| Valor que se empenha, pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia eletrica p/ o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, ref. Mês DEZEMBRO/2018, utilizado nas atividades da |
1005251 |
05/12/2018 |
R$ 133,64 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 30 de Novembro de 2018. |
1005291 |
07/12/2018 |
R$ 117,07 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 20/11/2018, para tratar de diversos assuntos |
1005292 |
07/12/2018 |
R$ 24,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 16/10/2018, para tratar de diversos assuntos |
1005293 |
07/12/2018 |
R$ 42,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS ORIUNDAS DE PRECATORIO JUDICIAL DE ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 04860901897-6 QUE TRAMITA NO TRT 3ª REGIAL DE BELO HORIZONTE. |
1005294 |
07/12/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 30/10/2018, para tratar de diversos assuntos |
1005295 |
07/12/2018 |
R$ 524,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 20/11/2018, para tratar de diversos assuntos |
1005296 |
07/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado proveniente de despesa realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, no dia 20/11/2018, para tratar de diversos assuntos |
1005297 |
07/12/2018 |
R$ 82,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 29. de Novembro de 2018. |
1005298 |
07/12/2018 |
R$ 22,62 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 29 de Outubro de 2018. |
1005299 |
07/12/2018 |
R$ 22,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005301 |
05/12/2018 |
R$ 524,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005302 |
05/12/2018 |
R$ 1.860,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005303 |
05/12/2018 |
R$ 6.668,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005304 |
05/12/2018 |
R$ 524,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005305 |
05/12/2018 |
R$ 5.516,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005306 |
05/12/2018 |
R$ 1.860,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005307 |
05/12/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005308 |
05/12/2018 |
R$ 2.631,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005309 |
05/12/2018 |
R$ 20.401,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005310 |
05/12/2018 |
R$ 59.152,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005311 |
05/12/2018 |
R$ 2.048,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005312 |
05/12/2018 |
R$ 5.533,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005313 |
05/12/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005314 |
05/12/2018 |
R$ 8.870,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005315 |
05/12/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005316 |
05/12/2018 |
R$ 1.478,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005317 |
05/12/2018 |
R$ 12.551,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005318 |
05/12/2018 |
R$ 4.785,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005319 |
05/12/2018 |
R$ 4.780,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005320 |
05/12/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005321 |
05/12/2018 |
R$ 1.115,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005322 |
05/12/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005323 |
05/12/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ADAIR/ADENISIO/ANTONIO/ |
1005324 |
05/12/2018 |
R$ 13.496,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005325 |
05/12/2018 |
R$ 8.065,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005326 |
05/12/2018 |
R$ 620,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005327 |
05/12/2018 |
R$ 4.865,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005328 |
05/12/2018 |
R$ 1.867,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005329 |
05/12/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005330 |
05/12/2018 |
R$ 1.192,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005331 |
05/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005332 |
05/12/2018 |
R$ 7.242,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005333 |
05/12/2018 |
R$ 7.441,03 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005334 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005335 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005336 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005337 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005338 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005339 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005340 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005341 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005342 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005343 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005344 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005345 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005346 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005347 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005348 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005349 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005350 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005351 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005352 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005353 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005354 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005355 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005356 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005357 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005358 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005359 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005360 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005361 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005362 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005363 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005364 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005365 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005366 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005367 |
05/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005368 |
05/12/2018 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.572 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005369 |
05/12/2018 |
R$ 3.694,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.464 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005370 |
05/12/2018 |
R$ 3.777,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.040 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005371 |
05/12/2018 |
R$ 2.683,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.375 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005372 |
05/12/2018 |
R$ 3.231,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 760 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005373 |
05/12/2018 |
R$ 1.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 440 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005374 |
05/12/2018 |
R$ 1.135,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.212 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005375 |
05/12/2018 |
R$ 3.126,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.144 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005376 |
05/12/2018 |
R$ 2.951,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 738 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005377 |
05/12/2018 |
R$ 1.874,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 810 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005378 |
05/12/2018 |
R$ 2.057,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.655 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005379 |
05/12/2018 |
R$ 3.889,25 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005380 |
05/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.101 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005381 |
05/12/2018 |
R$ 2.587,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.339 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005382 |
05/12/2018 |
R$ 3.146,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 890 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005383 |
05/12/2018 |
R$ 2.091,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.326 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN EDUCAÇÃO |
1005384 |
05/12/2018 |
R$ 3.421,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1351,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN EDUCAÇÃO |
1005386 |
05/12/2018 |
R$ 3.486,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 900 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005387 |
05/12/2018 |
R$ 2.322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1005388 |
05/12/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005389 |
05/12/2018 |
R$ 7.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005390 |
05/12/2018 |
R$ 776,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005391 |
05/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
1005392 |
05/12/2018 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005393 |
05/12/2018 |
R$ 3.907,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005394 |
05/12/2018 |
R$ 3.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1005395 |
05/12/2018 |
R$ 1.602,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005396 |
05/12/2018 |
R$ 3.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005397 |
05/12/2018 |
R$ 4.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005398 |
05/12/2018 |
R$ 1.001,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1005399 |
05/12/2018 |
R$ 3.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1005400 |
05/12/2018 |
R$ 1.960,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005401 |
05/12/2018 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1005402 |
05/12/2018 |
R$ 3.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005403 |
05/12/2018 |
R$ 4.613,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005404 |
05/12/2018 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005405 |
05/12/2018 |
R$ 3.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1005406 |
05/12/2018 |
R$ 1.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1005407 |
05/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1005408 |
05/12/2018 |
R$ 6.609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1005409 |
05/12/2018 |
R$ 4.169,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005410 |
05/12/2018 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005411 |
05/12/2018 |
R$ 3.200,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1005412 |
05/12/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005413 |
05/12/2018 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005414 |
05/12/2018 |
R$ 3.601,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005415 |
05/12/2018 |
R$ 9.114,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Serv.Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> REF. ADELIA/ALCIONE/ALINE/ANA LUCIA/ ARIANE/ |
1005416 |
05/12/2018 |
R$ 30.124,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. JULIANA ALMEIDA DE SOUZA |
1005417 |
05/12/2018 |
R$ 604,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. LAURIANO DA COSTA CHAVES) |
1005418 |
05/12/2018 |
R$ 1.678,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. OZORIO JOAO EULICIO). |
1005419 |
05/12/2018 |
R$ 654,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/18, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. MARCIO ANTONIO COELHO CHAVES) |
1005420 |
05/12/2018 |
R$ 440,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (**OBS> REF. JARBAS GERALDO DE MENEZES) |
1005421 |
05/12/2018 |
R$ 581,52 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005422 |
05/12/2018 |
R$ 991,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005423 |
05/12/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005424 |
05/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005426 |
05/12/2018 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005427 |
05/12/2018 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005428 |
05/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005429 |
05/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005430 |
05/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005431 |
05/12/2018 |
R$ 8.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005432 |
05/12/2018 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005433 |
05/12/2018 |
R$ 795,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005434 |
05/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005435 |
05/12/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005436 |
05/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005437 |
05/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005438 |
05/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005439 |
05/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005440 |
05/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005441 |
05/12/2018 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005442 |
05/12/2018 |
R$ 7.473,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005443 |
05/12/2018 |
R$ 8.004,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005444 |
05/12/2018 |
R$ 1.547,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005445 |
05/12/2018 |
R$ 2.703,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005446 |
05/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005447 |
05/12/2018 |
R$ 19.212,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. PARCELA 50% DE: CHRISTIANE |
1005448 |
05/12/2018 |
R$ 26.745,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005449 |
05/12/2018 |
R$ 2.304,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005450 |
05/12/2018 |
R$ 795,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. 50% DO VALOR LIQUIDO DE: |
1005451 |
05/12/2018 |
R$ 8.339,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005452 |
05/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005453 |
05/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. 50% DO VALOR LIQUIDO DE: |
1005454 |
05/12/2018 |
R$ 22.543,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005455 |
05/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005456 |
05/12/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005457 |
05/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005458 |
05/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005459 |
05/12/2018 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005460 |
05/12/2018 |
R$ 2.432,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005461 |
05/12/2018 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005462 |
05/12/2018 |
R$ 901,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005463 |
05/12/2018 |
R$ 187,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005464 |
05/12/2018 |
R$ 8.154,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005465 |
05/12/2018 |
R$ 254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005466 |
05/12/2018 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005467 |
05/12/2018 |
R$ 6.275,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005468 |
05/12/2018 |
R$ 722,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005469 |
05/12/2018 |
R$ 1.005,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 30/10/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1005470 |
05/12/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005471 |
05/12/2018 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO USO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005472 |
05/12/2018 |
R$ 670,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente á 15 dias |
1005473 |
11/12/2018 |
R$ 254,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005474 |
11/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005475 |
11/12/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005476 |
11/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005477 |
11/12/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005478 |
11/12/2018 |
R$ 3.675,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005479 |
11/12/2018 |
R$ 11.394,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005480 |
11/12/2018 |
R$ 2.360,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005481 |
11/12/2018 |
R$ 14.760,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005482 |
11/12/2018 |
R$ 10.406,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005483 |
11/12/2018 |
R$ 8.472,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS A AFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005484 |
11/12/2018 |
R$ 198,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005485 |
11/12/2018 |
R$ 2.462,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA HJM-4171 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005486 |
11/12/2018 |
R$ 1.434,57 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 Ap.A, Centro de Coroaci, ref. Mês de SETEMBRO/2018, utilizado nas atividades do Conselho |
1005487 |
11/12/2018 |
R$ 17,56 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005488 |
11/12/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005489 |
11/12/2018 |
R$ 374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005490 |
11/12/2018 |
R$ 986,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005491 |
11/12/2018 |
R$ 787,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005492 |
11/12/2018 |
R$ 6.181,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005493 |
11/12/2018 |
R$ 488,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005494 |
11/12/2018 |
R$ 2.516,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005495 |
11/12/2018 |
R$ 575,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005496 |
11/12/2018 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005497 |
11/12/2018 |
R$ 2.681,59 |
|
| Valor que se empenha para cobertura de despesas com Auxilio Alimentação e Deslocamento, conf. Dec.104 de 17/12/2018 Port.nº300/MS de 05/10/2017, atendendo ao "Projeto Mais Médicos Para o Brasil", com fulcro Portaria |
1005510 |
17/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005511 |
17/12/2018 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005512 |
17/12/2018 |
R$ 2.547,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1005513 |
17/12/2018 |
R$ 2.653,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHES), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005514 |
17/12/2018 |
R$ 3.302,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005515 |
17/12/2018 |
R$ 1.553,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005516 |
17/12/2018 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005517 |
17/12/2018 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005518 |
17/12/2018 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005519 |
17/12/2018 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. |
1005520 |
17/12/2018 |
R$ 652,96 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005521 |
17/12/2018 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS(PZF-2166, PZF-2161), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005522 |
17/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA(PATROL), ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005523 |
17/12/2018 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005524 |
17/12/2018 |
R$ 1.204,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005525 |
17/12/2018 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005526 |
17/12/2018 |
R$ 5.653,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005527 |
17/12/2018 |
R$ 636,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005528 |
17/12/2018 |
R$ 141,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005529 |
17/12/2018 |
R$ 6.520,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005530 |
17/12/2018 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005531 |
17/12/2018 |
R$ 608,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005532 |
17/12/2018 |
R$ 1.345,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005533 |
17/12/2018 |
R$ 1.652,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005534 |
17/12/2018 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005535 |
17/12/2018 |
R$ 508,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005536 |
17/12/2018 |
R$ 6.849,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005537 |
17/12/2018 |
R$ 2.289,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005538 |
17/12/2018 |
R$ 1.122,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005539 |
17/12/2018 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005540 |
17/12/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005541 |
17/12/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005542 |
17/12/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE COROACI, CNES2103079, DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. PROPOSTA Nº15389.140001-17-701. |
1005543 |
17/12/2018 |
R$ 151.757,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITO OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005544 |
17/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE MULTAS E JUROS DEVIDO A ATRASOS NO ENVIO DE DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1005545 |
27/12/2018 |
R$ 4.571,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASOS NO ENVIO DA DCTF DO COROACIPREV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1005546 |
27/12/2018 |
R$ 505,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 20 de Novembro de 2018. |
1005547 |
07/12/2018 |
R$ 22,52 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, realizada no dia 12 de de Dezembro 2018. |
1005548 |
17/12/2018 |
R$ 18,55 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Peçanha, realizada no dia 13 de Dezembro de 2018.Atendendo a Secretaria Municipal de |
1005549 |
17/12/2018 |
R$ 20,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Peçanha, realizada no dia 12 de Dezembro de 2018.Atendendo a Secretaria Municipal de |
1005550 |
17/12/2018 |
R$ 26,55 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a cidade , nos dia 13 de Dezembro de 2018, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
1005551 |
12/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 13 de Dezembro de 2018, para participar de capacitação. |
1005552 |
19/12/2018 |
R$ 25,52 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 26/12/2018 com retorno previsto para o dia 28/12/2018, para |
1005553 |
26/12/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005560 |
26/12/2018 |
R$ 1.474,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005561 |
26/12/2018 |
R$ 1.538,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTORS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005562 |
26/12/2018 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005563 |
26/12/2018 |
R$ 3.480,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005564 |
26/12/2018 |
R$ 267,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005565 |
26/12/2018 |
R$ 805,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005566 |
26/12/2018 |
R$ 864,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005567 |
26/12/2018 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005568 |
26/12/2018 |
R$ 6.844,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005569 |
26/12/2018 |
R$ 174,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005570 |
26/12/2018 |
R$ 5.355,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005571 |
28/12/2018 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005572 |
28/12/2018 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005573 |
28/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005574 |
28/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005575 |
28/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005576 |
28/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005577 |
28/12/2018 |
R$ 13.008,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005578 |
28/12/2018 |
R$ 6.619,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005579 |
28/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005580 |
28/12/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005581 |
28/12/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005582 |
28/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005583 |
28/12/2018 |
R$ 11.033,48 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio |
1005584 |
28/12/2018 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005585 |
28/12/2018 |
R$ 14.290,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005586 |
28/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005587 |
28/12/2018 |
R$ 1.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005588 |
28/12/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005589 |
28/12/2018 |
R$ 1.254,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005590 |
28/12/2018 |
R$ 1.821,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005591 |
28/12/2018 |
R$ 5.623,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005592 |
28/12/2018 |
R$ 2.380,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005593 |
28/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005594 |
28/12/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005595 |
28/12/2018 |
R$ 11.217,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005596 |
28/12/2018 |
R$ 47.681,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005597 |
28/12/2018 |
R$ 2.966,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005598 |
28/12/2018 |
R$ 10.971,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005599 |
28/12/2018 |
R$ 126.898,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005600 |
28/12/2018 |
R$ 6.102,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005601 |
28/12/2018 |
R$ 3.462,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005602 |
28/12/2018 |
R$ 11.091,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005603 |
28/12/2018 |
R$ 10.149,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005604 |
28/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005605 |
28/12/2018 |
R$ 70.429,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005606 |
28/12/2018 |
R$ 48.945,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005607 |
28/12/2018 |
R$ 3.782,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005608 |
28/12/2018 |
R$ 58.096,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005609 |
28/12/2018 |
R$ 42.401,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005610 |
28/12/2018 |
R$ 12.475,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005611 |
28/12/2018 |
R$ 946,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005612 |
28/12/2018 |
R$ 9.630,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005613 |
28/12/2018 |
R$ 3.842,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005614 |
28/12/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005615 |
28/12/2018 |
R$ 1.454,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005616 |
28/12/2018 |
R$ 3.440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005617 |
28/12/2018 |
R$ 3.898,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005618 |
28/12/2018 |
R$ 20.331,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005619 |
28/12/2018 |
R$ 4.879,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005620 |
28/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005621 |
28/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005622 |
28/12/2018 |
R$ 2.635,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005623 |
28/12/2018 |
R$ 34.856,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005624 |
28/12/2018 |
R$ 38.889,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005625 |
28/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005626 |
28/12/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005627 |
28/12/2018 |
R$ 21.278,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005628 |
28/12/2018 |
R$ 1.986,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005629 |
28/12/2018 |
R$ 9.740,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005630 |
28/12/2018 |
R$ 6.074,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005631 |
28/12/2018 |
R$ 1.810,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005632 |
28/12/2018 |
R$ 2.739,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005633 |
28/12/2018 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005634 |
28/12/2018 |
R$ 3.252,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1005635 |
28/12/2018 |
R$ 2.931,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005636 |
28/12/2018 |
R$ 115,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005637 |
28/12/2018 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005638 |
28/12/2018 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005639 |
28/12/2018 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005640 |
28/12/2018 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005641 |
28/12/2018 |
R$ 3.973,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005642 |
28/12/2018 |
R$ 568,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005643 |
28/12/2018 |
R$ 1.791,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005644 |
28/12/2018 |
R$ 978,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005645 |
28/12/2018 |
R$ 411,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005646 |
28/12/2018 |
R$ 374,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005647 |
28/12/2018 |
R$ 670,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005648 |
28/12/2018 |
R$ 761,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005649 |
28/12/2018 |
R$ 1.220,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005650 |
28/12/2018 |
R$ 2.467,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005651 |
28/12/2018 |
R$ 5.281,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005652 |
28/12/2018 |
R$ 3.002,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005653 |
28/12/2018 |
R$ 14.725,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005654 |
28/12/2018 |
R$ 14.998,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005655 |
28/12/2018 |
R$ 6.125,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005656 |
28/12/2018 |
R$ 416,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005658 |
28/12/2018 |
R$ 3.248,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005659 |
28/12/2018 |
R$ 1.319,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005660 |
28/12/2018 |
R$ 1.053,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005661 |
28/12/2018 |
R$ 1.059,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005662 |
28/12/2018 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005663 |
28/12/2018 |
R$ 320,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005664 |
28/12/2018 |
R$ 413,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005665 |
28/12/2018 |
R$ 7.328,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005666 |
28/12/2018 |
R$ 449,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005667 |
28/12/2018 |
R$ 8.953,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005668 |
28/12/2018 |
R$ 7.799,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005669 |
28/12/2018 |
R$ 611,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005670 |
28/12/2018 |
R$ 1.221,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005671 |
28/12/2018 |
R$ 301,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005672 |
28/12/2018 |
R$ 322,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005673 |
28/12/2018 |
R$ 715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005674 |
28/12/2018 |
R$ 409,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1005675 |
28/12/2018 |
R$ 5.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005676 |
28/12/2018 |
R$ 4.140,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005677 |
28/12/2018 |
R$ 1.109,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E LUVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005678 |
28/12/2018 |
R$ 3.866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005679 |
28/12/2018 |
R$ 1.434,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005680 |
28/12/2018 |
R$ 482,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005681 |
28/12/2018 |
R$ 132,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005682 |
28/12/2018 |
R$ 2.286,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005683 |
28/12/2018 |
R$ 6.741,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005684 |
28/12/2018 |
R$ 621,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005685 |
20/12/2018 |
R$ 115,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005686 |
20/12/2018 |
R$ 758,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005687 |
20/12/2018 |
R$ 787,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005688 |
20/12/2018 |
R$ 768,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005689 |
20/12/2018 |
R$ 1.206,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005690 |
20/12/2018 |
R$ 5.235,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005691 |
20/12/2018 |
R$ 14.059,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005692 |
20/12/2018 |
R$ 4.029,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005693 |
20/12/2018 |
R$ 333,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005694 |
20/12/2018 |
R$ 2.626,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005695 |
20/12/2018 |
R$ 1.052,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005696 |
20/12/2018 |
R$ 1.029,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005697 |
20/12/2018 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005698 |
20/12/2018 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005699 |
20/12/2018 |
R$ 245,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005700 |
20/12/2018 |
R$ 377,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005701 |
20/12/2018 |
R$ 6.363,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005702 |
20/12/2018 |
R$ 410,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005703 |
20/12/2018 |
R$ 251,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE 2018, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005704 |
20/12/2018 |
R$ 262,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005705 |
28/12/2018 |
R$ 378,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005706 |
19/12/2018 |
R$ 143,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005707 |
19/12/2018 |
R$ 126,20 |
|
| Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2018, dos Servidores: "MARCIO ANTONIO COELHO CHAVES" para fins de Aposentadoria Por Tempo de Serviço |
1005708 |
19/12/2018 |
R$ 385,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005709 |
28/12/2018 |
R$ 4.568,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005710 |
28/12/2018 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005711 |
28/12/2018 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005712 |
28/12/2018 |
R$ 3.323,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005713 |
28/12/2018 |
R$ 1.453,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005714 |
28/12/2018 |
R$ 77,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005715 |
28/12/2018 |
R$ 2.238,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005716 |
28/12/2018 |
R$ 2.101,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005717 |
28/12/2018 |
R$ 6.370,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005718 |
28/12/2018 |
R$ 7.203,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005719 |
28/12/2018 |
R$ 506,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005720 |
28/12/2018 |
R$ 174,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005721 |
28/12/2018 |
R$ 4.067,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005722 |
28/12/2018 |
R$ 6.412,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005723 |
28/12/2018 |
R$ 1.033,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2018 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005724 |
28/12/2018 |
R$ 262,35 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado a Rua Santana nº187 CSE, Centro de Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar Municipal |
1005725 |
28/12/2018 |
R$ 75,27 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 13 de Dezembro de 2018, para participar de reunião no Cisdoce. |
1005726 |
28/12/2018 |
R$ 42,43 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 19 de Dezembro de 2018, para tratar de assuntos da Secretaria Municipal |
1005727 |
17/12/2018 |
R$ 23,96 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 13 de Dezembro de 2018, para participar de reunião e capacitação. |
1005728 |
28/12/2018 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento de Numerario, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Governador Valadares, nos dia 20 de Dezembro de 2018, para participar de capacitação (CEAE). |
1005729 |
28/12/2018 |
R$ 22,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á 50% RESTANTES (PARC.02/02) DO 13º SALARIO DE 2018, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005730 |
28/12/2018 |
R$ 218,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 570 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005731 |
26/12/2018 |
R$ 2.000,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 901 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005732 |
26/12/2018 |
R$ 2.324,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 801 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005733 |
26/12/2018 |
R$ 1.882,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.271 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005734 |
26/12/2018 |
R$ 3.279,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 475 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005735 |
26/12/2018 |
R$ 1.225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 864,5 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1903 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005736 |
26/12/2018 |
R$ 2.230,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 684 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005737 |
26/12/2018 |
R$ 1.607,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.196,75 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005738 |
26/12/2018 |
R$ 3.087,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 765 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005739 |
26/12/2018 |
R$ 1.797,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 998 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. ED |
1005740 |
26/12/2018 |
R$ 2.574,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 669,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005741 |
26/12/2018 |
R$ 1.700,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 992 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005742 |
26/12/2018 |
R$ 2.331,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.192,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005743 |
26/12/2018 |
R$ 2.802,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.013 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005744 |
26/12/2018 |
R$ 2.613,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 556,5 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005745 |
26/12/2018 |
R$ 1.413,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 760 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005746 |
26/12/2018 |
R$ 1.960,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.260 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005747 |
26/12/2018 |
R$ 2.961,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 832 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005748 |
26/12/2018 |
R$ 2.146,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 907 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005749 |
26/12/2018 |
R$ 2.131,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.034 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005750 |
28/12/2018 |
R$ 2.667,72 |
|