Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês DEZEMBRO/2018, utilizado nas atividades da 1005251 05/12/2018 R$ 133,64
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 30 de Novembro de 2018. 1005291 07/12/2018 R$ 117,07
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 20/11/2018, para tratar de diversos assuntos 1005292 07/12/2018 R$ 24,60
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 16/10/2018, para tratar de diversos assuntos 1005293 07/12/2018 R$ 42,25
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS ORIUNDAS DE PRECATORIO JUDICIAL DE ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 04860901897-6 QUE TRAMITA NO TRT 3ª REGIAL DE BELO HORIZONTE. 1005294 07/12/2018 R$ 30.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 30/10/2018, para tratar de diversos assuntos 1005295 07/12/2018 R$ 524,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 20/11/2018, para tratar de diversos assuntos 1005296 07/12/2018 R$ 50,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 20/11/2018, para tratar de diversos assuntos 1005297 07/12/2018 R$ 82,40
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 29. de Novembro de 2018. 1005298 07/12/2018 R$ 22,62
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 29 de Outubro de 2018. 1005299 07/12/2018 R$ 22,62
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005301 05/12/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005302 05/12/2018 R$ 1.860,30
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005303 05/12/2018 R$ 6.668,30
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005304 05/12/2018 R$ 524,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005305 05/12/2018 R$ 5.516,74
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005306 05/12/2018 R$ 1.860,30
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005307 05/12/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005308 05/12/2018 R$ 2.631,45
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005309 05/12/2018 R$ 20.401,29
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005310 05/12/2018 R$ 59.152,47
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005311 05/12/2018 R$ 2.048,98
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005312 05/12/2018 R$ 5.533,20
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005313 05/12/2018 R$ 3.720,60
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005314 05/12/2018 R$ 8.870,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005315 05/12/2018 R$ 5.724,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005316 05/12/2018 R$ 1.478,70
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005317 05/12/2018 R$ 12.551,62
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005318 05/12/2018 R$ 4.785,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005319 05/12/2018 R$ 4.780,50
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005320 05/12/2018 R$ 1.100,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005321 05/12/2018 R$ 1.115,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005322 05/12/2018 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005323 05/12/2018 R$ 3.900,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ADAIR/ADENISIO/ANTONIO/ 1005324 05/12/2018 R$ 13.496,77
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005325 05/12/2018 R$ 8.065,27
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005326 05/12/2018 R$ 620,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005327 05/12/2018 R$ 4.865,40
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005328 05/12/2018 R$ 1.867,10
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005329 05/12/2018 R$ 1.144,80
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005330 05/12/2018 R$ 1.192,50
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005331 05/12/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005332 05/12/2018 R$ 7.242,45
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005333 05/12/2018 R$ 7.441,03
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005334 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005335 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005336 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005337 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005338 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005339 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005340 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005341 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005342 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005343 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005344 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005345 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005346 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005347 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005348 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005349 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005350 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005351 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005352 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005353 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005354 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005355 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005356 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005357 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005358 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005359 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005360 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005361 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005362 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005363 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005364 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005365 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005366 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005367 05/12/2018 R$ 477,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005368 05/12/2018 R$ 222,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.572 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005369 05/12/2018 R$ 3.694,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.464 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005370 05/12/2018 R$ 3.777,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.040 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005371 05/12/2018 R$ 2.683,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.375 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005372 05/12/2018 R$ 3.231,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 760 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005373 05/12/2018 R$ 1.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 440 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005374 05/12/2018 R$ 1.135,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.212 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005375 05/12/2018 R$ 3.126,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.144 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005376 05/12/2018 R$ 2.951,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 738 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005377 05/12/2018 R$ 1.874,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 810 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005378 05/12/2018 R$ 2.057,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.655 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005379 05/12/2018 R$ 3.889,25
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005380 05/12/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.101 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005381 05/12/2018 R$ 2.587,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.339 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005382 05/12/2018 R$ 3.146,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 890 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005383 05/12/2018 R$ 2.091,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.326 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN EDUCAÇÃO 1005384 05/12/2018 R$ 3.421,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1351,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN EDUCAÇÃO 1005386 05/12/2018 R$ 3.486,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 900 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005387 05/12/2018 R$ 2.322,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1005388 05/12/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005389 05/12/2018 R$ 7.947,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005390 05/12/2018 R$ 776,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1005391 05/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018 1005392 05/12/2018 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005393 05/12/2018 R$ 3.907,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005394 05/12/2018 R$ 3.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1005395 05/12/2018 R$ 1.602,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005396 05/12/2018 R$ 3.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005397 05/12/2018 R$ 4.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005398 05/12/2018 R$ 1.001,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1005399 05/12/2018 R$ 3.342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1005400 05/12/2018 R$ 1.960,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005401 05/12/2018 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1005402 05/12/2018 R$ 3.291,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005403 05/12/2018 R$ 4.613,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005404 05/12/2018 R$ 3.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE DEZEMBRO/2018. 1005405 05/12/2018 R$ 3.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1005406 05/12/2018 R$ 1.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1005407 05/12/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1005408 05/12/2018 R$ 6.609,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1005409 05/12/2018 R$ 4.169,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005410 05/12/2018 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005411 05/12/2018 R$ 3.200,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1005412 05/12/2018 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005413 05/12/2018 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE DEZEMBRO/2018. 1005414 05/12/2018 R$ 3.601,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005415 05/12/2018 R$ 9.114,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Serv.Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> REF. ADELIA/ALCIONE/ALINE/ANA LUCIA/ ARIANE/ 1005416 05/12/2018 R$ 30.124,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. JULIANA ALMEIDA DE SOUZA 1005417 05/12/2018 R$ 604,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. LAURIANO DA COSTA CHAVES) 1005418 05/12/2018 R$ 1.678,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. OZORIO JOAO EULICIO). 1005419 05/12/2018 R$ 654,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/18, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. MARCIO ANTONIO COELHO CHAVES) 1005420 05/12/2018 R$ 440,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (**OBS> REF. JARBAS GERALDO DE MENEZES) 1005421 05/12/2018 R$ 581,52
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005422 05/12/2018 R$ 991,36
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005423 05/12/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005424 05/12/2018 R$ 280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005426 05/12/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005427 05/12/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005428 05/12/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005429 05/12/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005430 05/12/2018 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005431 05/12/2018 R$ 8.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005432 05/12/2018 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005433 05/12/2018 R$ 795,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005434 05/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005435 05/12/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005436 05/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005437 05/12/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005438 05/12/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005439 05/12/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005440 05/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005441 05/12/2018 R$ 350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005442 05/12/2018 R$ 7.473,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005443 05/12/2018 R$ 8.004,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005444 05/12/2018 R$ 1.547,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005445 05/12/2018 R$ 2.703,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005446 05/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005447 05/12/2018 R$ 19.212,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. PARCELA 50% DE: CHRISTIANE 1005448 05/12/2018 R$ 26.745,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005449 05/12/2018 R$ 2.304,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005450 05/12/2018 R$ 795,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. 50% DO VALOR LIQUIDO DE: 1005451 05/12/2018 R$ 8.339,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005452 05/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005453 05/12/2018 R$ 1.908,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. 50% DO VALOR LIQUIDO DE: 1005454 05/12/2018 R$ 22.543,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005455 05/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005456 05/12/2018 R$ 2.862,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005457 05/12/2018 R$ 954,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005458 05/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005459 05/12/2018 R$ 1.192,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005460 05/12/2018 R$ 2.432,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005461 05/12/2018 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005462 05/12/2018 R$ 901,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005463 05/12/2018 R$ 187,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005464 05/12/2018 R$ 8.154,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005465 05/12/2018 R$ 254,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005466 05/12/2018 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005467 05/12/2018 R$ 6.275,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005468 05/12/2018 R$ 722,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005469 05/12/2018 R$ 1.005,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 1005470 05/12/2018 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005471 05/12/2018 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005472 05/12/2018 R$ 670,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 15 dias 1005473 11/12/2018 R$ 254,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005474 11/12/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005475 11/12/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE DEZEMBRO/2018. 1005476 11/12/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005477 11/12/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005478 11/12/2018 R$ 3.675,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005479 11/12/2018 R$ 11.394,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005480 11/12/2018 R$ 2.360,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005481 11/12/2018 R$ 14.760,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005482 11/12/2018 R$ 10.406,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005483 11/12/2018 R$ 8.472,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS A AFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005484 11/12/2018 R$ 198,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005485 11/12/2018 R$ 2.462,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA HJM-4171 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005486 11/12/2018 R$ 1.434,57
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de SETEMBRO/2018, utilizado nas atividades do Conselho 1005487 11/12/2018 R$ 17,56
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005488 11/12/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005489 11/12/2018 R$ 374,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005490 11/12/2018 R$ 986,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005491 11/12/2018 R$ 787,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005492 11/12/2018 R$ 6.181,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005493 11/12/2018 R$ 488,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005494 11/12/2018 R$ 2.516,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005495 11/12/2018 R$ 575,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005496 11/12/2018 R$ 131,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005497 11/12/2018 R$ 2.681,59
Valor que se empenha para cobertura de despesas com Auxilio Alimentação e Deslocamento, conf. Dec.104 de 17/12/2018 Port.nº300/MS de 05/10/2017, atendendo ao "Projeto Mais Médicos Para o Brasil", com fulcro Portaria 1005510 17/12/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005511 17/12/2018 R$ 12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005512 17/12/2018 R$ 2.547,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1005513 17/12/2018 R$ 2.653,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHES), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005514 17/12/2018 R$ 3.302,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005515 17/12/2018 R$ 1.553,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005516 17/12/2018 R$ 774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005517 17/12/2018 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005518 17/12/2018 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005519 17/12/2018 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. 1005520 17/12/2018 R$ 652,96
VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005521 17/12/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS(PZF-2166, PZF-2161), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005522 17/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA(PATROL), ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005523 17/12/2018 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005524 17/12/2018 R$ 1.204,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005525 17/12/2018 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005526 17/12/2018 R$ 5.653,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005527 17/12/2018 R$ 636,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005528 17/12/2018 R$ 141,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005529 17/12/2018 R$ 6.520,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005530 17/12/2018 R$ 53,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005531 17/12/2018 R$ 608,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005532 17/12/2018 R$ 1.345,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005533 17/12/2018 R$ 1.652,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005534 17/12/2018 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005535 17/12/2018 R$ 508,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005536 17/12/2018 R$ 6.849,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005537 17/12/2018 R$ 2.289,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005538 17/12/2018 R$ 1.122,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005539 17/12/2018 R$ 4.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005540 17/12/2018 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005541 17/12/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005542 17/12/2018 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE COROACI, CNES2103079, DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. PROPOSTA Nº15389.140001-17-701. 1005543 17/12/2018 R$ 151.757,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005544 17/12/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE MULTAS E JUROS DEVIDO A ATRASOS NO ENVIO DE DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1005545 27/12/2018 R$ 4.571,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASOS NO ENVIO DA DCTF DO COROACIPREV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 1005546 27/12/2018 R$ 505,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 20 de Novembro de 2018. 1005547 07/12/2018 R$ 22,52
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 12 de de Dezembro 2018. 1005548 17/12/2018 R$ 18,55
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Peçanha, realizada no dia 13 de Dezembro de 2018.Atendendo a Secretaria Municipal de 1005549 17/12/2018 R$ 20,40
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Peçanha, realizada no dia 12 de Dezembro de 2018.Atendendo a Secretaria Municipal de 1005550 17/12/2018 R$ 26,55
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a cidade , nos dia 13 de Dezembro de 2018, conduzindo paciente para tratamento de saúde. 1005551 12/12/2018 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 13 de Dezembro de 2018, para participar de capacitação. 1005552 19/12/2018 R$ 25,52
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 26/12/2018 com retorno previsto para o dia 28/12/2018, para 1005553 26/12/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005560 26/12/2018 R$ 1.474,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005561 26/12/2018 R$ 1.538,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTORS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005562 26/12/2018 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005563 26/12/2018 R$ 3.480,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005564 26/12/2018 R$ 267,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005565 26/12/2018 R$ 805,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005566 26/12/2018 R$ 864,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005567 26/12/2018 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005568 26/12/2018 R$ 6.844,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005569 26/12/2018 R$ 174,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005570 26/12/2018 R$ 5.355,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005571 28/12/2018 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005572 28/12/2018 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005573 28/12/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005574 28/12/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005575 28/12/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005576 28/12/2018 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005577 28/12/2018 R$ 13.008,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005578 28/12/2018 R$ 6.619,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005579 28/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005580 28/12/2018 R$ 1.431,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005581 28/12/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005582 28/12/2018 R$ 1.049,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005583 28/12/2018 R$ 11.033,48
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio 1005584 28/12/2018 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005585 28/12/2018 R$ 14.290,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005586 28/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005587 28/12/2018 R$ 1.324,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005588 28/12/2018 R$ 3.720,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005589 28/12/2018 R$ 1.254,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005590 28/12/2018 R$ 1.821,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005591 28/12/2018 R$ 5.623,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005592 28/12/2018 R$ 2.380,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005593 28/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005594 28/12/2018 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005595 28/12/2018 R$ 11.217,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005596 28/12/2018 R$ 47.681,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005597 28/12/2018 R$ 2.966,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005598 28/12/2018 R$ 10.971,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005599 28/12/2018 R$ 126.898,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005600 28/12/2018 R$ 6.102,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005601 28/12/2018 R$ 3.462,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005602 28/12/2018 R$ 11.091,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005603 28/12/2018 R$ 10.149,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005604 28/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005605 28/12/2018 R$ 70.429,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005606 28/12/2018 R$ 48.945,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005607 28/12/2018 R$ 3.782,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005608 28/12/2018 R$ 58.096,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005609 28/12/2018 R$ 42.401,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005610 28/12/2018 R$ 12.475,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005611 28/12/2018 R$ 946,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005612 28/12/2018 R$ 9.630,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005613 28/12/2018 R$ 3.842,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005614 28/12/2018 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005615 28/12/2018 R$ 1.454,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005616 28/12/2018 R$ 3.440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005617 28/12/2018 R$ 3.898,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005618 28/12/2018 R$ 20.331,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005619 28/12/2018 R$ 4.879,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005620 28/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005621 28/12/2018 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005622 28/12/2018 R$ 2.635,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005623 28/12/2018 R$ 34.856,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005624 28/12/2018 R$ 38.889,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005625 28/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005626 28/12/2018 R$ 2.098,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005627 28/12/2018 R$ 21.278,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005628 28/12/2018 R$ 1.986,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005629 28/12/2018 R$ 9.740,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005630 28/12/2018 R$ 6.074,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005631 28/12/2018 R$ 1.810,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005632 28/12/2018 R$ 2.739,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005633 28/12/2018 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005634 28/12/2018 R$ 3.252,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005635 28/12/2018 R$ 2.931,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005636 28/12/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005637 28/12/2018 R$ 4.304,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005638 28/12/2018 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005639 28/12/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005640 28/12/2018 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005641 28/12/2018 R$ 3.973,46
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005642 28/12/2018 R$ 568,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005643 28/12/2018 R$ 1.791,42
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005644 28/12/2018 R$ 978,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005645 28/12/2018 R$ 411,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005646 28/12/2018 R$ 374,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005647 28/12/2018 R$ 670,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005648 28/12/2018 R$ 761,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005649 28/12/2018 R$ 1.220,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005650 28/12/2018 R$ 2.467,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005651 28/12/2018 R$ 5.281,19
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005652 28/12/2018 R$ 3.002,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005653 28/12/2018 R$ 14.725,12
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005654 28/12/2018 R$ 14.998,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005655 28/12/2018 R$ 6.125,03
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005656 28/12/2018 R$ 416,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005658 28/12/2018 R$ 3.248,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005659 28/12/2018 R$ 1.319,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005660 28/12/2018 R$ 1.053,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005661 28/12/2018 R$ 1.059,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005662 28/12/2018 R$ 286,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005663 28/12/2018 R$ 320,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005664 28/12/2018 R$ 413,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005665 28/12/2018 R$ 7.328,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005666 28/12/2018 R$ 449,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005667 28/12/2018 R$ 8.953,83
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005668 28/12/2018 R$ 7.799,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005669 28/12/2018 R$ 611,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005670 28/12/2018 R$ 1.221,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005671 28/12/2018 R$ 301,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005672 28/12/2018 R$ 322,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005673 28/12/2018 R$ 715,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005674 28/12/2018 R$ 409,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. 1005675 28/12/2018 R$ 5.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005676 28/12/2018 R$ 4.140,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005677 28/12/2018 R$ 1.109,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E LUVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005678 28/12/2018 R$ 3.866,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005679 28/12/2018 R$ 1.434,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005680 28/12/2018 R$ 482,02
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005681 28/12/2018 R$ 132,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005682 28/12/2018 R$ 2.286,03
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005683 28/12/2018 R$ 6.741,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005684 28/12/2018 R$ 621,18
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005685 20/12/2018 R$ 115,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005686 20/12/2018 R$ 758,84
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005687 20/12/2018 R$ 787,05
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005688 20/12/2018 R$ 768,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005689 20/12/2018 R$ 1.206,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005690 20/12/2018 R$ 5.235,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005691 20/12/2018 R$ 14.059,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005692 20/12/2018 R$ 4.029,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005693 20/12/2018 R$ 333,18
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005694 20/12/2018 R$ 2.626,99
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005695 20/12/2018 R$ 1.052,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005696 20/12/2018 R$ 1.029,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005697 20/12/2018 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005698 20/12/2018 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005699 20/12/2018 R$ 245,39
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005700 20/12/2018 R$ 377,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005701 20/12/2018 R$ 6.363,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005702 20/12/2018 R$ 410,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005703 20/12/2018 R$ 251,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005704 20/12/2018 R$ 262,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005705 28/12/2018 R$ 378,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005706 19/12/2018 R$ 143,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005707 19/12/2018 R$ 126,20
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, dos Servidores: "MARCIO ANTONIO COELHO CHAVES" para fins de Aposentadoria Por Tempo de Serviço 1005708 19/12/2018 R$ 385,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005709 28/12/2018 R$ 4.568,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005710 28/12/2018 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005711 28/12/2018 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005712 28/12/2018 R$ 3.323,05
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005713 28/12/2018 R$ 1.453,22
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005714 28/12/2018 R$ 77,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005715 28/12/2018 R$ 2.238,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005716 28/12/2018 R$ 2.101,42
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005717 28/12/2018 R$ 6.370,22
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005718 28/12/2018 R$ 7.203,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005719 28/12/2018 R$ 506,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005720 28/12/2018 R$ 174,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005721 28/12/2018 R$ 4.067,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005722 28/12/2018 R$ 6.412,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005723 28/12/2018 R$ 1.033,46
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005724 28/12/2018 R$ 262,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 CSE, Centro de Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar Municipal 1005725 28/12/2018 R$ 75,27
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 13 de Dezembro de 2018, para participar de reunião no Cisdoce. 1005726 28/12/2018 R$ 42,43
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 19 de Dezembro de 2018, para tratar de assuntos da Secretaria Municipal 1005727 17/12/2018 R$ 23,96
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 13 de Dezembro de 2018, para participar de reunião e capacitação. 1005728 28/12/2018 R$ 20,00
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 20 de Dezembro de 2018, para participar de capacitação (CEAE). 1005729 28/12/2018 R$ 22,52
Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005730 28/12/2018 R$ 218,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 570 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005731 26/12/2018 R$ 2.000,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 901 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005732 26/12/2018 R$ 2.324,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 801 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005733 26/12/2018 R$ 1.882,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.271 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005734 26/12/2018 R$ 3.279,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 475 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005735 26/12/2018 R$ 1.225,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 864,5 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005736 26/12/2018 R$ 2.230,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 684 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005737 26/12/2018 R$ 1.607,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.196,75 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005738 26/12/2018 R$ 3.087,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 765 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005739 26/12/2018 R$ 1.797,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 998 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. ED 1005740 26/12/2018 R$ 2.574,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 669,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005741 26/12/2018 R$ 1.700,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 992 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005742 26/12/2018 R$ 2.331,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.192,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005743 26/12/2018 R$ 2.802,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.013 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005744 26/12/2018 R$ 2.613,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 556,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005745 26/12/2018 R$ 1.413,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 760 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005746 26/12/2018 R$ 1.960,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.260 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005747 26/12/2018 R$ 2.961,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 832 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005748 26/12/2018 R$ 2.146,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 907 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005749 26/12/2018 R$ 2.131,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.034 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005750 28/12/2018 R$ 2.667,72