Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes á Locação do imóvel localizado na Rua Manoel Dama nº22, no Distrito de São Sebastião do Bugre, destinado para atividades da Seretaria Municipal de Assistencia 1000869 01/03/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (***OBS> REF. ADENISIO GONÇALVES DE SOUZA). 1000870 19/03/2019 R$ 1.796,80
Valor que se empenha refere-se á A.R.T.-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14201900000005099116 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração de Projeto, Orçamento, Execução e 1000871 04/03/2019 R$ 85,96
Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Tributos "ISS. e TLL", sendo pagos em 19/02/2019 atraves do D.A.M nº00103488 para expedição de Alvará, tendo em vista a não concretização da negociação em virtude do 1000872 04/03/2019 R$ 194,81
Valor que se empenha, destinado para quitação de despesas com Custas Judiciarias (Citar NotificarIntimarPenhorarAvaliarPrisao, etc.), para viabilizar Processos "Cartas Precatorias Cíveis" procedentes da Justiça de 1000873 04/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000874 04/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000875 04/03/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000876 04/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000877 07/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000878 07/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000879 07/03/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000880 07/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, CERTA COMO CITADO EM OFICIO ANEXOS. 1000881 07/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000882 07/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000883 07/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000884 07/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000885 07/03/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000886 07/03/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000887 07/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000888 08/03/2019 R$ 3.503,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9918 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000889 08/03/2019 R$ 1.312,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000890 08/03/2019 R$ 815,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA PUN-9677 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000891 08/03/2019 R$ 1.082,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000892 08/03/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PANELAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000893 08/03/2019 R$ 588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1000894 08/03/2019 R$ 2.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000895 08/03/2019 R$ 3.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000896 08/03/2019 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000897 08/03/2019 R$ 2.019,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000898 08/03/2019 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000899 08/03/2019 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000900 08/03/2019 R$ 316,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000901 08/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000902 08/03/2019 R$ 5.673,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000903 08/03/2019 R$ 639,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000904 08/03/2019 R$ 48,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO E DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000905 08/03/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000906 08/03/2019 R$ 7.966,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000907 08/03/2019 R$ 1.401,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000908 08/03/2019 R$ 815,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000909 08/03/2019 R$ 3.706,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000910 08/03/2019 R$ 8.002,95
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicios de 2018 e 2019 do veículo VW/13.150 PLACA HMG-0705, que encontra-se em uso nas atividades da Secretaria de Obras da municipalidade, conforme Guias 1000911 08/03/2019 R$ 64,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000912 08/03/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000913 08/03/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000914 08/03/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000915 08/03/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000916 08/03/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000917 08/03/2019 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000918 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000919 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000920 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000921 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000922 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000923 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000924 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000925 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000926 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000927 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000928 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000929 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000930 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000931 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000932 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000933 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000934 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000935 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000936 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000937 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000938 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000939 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000940 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000941 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000942 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000943 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000944 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000945 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000946 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000947 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000948 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000949 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000950 08/03/2019 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000951 08/03/2019 R$ 9.823,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000952 08/03/2019 R$ 838,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000953 08/03/2019 R$ 774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000954 08/03/2019 R$ 1.096,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000955 08/03/2019 R$ 7.204,30
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000956 08/03/2019 R$ 282,76
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000957 08/03/2019 R$ 282,76
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000958 08/03/2019 R$ 282,76
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000959 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000960 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000961 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000962 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000963 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000964 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000965 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000966 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000967 08/03/2019 R$ 382,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000968 08/03/2019 R$ 166,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000969 08/03/2019 R$ 166,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000970 08/03/2019 R$ 166,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000971 08/03/2019 R$ 166,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000972 08/03/2019 R$ 166,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000973 08/03/2019 R$ 166,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000974 08/03/2019 R$ 166,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000975 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000976 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000977 08/03/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000978 08/03/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000979 08/03/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000980 08/03/2019 R$ 2.790,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000981 08/03/2019 R$ 665,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000982 08/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, proveniente de despesas com publicação de materia no D.O.U-Diario Oficial da União, referente á Prorrogação da Vigencia do Contrato nº1024453-39 para 30/08/2019, sendo o mesmo firmado entre o 1000983 11/03/2019 R$ 60,00
Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO Nº0178/2008", vizando a Regularização e Prestação de Contas, sendo o mesmo celebrado entre a SEE/MG e Municipio de Coroaci, objetivando a 1000984 13/03/2019 R$ 63,86
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000985 08/03/2019 R$ 166,33
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000986 14/03/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000987 14/03/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000988 15/03/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000989 15/03/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000990 15/03/2019 R$ 681,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000991 15/03/2019 R$ 346,51
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000992 15/03/2019 R$ 876,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000993 15/03/2019 R$ 74,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000994 15/03/2019 R$ 6.983,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000995 15/03/2019 R$ 502,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000996 15/03/2019 R$ 36,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000997 15/03/2019 R$ 5.839,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000998 15/03/2019 R$ 131,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000999 15/03/2019 R$ 478,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001000 15/03/2019 R$ 2.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PRECESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001001 15/03/2019 R$ 110.000,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 17 de Março de 2019, para tratar de diversos assuntos 1001002 15/03/2019 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001003 15/03/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 13 de Março de 2019, para tratar de assuntos 1001004 15/03/2019 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001005 15/03/2019 R$ 26.160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001006 18/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO" de Valor retirado indevidamente da Conta do Convenio nº0512/2016, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEE/MG, objetivando a manutenção do Transporte Escolar da rede 1001007 20/03/2019 R$ 5.994,07
Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO APLICADO" da Conta do Convenio nº0512/2016, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEE/MG, objetivando a manutenção do Transporte Escolar da rede municipal 1001008 20/03/2019 R$ 424,07
Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO" de Valor retirado indevidamente da Conta do Convenio nº3275/2015, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEDRU objetivando as Obras de Recapeamento asfaltico em CBUQ, 1001009 20/03/2019 R$ 1.861,49
Valor que se empenha, refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE" da Conta do Convenio nº3275/2015, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a SEDRU, objetivando as Obras de Recapeamento asfaltico em CBUQ, sendo 1001010 20/03/2019 R$ 2.460,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A FAMILIAS CARENTES PARA TRATAMENTO EM OUTRO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇOES EM OFICIO ANEXOS. 1001011 21/03/2019 R$ 120,10
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001012 21/03/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001013 21/03/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSISTINDO NA APURAÇÃO DE CREDITOS FISCAL E PREVIDENCIARIO JUNTO AO ORGÃO FEDERAL, BEM COMO CREDITOS FISCAIS PROPRIOS. 1001014 20/03/2019 R$ 78.000,00
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de Certificado Digital, Pessoa 1001015 22/03/2019 R$ 614,00
REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME OFÍCIO N.º 1474-SEI/2017/SVS/MS E PORTARIA GM/MS N.º 3129/2016. 1001016 22/03/2019 R$ 3.340,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001017 25/03/2019 R$ 1.305,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001018 25/03/2019 R$ 713,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF..A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001019 25/03/2019 R$ 190,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001020 25/03/2019 R$ 146,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001021 25/03/2019 R$ 8.055,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001022 25/03/2019 R$ 928,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001023 25/03/2019 R$ 4.060,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001024 25/03/2019 R$ 1.310,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001025 25/03/2019 R$ 2.317,03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED), NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1001026 08/03/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS PARA INFORMES DE INTERESSES PUBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1001027 25/03/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001028 25/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001029 25/03/2019 R$ 1.447,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001030 25/03/2019 R$ 11.520,41
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED), NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1001031 25/03/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE MARÇO/2019. 1001032 25/03/2019 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001033 25/03/2019 R$ 2.500,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001034 25/03/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001035 25/03/2019 R$ 1.896,20
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001036 25/03/2019 R$ 5.418,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001037 25/03/2019 R$ 548,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001038 25/03/2019 R$ 825,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001039 25/03/2019 R$ 598,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001040 25/03/2019 R$ 1.147,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001041 25/03/2019 R$ 548,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001042 25/03/2019 R$ 973,05
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001043 25/03/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 3º Ciclo/2019, AEC nº020041/2019 da SEPLAG/MG. 1001044 25/03/2019 R$ 1.927,68
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº73/2018, Pregão Elet.335/2017, 3º Ciclo/2019, AEC nº020041/2019 da SEPLAG/MG. 1001045 25/03/2019 R$ 819,52
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001046 25/03/2019 R$ 98,62
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001047 25/03/2019 R$ 684,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001048 25/03/2019 R$ 867,78
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001049 25/03/2019 R$ 2.500,23
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001050 25/03/2019 R$ 938,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001051 25/03/2019 R$ 1.659,99
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001052 25/03/2019 R$ 555,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001053 25/03/2019 R$ 397,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001054 25/03/2019 R$ 416,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001055 25/03/2019 R$ 890,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001056 25/03/2019 R$ 4.332,93
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001057 25/03/2019 R$ 882,66
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001058 25/03/2019 R$ 275,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ALMAXARIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001059 25/03/2019 R$ 828,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001060 25/03/2019 R$ 181,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001061 25/03/2019 R$ 2.616,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1001062 25/03/2019 R$ 2.992,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ENCONTORS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001063 25/03/2019 R$ 1.299,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001064 25/03/2019 R$ 4.619,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001065 25/03/2019 R$ 11.519,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº020129/2019 da SEPLAG/MG. 1001066 25/03/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº020129/2019 da SEPLAG/MG. 1001067 25/03/2019 R$ 111,91
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº020129/2019 da SEPLAG/MG. 1001068 25/03/2019 R$ 506,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº020129/2019 da SEPLAG/MG. 1001069 25/03/2019 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001070 25/03/2019 R$ 6.151,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001071 25/03/2019 R$ 7.584,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001072 25/03/2019 R$ 5.657,25
VALOR QUE SE EMP. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ANALISE TECNICA E CONVENIOS EM VIGENCIA NO AMBITO MUNICIPAL,FEDERAL E ESTADUAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001073 25/03/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARDA DE CELULAR(OI) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001074 25/03/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001075 25/03/2019 R$ 5.660,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001076 25/03/2019 R$ 5.136,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001077 25/03/2019 R$ 2.412,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 3º Ciclo/2019, AEC nº019991/2019 da SEPLAG/MG. 1001078 25/03/2019 R$ 319,32
Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14201900000005150382 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, p/ serviços de Elaboração Projeto, Orçamento, Execução e Fiscalização de Obras 1001079 25/03/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL HIDRÁULICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001080 25/03/2019 R$ 2.826,30
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 22 de Março de 2019, para tratar de assuntos 1001081 22/03/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Itambacuri, com saida prevista para o dia 21 de Março de 2019,conduzindo paciente para tratamento de saude. 1001082 25/03/2019 R$ 25,90
REFERENTE A DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1001083 25/03/2019 R$ 91,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001084 25/03/2019 R$ 5.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001085 25/03/2019 R$ 942,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E REPAROS DE VEICULO COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001086 25/03/2019 R$ 487,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001087 25/03/2019 R$ 433,25
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001088 25/03/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001089 25/03/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001090 25/03/2019 R$ 1.340,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001091 25/03/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001092 25/03/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO(TFD), CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. 1001093 25/03/2019 R$ 331,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001094 25/03/2019 R$ 460,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001095 25/03/2019 R$ 1.023,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001096 25/03/2019 R$ 682,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001097 25/03/2019 R$ 275,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2018, sendo Proporcional á 10 Meses, estando o favorecido no Cargo de Procurador Juridico, 1001098 25/03/2019 R$ 3.014,91
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Análise de Solo, destinados para atendimento ao serviço de Agricultura do Distrito de Conceição das Tronqueiras, Municipio de Coroaci, do interesse publico conforme 1001099 25/03/2019 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. 1001100 25/03/2019 R$ 4.500,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Saude Municipal (Vig.Epidemiologica), exercendo a Função de Vigia, sendo Admitido em 04/02/2019 1001101 25/03/2019 R$ 86,49
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada na Sec.Municipal de Assist.Social, exercendo a Função de Educadora Social, sendo Admitida em 14/08/2018 e 1001102 25/03/2019 R$ 1.037,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.656 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001103 25/03/2019 R$ 3.891,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.587 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001104 25/03/2019 R$ 4.030,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.872 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001105 25/03/2019 R$ 4.829,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.980 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001106 25/03/2019 R$ 5.108,40
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.920 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001107 25/03/2019 R$ 4.953,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.613 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001108 25/03/2019 R$ 6.741,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.420 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001109 25/03/2019 R$ 3.348,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.566 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001110 25/03/2019 R$ 3.977,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 550 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001111 25/03/2019 R$ 1.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.574 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001112 25/03/2019 R$ 6.048,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2024 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001113 25/03/2019 R$ 7.104,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.782 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001114 25/03/2019 R$ 4.597,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001115 25/03/2019 R$ 6.243,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001116 25/03/2019 R$ 9.438,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.610 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001117 25/03/2019 R$ 4.089,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.150 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001118 25/03/2019 R$ 5.052,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.444 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001119 25/03/2019 R$ 3.393,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.942 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001120 25/03/2019 R$ 6.816,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.309 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001121 25/03/2019 R$ 5.426,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.409 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001122 25/03/2019 R$ 6.215,22
VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.902 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001123 25/03/2019 R$ 4.469,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001124 25/03/2019 R$ 6.010,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL.REF. AO MES DE MARÇO/2019. 1001125 25/03/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE MARÇO/2019. 1001126 25/03/2019 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MES DE MARÇO/2019. 1001127 25/03/2019 R$ 1.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.REF. AO MES DE MARÇO/2019. 1001128 25/03/2019 R$ 765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001129 25/03/2019 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001130 25/03/2019 R$ 1.387,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001131 25/03/2019 R$ 513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001132 25/03/2019 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001133 25/03/2019 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001134 25/03/2019 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.216 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001135 25/03/2019 R$ 5.665,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001136 25/03/2019 R$ 3.992,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LONAS E MANGUEIRAS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001137 25/03/2019 R$ 11.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001138 25/03/2019 R$ 13.885,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001139 25/03/2019 R$ 4.953,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001140 25/03/2019 R$ 1.865,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001141 25/03/2019 R$ 5.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001142 25/03/2019 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001143 25/03/2019 R$ 2.992,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2019. 1001144 25/03/2019 R$ 4.551,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2019. 1001145 25/03/2019 R$ 5.661,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001146 25/03/2019 R$ 14.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. 1001147 25/03/2019 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE MARÇO/2019. 1001148 25/03/2019 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. 1001149 25/03/2019 R$ 6.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2019. 1001150 25/03/2019 R$ 1.641,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001151 25/03/2019 R$ 5.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO/2019. 1001152 25/03/2019 R$ 3.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001153 25/03/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxilio Financeiro do Programa Municipal Renda Minima, na Forma de retribuição laboral prestado ao Municipio, conf.lei Municipal N°1.127 de 12/06/2017, referente ao Mes de 1001154 25/03/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001155 25/03/2019 R$ 2.620,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001156 25/03/2019 R$ 2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO/2019. 1001157 25/03/2019 R$ 4.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE MARÇO/2019. 1001158 25/03/2019 R$ 3.895,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001159 25/03/2019 R$ 5.338,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE MARÇO/2019. 1001160 25/03/2019 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 1001161 25/03/2019 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. 1001162 25/03/2019 R$ 1.780,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. 1001163 25/03/2019 R$ 1.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PROCESSO Nº 43 LEI Nº1.212/2012. 1001164 25/03/2019 R$ 2.077,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001165 25/03/2019 R$ 1.037,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE MARÇO/2019. 1001166 25/03/2019 R$ 4.700,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. 1001167 25/03/2019 R$ 1.458,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MARÇO/2019, conforme Relatorio 1001168 29/03/2019 R$ 748,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001169 27/03/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha a título de Doaçoes Financeiras, destinadas a suprir as necessidades do Abrigo Doce Lar, pelo acolhimento de Crianças e Adolescentes em situação de risco familiar e social, provindas de Municipios 1001170 21/03/2019 R$ 26.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001171 28/03/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001172 28/03/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO 1001185 29/03/2019 R$ 4.740,35
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade no Mês de Março/2019, sendo o valor destinado para pagamento de 1001186 29/03/2019 R$ 4.550,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001187 29/03/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.de Secretaria Escolar sendo Admitida em 18/02/2019 1001188 26/03/2019 R$ 1.081,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001189 29/03/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001190 29/03/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001191 29/03/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001192 29/03/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001193 29/03/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001194 29/03/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001195 29/03/2019 R$ 12.980,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001196 29/03/2019 R$ 11.147,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001197 29/03/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001198 29/03/2019 R$ 3.064,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001199 29/03/2019 R$ 11.473,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001200 29/03/2019 R$ 14.893,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001201 29/03/2019 R$ 3.892,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001202 29/03/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001203 29/03/2019 R$ 1.800,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001204 29/03/2019 R$ 1.298,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001205 29/03/2019 R$ 1.475,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001206 29/03/2019 R$ 7.336,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001207 29/03/2019 R$ 2.295,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001208 29/03/2019 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001209 29/03/2019 R$ 32.072,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001210 29/03/2019 R$ 50.319,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001211 29/03/2019 R$ 57.704,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001212 29/03/2019 R$ 9.663,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001213 29/03/2019 R$ 131.318,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001214 29/03/2019 R$ 6.417,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001215 29/03/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001216 29/03/2019 R$ 10.279,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001217 29/03/2019 R$ 9.060,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001218 29/03/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001219 29/03/2019 R$ 7.931,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001220 29/03/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001221 29/03/2019 R$ 70.418,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001222 29/03/2019 R$ 52.503,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001223 29/03/2019 R$ 6.713,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001224 29/03/2019 R$ 11.977,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001225 29/03/2019 R$ 14.401,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001226 29/03/2019 R$ 11.341,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001227 29/03/2019 R$ 10.012,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001228 29/03/2019 R$ 53.836,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001229 29/03/2019 R$ 34.352,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001230 29/03/2019 R$ 1.197,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001231 29/03/2019 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001232 29/03/2019 R$ 3.021,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001233 29/03/2019 R$ 3.440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001234 29/03/2019 R$ 1.646,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001235 29/03/2019 R$ 4.200,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001236 29/03/2019 R$ 25.835,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001237 29/03/2019 R$ 4.940,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001238 29/03/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001239 29/03/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001240 29/03/2019 R$ 3.992,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001241 29/03/2019 R$ 1.996,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001242 29/03/2019 R$ 2.686,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001243 29/03/2019 R$ 57.034,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001244 29/03/2019 R$ 42.156,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001245 29/03/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001246 29/03/2019 R$ 3.690,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001247 29/03/2019 R$ 24.393,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001248 29/03/2019 R$ 2.077,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001249 29/03/2019 R$ 10.845,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001250 29/03/2019 R$ 709,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001251 29/03/2019 R$ 4.217,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001252 29/03/2019 R$ 1.866,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001253 29/03/2019 R$ 2.845,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001254 29/03/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001255 29/03/2019 R$ 4.555,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001256 29/03/2019 R$ 2.794,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE MARÇO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001257 29/03/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001258 29/03/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001263 29/03/2019 R$ 1.130,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001265 29/03/2019 R$ 946,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001266 29/03/2019 R$ 411,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001268 29/03/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001269 29/03/2019 R$ 1.275,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001270 29/03/2019 R$ 6.338,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001271 29/03/2019 R$ 5.489,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001272 29/03/2019 R$ 13.344,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001273 29/03/2019 R$ 14.224,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001275 29/03/2019 R$ 1.427,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001276 29/03/2019 R$ 198,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001278 29/03/2019 R$ 3.001,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001279 29/03/2019 R$ 952,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001280 29/03/2019 R$ 1.120,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001282 29/03/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001283 29/03/2019 R$ 7.291,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001284 29/03/2019 R$ 2.649,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001286 29/03/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001288 29/03/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001290 29/03/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001292 29/03/2019 R$ 395,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001294 29/03/2019 R$ 6.266,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001296 29/03/2019 R$ 301,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001298 29/03/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001300 29/03/2019 R$ 274,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE GRADES EM GERAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001301 29/03/2019 R$ 3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REVERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE GRADES EM GERAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001302 29/03/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM RETRO-ESCAVADEIRA 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001303 25/03/2019 R$ 2.163,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001304 29/03/2019 R$ 13.324,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM CARREGADEIRA CASE W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001305 29/03/2019 R$ 1.925,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750 02, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001306 29/03/2019 R$ 7.528,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001307 29/03/2019 R$ 3.016,51
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001308 29/03/2019 R$ 12.000,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001309 29/03/2019 R$ 2.436,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001310 29/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001311 29/03/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001312 29/03/2019 R$ 3.804,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001313 29/03/2019 R$ 1.934,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001314 29/03/2019 R$ 6.477,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001315 29/03/2019 R$ 1.679,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001316 29/03/2019 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001317 29/03/2019 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001318 29/03/2019 R$ 4.739,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001319 29/03/2019 R$ 1.800,73
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001320 29/03/2019 R$ 2.808,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOCE LAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001321 29/03/2019 R$ 2.500,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001322 29/03/2019 R$ 2.510,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001323 29/03/2019 R$ 2.706,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001324 29/03/2019 R$ 15.919,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F4000-QNT-3679, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1001325 29/03/2019 R$ 7.876,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA OPH-9069, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO. 1001326 29/03/2019 R$ 16.157,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1001327 29/03/2019 R$ 2.301,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1001328 29/03/2019 R$ 1.604,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1001329 29/03/2019 R$ 8.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001330 29/03/2019 R$ 277,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001331 29/03/2019 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001332 29/03/2019 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001333 29/03/2019 R$ 215,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001334 29/03/2019 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001335 29/03/2019 R$ 305,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001336 29/03/2019 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001337 29/03/2019 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001338 29/03/2019 R$ 49,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001339 29/03/2019 R$ 1.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001340 29/03/2019 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001341 29/03/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001342 29/03/2019 R$ 1.075,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001343 29/03/2019 R$ 232,96