Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001771 05/10/2018 R$ 10.099,39
Valor que se empenha a título de Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagem da sede a Cidade de Marilac-MG no dia 03/10/2018, a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme relatorio anexo. 1004109 04/10/2018 R$ 126,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinados a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares dia 08/10/2018, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004110 08/10/2018 R$ 70,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004140 09/10/2018 R$ 62,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004141 09/10/2018 R$ 1.498,13
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares no dia 10 de Outubro de 2018, para tratar de assuntos 1004142 11/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE NOVA LIMA,PARA BUSCAR VEICULO DA PREFEITURA ENVOLVIDO EM ACIDENTE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, 1004143 01/10/2018 R$ 1.038,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004343 02/10/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004344 02/10/2018 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004345 02/10/2018 R$ 2.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CASCALHAMENTO, CONF. REPASSE Nº1301001517/2017 SETOP-SECRETARIA DE ESTRADAS DE CONVENIO DE OBRAS PUBLICAS. 1004346 04/10/2018 R$ 99.993,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004347 05/10/2018 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004348 05/10/2018 R$ 8.341,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004349 05/10/2018 R$ 1.260,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004350 05/10/2018 R$ 5.663,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004352 05/10/2018 R$ 1.327,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004353 05/10/2018 R$ 1.373,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004354 08/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004355 08/10/2018 R$ 357,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004356 08/10/2018 R$ 220,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004357 08/10/2018 R$ 6.296,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004358 08/10/2018 R$ 780,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004359 08/10/2018 R$ 5.627,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004360 08/10/2018 R$ 1.577,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004361 08/10/2018 R$ 7.337,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004362 08/10/2018 R$ 1.778,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004363 08/10/2018 R$ 1.389,12
Valor que se empenha, refere-se á "Custas Judiciárias Finais" (Ato Oficial) alusiva ao Processo nº0486.13.003089-4 (0030894-65.2013.8.13/0486), ora tramitante na Única Vara Civel da Comarca de Peçanha-MG, conforme Guia 1004364 10/10/2018 R$ 147,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004365 08/10/2018 R$ 2.801,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELOGIO DE PONTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004366 08/10/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004367 08/10/2018 R$ 3.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE SETEMBRO 2018. 1004368 08/10/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE FUTEBOL AMADOR INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004369 08/10/2018 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004370 08/10/2018 R$ 34.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004371 08/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004372 08/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO FINANCEIRO DE KIT DE DOCUMENTOS PARA ADOLECENTE INSTITUCIONALIZADA PELO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLENCENTES DOCE LAR, DE ACORDO COM A LEI Nº1.212 DE 2012. 1004373 08/10/2018 R$ 7,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004374 08/10/2018 R$ 458,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004375 08/10/2018 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004376 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004377 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004378 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004379 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004380 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004381 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004382 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004383 10/10/2018 R$ 492,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004384 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004385 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004386 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004387 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004388 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004389 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004390 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004391 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004393 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004396 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004399 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004400 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004401 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004402 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004403 08/10/2018 R$ 190,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004404 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004405 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004406 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004407 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004408 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004409 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004410 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004411 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004412 08/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004414 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004415 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004416 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004417 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004418 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004419 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004420 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004421 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004422 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004423 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004424 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004426 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004427 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004428 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004429 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004430 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004431 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004432 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004433 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004435 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004436 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004437 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004438 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004439 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004440 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004441 10/10/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004442 10/10/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004443 08/10/2018 R$ 128,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64 e 64 Ap.A, Centro Coroaci, ref. Mês OUTUBRO/2018, utilizado pelo "Abrigo Doce 1004444 08/10/2018 R$ 171,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004445 10/10/2018 R$ 2.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004446 10/10/2018 R$ 2.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1004447 10/10/2018 R$ 4.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1004448 10/10/2018 R$ 3.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1004449 10/10/2018 R$ 4.610,35
Valor que se empenha p/ prestação de serviços cartorários (Protocolos Arquivamentos Registros, etc) destinados á manutenção do "Abrigo Doce Lar" em Coroaci-MG, em conformidade com o Consórcio Intermunicipal de Atenção 1004450 15/10/2018 R$ 277,84
Valor que se empenha pela prestação de serviços cartorários (Autenticações de cópias) destinados á manutenção do "Abrigo Doce Lar" em Coroaci-MG, em conformidade com o Consórcio Intermunicipal de Atenção á Criança e ao 1004451 15/10/2018 R$ 143,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004452 15/10/2018 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE OUTUBRO/2018. 1004453 15/10/2018 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004454 15/10/2018 R$ 2.911,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004455 15/10/2018 R$ 1.853,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004456 15/10/2018 R$ 2.325,35
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004457 15/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004458 15/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004459 15/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004460 15/10/2018 R$ 615,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE LIXO HOSPITALAR,DESTINADOS A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1004461 15/10/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004462 15/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004463 15/10/2018 R$ 2.312,18
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004464 10/10/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004465 15/10/2018 R$ 1.436,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004466 15/10/2018 R$ 316,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004467 15/10/2018 R$ 225,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004468 15/10/2018 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004469 15/10/2018 R$ 1.803,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004470 15/10/2018 R$ 2.122,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004471 15/10/2018 R$ 332,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004472 15/10/2018 R$ 8.349,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004473 15/10/2018 R$ 5.600,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004474 15/10/2018 R$ 1.683,84
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de OUTUBRO/2018, utilizado nas atividades do Conselho 1004475 15/10/2018 R$ 17,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004476 15/10/2018 R$ 2.246,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004477 15/10/2018 R$ 4.663,86
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 8º Ciclo/2018, AEC nº015907/2018 da SEPLAG/MG. 1004478 15/10/2018 R$ 1.280,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 8º Ciclo/2018, AEC nº015906/2018 da SEPLAG/MG. 1004479 15/10/2018 R$ 1.107,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 8º Ciclo/2018, AEC nº015906/2018 da SEPLAG/MG. 1004480 15/10/2018 R$ 1.429,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 8º Ciclo/2018, AEC nº015906/2018 da SEPLAG/MG. 1004481 15/10/2018 R$ 2.390,91
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004482 15/10/2018 R$ 1.878,60
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004483 15/10/2018 R$ 2.585,08
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004484 15/10/2018 R$ 5.341,45
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004485 15/10/2018 R$ 1.502,55
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004486 15/10/2018 R$ 2.097,64
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004487 15/10/2018 R$ 769,90
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004488 15/10/2018 R$ 1.153,50
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004489 15/10/2018 R$ 2.158,88
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004490 15/10/2018 R$ 205,80
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004491 15/10/2018 R$ 520,00
Valor que se empenha pela aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmacia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços nº199/2018, Pregão Eletronico 77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004492 15/10/2018 R$ 40,23
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004493 15/10/2018 R$ 507,90
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 8º Ciclo/2018, AEC 015921/2018 da SEPLAG/MG. 1004494 15/10/2018 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004495 15/10/2018 R$ 2.048,13
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua José Antonio Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de NOVEMBRO/2018, utilizado 1004496 15/10/2018 R$ 123,71
Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água para o imovel localizado na Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, utilizado nas atividades da Cultura Municipal, referente ao Mês de 1004497 15/10/2018 R$ 55,07
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 04 de Outubro de 2018. 1004498 17/10/2018 R$ 15,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004499 19/10/2018 R$ 669,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004500 22/10/2018 R$ 1.302,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004501 22/10/2018 R$ 18,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004502 22/10/2018 R$ 751,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004503 22/10/2018 R$ 1.089,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004504 22/10/2018 R$ 5.485,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004505 22/10/2018 R$ 1.089,48
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004506 22/10/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004507 22/10/2018 R$ 795,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004508 22/10/2018 R$ 4.634,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004509 22/10/2018 R$ 6.235,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004510 22/10/2018 R$ 573,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMITIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004511 22/10/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64 e 64 Ap.A, Centro Coroaci, ref. Mês NOVEMBRO/2018, utilizado pelo "Abrigo Doce 1004512 22/10/2018 R$ 246,58
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004513 22/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004514 22/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004515 22/10/2018 R$ 342,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004516 22/10/2018 R$ 174,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE NOSSO MUNICÍPIO, EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004517 22/10/2018 R$ 1.519,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004518 22/10/2018 R$ 463,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1004519 22/10/2018 R$ 3.491,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004520 22/10/2018 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004521 22/10/2018 R$ 617,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004522 22/10/2018 R$ 1.502,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004523 22/10/2018 R$ 3.847,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PAC 2, PLACA PUL7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004524 22/10/2018 R$ 3.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE FORD PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004525 22/10/2018 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004526 22/10/2018 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO PLACAS HLF- 9733, PZF-2161, PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004527 22/10/2018 R$ 3.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. 1004528 22/10/2018 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA QOU-2855, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004529 22/10/2018 R$ 4.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS HLF- 9733, PZF-2161, PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004530 22/10/2018 R$ 621,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004531 22/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004532 22/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004533 22/10/2018 R$ 4.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004534 22/10/2018 R$ 3.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004535 22/10/2018 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004536 22/10/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004537 22/10/2018 R$ 6.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004538 22/10/2018 R$ 6.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004539 22/10/2018 R$ 2.105,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004540 22/10/2018 R$ 2.967,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004541 22/10/2018 R$ 2.338,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004542 22/10/2018 R$ 4.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004543 22/10/2018 R$ 1.960,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004544 22/10/2018 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004545 22/10/2018 R$ 916,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004546 22/10/2018 R$ 2.000,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004547 22/10/2018 R$ 1.090,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004548 22/10/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE OUTUBRO/2018. 1004549 22/10/2018 R$ 4.386,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004550 22/10/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004551 22/10/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004552 22/10/2018 R$ 2.126,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004553 22/10/2018 R$ 4.216,50
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado a Rua Jerônimo Batista s/nº no Distrito de Conceição das Tronqueiras, utilizado como Estádio de Futebol Araci 1004554 22/10/2018 R$ 25,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004555 22/10/2018 R$ 1.253,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004556 22/10/2018 R$ 4.352,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS COM CAMINHÃO BASCULANTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004557 22/10/2018 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004558 22/10/2018 R$ 2.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004559 22/10/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE MUROS PRE-MOLDADOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004560 22/10/2018 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1004561 22/10/2018 R$ 3.532,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004562 22/10/2018 R$ 2.091,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004563 20/10/2018 R$ 1.102,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004564 20/10/2018 R$ 3.801,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004565 20/10/2018 R$ 5.551,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004566 20/10/2018 R$ 501,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO( DEPOSITO), DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004567 20/10/2018 R$ 932,38
Valor que se empenha referente ao Ressarcimento do Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede á Cidade de Ipatinga, no dia 09 de Outubro /2018, para tratar de assuntos da Junta de Serviço Militar. 1004568 20/10/2018 R$ 220,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 24 de Outubro de 2018. 1004569 24/10/2018 R$ 18,07
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 23 de Outubro de 2018. 1004570 24/10/2018 R$ 20,00
Valor que se empenha, para prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica o imovel localizado na Pçª Padre Sadi Rabelo nº64, Centro Coroaci, ref. Mês NOVEMBRO/2018, utilizado como Abrigo de Crianças e 1004571 24/10/2018 R$ 293,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE GRADE(IMPLEMENTO DE USO DE TRATOR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004572 24/10/2018 R$ 3.011,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas oriundas de Precatorio Judicial, de Ação Reclamatoria Trabalhista, conforme Processo Judicial nº048609018970-6 tramitante no TRT 3² Regiao de Belo Horizonte. 1004573 16/10/2018 R$ 84.823,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004574 29/10/2018 R$ 10.595,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004575 29/10/2018 R$ 1.614,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004576 29/10/2018 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004577 29/10/2018 R$ 1.257,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004578 29/10/2018 R$ 10.409,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004579 29/10/2018 R$ 1.524,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004580 29/10/2018 R$ 2.574,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004581 29/10/2018 R$ 577,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004582 29/10/2018 R$ 1.222,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004583 29/10/2018 R$ 8.923,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004584 29/10/2018 R$ 2.449,25
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004585 30/10/2018 R$ 795,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004586 30/10/2018 R$ 2.448,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004587 30/10/2018 R$ 651,57
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004588 30/10/2018 R$ 1.783,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004589 30/10/2018 R$ 3.418,05
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004590 30/10/2018 R$ 853,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004591 30/10/2018 R$ 2.177,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004592 30/10/2018 R$ 2.276,17
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004593 30/10/2018 R$ 6.679,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004594 30/10/2018 R$ 332,31
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004595 30/10/2018 R$ 1.953,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS OUTUBRO/2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004596 30/10/2018 R$ 3.377,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004597 30/10/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004598 30/10/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004599 30/10/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004600 30/10/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004601 30/10/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004602 30/10/2018 R$ 12.943,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004603 30/10/2018 R$ 4.120,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004604 30/10/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004605 30/10/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004606 30/10/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004607 30/10/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004608 30/10/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref.OUTUBRO/2018, conforme Relatorio 1004609 30/10/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004610 30/10/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004611 30/10/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004612 30/10/2018 R$ 1.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004613 30/10/2018 R$ 3.720,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004614 30/10/2018 R$ 1.254,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004615 30/10/2018 R$ 1.154,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004616 30/10/2018 R$ 5.178,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004617 30/10/2018 R$ 6.092,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004618 30/10/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004619 30/10/2018 R$ 1.866,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004620 30/10/2018 R$ 22.921,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004621 30/10/2018 R$ 47.751,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004622 30/10/2018 R$ 38.797,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004623 30/10/2018 R$ 11.318,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004624 30/10/2018 R$ 126.117,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004625 30/10/2018 R$ 6.417,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004626 30/10/2018 R$ 4.416,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004627 30/10/2018 R$ 12.591,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004628 30/10/2018 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004629 30/10/2018 R$ 11.646,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004630 30/10/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004631 30/10/2018 R$ 48.339,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004632 30/10/2018 R$ 46.942,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004633 30/10/2018 R$ 4.497,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004634 30/10/2018 R$ 66.928,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004635 30/10/2018 R$ 42.598,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004636 30/10/2018 R$ 12.505,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004637 30/10/2018 R$ 9.869,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004638 30/10/2018 R$ 9.860,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004639 30/10/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004640 30/10/2018 R$ 2.606,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004641 30/10/2018 R$ 2.886,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004642 30/10/2018 R$ 3.847,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004643 30/10/2018 R$ 23.764,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004644 30/10/2018 R$ 4.467,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004645 30/10/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004646 30/10/2018 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004647 30/10/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004648 30/10/2018 R$ 2.635,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004649 30/10/2018 R$ 34.076,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004650 30/10/2018 R$ 39.215,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004651 30/10/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004652 30/10/2018 R$ 3.052,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004653 30/10/2018 R$ 22.296,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004654 30/10/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004655 30/10/2018 R$ 12.370,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004656 30/10/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004657 30/10/2018 R$ 5.561,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004658 30/10/2018 R$ 1.810,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004659 30/10/2018 R$ 2.739,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004660 30/10/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004661 30/10/2018 R$ 3.252,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS de OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004662 30/10/2018 R$ 3.344,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004663 30/10/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004664 30/10/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004665 30/10/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004666 30/10/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004667 30/10/2018 R$ 3.959,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004668 30/10/2018 R$ 568,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004669 30/10/2018 R$ 1.644,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004670 30/10/2018 R$ 978,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004671 30/10/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004672 30/10/2018 R$ 410,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004673 30/10/2018 R$ 670,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004674 30/10/2018 R$ 971,52
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004675 30/10/2018 R$ 1.385,05
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004676 30/10/2018 R$ 5.042,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004677 30/10/2018 R$ 5.227,54
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004678 30/10/2018 R$ 10.798,03
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004679 30/10/2018 R$ 14.657,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004680 30/10/2018 R$ 7.982,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004681 30/10/2018 R$ 5.629,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004682 30/10/2018 R$ 459,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004683 30/10/2018 R$ 12.172,31
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004684 30/10/2018 R$ 4.025,85
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004685 30/10/2018 R$ 1.375,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004686 30/10/2018 R$ 2.169,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004687 30/10/2018 R$ 1.085,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004688 30/10/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004689 30/10/2018 R$ 573,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004690 30/10/2018 R$ 634,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004691 30/10/2018 R$ 407,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004692 30/10/2018 R$ 8.557,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004693 30/10/2018 R$ 491,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004694 30/10/2018 R$ 8.991,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004695 30/10/2018 R$ 8.296,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004696 30/10/2018 R$ 611,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004697 30/10/2018 R$ 1.221,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004698 30/10/2018 R$ 301,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004699 30/10/2018 R$ 322,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004700 30/10/2018 R$ 715,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004701 30/10/2018 R$ 5.903,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004702 30/10/2018 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE RODA E CAMARAS DE AR DESTINADOS A ONUBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS(OPF-9438, HKQ-8388), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004703 30/10/2018 R$ 607,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004704 30/10/2018 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004705 30/10/2018 R$ 3.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004706 30/10/2018 R$ 11.104,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHES), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004707 30/10/2018 R$ 7.203,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NO (PETI), DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004708 30/10/2018 R$ 2.233,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004709 30/10/2018 R$ 1.631,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA, COMPACTADOR DE PERCURSSÃO E ANDAIMES, ATENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1004710 30/10/2018 R$ 2.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004711 30/10/2018 R$ 2.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1004712 30/10/2018 R$ 3.848,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004713 30/10/2018 R$ 3.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004714 30/10/2018 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004715 30/10/2018 R$ 1.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE DIPLOMA, CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004717 30/10/2018 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004718 30/10/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1004719 30/10/2018 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. 1004720 30/10/2018 R$ 831,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CELULAR( CREDITO OI) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004721 30/10/2018 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº021/2018 - DISPENSA N°002/2018, ATENDENDO A SEC. M. DE ADMIN 1004722 30/10/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER ATENDENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004723 30/10/2018 R$ 1.650,00
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA COMPLEMENTAR, destinada para suprir as necessidades financeiras da Entidade, uma vez que o Valor necessário devido é insuficiente para cobrir a FOPAG DO MÊS OUTUBRO/2018 que 1004724 30/10/2018 R$ 5.437,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004725 30/10/2018 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004726 30/10/2018 R$ 11.128,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004727 30/10/2018 R$ 2.119,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004728 30/10/2018 R$ 842,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RECISÃO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004729 30/10/2018 R$ 8.109,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004730 30/10/2018 R$ 25.703,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo À RESCISÃO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1004731 30/10/2018 R$ 1.046,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004732 30/10/2018 R$ 3.879,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004733 30/10/2018 R$ 9.899,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004734 30/10/2018 R$ 10.346,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004735 30/10/2018 R$ 27.918,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004736 30/10/2018 R$ 2.275,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004737 30/10/2018 R$ 1.510,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004738 30/10/2018 R$ 4.267,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004739 30/10/2018 R$ 1.749,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004740 30/10/2018 R$ 2.862,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004741 30/10/2018 R$ 15.350,02
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA COMPLEMENTAR SALARIAL da Servidora Municipal "GISA MARA DIAS", relativo á FOPAG-Folha de Pagamento Mês de OUTUBRO/2018 incluindo 50% do 13º Salario, conforme comprovante anexo. 1004742 30/10/2018 R$ 567,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004743 30/10/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004744 30/10/2018 R$ 2.565,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004745 30/10/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MES DE AGOSTO/2018. 1004746 30/10/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004747 30/10/2018 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004748 30/10/2018 R$ 1.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004749 30/10/2018 R$ 1.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. 1004750 30/10/2018 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DE OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. 1004751 30/10/2018 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004752 30/10/2018 R$ 3.272,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004753 30/10/2018 R$ 4.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004754 30/10/2018 R$ 2.275,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de NOVEMBRO/2018, utilizado pelo Centro 1004755 30/10/2018 R$ 44,83
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, ref. Mês de NOVEMBRO/2018, utilizado p/ 1004756 30/10/2018 R$ 76,51
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004757 30/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004758 30/10/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004759 30/10/2018 R$ 265,77
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês NOVEMBRO/2018, utilizado nas atividades da 1004760 30/10/2018 R$ 67,65
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês NOVEMBRO/2018, utilizado nas atividades da Cultura 1004761 30/10/2018 R$ 51,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004762 30/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004763 30/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004764 30/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES UTILIZADO PARA ACOMPANHAMENTO EM TRATAMENTO DE SUA FILHA AO MUNICIPIO VIZINHO, CONFORME OFICIO ANEXOS. 1004765 30/10/2018 R$ 85,68
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas provenientes de Impressoes, Digitalizações, Cópias e Diligencias de documentos diversos, para viabilização de Processos 0027728-59.2012 0027428-87.2018 1004766 30/10/2018 R$ 521,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE OUTUBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004767 30/10/2018 R$ 87,54
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 25 de Outubro de 2018. 1004768 26/10/2018 R$ 20,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE OUTUBRO/2018. 1004793 30/10/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004820 30/10/2018 R$ 32.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004821 30/10/2018 R$ 12.905,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004823 30/10/2018 R$ 4.138,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F4000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004824 30/10/2018 R$ 2.748,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004825 30/10/2018 R$ 7.868,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004826 30/10/2018 R$ 6.324,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004829 30/10/2018 R$ 9.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004830 30/10/2018 R$ 5.525,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004832 30/10/2018 R$ 3.924,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004835 30/10/2018 R$ 1.418,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004837 30/10/2018 R$ 381,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004839 30/10/2018 R$ 15.127,90
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004842 30/10/2018 R$ 190,00