Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000392 28/02/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha refere-se á "JUROS" de Contribuições Previdenciarias de Meses anteriores nao quitadas em tempo habil, sendo debitado na Conta abaixo mencionada, conforme comprovante anexo. 1000476 08/02/2019 R$ 7.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA - NEUROCIRURGIÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITAÇOES EM OFICIO ANEXOS. 1000477 01/02/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000478 04/02/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000479 04/02/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000480 04/02/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 04 de Fevereiro de 2019, para buscar paciente 1000481 04/02/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE FEVEREIRO/2019. 1000482 04/02/2019 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000483 04/02/2019 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000484 06/02/2019 R$ 72,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000485 06/02/2019 R$ 1.680,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS AGRICOLAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000486 06/02/2019 R$ 639,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000487 06/02/2019 R$ 5.687,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000488 06/02/2019 R$ 1.669,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000489 06/02/2019 R$ 791,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000490 06/02/2019 R$ 1.413,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000491 06/02/2019 R$ 2.942,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENTUPIMENTO EM FOSSA, ATENDENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000492 06/02/2019 R$ 2.700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000493 06/02/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000494 06/02/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000495 07/02/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000496 07/02/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000497 07/02/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000498 07/02/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000499 07/02/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000500 07/02/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000501 07/02/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000502 07/02/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000503 07/02/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1000504 07/02/2019 R$ 2.971,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000506 07/02/2019 R$ 203,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000507 06/02/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000508 07/02/2019 R$ 1.151,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM ORIENTAÇÃO PROCEDIMENTAL. 1000509 07/02/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA EM AÇO DESTINADA A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO MERCEDES BENS ATRON(PAC 2) PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000510 11/02/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000511 11/02/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE MATERIAIS HOSPITALERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000512 11/02/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTOS E REFORMAS EM GERAL DE ARMARIOS DE AÇO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000513 11/02/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIR/2019. 1000514 11/02/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMP. REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ANALISE TECNICA E CONVENIOS EM VIGENCIA NO AMBITO MUNICIPAL,FEDERAL E ESTADUAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000515 11/02/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000516 11/02/2019 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000517 11/02/2019 R$ 957,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE VARIAS SECRETARIAS. 1000518 11/02/2019 R$ 2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000519 11/02/2019 R$ 1.809,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA E FIO DE NYLON DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000520 11/02/2019 R$ 2.359,30
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000521 11/02/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000522 11/02/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000523 11/02/2019 R$ 2.040,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000524 11/02/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000525 11/02/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha refere-se á "JUROS" devido ao atraso na quitação da despesa com vencimento em 11/02/2019, sendo a mesma quitada em 12/02/2019, pela prestação de serviços de Publicação de materia referente á Extrato 1000526 12/02/2019 R$ 0,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA DO LAVADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000527 13/02/2019 R$ 293,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARDA DE CELULAR(OI) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000528 13/02/2019 R$ 390,00
Valor que se empenha a titulo de "Diferença Complementar" com fulcro na Lei Municipal nº 1.272/2017, destinada a suprir as Insuficiencias Financeiras Administrativas da referida Entidade, conforme Solicitação 1000529 13/02/2019 R$ 9.764,53
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicios de 2018/2019, alusivo ao veiculo TOYOTA COROLLA XEI20 PLACA PZS-7037, utillizado nas atividades do Gabinete Municipal, conforme Guia anexa. 1000530 12/02/2019 R$ 61,70
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2019, alusivo ao veiculo MPOLO/VOLARE VL8 4X4 EO PLACA OPF-9442, utillizado nas atividades do Transporte Escolar Municipal, conf. Guia anexa. 1000531 12/02/2019 R$ 24,99
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicios de 2018/2019, alusivo ao veiculo IVECO/GRANCLASS 150S21E PLACA QOU-2855, utillizado nas atividades do Transporte Escolar Municipal, conforme Guias 1000532 12/02/2019 R$ 95,30
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicios de 2018/2019, alusivo ao veiculo MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PLACA OPH-9069, utillizado nas atividades do Transporte Escolar Municipal, conforme Guias 1000533 12/02/2019 R$ 128,38
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2019, alusivo ao veiculo RENAULT SANDERO AUT1016V PLACA ORC-9318, utillizado nas atividades da Saúde Publica Municipal, conforme Guia anexa. 1000534 12/02/2019 R$ 16,15
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2019, alusivo ao veiculo RENAULT SANDERO AUT1016V PLACA OPQ-9644, utillizado nas atividades da Saúde Publica Municipal, conforme Guia anexa. 1000535 12/02/2019 R$ 16,15
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2019, alusivo ao veiculo FIAT DOBLO ESSENCE 7L PLACA QNA-0818, utillizado nas atividades da Saúde Publica Municipal, conforme Guia anexa. 1000536 12/02/2019 R$ 16,15
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2019, alusivo ao veiculo FIAT DOBLO GREENCAR MO4 PLACA PZF-2161, utillizado nas atividades da Saúde Publica Municipal, conforme Guia anexa. 1000537 12/02/2019 R$ 16,71
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2019, alusivo ao veiculo FIAT TORO FREEDOM MT D4 PLACA QNJ-1924, utillizado nas atividades da Saúde Publica da municipalidade, conf. Guia anexa. 1000538 12/02/2019 R$ 16,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. 1000539 13/02/2019 R$ 1.265,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000540 13/02/2019 R$ 412,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10 E DIESEL COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000541 13/02/2019 R$ 420,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000542 13/02/2019 R$ 6.778,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000543 13/02/2019 R$ 1.108,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTOR AUTOMOTIVO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000544 13/02/2019 R$ 42,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000545 13/02/2019 R$ 1.778,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000546 13/02/2019 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000547 13/02/2019 R$ 1.194,78
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA TRANSF AUXILIO FINANCEIRO AO CONSEP DE GUANHAES COM DESTINACAO A CONSTRUCAO DO POSTO DE PERICIAS INTEGRADAS DE ABRANGENCIA REGIONAL, CONF LEI MUNIC Nº 1300/2018 E TERMO DE PARCERIA. 1000548 13/02/2019 R$ 13.335,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000549 13/02/2019 R$ 336,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000550 13/02/2019 R$ 2.399,43
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000551 13/02/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000552 14/02/2019 R$ 230,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000553 14/02/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000554 14/02/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000555 14/02/2019 R$ 730,00
Valor que se empenha, referente ao SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT, Exercicio de 2019, alusivo ao veiculo FIAT PALIO ATRACT 1.0 PLACA QMV-6704, utillizado nas atividades da Saúde Publica Municipal, conforme Guia anexa. 1000556 12/02/2019 R$ 16,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000557 14/02/2019 R$ 1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000558 14/02/2019 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000559 14/02/2019 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000560 14/02/2019 R$ 551,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM FORD F-4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000561 14/02/2019 R$ 1.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000562 14/02/2019 R$ 513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000563 14/02/2019 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000564 14/02/2019 R$ 2.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000565 14/02/2019 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000566 14/02/2019 R$ 2.413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000567 14/02/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000568 14/02/2019 R$ 633,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000569 14/02/2019 R$ 491,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS HLF-9733, HMH-7035, QNA-0118, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000570 14/02/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS HKQ-8397, HKQ-8388, HKQ-8403,OPF-9442, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000571 14/02/2019 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER ATENDENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000572 14/02/2019 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL, DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000573 14/02/2019 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000574 14/02/2019 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000575 14/02/2019 R$ 389,74
Valor que se empenha, refere-se á Diferença Salarial de pagamento feito a maior da Servidora Municipal "Maria Aparecida Vaz", Professora Educação Basica-Fundeb 60%, alusiva á FOPAG do Mês de Janeiro/2019, conforme 1000576 12/02/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares,dia 08 de Fevereiro de 2019, para para participar de treinamento na Empresa Memory. 1000577 14/02/2019 R$ 19,50
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 17 de Fevereiro de 2019, para tratar de diversos assuntos 1000578 15/02/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO 1000579 18/02/2019 R$ 6.518,18
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço Administrativos, exercendo a Função de Aux.Administrativo, sendo Admitida em 02/01/2018 e afastada 1000580 18/02/2019 R$ 765,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000581 19/02/2019 R$ 1.840,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000582 19/02/2019 R$ 93,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000583 19/02/2019 R$ 74,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000584 19/02/2019 R$ 583,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000585 19/02/2019 R$ 5.474,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000586 19/02/2019 R$ 1.068,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000587 19/02/2019 R$ 267,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000588 19/02/2019 R$ 3.201,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000589 19/02/2019 R$ 131,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000590 19/02/2019 R$ 986,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000591 19/02/2019 R$ 2.621,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000592 21/02/2019 R$ 853,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000593 21/02/2019 R$ 3.009,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000594 21/02/2019 R$ 711,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000595 21/02/2019 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000596 21/02/2019 R$ 240,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000597 21/02/2019 R$ 4.243,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000598 21/02/2019 R$ 326,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000599 21/02/2019 R$ 457,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000600 21/02/2019 R$ 1.670,43
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000601 21/02/2019 R$ 706,99
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000602 21/02/2019 R$ 1.792,24
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000603 21/02/2019 R$ 360,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000604 21/02/2019 R$ 101,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000605 21/02/2019 R$ 663,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000606 21/02/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000607 21/02/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000608 21/02/2019 R$ 100,59
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000609 21/02/2019 R$ 364,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000610 21/02/2019 R$ 2.113,79
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 2º Ciclo/2019, AEC nº019139/2019 da SEPLAG/MG. 1000611 21/02/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 2º Ciclo/2019, AEC nº019140/2019 da SEPLAG/MG. 1000612 21/02/2019 R$ 481,92
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 2º Ciclo/2019, AEC nº019140/2019 da SEPLAG/MG. 1000613 21/02/2019 R$ 1.726,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000614 21/02/2019 R$ 5.355,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 07 de Fevereiro de 2019, para tratar de diversos assuntos 1000615 21/02/2019 R$ 21,49
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 20 de Fevereiro de 2019, a serviço da Secretaria 1000616 21/02/2019 R$ 20,80
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 13 de Janeiro de 2019, para tratar de assuntos 1000617 21/02/2019 R$ 64,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Brasília, com saida prevista para o dia 18 de Fevereiro de 2019, para tratar de diversos assuntos 1000618 18/02/2019 R$ 4.500,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 24 de Fevereiro de 2019, para participar de capacitação 1000619 21/02/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 24 de Fevereiro de 2019, para participar de capacitação 1000620 21/02/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 15 de Fevereiro de 2019, para tratar de diversos assuntos 1000621 21/02/2019 R$ 10,15
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinadas para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 25 de Fevereiro de 2019, para tratar de assuntos 1000622 21/02/2019 R$ 232,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 2º Ciclo/2019, AEC nº019086/2019 da SEPLAG/MG. 1000623 21/02/2019 R$ 314,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº74/2018, Pregão Elet.440/2017, 2º Ciclo/2019, AEC nº019086/2019 da SEPLAG/MG. 1000624 21/02/2019 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000625 28/02/2019 R$ 10.978,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS DE PRESTACAO DE DECLARACOES DCTF, FERENTE A PERIODOS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO DE PARCELAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. 1000626 25/02/2019 R$ 3.642,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000627 28/02/2019 R$ 14.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000628 28/02/2019 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000629 28/02/2019 R$ 6.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000630 28/02/2019 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000631 28/02/2019 R$ 4.686,00
Valor que se empenha destinado p/ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O BDMG S/A, referente á Operação de Credito para Financiamento de Obras de Infraestrutura no Munic.Coroaci, PROGRAMA BDMG URBANIZA, conf.Lei Munic.1.222/2013. 1000632 28/02/2019 R$ 350.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.436 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1000633 28/02/2019 R$ 3.374,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 908 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1000634 28/02/2019 R$ 2.133,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.100 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000635 28/02/2019 R$ 2.838,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 801 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000636 28/02/2019 R$ 2.066,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 801 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000637 28/02/2019 R$ 1.882,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 722 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000638 28/02/2019 R$ 1.696,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1000639 28/02/2019 R$ 3.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 986 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000640 28/02/2019 R$ 3.460,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.040 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1000641 28/02/2019 R$ 2.683,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.216 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1000642 28/02/2019 R$ 3.137,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 826 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000643 28/02/2019 R$ 2.098,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 805 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000644 28/02/2019 R$ 2.044,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 684 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000645 28/02/2019 R$ 1.607,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 894 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000646 28/02/2019 R$ 2.270,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 250 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000647 28/02/2019 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.529 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1000648 28/02/2019 R$ 3.593,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 810 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000649 28/02/2019 R$ 2.089,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.117 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000650 28/02/2019 R$ 2.749,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 828 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1000651 28/02/2019 R$ 2.906,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.194 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1000652 28/02/2019 R$ 3.080,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000653 28/02/2019 R$ 22.494,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000654 28/02/2019 R$ 7.940,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000655 28/02/2019 R$ 8.349,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000656 28/02/2019 R$ 4.601,20
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000657 28/02/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000658 28/02/2019 R$ 548,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000659 28/02/2019 R$ 3.193,60
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000660 28/02/2019 R$ 810,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000661 28/02/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000662 28/02/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000663 28/02/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000664 28/02/2019 R$ 294,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000665 28/02/2019 R$ 1.068,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS E ULTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000666 28/02/2019 R$ 757,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000667 28/02/2019 R$ 3.877,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000668 28/02/2019 R$ 14.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000669 28/02/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000670 28/02/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000671 28/02/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000672 28/02/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000673 28/02/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000674 28/02/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000675 28/02/2019 R$ 11.585,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000676 28/02/2019 R$ 11.677,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000677 28/02/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000678 28/02/2019 R$ 3.064,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000679 28/02/2019 R$ 11.473,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000680 28/02/2019 R$ 14.893,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000681 28/02/2019 R$ 3.892,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000682 28/02/2019 R$ 6.239,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000683 28/02/2019 R$ 1.368,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000684 28/02/2019 R$ 1.298,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000685 28/02/2019 R$ 1.475,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000686 28/02/2019 R$ 7.024,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000687 28/02/2019 R$ 2.295,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000688 28/02/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000689 28/02/2019 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000690 28/02/2019 R$ 18.329,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000691 28/02/2019 R$ 49.933,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000692 28/02/2019 R$ 28.324,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000693 28/02/2019 R$ 8.209,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000694 28/02/2019 R$ 126.095,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000695 28/02/2019 R$ 6.130,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000696 28/02/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000697 28/02/2019 R$ 10.411,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000698 28/02/2019 R$ 8.085,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000699 28/02/2019 R$ 6.239,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000700 28/02/2019 R$ 7.376,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000701 28/02/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000702 28/02/2019 R$ 65.947,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000703 28/02/2019 R$ 48.049,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000704 28/02/2019 R$ 1.743,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000705 28/02/2019 R$ 12.138,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000706 28/02/2019 R$ 10.425,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000707 28/02/2019 R$ 6.735,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000708 28/02/2019 R$ 63.940,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000709 28/02/2019 R$ 38.142,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000710 28/02/2019 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000711 28/02/2019 R$ 2.921,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000712 28/02/2019 R$ 3.746,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000713 28/02/2019 R$ 4.068,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000714 28/02/2019 R$ 23.175,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000715 28/02/2019 R$ 4.574,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000716 28/02/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000717 28/02/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000718 28/02/2019 R$ 2.661,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000719 28/02/2019 R$ 1.796,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000720 28/02/2019 R$ 2.686,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000721 28/02/2019 R$ 52.562,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000722 28/02/2019 R$ 42.080,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000723 28/02/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000724 28/02/2019 R$ 4.491,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000725 28/02/2019 R$ 22.588,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000726 28/02/2019 R$ 2.077,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000727 28/02/2019 R$ 10.279,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000728 28/02/2019 R$ 4.916,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000729 28/02/2019 R$ 1.866,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000730 28/02/2019 R$ 2.845,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000731 28/02/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000732 28/02/2019 R$ 4.303,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000733 28/02/2019 R$ 2.794,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE FEVEREIRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000734 28/02/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000735 28/02/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000740 28/02/2019 R$ 1.167,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000742 28/02/2019 R$ 933,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000743 28/02/2019 R$ 823,54
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000746 28/02/2019 R$ 1.274,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000748 28/02/2019 R$ 5.454,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000750 28/02/2019 R$ 13.908,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000752 28/02/2019 R$ 1.418,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000753 28/02/2019 R$ 198,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000755 28/02/2019 R$ 3.001,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000757 28/02/2019 R$ 1.095,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000759 28/02/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000761 28/02/2019 R$ 2.715,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000762 28/02/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000764 28/02/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000765 28/02/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000767 28/02/2019 R$ 395,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000769 28/02/2019 R$ 6.331,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000770 28/02/2019 R$ 357,49
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000772 28/02/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000774 28/02/2019 R$ 274,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000775 28/02/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000776 28/02/2019 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE FIAT PALIO ATRACT PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000777 28/02/2019 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO ATRACT PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000778 28/02/2019 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000779 28/02/2019 R$ 1.840,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS OPF-9442, OPF-9443 ( TRANSPORTE ESCOLAR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000780 28/02/2019 R$ 6.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MERCEDES BENS 710 PLACA HLF-8591, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000781 28/02/2019 R$ 5.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAMINHÃO MERCEDES BENS 710 PLACA HLF-8591, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000782 28/02/2019 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENALT SANDEIRO PLACAS ORC-9318, OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000783 28/02/2019 R$ 414,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. FEVEREIRO/2019, conforme Relatorio 1000784 28/02/2019 R$ 748,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000785 28/02/2019 R$ 5.338,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDEIRO PLACAS ORC-9318, OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000786 28/02/2019 R$ 2.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7159 (TRANSPORTE ESCILAR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000787 28/02/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7159 (TRANSPORTE ESCOLAR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000788 28/02/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000789 28/02/2019 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000790 28/02/2019 R$ 1.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, HLF-9733, QNA-0818 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000791 28/02/2019 R$ 508,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, HLF-9733, QNA-0818 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000792 28/02/2019 R$ 4.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000793 28/02/2019 R$ 1.967,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000794 28/02/2019 R$ 10.584,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000795 28/02/2019 R$ 13.915,96
VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000796 28/02/2019 R$ 2.762,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000797 28/02/2019 R$ 14.815,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000798 28/02/2019 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000799 28/02/2019 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000800 28/02/2019 R$ 3.262,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA. 1000801 28/02/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO DATADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000802 28/02/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000803 28/02/2019 R$ 4.610,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000804 28/02/2019 R$ 3.100,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000805 28/02/2019 R$ 2.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000806 28/02/2019 R$ 1.374,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000807 28/02/2019 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000808 28/02/2019 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE FEVEREIRO/2019. 1000809 28/02/2019 R$ 5.103,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000810 28/02/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000811 28/02/2019 R$ 1.001,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000812 28/02/2019 R$ 1.641,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000813 28/02/2019 R$ 3.262,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000814 28/02/2019 R$ 5.230,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 1000815 28/02/2019 R$ 3.952,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000816 28/02/2019 R$ 3.469,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000817 28/02/2019 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000818 28/02/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE FILTROS DE AGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000819 28/02/2019 R$ 536,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000820 28/02/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000821 28/02/2019 R$ 233,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000822 28/02/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000823 28/02/2019 R$ 250,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000824 28/02/2019 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000825 28/02/2019 R$ 4.700,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRACAS PARA FEIRA REALIZADAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000826 28/02/2019 R$ 10.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000827 28/02/2019 R$ 2.982,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000828 28/02/2019 R$ 5.486,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000829 28/02/2019 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000830 28/02/2019 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000831 28/02/2019 R$ 2.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000832 28/02/2019 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000833 28/02/2019 R$ 2.250,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000834 28/02/2019 R$ 2.148,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000835 28/02/2019 R$ 3.686,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000836 28/02/2019 R$ 2.770,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000837 28/02/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000838 28/02/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000839 28/02/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000840 28/02/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000841 28/02/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000842 28/02/2019 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Diferença Salarial de pagamento feito a maior a servidor da municipalidade, alusivo á FOPAG do Mês de FEVEREIRO de 2019, conforme comprovante. 1000843 28/02/2019 R$ 0,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. 1000844 28/02/2019 R$ 1.602,72
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tratamento Alcoolico de "CHARSLTO ROSSINY FARIAS", paciente de Coroaci, sendo iniciado em 27/02/2019 e término previsto para o dia 27/11/2019 (duração de 10 1000845 28/02/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, MANGUEIRA DE POLIET. PRETA 100MTS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000846 28/02/2019 R$ 5.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO COR PRETA PONTA VERMELHA PARA PRESSÃO ATÉ 28 M.C.A BITOLA 3/4 POL EM ROLO DE 100MTS. REF. MAJESTIC 1000847 28/02/2019 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P.L 004/2018. 1000848 28/02/2019 R$ 48.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JARNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000849 28/02/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000850 28/02/2019 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000851 28/02/2019 R$ 4.400,15
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 26 de Fevereiro de 2019,conduzindo paciente para tratamento de 1000852 28/02/2019 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000853 28/02/2019 R$ 825,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000854 28/02/2019 R$ 4.006,05
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 01 de Março de 2019, para tratar de diversos assuntos 1000855 28/02/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000856 28/02/2019 R$ 1.904,30
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 28 de Fevereiro de 2019, para participar de reunião do PSE. 1000857 28/02/2019 R$ 25,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000858 28/02/2019 R$ 5.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E FIAT DUCATO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 1000859 28/02/2019 R$ 6.926,00
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO 1000861 28/02/2019 R$ 1.497,00
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade no Mês de Fevereiro/2019, sendo o valor destinado p/ pagamento de 1000862 28/02/2019 R$ 3.050,00
Valor que se empenha, refere-se á "AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA" movida por "MARIA DAS DORES RAMOS" contra o Municipio de Coroaci, conforme Autos do Processo nº 0211898-74.2009.8.13.0486 tramitante na 1000863 18/02/2019 R$ 14.243,47