Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003881 03/09/2018 R$ 5.420,00
Valor que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com Tratamento Alcoólico do Sr. NOELITO RIBEIRO DOS SANTOS, morador de Coroaci-MG, CI.RG/MG- 14805067, sendo o mesmo iniciado em 16/03/2018 em regime fechado com 1003882 03/09/2018 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003899 03/09/2018 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003900 03/09/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003903 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003904 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003905 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003906 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003907 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003908 03/09/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003909 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003910 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003913 03/09/2018 R$ 1.943,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003914 03/09/2018 R$ 402,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003915 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003916 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGENS DESTINDAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1003917 03/09/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003918 03/09/2018 R$ 4.782,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003919 03/09/2018 R$ 2.569,20
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003920 03/09/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003921 03/09/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003922 03/09/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003923 03/09/2018 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003924 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003925 03/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE LIXO HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1003926 03/09/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTAO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003927 03/09/2018 R$ 78.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003928 10/09/2018 R$ 1.001,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003929 10/09/2018 R$ 4.062,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003930 10/09/2018 R$ 531,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003931 10/09/2018 R$ 1.590,17
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003932 10/09/2018 R$ 6.582,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003933 10/09/2018 R$ 140,50
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003934 10/09/2018 R$ 5.237,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003936 10/09/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003937 10/09/2018 R$ 193,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003938 10/09/2018 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1003939 10/09/2018 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTIDAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1003940 10/09/2018 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KIT DOCUMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTES, QUE ESTAO INSTITUCIONALIZADAS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "DOCE LAR", CONFORME OFICIO ANEXOS. 1003941 10/09/2018 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1003942 10/09/2018 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003943 10/09/2018 R$ 12.008,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CELULAR( CREDITO OI) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003944 10/09/2018 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003945 10/09/2018 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1003946 10/09/2018 R$ 2.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QOU-2855, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003947 10/09/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO PLACA QOU-2855, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1003948 10/09/2018 R$ 332,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003949 10/09/2018 R$ 363,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003950 10/09/2018 R$ 1.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003951 10/09/2018 R$ 1.071,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003952 10/09/2018 R$ 1.584,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003953 10/09/2018 R$ 149,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOCE LAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003954 10/09/2018 R$ 347,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003955 10/09/2018 R$ 582,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PET, ATENDENDO A SECRETARIA DE A. SOCIAL. 1003956 10/09/2018 R$ 339,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003957 10/09/2018 R$ 9.664,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003958 10/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE SETEMBRO/2018. 1003959 10/09/2018 R$ 3.601,68
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003960 10/09/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1003961 10/09/2018 R$ 2.500,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 CSE, Centro de Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar Municipal 1003962 10/09/2018 R$ 55,83
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado na Rua José Antonio Monteiro nº315, Distrito de Conceição das Tronqueiras, ref. Mês SETEMBRO/2018, utilizado 1003963 10/09/2018 R$ 292,25
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003964 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003965 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003966 10/09/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003967 10/09/2018 R$ 2.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003968 10/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003969 10/09/2018 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003970 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003971 10/09/2018 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003972 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003973 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003974 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Munic.Nº1.127 de 12/06/2007, ref. ao Periodo de 13 á 1003975 10/09/2018 R$ 779,10
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003976 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003977 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003978 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003979 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003980 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003981 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003982 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003983 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003984 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003985 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003986 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003987 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003988 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003989 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003990 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003991 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003992 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003993 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003994 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003995 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003996 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003997 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003998 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003999 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004000 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004001 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004002 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004003 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004004 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004005 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004006 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004007 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004008 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004009 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004010 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004011 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004012 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004013 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004014 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Custas Judiciarias (CitarNotificar IntimarPenhorar AvaliarPrisao), para viabilizar Processo "Carta Precatoria Civil" tramitante na Justiça de 1ª e 2ª Instancias da Comarca de Belo 1004015 10/09/2018 R$ 20,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE NOSSO MUNICÍPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004016 10/09/2018 R$ 1.773,20
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004017 10/09/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004018 10/09/2018 R$ 525,24
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2018, AEC 015535/2018 da SEPLAG/MG. 1004019 10/09/2018 R$ 987,69
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2018, AEC 015535/2018 da SEPLAG/MG. 1004020 10/09/2018 R$ 444,99
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2018, AEC 015535/2018 da SEPLAG/MG. 1004021 10/09/2018 R$ 2.094,62
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2018, AEC 015535/2018 da SEPLAG/MG. 1004022 10/09/2018 R$ 1.950,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2018, AEC 015535/2018 da SEPLAG/MG. 1004023 10/09/2018 R$ 1.143,25
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2018, AEC 015535/2018 da SEPLAG/MG. 1004024 10/09/2018 R$ 972,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2018, AEC 015535/2018 da SEPLAG/MG. 1004025 10/09/2018 R$ 9,73
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2018, AEC 015535/2018 da SEPLAG/MG. 1004026 10/09/2018 R$ 867,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 7º Ciclo/2018, AEC nº015553/2018 da SEPLAG/MG. 1004027 10/09/2018 R$ 190,73
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 7º Ciclo/2018, AEC nº015553/2018 da SEPLAG/MG. 1004028 10/09/2018 R$ 68,64
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004029 10/09/2018 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á despesas com serviços Cartorários, referentes a 41 Autenticações de documentos diversos, destinados para manutenção das atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal, no 1004030 10/09/2018 R$ 267,32
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004031 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004032 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004033 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004034 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004035 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004036 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004037 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004038 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004039 10/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Peçanha-MG no dia 28/08/2018 ,resolvendo assuntos de interesse da Sec. Municipal 1004040 12/09/2018 R$ 39,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 12/09/2018, para tratar de diversos assuntos 1004041 12/09/2018 R$ 152,52
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Gov. Valadares, no dia 13/09/2018, para tratar de assuntos do interesse do Município 1004042 12/09/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004043 18/09/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004044 18/09/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE SETEMBRO/2018. 1004045 18/09/2018 R$ 1.500,00
AUXILIO VIAGEM DESTINADO AO SR. OTACILIO PARA ACOMPANHAMENTO DE SUA FILHA A TRATAMENTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO VIZINHO, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. 1004046 18/09/2018 R$ 60,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004047 18/09/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004048 18/09/2018 R$ 3.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.040 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004049 18/09/2018 R$ 2.683,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.061 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004050 18/09/2018 R$ 2.737,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.335 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004051 18/09/2018 R$ 3.444,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004052 18/09/2018 R$ 2.232,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 770,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004053 18/09/2018 R$ 1.810,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.180 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC.MUN. EDUCAÇÃO. 1004054 18/09/2018 R$ 3.044,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.279 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004055 18/09/2018 R$ 3.299,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.228,75 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004056 18/09/2018 R$ 3.170,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.040 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC.MUN. EDUCAÇÃO. 1004057 18/09/2018 R$ 2.683,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 509.312 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC.MUN. EDUCAÇÃO. 1004058 18/09/2018 R$ 1.293,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 849.5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004059 18/09/2018 R$ 2.157,73
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004060 18/09/2018 R$ 477,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 839.5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004061 18/09/2018 R$ 1.972,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.119 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004062 18/09/2018 R$ 2.629,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.330 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004063 18/09/2018 R$ 3.125,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004064 18/09/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 910 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004065 18/09/2018 R$ 2.347,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004066 18/09/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 887,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004067 18/09/2018 R$ 2.085,62
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004068 18/09/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.086,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004069 18/09/2018 R$ 2.803,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 600 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004070 18/09/2018 R$ 2.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 500 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004071 18/09/2018 R$ 1.290,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004072 18/09/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 08 CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. 1004073 18/09/2018 R$ 831,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004074 18/09/2018 R$ 7.588,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004075 18/09/2018 R$ 2.943,69
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004076 18/09/2018 R$ 1.668,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004077 18/09/2018 R$ 17.478,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGENS DESTINDAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004078 18/09/2018 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004079 18/09/2018 R$ 4.198,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004080 18/09/2018 R$ 195,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004081 18/09/2018 R$ 7.008,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004082 18/09/2018 R$ 949,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004083 18/09/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004084 18/09/2018 R$ 1.008,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004085 18/09/2018 R$ 5.029,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004086 18/09/2018 R$ 450,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004087 18/09/2018 R$ 699,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004088 18/09/2018 R$ 1.481,10
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Brasília,para participar de capacitação de Educação Financeira,Equipe Futuro na Mão. 1004089 20/09/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,para participar de capacitação Oficina Técnica, 1004090 20/09/2018 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Nova Era no dia 20/09/2018,para buscar veiculo envolvido em acidente, atendendo a 1004091 20/09/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte no dia 24/09/2018,para participar de capacitação Oficina Tecnica. 1004092 20/09/2018 R$ 450,00
alor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Nova Lima no dia 25/09/2018,para buscar veiculo envolvido em acidente, atendendo a 1004093 20/09/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004095 25/09/2018 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004096 25/09/2018 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004097 25/09/2018 R$ 550,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANATES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004098 25/09/2018 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004099 25/09/2018 R$ 195,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004100 25/09/2018 R$ 272,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004101 25/09/2018 R$ 6.696,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004102 25/09/2018 R$ 5.147,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004103 25/09/2018 R$ 1.524,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004104 25/09/2018 R$ 1.291,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004105 25/09/2018 R$ 6.398,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004106 25/09/2018 R$ 805,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004107 25/09/2018 R$ 14,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Cidade de Peçanha portando documentos a serviço do Município, conforme relatorio anexo. 1004108 06/09/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 849.5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004111 18/09/2018 R$ 2.157,73
VALAR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 310.630 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004112 18/09/2018 R$ 789,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 819.95 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004113 18/09/2018 R$ 2.082,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.119 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004114 18/09/2018 R$ 2.629,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004115 18/09/2018 R$ 3.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.086,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004116 18/09/2018 R$ 2.803,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 500 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004117 18/09/2018 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 887,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004118 18/09/2018 R$ 2.085,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 910 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004119 18/09/2018 R$ 2.347,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 600 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004120 18/09/2018 R$ 2.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 770,506 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004121 18/09/2018 R$ 1.810,68
VALOR QUE E EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.228,754 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004122 18/09/2018 R$ 3.170,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.180 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004123 18/09/2018 R$ 3.044,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.279 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004124 18/09/2018 R$ 3.299,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 950 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004125 18/09/2018 R$ 2.232,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.330 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004126 18/09/2018 R$ 3.125,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.061 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN EDUCAÇÃO 1004127 18/09/2018 R$ 2.737,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.335 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004128 18/09/2018 R$ 3.444,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.040 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004129 18/09/2018 R$ 2.683,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 839,505 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004130 18/09/2018 R$ 1.972,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.040 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004131 18/09/2018 R$ 2.683,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004144 28/09/2018 R$ 270,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004145 28/09/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004146 28/09/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004147 28/09/2018 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004148 28/09/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004149 28/09/2018 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004150 28/09/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004151 28/09/2018 R$ 18.350,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004152 28/09/2018 R$ 2.975,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004153 28/09/2018 R$ 4.991,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004154 28/09/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004155 28/09/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004156 28/09/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004157 28/09/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. SETEMBRO/2018, conforme Relatorio 1004158 28/09/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004159 28/09/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004160 28/09/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004161 28/09/2018 R$ 2.648,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004162 28/09/2018 R$ 3.720,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004163 28/09/2018 R$ 1.254,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004164 28/09/2018 R$ 2.308,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004165 28/09/2018 R$ 5.100,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004166 28/09/2018 R$ 7.237,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004167 28/09/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004168 28/09/2018 R$ 30.399,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004169 28/09/2018 R$ 48.544,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004170 28/09/2018 R$ 55.035,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004171 28/09/2018 R$ 11.318,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004172 28/09/2018 R$ 128.223,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004173 28/09/2018 R$ 6.417,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004174 28/09/2018 R$ 3.462,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004175 28/09/2018 R$ 13.874,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004176 28/09/2018 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004177 28/09/2018 R$ 12.206,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004178 28/09/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004179 28/09/2018 R$ 50.462,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004180 28/09/2018 R$ 46.460,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004181 28/09/2018 R$ 5.205,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004182 28/09/2018 R$ 95.843,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004183 28/09/2018 R$ 44.252,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004184 28/09/2018 R$ 6.589,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004185 28/09/2018 R$ 12.982,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004186 28/09/2018 R$ 17.643,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004187 28/09/2018 R$ 10.613,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004188 28/09/2018 R$ 11.160,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004189 28/09/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004190 28/09/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004191 28/09/2018 R$ 2.606,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004192 28/09/2018 R$ 2.664,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004193 28/09/2018 R$ 3.744,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004194 28/09/2018 R$ 26.162,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004195 28/09/2018 R$ 4.467,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004196 28/09/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004197 28/09/2018 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004198 28/09/2018 R$ 2.862,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004199 28/09/2018 R$ 2.927,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004200 28/09/2018 R$ 45.699,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004201 28/09/2018 R$ 41.708,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004202 28/09/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004203 28/09/2018 R$ 3.052,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004204 28/09/2018 R$ 21.738,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004205 28/09/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004206 28/09/2018 R$ 12.561,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004207 28/09/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004208 28/09/2018 R$ 5.561,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004209 28/09/2018 R$ 1.810,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004210 28/09/2018 R$ 2.739,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004211 28/09/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004212 28/09/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004213 28/09/2018 R$ 2.931,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004214 28/09/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004215 28/09/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004216 28/09/2018 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004217 28/09/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004218 28/09/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004219 28/09/2018 R$ 5.148,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004220 28/09/2018 R$ 442,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004221 28/09/2018 R$ 2.189,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004222 28/09/2018 R$ 970,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004223 28/09/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004224 28/09/2018 R$ 796,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004225 28/09/2018 R$ 761,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004226 28/09/2018 R$ 1.526,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004227 28/09/2018 R$ 6.687,84
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004228 28/09/2018 R$ 5.310,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004229 28/09/2018 R$ 14.182,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004230 28/09/2018 R$ 14.735,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004232 28/09/2018 R$ 5.653,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004233 28/09/2018 R$ 523,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004234 28/09/2018 R$ 16.025,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004235 28/09/2018 R$ 4.207,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004236 28/09/2018 R$ 1.449,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004237 28/09/2018 R$ 1.375,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004238 28/09/2018 R$ 6.336,69
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004239 28/09/2018 R$ 1.070,19
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004240 28/09/2018 R$ 209,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004241 28/09/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004242 28/09/2018 R$ 573,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004243 28/09/2018 R$ 586,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004244 28/09/2018 R$ 396,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004245 28/09/2018 R$ 9.569,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004246 28/09/2018 R$ 491,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004248 28/09/2018 R$ 8.453,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004249 28/09/2018 R$ 611,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004250 28/09/2018 R$ 1.221,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004251 28/09/2018 R$ 301,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004252 28/09/2018 R$ 322,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004253 28/09/2018 R$ 400,68
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004254 25/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês OUTUBRO/2018, utilizado nas atividades da 1004255 28/09/2018 R$ 113,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004256 25/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004257 25/09/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADM 1004258 25/09/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1004259 25/09/2018 R$ 5.511,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004260 25/09/2018 R$ 3.910,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 CSE, Centro de Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar Municipal 1004261 28/09/2018 R$ 72,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004262 28/09/2018 R$ 895,65
Valor que se empenha, para prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica o imovel localizado na Pçª Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês OUTUBRO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1004263 28/09/2018 R$ 259,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004264 28/09/2018 R$ 1.886,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004265 28/09/2018 R$ 3.547,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004266 28/09/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004267 28/09/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004268 28/09/2018 R$ 3.959,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004269 28/09/2018 R$ 4.650,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004270 28/09/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004271 28/09/2018 R$ 9.217,20
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004272 28/09/2018 R$ 572,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004273 28/09/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004274 28/09/2018 R$ 616,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004275 28/09/2018 R$ 2.160,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004276 28/09/2018 R$ 1.673,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004277 28/09/2018 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004278 28/09/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004279 28/09/2018 R$ 628,05
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004280 28/09/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004281 28/09/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Efetivos Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO dos Aniversariantes Mês SETEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004282 28/09/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004283 28/09/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004284 28/09/2018 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004285 28/09/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004286 28/09/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE MUSICAS CULTURAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004287 28/09/2018 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004288 28/09/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004289 28/09/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004290 28/09/2018 R$ 4.897,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004291 28/09/2018 R$ 254,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004292 28/09/2018 R$ 1.783,71
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004293 28/09/2018 R$ 1.455,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004294 28/09/2018 R$ 1.158,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004295 28/09/2018 R$ 6.572,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004296 28/09/2018 R$ 948,16
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo o Cargo de Professora da Educação Basica - FUNDEB 60%, conforme 1004297 28/09/2018 R$ 1.350,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Assistencia Social Municipal, exercendo o Cargo de Orientadora Social, conforme Relatorio 1004298 28/09/2018 R$ 206,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004299 28/09/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1004300 28/09/2018 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE SETEMBRO/2018. 1004301 28/09/2018 R$ 4.749,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1004302 28/09/2018 R$ 4.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004303 28/09/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE SETEMBRO/2018. 1004304 28/09/2018 R$ 4.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1004305 28/09/2018 R$ 1.942,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004306 28/09/2018 R$ 3.499,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004307 28/09/2018 R$ 4.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004308 28/09/2018 R$ 1.501,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004309 28/09/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004310 28/09/2018 R$ 2.000,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004311 28/09/2018 R$ 2.643,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. 1004312 28/09/2018 R$ 6.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004313 28/09/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE SETEMBRO/2018. 1004314 28/09/2018 R$ 1.960,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004315 28/09/2018 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE SETEMBRO/2018. 1004316 28/09/2018 R$ 1.929,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE SETEMBRO/2018 1004317 28/09/2018 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004318 28/09/2018 R$ 3.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE VARIAS SECRETARIAS. 1004319 28/09/2018 R$ 4.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE VARIAS SECRETARIAS. 1004320 28/09/2018 R$ 5.340,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 24/09/2018, objetivando participar de curso presencial, 1004321 20/09/2018 R$ 360,00
Valor que se empenha a título de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Brasilia, no dia 24/09/2018, para participar de capacitação do Educação Financeira-Futuro na Mão, 1004322 27/09/2018 R$ 455,90
Valor que se empenha a título de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horizonte, no dia 24/09/2018, para participar de Reunião na SEDESE, Atendendo a Secretaria 1004323 28/09/2018 R$ 209,75
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de OUTUBRO/2018, utilizado pelo Centro 1004324 28/09/2018 R$ 67,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de OUTUBRO/2018, utilizado 1004325 28/09/2018 R$ 98,04
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua José Antonio Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de OUTUBRO/2018, utilizado 1004326 28/09/2018 R$ 130,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004329 28/09/2018 R$ 7.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004330 28/09/2018 R$ 2.526,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TOCOS DE EUCALIPTO DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004331 28/09/2018 R$ 481,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004332 28/09/2018 R$ 7.668,73