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003578 12/08/2018 R$ 131,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003579 12/08/2018 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003580 12/08/2018 R$ 657,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003581 12/08/2018 R$ 452,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003582 12/08/2018 R$ 10.345,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003583 12/08/2018 R$ 1.439,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003584 12/08/2018 R$ 1.582,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003585 12/08/2018 R$ 7.586,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003586 12/08/2018 R$ 1.273,51
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003587 10/08/2018 R$ 3.893,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE AGOSTO/2018. 1003588 10/08/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003590 12/08/2018 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003591 12/08/2018 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003592 12/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENTES DE CONSTRUÇOES, REFORMAS E DEMOLIÇÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003593 12/08/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOCE LAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003594 12/08/2018 R$ 653,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003595 12/08/2018 R$ 1.205,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 9º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC2- 001420/2013- P.C.077/2013- T.P.008/20013. 1003596 12/08/2018 R$ 20.395,49
VALOR QUE S EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003597 12/08/2018 R$ 9.197,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL EM PARCERIA COM A CENIBRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 1003598 12/08/2018 R$ 2.203,53
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Praça São Sebastiao nº57 no Distrito São Sebastiao Bugre, utilizado pelo Ginasio Poliesportivo 1003599 12/08/2018 R$ 5.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado como Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de 1003600 12/08/2018 R$ 29,48
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 6º Ciclo/2018, AEC nº013974/2018 da SEPLAG/MG. 1003601 12/08/2018 R$ 339,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 6º Ciclo/2018, AEC nº013974/2018 da SEPLAG/MG. 1003602 12/08/2018 R$ 830,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 6º Ciclo/2018, AEC nº013974/2018 da SEPLAG/MG. 1003603 12/08/2018 R$ 1.199,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 6º Ciclo/2018, AEC nº013974/2018 da SEPLAG/MG. 1003604 12/08/2018 R$ 190,73
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003605 12/08/2018 R$ 30,66
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003606 12/08/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003607 12/08/2018 R$ 1.226,70
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003608 12/08/2018 R$ 222,69
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003609 12/08/2018 R$ 102,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003610 12/08/2018 R$ 1.023,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003611 12/08/2018 R$ 885,35
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003612 12/08/2018 R$ 126,62
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2018, AEC 014097/2018 da SEPLAG/MG. 1003613 12/08/2018 R$ 691,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003614 12/08/2018 R$ 2.967,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069 E OQM-8864, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003615 12/08/2018 R$ 2.553,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003616 12/08/2018 R$ 15.047,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003617 12/08/2018 R$ 1.145,97
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês JULHO/2018, utilizado nas atividades da 1003618 12/08/2018 R$ 63,37
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água para o imovel localizado na Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, utilizado nas atividades da Cultura Municipal, conforme Contrato 1003619 12/08/2018 R$ 622,04
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorárias, sendo: 25 Autenticações e 07 Reconhecimentos de Firma, destinados para manutenção das atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal no decorrer dos meses 1003620 12/08/2018 R$ 208,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003621 12/08/2018 R$ 734,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003622 12/08/2018 R$ 228,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE AGOSTO/2018. 1003623 12/08/2018 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003624 12/08/2018 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003625 12/08/2018 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003626 12/08/2018 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1003627 12/08/2018 R$ 11.025,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003628 12/08/2018 R$ 4.718,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003629 12/08/2018 R$ 4.899,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE NOSSO MUNICÍPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003630 12/08/2018 R$ 1.781,71
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares no dia 13 de Agosto de 2018, para tratar de assuntos 1003633 16/08/2018 R$ 30,30
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 01 diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, a realizar-se no dia 18 de Agosto de 2018, para tratar de assuntos 1003634 16/08/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 01 diaria, destinada a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 20 de Agosto de 2018, para tratar de diversos assuntos 1003635 20/08/2018 R$ 800,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de 02 diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 23 de Agosto de 2018, para tratar de diversos assuntos na 1003636 20/08/2018 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003642 24/08/2018 R$ 4.780,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003643 24/08/2018 R$ 800,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003644 24/08/2018 R$ 1.318,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003645 24/08/2018 R$ 808,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003646 24/08/2018 R$ 13.885,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003647 24/08/2018 R$ 418,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003648 24/08/2018 R$ 4.736,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003649 24/08/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 1.000,00 LITROS PARA TRANSPORTE DE AGUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003650 24/08/2018 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003651 24/08/2018 R$ 1.610,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de AGOSTO/2018, utilizado 1003652 24/08/2018 R$ 53,64
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de SETEMBRO/2018, utilizado 1003653 24/08/2018 R$ 69,61
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de SETEMBRO/2018, utilizado pelo Centro 1003654 24/08/2018 R$ 45,72
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1003655 24/08/2018 R$ 28,36
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado na Sec.Munic.Obras/Estradas Rodagens, exercendo a Função de Aux.Obras e Serviços, sendo Admitido em 19/04/2018 1003656 24/08/2018 R$ 413,40
Valor que se empenha, refere-se á AÇÃO TRABALHISTA DE VENC./SALARIOS de Exerc.Anteriores, movida p/ Servidores: Antonio Pedro da Silva Geraldo da Rocha Gomes Antonio Jose Gonçalves Edivanio Gonçalves Ermiro Alves 1003657 24/08/2018 R$ 16.571,23
Valor que se empenha, refere-se á Franquia de Seguro Banco do Brasil S.A Apólice nº 389721718014050, inerente ao Veículo Fiat Doblo Cargo Placa PZF-2161, Chassi 9BD22315UG2042199 utilizado no atendimnento á Saúde 1003658 17/08/2018 R$ 3.976,00
Valor que se empenha, refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RESIDUO atualizado da Conta Corrente nº8.646-0 em 30/12/2008, atendendo ao Oficio da SEE/SPF/DPCO nº1515/18, para viabilizar a Prestação de Contas do Convenio nº 1003659 24/08/2018 R$ 63,34
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Belo Horizonte-MG no dia 22/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal 1003660 24/08/2018 R$ 100,15
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG no dia 14/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal 1003661 24/08/2018 R$ 40,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Gov.Valadares-MG no dia 23/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal 1003662 24/08/2018 R$ 35,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado nas atividades da 1003663 29/08/2018 R$ 54,25
VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1003665 30/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003666 30/08/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003667 30/08/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1003669 30/08/2018 R$ 2.022,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NO (PETI), DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003670 30/08/2018 R$ 4.273,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003671 30/08/2018 R$ 12.642,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. 1003672 30/08/2018 R$ 1.602,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003673 30/08/2018 R$ 7.401,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO..REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003674 30/08/2018 R$ 1.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTIDAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003675 30/08/2018 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003676 30/08/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003677 30/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003678 30/08/2018 R$ 1.142,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003679 30/08/2018 R$ 6.130,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.660 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003680 30/08/2018 R$ 6.251,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.432 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003681 30/08/2018 R$ 6.274,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.988 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003682 30/08/2018 R$ 5.129,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003683 30/08/2018 R$ 4.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.976 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003684 30/08/2018 R$ 5.098,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.444 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003685 30/08/2018 R$ 3.393,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.146 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003686 30/08/2018 R$ 5.536,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.651 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003687 30/08/2018 R$ 4.193,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.481 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003688 30/08/2018 R$ 3.761,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.615 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003689 30/08/2018 R$ 3.795,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 950 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003690 30/08/2018 R$ 2.451,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.870 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003691 30/08/2018 R$ 4.824,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.014 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003692 30/08/2018 R$ 5.196,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.140 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003693 30/08/2018 R$ 4.001,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.729 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003694 30/08/2018 R$ 4.460,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.338 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003695 30/08/2018 R$ 5.494,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.602 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003696 30/08/2018 R$ 3.764,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.866 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003697 30/08/2018 R$ 4.814,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.071 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003698 30/08/2018 R$ 4.866,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.768 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003699 30/08/2018 R$ 4.561,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS 150 PALCA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003700 30/08/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS PALCA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003701 30/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003702 30/08/2018 R$ 420,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua José Antonio Monteiro nº315, Distrito de Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de AGOSTO/2018, utilizado 1003703 30/08/2018 R$ 275,54
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua José Antonio Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de SETEMBRO/2018, utilizado 1003704 30/08/2018 R$ 98,39
VALO QUIE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROZPALCA HCT-3731, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003705 30/08/2018 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO FAN PALCA HJM-4329, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003706 30/08/2018 R$ 212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROZPALCA OQR-9905, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003707 30/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO FAN PALCA HJM-4330, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003708 30/08/2018 R$ 371,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTO BROS PALCA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003709 30/08/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Assistencia Social Municipal, exercendo a Função de Conselheiro Tutelar, sendo Admitido em 1003710 30/08/2018 R$ 1.744,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARMARIOS E PRATELEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003711 30/08/2018 R$ 7.092,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1003712 31/08/2018 R$ 64,82
Valor que se empenha, para prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica o imovel localizado na Pçª Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1003713 31/08/2018 R$ 256,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DENOMINADO AO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DE ACORDO COM A LEI N° 1.293, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003714 30/08/2018 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003715 30/08/2018 R$ 2.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003716 30/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003717 30/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003718 30/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003719 30/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003720 30/08/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003721 31/08/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003722 31/08/2018 R$ 2.500,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE AGOSTO/2018. 1003723 31/08/2018 R$ 1.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1003724 31/08/2018 R$ 1.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. 1003725 31/08/2018 R$ 4.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. 1003726 31/08/2018 R$ 4.401,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003727 31/08/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003728 31/08/2018 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003729 31/08/2018 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENTES DE CONSTRUÇOES, REFORMAS E DEMOLIÇÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003730 31/08/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1003731 31/08/2018 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE AGOSTO/2018. 1003732 31/08/2018 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE AGOSTO/2018. 1003733 31/08/2018 R$ 4.701,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003734 31/08/2018 R$ 1.120,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003735 31/08/2018 R$ 2.000,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003736 31/08/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. 1003737 31/08/2018 R$ 1.960,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1003738 31/08/2018 R$ 3.640,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. 1003739 31/08/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. 1003740 31/08/2018 R$ 2.982,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003741 31/08/2018 R$ 4.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003742 31/08/2018 R$ 3.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003743 31/08/2018 R$ 7.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETAMANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003744 31/08/2018 R$ 3.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE AGOSTO/2018. 1003745 31/08/2018 R$ 1.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003746 31/08/2018 R$ 714,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003747 31/08/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003748 31/08/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003749 31/08/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003750 31/08/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003751 31/08/2018 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003752 31/08/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003753 31/08/2018 R$ 18.440,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003754 31/08/2018 R$ 2.975,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003755 31/08/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003756 31/08/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003757 31/08/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003758 31/08/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003759 31/08/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. AGOSTO/2018, conf. Relatorio 1003760 31/08/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003761 31/08/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003762 31/08/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003763 31/08/2018 R$ 2.648,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003764 31/08/2018 R$ 3.720,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003765 31/08/2018 R$ 1.254,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003766 31/08/2018 R$ 2.308,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003767 31/08/2018 R$ 5.100,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003768 31/08/2018 R$ 7.237,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003769 31/08/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003770 31/08/2018 R$ 28.978,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003771 31/08/2018 R$ 47.691,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003772 31/08/2018 R$ 55.568,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003773 31/08/2018 R$ 11.318,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003774 31/08/2018 R$ 128.483,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003775 31/08/2018 R$ 6.417,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003776 31/08/2018 R$ 3.462,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003777 31/08/2018 R$ 13.666,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003778 31/08/2018 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003779 31/08/2018 R$ 11.835,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003780 31/08/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003781 31/08/2018 R$ 50.510,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003782 31/08/2018 R$ 48.998,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003783 31/08/2018 R$ 5.411,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003784 31/08/2018 R$ 91.961,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003785 31/08/2018 R$ 45.512,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003786 31/08/2018 R$ 6.589,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003787 31/08/2018 R$ 11.805,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003788 31/08/2018 R$ 17.704,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003789 31/08/2018 R$ 10.673,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003790 31/08/2018 R$ 11.709,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003791 31/08/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003792 31/08/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003793 31/08/2018 R$ 3.734,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003794 31/08/2018 R$ 2.409,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003795 31/08/2018 R$ 3.076,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003796 31/08/2018 R$ 22.216,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003797 31/08/2018 R$ 4.467,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003798 31/08/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003799 31/08/2018 R$ 4.920,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003800 31/08/2018 R$ 2.862,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003801 31/08/2018 R$ 3.025,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003802 31/08/2018 R$ 45.030,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003803 31/08/2018 R$ 41.219,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003804 31/08/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003805 31/08/2018 R$ 3.150,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003806 31/08/2018 R$ 22.339,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003807 31/08/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003808 31/08/2018 R$ 12.220,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003809 31/08/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003810 31/08/2018 R$ 5.561,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003811 31/08/2018 R$ 1.810,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003812 31/08/2018 R$ 2.739,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003813 31/08/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003814 31/08/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003815 31/08/2018 R$ 2.931,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003816 31/08/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003817 31/08/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003818 31/08/2018 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003819 31/08/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003820 31/08/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003821 31/08/2018 R$ 5.168,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003822 31/08/2018 R$ 442,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003823 31/08/2018 R$ 2.189,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003824 31/08/2018 R$ 970,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003825 31/08/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003826 31/08/2018 R$ 796,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003827 31/08/2018 R$ 761,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003828 31/08/2018 R$ 1.503,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003829 31/08/2018 R$ 6.375,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003830 31/08/2018 R$ 5.221,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003831 31/08/2018 R$ 14.297,42
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003832 31/08/2018 R$ 14.707,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003833 31/08/2018 R$ 8.679,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003834 31/08/2018 R$ 5.652,69
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003835 31/08/2018 R$ 595,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003836 31/08/2018 R$ 15.171,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003837 31/08/2018 R$ 4.170,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003838 31/08/2018 R$ 1.449,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003839 31/08/2018 R$ 1.298,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003840 31/08/2018 R$ 6.471,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003841 31/08/2018 R$ 1.133,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003842 31/08/2018 R$ 209,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003843 31/08/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003844 31/08/2018 R$ 821,57
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003845 31/08/2018 R$ 530,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003846 31/08/2018 R$ 323,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003847 31/08/2018 R$ 8.326,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003848 31/08/2018 R$ 491,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003849 31/08/2018 R$ 11.423,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003850 31/08/2018 R$ 8.494,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003851 31/08/2018 R$ 611,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003852 31/08/2018 R$ 1.221,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003853 31/08/2018 R$ 301,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003854 31/08/2018 R$ 322,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003855 31/08/2018 R$ 400,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003856 31/08/2018 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003857 31/08/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003858 31/08/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003859 31/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2018. 1003860 31/08/2018 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003861 31/08/2018 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003862 31/08/2018 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE PORTOES E GRADES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003863 31/08/2018 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003864 31/08/2018 R$ 39,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003865 31/08/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003866 31/08/2018 R$ 699,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003867 31/08/2018 R$ 529,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003868 31/08/2018 R$ 4.736,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE AGOSTO/2018. 1003869 31/08/2018 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003870 31/08/2018 R$ 373,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003871 31/08/2018 R$ 10.107,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003872 31/08/2018 R$ 1.316,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003873 31/08/2018 R$ 2.033,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003874 31/08/2018 R$ 5.213,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003875 31/08/2018 R$ 775,53
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Jerônimo Batista s/nº, utilizado como Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, no Distrito de 1003876 31/08/2018 R$ 23,37
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço da Defesa Civil Municipal, exercendo a Função de Coordenador da Defesa Civil, sendo Admitido em 1003877 01/08/2018 R$ 4.020,54
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003883 31/08/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003884 31/08/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003885 31/08/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003886 31/08/2018 R$ 572,40
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003887 31/08/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003888 31/08/2018 R$ 702,52
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003889 31/08/2018 R$ 6.444,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003890 31/08/2018 R$ 1.192,50
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003891 31/08/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003892 31/08/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003893 31/08/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003894 31/08/2018 R$ 659,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003895 31/08/2018 R$ 557,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003896 31/08/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês AGOSTO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003897 31/08/2018 R$ 667,80
Valor que se empenha a título de adiantamento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 24/08/2018, para visita tecnica no Ministério do Esporte. 1003898 24/08/2018 R$ 360,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidor Municipal na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003901 31/08/2018 R$ 52,03
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidor Municipal na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003902 31/08/2018 R$ 378,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003911 12/08/2018 R$ 209,17
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas provenientes de Diligencias, Protocolo e Digitalizaçoes dos Processos nºs: 0029514-70.2014 e 0004962-41.2014 ora tramitantes na 214ª Subceção de Peçanha-MG, do 1003912 31/08/2018 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004328 30/08/2018 R$ 7.847,70
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004413 10/08/2018 R$ 477,00