| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes á Locação do imóvel localizado na Rua Manoel Dama nº22, no Distrito de São Sebastião do Bugre, destinado para atividades da Seretaria Municipal de Assistencia |
1000869 |
01/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (***OBS> REF. ADENISIO GONÇALVES DE SOUZA). |
1000870 |
19/03/2019 |
R$ 1.796,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14201900000005099116 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração de Projeto, Orçamento, Execução e |
1000871 |
04/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Tributos "ISS. e TLL", sendo pagos em 19/02/2019 atraves do D.A.M nº00103488 para expedição de Alvará, tendo em vista a não concretização da negociação em virtude do |
1000872 |
04/03/2019 |
R$ 194,81 |
|
| Valor que se empenha, destinado para quitação de despesas com Custas Judiciarias (Citar NotificarIntimarPenhorarAvaliarPrisao, etc.), para viabilizar Processos "Cartas Precatorias Cíveis" procedentes da Justiça de |
1000873 |
04/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000874 |
04/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000875 |
04/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000876 |
04/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000877 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000878 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000879 |
07/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000880 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, CERTA COMO CITADO EM OFICIO ANEXOS. |
1000881 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000882 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000883 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000884 |
07/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000885 |
07/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000886 |
07/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000887 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000888 |
08/03/2019 |
R$ 3.503,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9918 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000889 |
08/03/2019 |
R$ 1.312,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000890 |
08/03/2019 |
R$ 815,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA PUN-9677 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000891 |
08/03/2019 |
R$ 1.082,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000892 |
08/03/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PANELAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000893 |
08/03/2019 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000894 |
08/03/2019 |
R$ 2.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000895 |
08/03/2019 |
R$ 3.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000896 |
08/03/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000897 |
08/03/2019 |
R$ 2.019,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000898 |
08/03/2019 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000899 |
08/03/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000900 |
08/03/2019 |
R$ 316,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000901 |
08/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000902 |
08/03/2019 |
R$ 5.673,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000903 |
08/03/2019 |
R$ 639,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000904 |
08/03/2019 |
R$ 48,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO E DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000905 |
08/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000906 |
08/03/2019 |
R$ 7.966,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000907 |
08/03/2019 |
R$ 1.401,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000908 |
08/03/2019 |
R$ 815,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000909 |
08/03/2019 |
R$ 3.706,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000910 |
08/03/2019 |
R$ 8.002,95 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicios de 2018 e 2019 do veículo VW/13.150 PLACA HMG-0705, que encontra-se em uso nas atividades da Secretaria de Obras da municipalidade, conforme Guias |
1000911 |
08/03/2019 |
R$ 64,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000912 |
08/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000913 |
08/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000914 |
08/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000915 |
08/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000916 |
08/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000917 |
08/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000918 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000919 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000920 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000921 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000922 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000923 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000924 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000925 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000926 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000927 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000928 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000929 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000930 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000931 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000932 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000933 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000934 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000935 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000936 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000937 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000938 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000939 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000940 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000941 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000942 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000943 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000944 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000945 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000946 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000947 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000948 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000949 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000950 |
08/03/2019 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000951 |
08/03/2019 |
R$ 9.823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000952 |
08/03/2019 |
R$ 838,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000953 |
08/03/2019 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000954 |
08/03/2019 |
R$ 1.096,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000955 |
08/03/2019 |
R$ 7.204,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000956 |
08/03/2019 |
R$ 282,76 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000957 |
08/03/2019 |
R$ 282,76 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000958 |
08/03/2019 |
R$ 282,76 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000959 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000960 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000961 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000962 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000963 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000964 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000965 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000966 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000967 |
08/03/2019 |
R$ 382,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000968 |
08/03/2019 |
R$ 166,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000969 |
08/03/2019 |
R$ 166,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000970 |
08/03/2019 |
R$ 166,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000971 |
08/03/2019 |
R$ 166,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000972 |
08/03/2019 |
R$ 166,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000973 |
08/03/2019 |
R$ 166,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000974 |
08/03/2019 |
R$ 166,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000975 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000976 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000977 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000978 |
08/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000979 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000980 |
08/03/2019 |
R$ 2.790,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000981 |
08/03/2019 |
R$ 665,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000982 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, proveniente de despesas com publicação de materia no D.O.U-Diario Oficial da União, referente á Prorrogação da Vigencia do Contrato nº1024453-39 para 30/08/2019, sendo o mesmo firmado entre o |
1000983 |
11/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO Nº0178/2008", vizando a Regularização e Prestação de Contas, sendo o mesmo celebrado entre a SEE/MG e Municipio de Coroaci, objetivando a |
1000984 |
13/03/2019 |
R$ 63,86 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000985 |
08/03/2019 |
R$ 166,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000986 |
14/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000987 |
14/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000988 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000989 |
15/03/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000990 |
15/03/2019 |
R$ 681,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000991 |
15/03/2019 |
R$ 346,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000992 |
15/03/2019 |
R$ 876,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000993 |
15/03/2019 |
R$ 74,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000994 |
15/03/2019 |
R$ 6.983,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000995 |
15/03/2019 |
R$ 502,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000996 |
15/03/2019 |
R$ 36,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000997 |
15/03/2019 |
R$ 5.839,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000998 |
15/03/2019 |
R$ 131,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000999 |
15/03/2019 |
R$ 478,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001000 |
15/03/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PRECESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001001 |
15/03/2019 |
R$ 110.000,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 17 de Março de 2019, para tratar de diversos assuntos |
1001002 |
15/03/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001003 |
15/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 13 de Março de 2019, para tratar de assuntos |
1001004 |
15/03/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001005 |
15/03/2019 |
R$ 26.160,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001006 |
18/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO" de Valor retirado indevidamente da Conta do Convenio nº0512/2016, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEE/MG, objetivando a manutenção do Transporte Escolar da rede |
1001007 |
20/03/2019 |
R$ 5.994,07 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO" da Conta do Convenio nº0512/2016, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEE/MG, objetivando a manutenção do Transporte Escolar da rede municipal |
1001008 |
20/03/2019 |
R$ 424,07 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO" de Valor retirado indevidamente da Conta do Convenio nº3275/2015, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEDRU objetivando as Obras de Recapeamento asfaltico em CBUQ, |
1001009 |
20/03/2019 |
R$ 1.861,49 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE" da Conta do Convenio nº3275/2015, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEDRU, objetivando as Obras de Recapeamento asfaltico em CBUQ, sendo |
1001010 |
20/03/2019 |
R$ 2.460,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A FAMILIAS CARENTES PARA TRATAMENTO EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇOES EM OFICIO ANEXOS. |
1001011 |
21/03/2019 |
R$ 120,10 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001012 |
21/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001013 |
21/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSISTINDO NA APURAÇÃO DE CREDITOS FISCAL E PREVIDENCIARIO JUNTO AO ORGÃO FEDERAL, BEM COMO CREDITOS FISCAIS PROPRIOS. |
1001014 |
20/03/2019 |
R$ 78.000,00 |
|
| Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de Certificado Digital, Pessoa |
1001015 |
22/03/2019 |
R$ 614,00 |
|
| REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME OFÍCIO N.º 1474-SEI/2017/SVS/MS E PORTARIA GM/MS N.º 3129/2016. |
1001016 |
22/03/2019 |
R$ 3.340,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001017 |
25/03/2019 |
R$ 1.305,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001018 |
25/03/2019 |
R$ 713,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF..A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001019 |
25/03/2019 |
R$ 190,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001020 |
25/03/2019 |
R$ 146,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001021 |
25/03/2019 |
R$ 8.055,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001022 |
25/03/2019 |
R$ 928,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001023 |
25/03/2019 |
R$ 4.060,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001024 |
25/03/2019 |
R$ 1.310,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001025 |
25/03/2019 |
R$ 2.317,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED), NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1001026 |
08/03/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001027 |
25/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001028 |
25/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001029 |
25/03/2019 |
R$ 1.447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001030 |
25/03/2019 |
R$ 11.520,41 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED), NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1001031 |
25/03/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE MARÇO/2019. |
1001032 |
25/03/2019 |
R$ 3.601,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001033 |
25/03/2019 |
R$ 2.500,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001034 |
25/03/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001035 |
25/03/2019 |
R$ 1.896,20 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001036 |
25/03/2019 |
R$ 5.418,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001037 |
25/03/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001038 |
25/03/2019 |
R$ 825,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001039 |
25/03/2019 |
R$ 598,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001040 |
25/03/2019 |
R$ 1.147,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001041 |
25/03/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001042 |
25/03/2019 |
R$ 973,05 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001043 |
25/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 3º Ciclo/2019, AEC nº020041/2019 da SEPLAG/MG. |
1001044 |
25/03/2019 |
R$ 1.927,68 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 3º Ciclo/2019, AEC nº020041/2019 da SEPLAG/MG. |
1001045 |
25/03/2019 |
R$ 819,52 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001046 |
25/03/2019 |
R$ 98,62 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001047 |
25/03/2019 |
R$ 684,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001048 |
25/03/2019 |
R$ 867,78 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001049 |
25/03/2019 |
R$ 2.500,23 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001050 |
25/03/2019 |
R$ 938,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001051 |
25/03/2019 |
R$ 1.659,99 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001052 |
25/03/2019 |
R$ 555,75 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001053 |
25/03/2019 |
R$ 397,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001054 |
25/03/2019 |
R$ 416,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001055 |
25/03/2019 |
R$ 890,75 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001056 |
25/03/2019 |
R$ 4.332,93 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001057 |
25/03/2019 |
R$ 882,66 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001058 |
25/03/2019 |
R$ 275,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ALMAXARIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001059 |
25/03/2019 |
R$ 828,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001060 |
25/03/2019 |
R$ 181,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001061 |
25/03/2019 |
R$ 2.616,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001062 |
25/03/2019 |
R$ 2.992,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ENCONTORS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001063 |
25/03/2019 |
R$ 1.299,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001064 |
25/03/2019 |
R$ 4.619,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001065 |
25/03/2019 |
R$ 11.519,30 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº020129/2019 da SEPLAG/MG. |
1001066 |
25/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº020129/2019 da SEPLAG/MG. |
1001067 |
25/03/2019 |
R$ 111,91 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº020129/2019 da SEPLAG/MG. |
1001068 |
25/03/2019 |
R$ 506,30 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº020129/2019 da SEPLAG/MG. |
1001069 |
25/03/2019 |
R$ 44,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001070 |
25/03/2019 |
R$ 6.151,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001071 |
25/03/2019 |
R$ 7.584,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001072 |
25/03/2019 |
R$ 5.657,25 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ANALISE TECNICA E CONVENIOS EM VIGENCIA NO AMBITO MUNICIPAL,FEDERAL E ESTADUAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001073 |
25/03/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARDA DE CELULAR(OI) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001074 |
25/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001075 |
25/03/2019 |
R$ 5.660,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001076 |
25/03/2019 |
R$ 5.136,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001077 |
25/03/2019 |
R$ 2.412,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. |
1001078 |
25/03/2019 |
R$ 319,32 |
|
| Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14201900000005150382 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, p/ serviços de Elaboração Projeto, Orçamento, Execução e Fiscalização de Obras |
1001079 |
25/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL HIDRÁULICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001080 |
25/03/2019 |
R$ 2.826,30 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 22 de Março de 2019, para tratar de assuntos |
1001081 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Itambacuri, com saida prevista para o dia 21 de Março de 2019,conduzindo paciente para tratamento de saude. |
1001082 |
25/03/2019 |
R$ 25,90 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. |
1001083 |
25/03/2019 |
R$ 91,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001084 |
25/03/2019 |
R$ 5.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001085 |
25/03/2019 |
R$ 942,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E REPAROS DE VEICULO COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001086 |
25/03/2019 |
R$ 487,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001087 |
25/03/2019 |
R$ 433,25 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001088 |
25/03/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001089 |
25/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001090 |
25/03/2019 |
R$ 1.340,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001091 |
25/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001092 |
25/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO(TFD), CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. |
1001093 |
25/03/2019 |
R$ 331,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001094 |
25/03/2019 |
R$ 460,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001095 |
25/03/2019 |
R$ 1.023,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001096 |
25/03/2019 |
R$ 682,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001097 |
25/03/2019 |
R$ 275,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2018, sendo Proporcional á 10 Meses, estando o favorecido no Cargo de Procurador Juridico, |
1001098 |
25/03/2019 |
R$ 3.014,91 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Análise de Solo, destinados para atendimento ao serviço de Agricultura do Distrito de Conceição das Tronqueiras, Municipio de Coroaci, do interesse publico conforme |
1001099 |
25/03/2019 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. |
1001100 |
25/03/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Saude Municipal (Vig.Epidemiologica), exercendo a Função de Vigia, sendo Admitido em 04/02/2019 |
1001101 |
25/03/2019 |
R$ 86,49 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada na Sec.Municipal de Assist.Social, exercendo a Função de Educadora Social, sendo Admitida em 14/08/2018 e |
1001102 |
25/03/2019 |
R$ 1.037,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.656 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001103 |
25/03/2019 |
R$ 3.891,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.587 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001104 |
25/03/2019 |
R$ 4.030,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.872 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001105 |
25/03/2019 |
R$ 4.829,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.980 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001106 |
25/03/2019 |
R$ 5.108,40 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.920 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001107 |
25/03/2019 |
R$ 4.953,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.613 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001108 |
25/03/2019 |
R$ 6.741,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.420 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001109 |
25/03/2019 |
R$ 3.348,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.566 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001110 |
25/03/2019 |
R$ 3.977,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 550 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001111 |
25/03/2019 |
R$ 1.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.574 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001112 |
25/03/2019 |
R$ 6.048,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2024 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001113 |
25/03/2019 |
R$ 7.104,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.782 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001114 |
25/03/2019 |
R$ 4.597,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001115 |
25/03/2019 |
R$ 6.243,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001116 |
25/03/2019 |
R$ 9.438,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.610 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001117 |
25/03/2019 |
R$ 4.089,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.150 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001118 |
25/03/2019 |
R$ 5.052,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.444 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001119 |
25/03/2019 |
R$ 3.393,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.942 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001120 |
25/03/2019 |
R$ 6.816,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.309 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001121 |
25/03/2019 |
R$ 5.426,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.409 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001122 |
25/03/2019 |
R$ 6.215,22 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.902 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001123 |
25/03/2019 |
R$ 4.469,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001124 |
25/03/2019 |
R$ 6.010,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL.REF. AO MES DE MARÇO/2019. |
1001125 |
25/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE MARÇO/2019. |
1001126 |
25/03/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MES DE MARÇO/2019. |
1001127 |
25/03/2019 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.REF. AO MES DE MARÇO/2019. |
1001128 |
25/03/2019 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001129 |
25/03/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001130 |
25/03/2019 |
R$ 1.387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001131 |
25/03/2019 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001132 |
25/03/2019 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001133 |
25/03/2019 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001134 |
25/03/2019 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.216 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001135 |
25/03/2019 |
R$ 5.665,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001136 |
25/03/2019 |
R$ 3.992,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LONAS E MANGUEIRAS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001137 |
25/03/2019 |
R$ 11.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001138 |
25/03/2019 |
R$ 13.885,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001139 |
25/03/2019 |
R$ 4.953,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001140 |
25/03/2019 |
R$ 1.865,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001141 |
25/03/2019 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001142 |
25/03/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001143 |
25/03/2019 |
R$ 2.992,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2019. |
1001144 |
25/03/2019 |
R$ 4.551,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2019. |
1001145 |
25/03/2019 |
R$ 5.661,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001146 |
25/03/2019 |
R$ 14.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. |
1001147 |
25/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE MARÇO/2019. |
1001148 |
25/03/2019 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. |
1001149 |
25/03/2019 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2019. |
1001150 |
25/03/2019 |
R$ 1.641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001151 |
25/03/2019 |
R$ 5.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. |
1001152 |
25/03/2019 |
R$ 3.591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001153 |
25/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxilio Financeiro do Programa Municipal Renda Minima, na Forma de retribuição laboral prestado ao Municipio, conf.lei Municipal N°1.127 de 12/06/2017, referente ao Mes de |
1001154 |
25/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001155 |
25/03/2019 |
R$ 2.620,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001156 |
25/03/2019 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO/2019. |
1001157 |
25/03/2019 |
R$ 4.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE MARÇO/2019. |
1001158 |
25/03/2019 |
R$ 3.895,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001159 |
25/03/2019 |
R$ 5.338,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2019. |
1001160 |
25/03/2019 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 |
1001161 |
25/03/2019 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. |
1001162 |
25/03/2019 |
R$ 1.780,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. |
1001163 |
25/03/2019 |
R$ 1.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. |
1001164 |
25/03/2019 |
R$ 2.077,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001165 |
25/03/2019 |
R$ 1.037,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE MARÇO/2019. |
1001166 |
25/03/2019 |
R$ 4.700,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. |
1001167 |
25/03/2019 |
R$ 1.458,00 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MARÇO/2019, conforme Relatorio |
1001168 |
29/03/2019 |
R$ 748,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001169 |
27/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha a título de Doaçoes Financeiras, destinadas a suprir as necessidades do Abrigo Doce Lar, pelo acolhimento de Crianças e Adolescentes em situação de risco familiar e social, provindas de Municipios |
1001170 |
21/03/2019 |
R$ 26.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001171 |
28/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001172 |
28/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO |
1001185 |
29/03/2019 |
R$ 4.740,35 |
|
| Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade no Mês de Março/2019, sendo o valor destinado para pagamento de |
1001186 |
29/03/2019 |
R$ 4.550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001187 |
29/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.de Secretaria Escolar sendo Admitida em 18/02/2019 |
1001188 |
26/03/2019 |
R$ 1.081,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001189 |
29/03/2019 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001190 |
29/03/2019 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001191 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001192 |
29/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001193 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001194 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001195 |
29/03/2019 |
R$ 12.980,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001196 |
29/03/2019 |
R$ 11.147,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001197 |
29/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001198 |
29/03/2019 |
R$ 3.064,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001199 |
29/03/2019 |
R$ 11.473,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001200 |
29/03/2019 |
R$ 14.893,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001201 |
29/03/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001202 |
29/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001203 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001204 |
29/03/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001205 |
29/03/2019 |
R$ 1.475,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001206 |
29/03/2019 |
R$ 7.336,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001207 |
29/03/2019 |
R$ 2.295,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001208 |
29/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001209 |
29/03/2019 |
R$ 32.072,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001210 |
29/03/2019 |
R$ 50.319,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001211 |
29/03/2019 |
R$ 57.704,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001212 |
29/03/2019 |
R$ 9.663,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001213 |
29/03/2019 |
R$ 131.318,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001214 |
29/03/2019 |
R$ 6.417,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001215 |
29/03/2019 |
R$ 3.594,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001216 |
29/03/2019 |
R$ 10.279,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001217 |
29/03/2019 |
R$ 9.060,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001218 |
29/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001219 |
29/03/2019 |
R$ 7.931,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001220 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001221 |
29/03/2019 |
R$ 70.418,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001222 |
29/03/2019 |
R$ 52.503,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001223 |
29/03/2019 |
R$ 6.713,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001224 |
29/03/2019 |
R$ 11.977,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001225 |
29/03/2019 |
R$ 14.401,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001226 |
29/03/2019 |
R$ 11.341,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001227 |
29/03/2019 |
R$ 10.012,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001228 |
29/03/2019 |
R$ 53.836,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001229 |
29/03/2019 |
R$ 34.352,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001230 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001231 |
29/03/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001232 |
29/03/2019 |
R$ 3.021,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001233 |
29/03/2019 |
R$ 3.440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001234 |
29/03/2019 |
R$ 1.646,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001235 |
29/03/2019 |
R$ 4.200,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001236 |
29/03/2019 |
R$ 25.835,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001237 |
29/03/2019 |
R$ 4.940,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001238 |
29/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001239 |
29/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001240 |
29/03/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001241 |
29/03/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001242 |
29/03/2019 |
R$ 2.686,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001243 |
29/03/2019 |
R$ 57.034,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001244 |
29/03/2019 |
R$ 42.156,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001245 |
29/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001246 |
29/03/2019 |
R$ 3.690,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001247 |
29/03/2019 |
R$ 24.393,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001248 |
29/03/2019 |
R$ 2.077,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001249 |
29/03/2019 |
R$ 10.845,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001250 |
29/03/2019 |
R$ 709,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001251 |
29/03/2019 |
R$ 4.217,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001252 |
29/03/2019 |
R$ 1.866,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001253 |
29/03/2019 |
R$ 2.845,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001254 |
29/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001255 |
29/03/2019 |
R$ 4.555,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001256 |
29/03/2019 |
R$ 2.794,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001257 |
29/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001258 |
29/03/2019 |
R$ 120,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001263 |
29/03/2019 |
R$ 1.130,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001265 |
29/03/2019 |
R$ 946,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001266 |
29/03/2019 |
R$ 411,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001268 |
29/03/2019 |
R$ 658,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001269 |
29/03/2019 |
R$ 1.275,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001270 |
29/03/2019 |
R$ 6.338,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001271 |
29/03/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001272 |
29/03/2019 |
R$ 13.344,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001273 |
29/03/2019 |
R$ 14.224,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001275 |
29/03/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001276 |
29/03/2019 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001278 |
29/03/2019 |
R$ 3.001,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001279 |
29/03/2019 |
R$ 952,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001280 |
29/03/2019 |
R$ 1.120,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001282 |
29/03/2019 |
R$ 1.113,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001283 |
29/03/2019 |
R$ 7.291,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001284 |
29/03/2019 |
R$ 2.649,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001286 |
29/03/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001288 |
29/03/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001290 |
29/03/2019 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001292 |
29/03/2019 |
R$ 395,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001294 |
29/03/2019 |
R$ 6.266,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001296 |
29/03/2019 |
R$ 301,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001298 |
29/03/2019 |
R$ 263,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001300 |
29/03/2019 |
R$ 274,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE GRADES EM GERAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001301 |
29/03/2019 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REVERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE GRADES EM GERAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001302 |
29/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM RETRO-ESCAVADEIRA 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001303 |
25/03/2019 |
R$ 2.163,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001304 |
29/03/2019 |
R$ 13.324,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM CARREGADEIRA CASE W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001305 |
29/03/2019 |
R$ 1.925,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750 02, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001306 |
29/03/2019 |
R$ 7.528,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001307 |
29/03/2019 |
R$ 3.016,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001308 |
29/03/2019 |
R$ 12.000,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001309 |
29/03/2019 |
R$ 2.436,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001310 |
29/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001311 |
29/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001312 |
29/03/2019 |
R$ 3.804,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001313 |
29/03/2019 |
R$ 1.934,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001314 |
29/03/2019 |
R$ 6.477,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001315 |
29/03/2019 |
R$ 1.679,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001316 |
29/03/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001317 |
29/03/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001318 |
29/03/2019 |
R$ 4.739,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001319 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001320 |
29/03/2019 |
R$ 2.808,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOCE LAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001321 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001322 |
29/03/2019 |
R$ 2.510,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001323 |
29/03/2019 |
R$ 2.706,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1001324 |
29/03/2019 |
R$ 15.919,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F4000-QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1001325 |
29/03/2019 |
R$ 7.876,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA OPH-9069, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. |
1001326 |
29/03/2019 |
R$ 16.157,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1001327 |
29/03/2019 |
R$ 2.301,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1001328 |
29/03/2019 |
R$ 1.604,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1001329 |
29/03/2019 |
R$ 8.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001330 |
29/03/2019 |
R$ 277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001331 |
29/03/2019 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001332 |
29/03/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001333 |
29/03/2019 |
R$ 215,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001334 |
29/03/2019 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001335 |
29/03/2019 |
R$ 305,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001336 |
29/03/2019 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001337 |
29/03/2019 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001338 |
29/03/2019 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001339 |
29/03/2019 |
R$ 1.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001340 |
29/03/2019 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001341 |
29/03/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001342 |
29/03/2019 |
R$ 1.075,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001343 |
29/03/2019 |
R$ 232,96 |
|