| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARANTES CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 1.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JANEIRO/2019. |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE JANEIRO/2019 |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL E A SAUDE A PORTADORES DE DISTURBIOS PSIQUICOS, DEFICIENCIA MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA A PACIENTES DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. MES DE JANEIRO/2019. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE JANEIRO/2019. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REF. MES DE JANEIRO/2019. |
1000007 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE JANEIRO/2019. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF MES DE JANEIRO/2019. |
1000009 |
02/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000010 |
02/01/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Agua p/ o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64 e 64 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado p/ "Abrigo Doce Lar" no acolhimento de Crianças e |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Praça Padre Sadi Rabelo nº64 e 64 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pelo "Abrigo Doce Lar" de Crianças e |
1000012 |
02/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Santana nº187 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar Municipal, conforme Contrato |
1000013 |
02/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços ref. fornecimento de Energia Eletrica p/ imovel localizado na Rua Santana nº187 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar Municipal, conf. Contrato |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Pça Jose Olegario dos Reis nº124 CS e CO-A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades da Cultura Municipal, |
1000015 |
02/01/2019 |
R$ 615,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Pça Jose Olegario dos Reis nº124 CS-CO-A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades da Cultura Municipal, |
1000016 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastiao Bugre, utilizado pelo Centro Educacional Infantil Maria Sudaria de |
1000017 |
02/01/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ imovel localizado na Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastiao Bugre, utilizado p/ Centro Educacional Infantil Maria Sudaria de |
1000018 |
02/01/2019 |
R$ 580,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Agua para imovel localizado na Rua Jose Antonio Monteiro nº315, Dist. Conc.Tronqueiras, utilizado p/ Centro Educacional Infantil Maria Fernandes |
1000019 |
02/01/2019 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ imovel localizado na Rua Jose Antonio Monteiro nº335, Dist.Conc.Tronqueiras, utilizado p/ Centro Educ.Infantil Maria Fernandes |
1000020 |
02/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº, no Distrito Conc.Tronqueiras, utilizado p/ Estadio de Futebol Araci Soares Monteiro, |
1000021 |
02/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Cel. Manoel Lage nº5, utilizado nas atividades da Farmacia de Minas Contemporanea no decorrer de 2019. |
1000022 |
02/01/2019 |
R$ 385,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Sebastiao Silverio de Oliveira nº51, Distrito de Conceição das Tronqueiras, utilizado nas atividades da |
1000023 |
02/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Rua Sebastiao S.de Oliveira nº51, Distrito de Conceição das Tronqueiras, utilizado nas atividades da |
1000024 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, ref. ao fornecimento de energia Eletrica para o imovel localizado na Praça Sao Sebastiao nº57, Distrito de São Sebastiao do Bugre, utilizado pelo Ginasio Poliesportivo |
1000025 |
02/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000026 |
02/01/2019 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000027 |
02/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o Valor Liquido da FOPAG DO 13º SALARIO (PARCELA 02/02) e o Valor dos pagamentos efetuados "a Maior" via Transferencia do B.B. Conta 13.846-0, dos Servidores |
1000028 |
01/01/2019 |
R$ 36,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000029 |
02/01/2019 |
R$ 442,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o Valor Liquido da FOPAG DO 13º SALARIO (PARCELA 02/02) e o Valor do pagamento efetuado "a Maior" via Transferencia Conta 13.846-0/B.B, da Servidora "GEUSILENE |
1000030 |
02/01/2019 |
R$ 95,70 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL C/RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI/MG, CONF CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO P/ EXERCICIO DE 2019. |
1000031 |
02/01/2019 |
R$ 95.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente ajuda de custo para cobertura de gastos com deslocamento ate a cidade de Peçanha para participar de audiência marcada no dia 31/01/2019, motivo reaver guarda da filha que se encontra |
1000032 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com Serviços e/ou Produtos Postais utilizados nas atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal no ano de 2019, Cartao 64122115, conf. Contrato firmado. |
1000033 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Serviços de Telecomunicações (Plano OI Especial), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude no Ano de 2019, ref. á 10 Linhas, sendo: |
1000034 |
02/01/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de Contribuições Mensais do Termo de Convenio de Afiliação 3414 firmado em 12/06/18 c/ Mun.Coroaci, objetivando propiciar o Desenvolvimento Economico, Social e Tecnologico. |
1000035 |
02/01/2019 |
R$ 8.928,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para repasse das Contribuiçoes Mensais no decorrer de 2019, pelo Apoio Mútuo entre as Instituições, objetivando o estimulo do Turismo Municipal, com inserção da Politica de Regionalização |
1000036 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para quitação de Parcelas Mensais do Contrato de Rateio de Rec. Financeiros necessários á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce no ano de 2019, firmado em 01/01/2019. |
1000037 |
02/01/2019 |
R$ 125.928,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas com Procedimentos Extra-Cota (Consultas Méd. e Exames Lab.), para atendimento á população de Coroaci deeslocada até Gov.Valadares, conf. Contrato firmado para 2019. |
1000038 |
02/01/2019 |
R$ 90.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção e conservação do poço artesiano utilizado no sistema de abastecimento de água da Comunidade Rural dos Martins, conf. Contrato firmado com Municipio Coroaci. |
1000039 |
02/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Eletrica para manutenção de estabelecimentos localizados em varios logradouros, na sede e/ou nos Distritos, no decorrer de 2019. |
1000040 |
02/01/2019 |
R$ 228.000,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o Custo do Serviço de Arrecadação da CIP, sendo deduzido nas fatura mensais atraves do Demonstrativo emitido pela Cemig, no decorrer do Ano de 2019. |
1000041 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Agua p/ o imovel localizado na Pçª Cel. Manoel Lage nº26, utilizado nas atividades do Centro de Saúde Municipal no decorrer de 2019, bem como a |
1000042 |
02/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de despesas referentes á Cópias, Impressões, Digitalizacoes,etc. de documentos diversos p/ viabilização de Processos tramitantes na 214ª Subceção de Peçanha em 2019. |
1000043 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000044 |
02/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000045 |
02/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000046 |
02/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000047 |
02/01/2019 |
R$ 851,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000048 |
02/01/2019 |
R$ 7.544,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000049 |
02/01/2019 |
R$ 532,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000050 |
02/01/2019 |
R$ 1.661,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000051 |
02/01/2019 |
R$ 1.704,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000052 |
02/01/2019 |
R$ 2.355,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000053 |
02/01/2019 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000054 |
02/01/2019 |
R$ 820,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000055 |
02/01/2019 |
R$ 3.641,56 |
|
| Valor que se empenha, destinado para despesas com auxilio Alimentação e Deslocamento pela Adesao ao "Programa Mais Medicos para o Brasil", conf. Art.1º e 2º do Decreto 104 de 17/12/18, Port.nº300/MS de 05/10/2017, Port. |
1000056 |
02/01/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Debitos Previdenciarios alusivos ao Periodo de 10/2013 á 02/2010, conf. Termo de Acordo de REPARCELAMENTO e Confissão de Debitos nº02267/2013, conf. Lei Munic.1227/2013. |
1000057 |
02/01/2019 |
R$ 123.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para Amortização de Debitos Previdenciarios alusivos ao Periodo de 07/2010 á 02/2013, conf. Termo de Acordo de PARCELAMENTO e Confissão de Debitos nº02359/2013, conf. Lei Munic.1227/2013. |
1000058 |
02/01/2019 |
R$ 123.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS E CADEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000059 |
02/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇOES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, EXT. 2° TERMO ADITIVO DO CONT. ADM. N° 0058/2015- P. LICIT.N0032/2015, EXT.3° TERMO ADITIVO N°0058/2015- PROC. LIC. N°0032/2015 |
1000060 |
02/01/2019 |
R$ 195,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000061 |
02/01/2019 |
R$ 233,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000062 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JANEIRO/2019. |
1000063 |
02/01/2019 |
R$ 3.601,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000064 |
02/01/2019 |
R$ 3.411,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000065 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000066 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000067 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000068 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000069 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000070 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000071 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000072 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000073 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000074 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000075 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000076 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000077 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000078 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000079 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000080 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000081 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000082 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000083 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000084 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000085 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000086 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000087 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000088 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000089 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000090 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000091 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000092 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do Acordo Judicial Trabalhista, em cumprimento á Decisão Judicial expedida em 23/10/2017 pelo TRT 3ª Região de Belo Horizonte, ref. Processo Judicial n.º 245/15. |
1000093 |
02/01/2019 |
R$ 19.735,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000094 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000095 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000096 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000097 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000098 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000099 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000100 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000101 |
02/01/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000102 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000103 |
02/01/2019 |
R$ 315,58 |
|
| Valor Estimativo que se empenha relativo ao PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal, deduzido das Receitas transferidas à várias Contas Bancárias utilizadas pela municipalidade em 2019. |
1000104 |
02/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha para recolhimento de CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, referente à PARCELA NÃO RETIDA NA FONTE DE RECEITAS das arrecadações repassadas ao Município de Coroaci/MG, no decorrer do Exercício de 2019. |
1000105 |
02/01/2019 |
R$ 26.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB DE DEBITOS DEVIDOS EM NAO PAGOS, NOS TERMOS DA MP 778/2017, REFERENTE A PARCELAS DO EXERCICIO DE 2019. |
1000106 |
02/01/2019 |
R$ 120.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado p/ Amortização de Debito Previdenciario Consolidado em 60 PARCELAS, apurado no Periodo: 13/2017-03/2018 DEBCADs. 14.809.124-5 e 14.809.125-3, conf. Parcelamento nº624432610, |
1000107 |
02/01/2019 |
R$ 106.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO PELA PGFN, PARCELAMENTO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZACAO TRIBUTARIA-MP 783/2017. EXERCICIO/2019. |
1000108 |
02/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 08 de Janeiro de 2018, para tratar de diversos assuntos |
1000109 |
08/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 08 de Janeiro de 2019, para tratar de assuntos de |
1000110 |
09/01/2019 |
R$ 96,60 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 09 de Janeiro de 2019, para tratar de diversos assuntos |
1000111 |
09/01/2019 |
R$ 67,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 03 de Janeiro de 2019, para tratar de diversos assuntos |
1000112 |
09/01/2019 |
R$ 21,64 |
|
| Valor que se empenha, proveniente de despesas com Publicação no D.O.U, Materia referente á Prorrogação da Vigencia do Contrato nº1024453-39 para o dia 28/02/2019, sendo o mesmo celebrado entre o MCIDADES/CEF e o |
1000113 |
09/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000114 |
14/01/2019 |
R$ 4.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000115 |
14/01/2019 |
R$ 1.120,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000116 |
14/01/2019 |
R$ 219,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000117 |
14/01/2019 |
R$ 5.589,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000118 |
14/01/2019 |
R$ 1.742,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ULTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000119 |
14/01/2019 |
R$ 334,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000120 |
14/01/2019 |
R$ 22,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000121 |
14/01/2019 |
R$ 1.625,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000122 |
14/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000123 |
14/01/2019 |
R$ 574,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000124 |
14/01/2019 |
R$ 2.451,81 |
|
| Valor que se empenha, proveniente de despesas com Publicação no Diario Oficial da Uniao, materia referente a Alteração no Valor dos Recursos da Contrapartida e do Investimento do item V dos Contratos de Repasse nºs: |
1000125 |
15/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede ate a Cidade de Itanhomi, realizada no dia 15 de Janeiro de 2019.Atendendo a Secretaria Municipal de |
1000126 |
16/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000127 |
21/01/2019 |
R$ 1.245,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000128 |
21/01/2019 |
R$ 1.126,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000129 |
21/01/2019 |
R$ 403,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000130 |
21/01/2019 |
R$ 7.782,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000131 |
21/01/2019 |
R$ 803,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000132 |
21/01/2019 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000133 |
21/01/2019 |
R$ 589,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000134 |
21/01/2019 |
R$ 2.350,45 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ANALISE TECNICA E CONVENIOS EM VIGENCIA NO AMBITO MUNICIPAL,FEDERAL E ESTADUAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000135 |
21/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MES DE JANEIRO/2019 |
1000136 |
21/01/2019 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF. AO MES DE JANEIRO/2019 |
1000137 |
21/01/2019 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE JANEIRO/2019 |
1000138 |
21/01/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000139 |
21/01/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000140 |
21/01/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000141 |
21/01/2019 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000142 |
21/01/2019 |
R$ 1.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000143 |
21/01/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000144 |
21/01/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000145 |
21/01/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000146 |
21/01/2019 |
R$ 8.795,48 |
|
| VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS NO MUNICIPIO PARA PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO E RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000147 |
21/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000148 |
21/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000149 |
21/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000150 |
21/01/2019 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000151 |
24/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000152 |
24/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000153 |
24/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 23 de Janeiro de 2019, para tratar de assuntos |
1000154 |
25/01/2019 |
R$ 26,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Custas Judiciárias ref. a Desarquivamento dos Processos nºs: 0486.09.020231-9 (0202319-05.2009.8.13/0486) e 0486.03.000132-6 (0001326-53.2003.8.13/0486), tramitantes na Secretaria do |
1000155 |
25/01/2019 |
R$ 28,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000156 |
25/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000157 |
25/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FESTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FEIRINHA CULTURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000158 |
25/01/2019 |
R$ 10.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000159 |
25/01/2019 |
R$ 23.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000160 |
25/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000161 |
25/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000162 |
25/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxilio Financeiro, destinado exclusivamente ao Custeio de Cirurgias Médicas de Pacientes do Municipio Coroaci, deslocados até a Cidade de Tarumirim-MG, conforme Termo de |
1000163 |
25/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, PREGAO PRESENCIAL N° 004/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000164 |
25/01/2019 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000165 |
25/01/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000166 |
25/01/2019 |
R$ 4.116,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000167 |
25/01/2019 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000168 |
25/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000169 |
25/01/2019 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000170 |
25/01/2019 |
R$ 640,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 1º Ciclo/2019, AEC nº018862/2019 da SEPLAG/MG. |
1000171 |
25/01/2019 |
R$ 25,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 1º Ciclo/2019, AEC nº018862/2019 da SEPLAG/MG. |
1000172 |
25/01/2019 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 1º Ciclo/2019, AEC nº018862/2019 da SEPLAG/MG. |
1000173 |
25/01/2019 |
R$ 1.906,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 1º Ciclo/2019, AEC nº018862/2019 da SEPLAG/MG. |
1000174 |
25/01/2019 |
R$ 210,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 1º Ciclo/2019, AEC nº018862/2019 da SEPLAG/MG. |
1000175 |
25/01/2019 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000176 |
25/01/2019 |
R$ 107,31 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000177 |
25/01/2019 |
R$ 1.952,45 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000178 |
25/01/2019 |
R$ 952,07 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000179 |
25/01/2019 |
R$ 119,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000180 |
25/01/2019 |
R$ 185,55 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000181 |
25/01/2019 |
R$ 1.071,82 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000182 |
25/01/2019 |
R$ 176,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000183 |
25/01/2019 |
R$ 57,48 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000184 |
25/01/2019 |
R$ 78,29 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000185 |
25/01/2019 |
R$ 371,22 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000186 |
25/01/2019 |
R$ 4.047,83 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000187 |
25/01/2019 |
R$ 1.469,74 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 1º Ciclo/2019, AEC nº018941/2019 da SEPLAG/MG. |
1000188 |
25/01/2019 |
R$ 365,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAS FILHAS, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. |
1000189 |
25/01/2019 |
R$ 85,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000190 |
28/01/2019 |
R$ 925,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000191 |
28/01/2019 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000192 |
28/01/2019 |
R$ 8.364,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000193 |
28/01/2019 |
R$ 413,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000194 |
28/01/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000195 |
28/01/2019 |
R$ 1.664,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000196 |
28/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000197 |
28/01/2019 |
R$ 875,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000198 |
28/01/2019 |
R$ 1.676,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000199 |
28/01/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARDA DE CELULAR(OI) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000200 |
28/01/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE JANEIRO/2019. |
1000201 |
28/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000202 |
31/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000203 |
31/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000204 |
31/01/2019 |
R$ 884,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000205 |
31/01/2019 |
R$ 5.299,85 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000206 |
31/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000207 |
31/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000208 |
31/01/2019 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000209 |
31/01/2019 |
R$ 5.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000210 |
31/01/2019 |
R$ 1.642,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000211 |
31/01/2019 |
R$ 1.001,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000212 |
31/01/2019 |
R$ 4.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000213 |
31/01/2019 |
R$ 1.960,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000214 |
31/01/2019 |
R$ 1.551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000215 |
31/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000216 |
31/01/2019 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000217 |
31/01/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000218 |
31/01/2019 |
R$ 4.180,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000219 |
31/01/2019 |
R$ 4.520,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000220 |
31/01/2019 |
R$ 3.200,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000221 |
31/01/2019 |
R$ 3.853,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000222 |
31/01/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000223 |
31/01/2019 |
R$ 2.500,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000224 |
31/01/2019 |
R$ 2.427,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE JANEIRO/2019. |
1000225 |
31/01/2019 |
R$ 4.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000226 |
31/01/2019 |
R$ 931,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO AO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000227 |
31/01/2019 |
R$ 579,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000228 |
31/01/2019 |
R$ 9.539,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000229 |
31/01/2019 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000230 |
31/01/2019 |
R$ 2.504,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000231 |
31/01/2019 |
R$ 933,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000232 |
31/01/2019 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000233 |
31/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCORDOAMENTOS DE VIOLOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000234 |
31/01/2019 |
R$ 610,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA COMPLEMENTAR SALARIAL de pagamento feito a maior em relação á FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2018 da Servidora Municipal "ELAINE CRISTINA DA SILVA", sendo os Valores: LIQUIDO DA |
1000235 |
18/01/2019 |
R$ 109,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARANTES CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000236 |
31/01/2019 |
R$ 1.590,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000237 |
31/01/2019 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000238 |
31/01/2019 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000239 |
31/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000240 |
31/01/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000241 |
31/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000242 |
31/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000243 |
31/01/2019 |
R$ 12.483,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000244 |
31/01/2019 |
R$ 10.390,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000245 |
31/01/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000246 |
31/01/2019 |
R$ 1.475,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000247 |
31/01/2019 |
R$ 2.999,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000248 |
31/01/2019 |
R$ 11.473,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (PENSIONISTAS) |
1000249 |
31/01/2019 |
R$ 14.893,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000250 |
31/01/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000251 |
31/01/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000252 |
31/01/2019 |
R$ 1.368,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000253 |
31/01/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000254 |
31/01/2019 |
R$ 1.475,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000255 |
31/01/2019 |
R$ 6.180,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000256 |
31/01/2019 |
R$ 3.060,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000257 |
31/01/2019 |
R$ 4.991,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000258 |
31/01/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000259 |
31/01/2019 |
R$ 5.897,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000260 |
31/01/2019 |
R$ 65.967,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000261 |
31/01/2019 |
R$ 2.499,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000262 |
31/01/2019 |
R$ 9.152,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000263 |
31/01/2019 |
R$ 164.014,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000264 |
31/01/2019 |
R$ 7.290,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000265 |
31/01/2019 |
R$ 3.594,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000266 |
31/01/2019 |
R$ 15.367,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000267 |
31/01/2019 |
R$ 9.728,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000268 |
31/01/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000269 |
31/01/2019 |
R$ 8.172,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000270 |
31/01/2019 |
R$ 67.332,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000271 |
31/01/2019 |
R$ 47.553,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000272 |
31/01/2019 |
R$ 14.784,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000273 |
31/01/2019 |
R$ 12.160,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000274 |
31/01/2019 |
R$ 6.648,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000275 |
31/01/2019 |
R$ 41.152,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000276 |
31/01/2019 |
R$ 36.478,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000277 |
31/01/2019 |
R$ 3.466,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000278 |
31/01/2019 |
R$ 2.486,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000279 |
31/01/2019 |
R$ 4.066,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000280 |
31/01/2019 |
R$ 3.925,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000281 |
31/01/2019 |
R$ 20.231,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000282 |
31/01/2019 |
R$ 4.637,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000283 |
31/01/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000284 |
31/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000285 |
31/01/2019 |
R$ 2.723,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000286 |
31/01/2019 |
R$ 35.603,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000287 |
31/01/2019 |
R$ 42.861,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000288 |
31/01/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000289 |
31/01/2019 |
R$ 3.552,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000290 |
31/01/2019 |
R$ 24.066,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000291 |
31/01/2019 |
R$ 2.077,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000292 |
31/01/2019 |
R$ 10.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000293 |
31/01/2019 |
R$ 6.213,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000294 |
31/01/2019 |
R$ 1.866,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000295 |
31/01/2019 |
R$ 3.643,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000296 |
31/01/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000297 |
31/01/2019 |
R$ 3.282,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000298 |
31/01/2019 |
R$ 3.020,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000299 |
31/01/2019 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000300 |
31/01/2019 |
R$ 120,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000305 |
31/01/2019 |
R$ 1.428,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000307 |
31/01/2019 |
R$ 1.016,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000308 |
31/01/2019 |
R$ 823,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000311 |
31/01/2019 |
R$ 1.275,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000313 |
31/01/2019 |
R$ 5.510,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000315 |
31/01/2019 |
R$ 14.439,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000317 |
31/01/2019 |
R$ 1.761,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000319 |
31/01/2019 |
R$ 3.650,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000320 |
31/01/2019 |
R$ 1.377,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000322 |
31/01/2019 |
R$ 1.282,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000324 |
31/01/2019 |
R$ 3.821,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000325 |
31/01/2019 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000327 |
31/01/2019 |
R$ 352,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000328 |
31/01/2019 |
R$ 431,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000330 |
31/01/2019 |
R$ 510,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000332 |
31/01/2019 |
R$ 8.553,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000333 |
31/01/2019 |
R$ 628,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000335 |
31/01/2019 |
R$ 312,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1000337 |
31/01/2019 |
R$ 288,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL, ATENDENDO A SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000338 |
31/01/2019 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000339 |
31/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000340 |
31/01/2019 |
R$ 228,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000341 |
31/01/2019 |
R$ 2.116,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000342 |
31/01/2019 |
R$ 2.899,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000343 |
31/01/2019 |
R$ 1.118,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000344 |
31/01/2019 |
R$ 1.093,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000345 |
31/01/2019 |
R$ 500,10 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Jardineiro, sendo Admitido em 15/04/1997 e Afastado dia |
1000346 |
02/01/2019 |
R$ 4.372,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saude Municipal, exercendo a Função de Tecnica de Enfermagem, sendo Admitida em 02/01/2018 e |
1000347 |
02/01/2019 |
R$ 1.144,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Administraçao Municipal, exercendo a Função de Aux.Administrativo, sendo Admitida em 01/10/2018 |
1000348 |
31/01/2019 |
R$ 315,46 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Motorista Cat.D, sendo Admitido em 20/02/2018 e |
1000349 |
31/01/2019 |
R$ 3,10 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Coord.Educ.Infantil, sendo Admitida em 08/02/2017 e |
1000350 |
31/01/2019 |
R$ 916,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000351 |
31/01/2019 |
R$ 1.485,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000352 |
31/01/2019 |
R$ 1.775,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000353 |
31/01/2019 |
R$ 13.499,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS A AFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃOPERMANENTE EM SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000354 |
31/01/2019 |
R$ 176,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000355 |
31/01/2019 |
R$ 1.080,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000356 |
31/01/2019 |
R$ 649,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA- A750, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000357 |
31/01/2019 |
R$ 18.131,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA CASE W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000358 |
31/01/2019 |
R$ 3.788,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000359 |
31/01/2019 |
R$ 11.287,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PATROL CAT 120K, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000360 |
31/01/2019 |
R$ 4.831,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000361 |
31/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000363 |
31/01/2019 |
R$ 3.380,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000364 |
31/01/2019 |
R$ 5.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000365 |
31/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000366 |
31/01/2019 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000367 |
31/01/2019 |
R$ 580,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000368 |
31/01/2019 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000369 |
31/01/2019 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCONTROS ESPORTIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1000370 |
31/01/2019 |
R$ 3.789,80 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2019. |
1000371 |
02/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2019. |
1000372 |
02/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000373 |
31/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2019. |
1000374 |
02/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. |
1000375 |
31/01/2019 |
R$ 1.721,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETISTA(CADISTA), EM PROJETOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000376 |
31/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000377 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000378 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000379 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000380 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000381 |
31/01/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000382 |
31/01/2019 |
R$ 598,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000383 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000384 |
31/01/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000385 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, PREGAO PRESENCIAL N° 004/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000386 |
31/01/2019 |
R$ 128,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000387 |
31/01/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000388 |
31/01/2019 |
R$ 8.874,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000389 |
31/01/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000390 |
31/01/2019 |
R$ 595,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000391 |
31/01/2019 |
R$ 598,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000393 |
31/01/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000394 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000395 |
31/01/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000396 |
31/01/2019 |
R$ 698,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000397 |
31/01/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000398 |
31/01/2019 |
R$ 548,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTAÇÃO DE FORRO DE PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000399 |
31/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000400 |
31/01/2019 |
R$ 698,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000401 |
31/01/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000402 |
31/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000403 |
31/01/2019 |
R$ 3.110,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000404 |
31/01/2019 |
R$ 2.345,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000405 |
31/01/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000406 |
31/01/2019 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000407 |
31/01/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1000408 |
31/01/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000409 |
31/01/2019 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000410 |
31/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000411 |
31/01/2019 |
R$ 249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000412 |
31/01/2019 |
R$ 495,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000413 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000414 |
31/01/2019 |
R$ 316,88 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000415 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000416 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000417 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000418 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000419 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000420 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000421 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000422 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000423 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000424 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000425 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000426 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000427 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000428 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000429 |
31/01/2019 |
R$ 249,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000430 |
31/01/2019 |
R$ 249,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000431 |
31/01/2019 |
R$ 249,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000432 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000433 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000434 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000435 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000436 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000437 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000438 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000439 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000440 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000441 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000444 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000445 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000446 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000447 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000448 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000449 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000450 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000451 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000452 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000453 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000454 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000455 |
31/01/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000456 |
31/01/2019 |
R$ 3.115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CAMINHÃO F-4000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000457 |
31/01/2019 |
R$ 1.076,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE REVISÃO(20.000 KMS) DE CAMINHÃO F-400 PLACA QNT- 3679, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000458 |
31/01/2019 |
R$ 1.592,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000459 |
31/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000460 |
31/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000461 |
31/01/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000462 |
31/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000463 |
31/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000464 |
31/01/2019 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000465 |
31/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JANEIRO/2019, conforme Relatorio |
1000466 |
31/01/2019 |
R$ 748,50 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços Cartorários (Autenticações Reconhecimentos e Aberturas de Firmas Cópias de documentos, etc.) para manutenção das atividades Administrativas da municipalidade em 2019. |
1000467 |
31/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000468 |
31/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1000505 |
31/01/2019 |
R$ 2.616,00 |
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