Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha destinado para AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DA UNIÃO, ref. ao Processo Administrativo Nº154479853, conforme Negociação de Parcelamento Simplificado Previdenciario Pedido nº5319310/3260456, nos Termos dos 1001184 17/04/2019 R$ 188.976,40
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL EM ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO 19.901.645.140.101 DE TRANSFERENCIA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 1001363 01/04/2019 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS. EMPENHO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR (ART. 37, LEI 4.320/1964). 1001364 01/04/2019 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001365 01/04/2019 R$ 2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001366 01/04/2019 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001367 01/04/2019 R$ 1.207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001368 01/04/2019 R$ 2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DE FORRO DE PVC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001369 01/04/2019 R$ 881,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1001370 01/04/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Marcineiro, sendo Admitido em 15/04/1997 e Afastado no 1001371 01/04/2019 R$ 769,67
Valor que se empenha, referente á prestação de serviços de telecomunicações, destinados para manutenção das atividades do Centro de Saude Municipal, sendo utilizado o Telefone/Contrato: 186-2360 0 1, correspondente ao 1001372 01/04/2019 R$ 106,89
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001373 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001374 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001375 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001376 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001377 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001378 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001380 01/04/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERV. EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR CRIANÇAS E ADOLECENTES DE ACORDO COM A LEI N° 1.293 DE 19 DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL 1001381 01/04/2019 R$ 33.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001382 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001383 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001384 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001385 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001386 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001387 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001388 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001389 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001390 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001391 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001392 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001393 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001394 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001395 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001396 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001397 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001398 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001399 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001400 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001401 01/04/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMAÇÃO E CONSULTORIA PARA PROFICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001402 01/04/2019 R$ 28.800,00
Valor que se empenha, destinado p/ quitaçao de despesas com a locação do imóvel localizado á Rua Manoel Dama nº22, Dist.São Seb.Bugre, destinado para atividades da Sec.Munic. de Assist.Social, conforme Contrato firmado. 1001403 01/04/2019 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001404 01/04/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001405 01/04/2019 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001406 01/04/2019 R$ 1.520,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001407 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001408 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001409 01/04/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001410 01/04/2019 R$ 1.520,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001411 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001412 01/04/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001413 01/04/2019 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001414 01/04/2019 R$ 2.195,24
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001415 01/04/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001416 01/04/2019 R$ 4.615,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS HKQ-8397,HKQ-8388, HKQ-8403,OPF-9442, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001417 01/04/2019 R$ 688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001418 01/04/2019 R$ 491,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS HLF-9733, HMH-7035,QNA-0118, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001419 01/04/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001420 01/04/2019 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001421 01/04/2019 R$ 342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001422 01/04/2019 R$ 5.734,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001423 01/04/2019 R$ 3.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001424 01/04/2019 R$ 899,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001425 01/04/2019 R$ 2.592,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001426 01/04/2019 R$ 362,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001427 01/04/2019 R$ 3.947,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001428 01/04/2019 R$ 975,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001429 01/04/2019 R$ 512,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001430 01/04/2019 R$ 3.944,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001431 01/04/2019 R$ 2.235,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001432 01/04/2019 R$ 56,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001433 01/04/2019 R$ 454,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001434 01/04/2019 R$ 341,47
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001435 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001436 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001437 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001438 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001439 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001440 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001441 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001442 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001443 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001444 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001445 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001446 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001447 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001448 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001449 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001450 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001451 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001452 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001453 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001454 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001455 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001456 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001457 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001458 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha refere-se á "JUROS/MULTA", devido ao atraso na quitação da Contribuição Previdenciaria do Mês de FEVEREIRO/2019, conforme comprovante anexo. 1001459 01/04/2019 R$ 1.840,77
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001460 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001462 01/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001463 01/04/2019 R$ 565,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001464 01/04/2019 R$ 765,00
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicios de 2018 e 2019 do veículo IVECO/GRANCLASS 150S21E PLACA QOU-2835, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Educação/Escolar, conforme 1001465 01/04/2019 R$ 103,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL/2019. 1001466 01/04/2019 R$ 500,00
VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL/2019. 1001467 01/04/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED), NO MUNICIPIO DE COROACI. 1001468 01/04/2019 R$ 950,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001469 01/04/2019 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS E GAZES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001470 01/04/2019 R$ 1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001471 01/04/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001472 01/04/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001473 01/04/2019 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicio de 2019 dos veículos: FIAT PALIO WK ADV.FLEX PLACA HLF-9462, HONDA NXR 150 BROS PLACA PUN-9677, utilizados nas atividades da Secretaria Municipal 1001474 01/04/2019 R$ 100,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001475 01/04/2019 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001476 01/04/2019 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicio de 2019 dos veículos: FIAT DOBLO GREENCAR M04 PLACA PZF-2166 FIAT DOBLO AMBUL. HLF-9733 HONDA NXR 150 BROS OQR-9918 E OQR-9925 FIAT DUCATO MUL 1001477 01/04/2019 R$ 226,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001478 01/04/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001479 01/04/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001480 01/04/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001481 01/04/2019 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicio de 2019 dos veículos: M.BENZ 710 PLACA HLF-8591 FORD/CARGO 1717 HMH-0324 FORD/F-4000 4X4 QNT-3679 M.BENZ/ATRON 2729 PUL-7450 e HONDA CG 150 FAN 1001482 01/04/2019 R$ 151,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001483 01/04/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001484 01/04/2019 R$ 32.280,00
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicio de 2019 dos veículos: MPOLO VOLARE 4X4 PLACA OPF-9438 E OPF-9443 VW/15.190 EOD ESC. HKQ-8403 HKQ-9397 HKQ-8388 IVECO CITY CLASS OQM-8864, 1001485 01/04/2019 R$ 149,94
VALOR QUE SE EMP. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ANALISE TECNICA E CONVENIOS EM VIGENCIA NO AMBITO MUNICIPAL,FEDERAL E ESTADUAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1001486 01/04/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001489 01/04/2019 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE ABRIL/2019. 1001490 01/04/2019 R$ 3.601,68
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001491 01/04/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001492 04/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001493 04/04/2019 R$ 355,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001494 04/04/2019 R$ 420,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem á cidade de Capitão Andrade, com saida prevista para o dia 05 de Abril de 2019, levando paciente para cirurgia. 1001496 08/04/2019 R$ 32,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 08 de Abril de 2019, para tratar de diversos assuntos 1001497 08/04/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001498 08/04/2019 R$ 4.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001499 08/04/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, EM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001500 08/04/2019 R$ 227,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001501 08/04/2019 R$ 1.785,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 1001502 08/04/2019 R$ 170,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001503 08/04/2019 R$ 91,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001504 08/04/2019 R$ 11.587,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001505 08/04/2019 R$ 1.024,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001506 08/04/2019 R$ 462,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001507 08/04/2019 R$ 5.482,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001508 08/04/2019 R$ 53,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001509 08/04/2019 R$ 2.009,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001510 08/04/2019 R$ 2.100,90
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001511 08/04/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001512 08/04/2019 R$ 457,42
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001513 08/04/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001514 08/04/2019 R$ 2.502,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001515 08/04/2019 R$ 766,38
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001516 08/04/2019 R$ 1.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL EM FEIRA CULTURAL ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001517 08/04/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001518 08/04/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001519 08/04/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001520 08/04/2019 R$ 1.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001521 08/04/2019 R$ 1.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001522 08/04/2019 R$ 3.308,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001523 08/04/2019 R$ 3.185,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001524 08/04/2019 R$ 5.839,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001525 08/04/2019 R$ 2.696,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021170/2019 da SEPLAG/MG. 1001526 08/04/2019 R$ 197,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021170/2019 da SEPLAG/MG. 1001527 08/04/2019 R$ 198,85
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001528 08/04/2019 R$ 21,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI. 1001529 08/04/2019 R$ 13.500,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001530 08/04/2019 R$ 1.799,73
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001531 08/04/2019 R$ 1.563,69
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001532 08/04/2019 R$ 455,25
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001533 08/04/2019 R$ 531,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001534 08/04/2019 R$ 294,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001535 08/04/2019 R$ 549,88
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001536 08/04/2019 R$ 642,37
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001537 08/04/2019 R$ 1.404,43
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. 1001538 08/04/2019 R$ 946,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO VOLANTE EM PROPAGANDAS E ANUNCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001539 08/04/2019 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CELULAR (OI), ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001540 08/04/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001541 08/04/2019 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001542 08/04/2019 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001543 08/04/2019 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001544 08/04/2019 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001545 08/04/2019 R$ 2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001546 08/04/2019 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001547 08/04/2019 R$ 1.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001548 08/04/2019 R$ 6.291,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001549 08/04/2019 R$ 4.677,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001550 08/04/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2019. 1001551 08/04/2019 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 1001552 08/04/2019 R$ 5.355,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001553 10/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001554 11/04/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001555 11/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001556 11/04/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001558 15/04/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001559 15/04/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001560 15/04/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001561 15/04/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE, CONFORME SEGUE O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. 1001562 15/04/2019 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001563 15/04/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001564 15/04/2019 R$ 85,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001565 15/04/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001566 15/04/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001567 15/04/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001568 15/04/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001569 15/04/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001570 16/04/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001571 16/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se á Atualização do Valor da 9ª PARCELA paga com atraso em 14/03/2018, do Termo de Confissão de Parcelamento de Débito nº001/2017, sendo o mesmo consubstanciado no Ato de Apuração de Dano ao 1001572 16/04/2019 R$ 1.174,08
Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assistencia Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no S.U.S, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ o 1001573 16/04/2019 R$ 5.400,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 25 de Abril de 2019, para tratar de assuntos 1001574 23/04/2019 R$ 900,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 07 de Abril de 2019,conduzindo paciente para tratamento de 1001575 10/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Professor PEB3, sendo Admitido em 18/02/2019 e Afastado 1001576 10/04/2019 R$ 373,30
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001577 17/04/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001578 17/04/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001579 17/04/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001580 16/04/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001581 17/04/2019 R$ 1.017,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001582 17/04/2019 R$ 740,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001583 17/04/2019 R$ 339,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001584 17/04/2019 R$ 10.415,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001585 17/04/2019 R$ 791,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001586 17/04/2019 R$ 83,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001587 17/04/2019 R$ 170,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001588 17/04/2019 R$ 6.892,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO V. DIA 125KM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001589 17/04/2019 R$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001590 17/04/2019 R$ 2.688,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001591 17/04/2019 R$ 1.521,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001592 17/04/2019 R$ 337,83
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001593 22/04/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001594 22/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001595 23/04/2019 R$ 650,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001596 23/04/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001597 23/04/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001598 23/04/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001599 24/04/2019 R$ 501,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.Q 1001600 24/04/2019 R$ 742,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001601 24/04/2019 R$ 3.058,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001602 24/04/2019 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001603 24/04/2019 R$ 6.507,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001604 24/04/2019 R$ 535,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001605 24/04/2019 R$ 6.279,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001606 24/04/2019 R$ 21,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001607 24/04/2019 R$ 479,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001608 24/04/2019 R$ 1.528,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001609 24/04/2019 R$ 1.930,18
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001611 25/04/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001612 25/04/2019 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO WP 230F E FILTRO POE 9.3/4, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1001613 18/04/2019 R$ 345,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Professor PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1001614 10/04/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saude Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 07/03/2019 e Afastada 1001615 10/04/2019 R$ 282,77
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Obras e Serv., sendo Admitido em 01/04/2019 e Afastado 1001616 10/04/2019 R$ 652,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitido em 02/01/2018 e Afastado 1001617 10/04/2019 R$ 931,47
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Pedreiro, sendo Admitido em 01/02/2019 e Afastado no dia 1001618 10/04/2019 R$ 979,04
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Vigia, sendo Admitido em 02/01/2012 e Afastado dia 1001627 30/04/2019 R$ 402,86
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO 1001628 30/04/2019 R$ 6.408,54
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade no Mês de ABRIL/2019, sendo o valor destinado para pagamento de 1001629 30/04/2019 R$ 4.550,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2019, conforme Relatorio 1001630 30/04/2019 R$ 748,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001631 30/04/2019 R$ 30,80
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001633 29/04/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Parcelamento (20), do Termo de Acordo ref. a Dívida Ativa Anos de 2014 á 2018 da ARCO, a ser compensada p/ Municipio atraves de Locação do Imovel p/ atividades do Projeto 1001634 30/04/2019 R$ 10.934,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001635 30/04/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001636 30/04/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001637 30/04/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001638 30/04/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001639 30/04/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001640 30/04/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001641 30/04/2019 R$ 15.585,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001642 30/04/2019 R$ 11.979,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001643 30/04/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001644 30/04/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001645 30/04/2019 R$ 3.064,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001646 30/04/2019 R$ 11.473,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001647 30/04/2019 R$ 14.893,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001648 30/04/2019 R$ 4.324,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001649 30/04/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001650 30/04/2019 R$ 2.835,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001651 30/04/2019 R$ 1.298,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001652 30/04/2019 R$ 1.782,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001653 30/04/2019 R$ 7.218,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001654 30/04/2019 R$ 2.295,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001655 30/04/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001656 30/04/2019 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001657 30/04/2019 R$ 34.948,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001658 30/04/2019 R$ 51.517,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001659 30/04/2019 R$ 59.529,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001660 30/04/2019 R$ 9.801,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001661 30/04/2019 R$ 128.049,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001662 30/04/2019 R$ 6.417,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001663 30/04/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001664 30/04/2019 R$ 10.279,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001665 30/04/2019 R$ 7.566,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001666 30/04/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001667 30/04/2019 R$ 7.400,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001668 30/04/2019 R$ 73.456,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001669 30/04/2019 R$ 50.583,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001670 30/04/2019 R$ 7.869,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001671 30/04/2019 R$ 12.053,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001672 30/04/2019 R$ 22.850,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001673 30/04/2019 R$ 10.433,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001674 30/04/2019 R$ 14.375,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001675 30/04/2019 R$ 57.448,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001676 30/04/2019 R$ 32.709,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001677 30/04/2019 R$ 1.197,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001678 30/04/2019 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001679 30/04/2019 R$ 3.038,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001680 30/04/2019 R$ 3.685,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001681 30/04/2019 R$ 3.134,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001682 30/04/2019 R$ 4.068,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001683 30/04/2019 R$ 27.124,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001684 30/04/2019 R$ 4.574,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001685 30/04/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001686 30/04/2019 R$ 6.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001687 30/04/2019 R$ 3.992,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001688 30/04/2019 R$ 2.927,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001689 30/04/2019 R$ 2.686,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001690 30/04/2019 R$ 61.595,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001691 30/04/2019 R$ 40.212,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001692 30/04/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001693 30/04/2019 R$ 3.592,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001694 30/04/2019 R$ 23.734,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001695 30/04/2019 R$ 2.077,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001696 30/04/2019 R$ 10.845,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001697 30/04/2019 R$ 1.218,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001698 30/04/2019 R$ 4.217,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001699 30/04/2019 R$ 1.866,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001700 30/04/2019 R$ 2.845,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001701 30/04/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001702 30/04/2019 R$ 4.555,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001703 30/04/2019 R$ 2.794,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001704 30/04/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001705 30/04/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001710 30/04/2019 R$ 1.130,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001712 30/04/2019 R$ 933,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001713 30/04/2019 R$ 823,54
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001715 30/04/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001716 30/04/2019 R$ 1.275,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001717 30/04/2019 R$ 6.906,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001718 30/04/2019 R$ 5.489,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001719 30/04/2019 R$ 13.409,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001720 30/04/2019 R$ 13.756,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001722 30/04/2019 R$ 1.427,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001723 30/04/2019 R$ 9.360,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001724 30/04/2019 R$ 3.199,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001726 30/04/2019 R$ 1.120,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001727 30/04/2019 R$ 7.475,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001728 30/04/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001730 30/04/2019 R$ 2.605,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001732 30/04/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001734 30/04/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001736 30/04/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001738 30/04/2019 R$ 395,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001740 30/04/2019 R$ 6.185,85
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001742 30/04/2019 R$ 301,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001744 30/04/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001746 30/04/2019 R$ 274,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001747 16/04/2019 R$ 967,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001748 16/04/2019 R$ 709,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001749 16/04/2019 R$ 709,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001750 16/04/2019 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001751 16/04/2019 R$ 6.325,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001752 16/04/2019 R$ 6.002,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.520 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001753 16/04/2019 R$ 3.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.610 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001754 16/04/2019 R$ 6.733,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.620 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001755 16/04/2019 R$ 4.179,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.477 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001756 16/04/2019 R$ 6.390,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.840 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001757 16/04/2019 R$ 4.324,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.780 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001758 16/04/2019 R$ 4.592,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.083 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001759 16/04/2019 R$ 5.374,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.435 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001760 16/04/2019 R$ 3.644,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.480 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN EDUCAÇÃO 1001761 16/04/2019 R$ 6.398,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.402 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001762 16/04/2019 R$ 3.561,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 500 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001763 16/04/2019 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.840 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001764 16/04/2019 R$ 6.458,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001765 16/04/2019 R$ 5.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.340 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001766 16/04/2019 R$ 5.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.430 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001767 16/04/2019 R$ 5.710,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.780 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001768 16/04/2019 R$ 4.183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.448 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001769 16/04/2019 R$ 5.752,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.700 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1001770 16/04/2019 R$ 3.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.180 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001771 16/04/2019 R$ 7.651,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.788 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001772 16/04/2019 R$ 4.541,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001773 16/04/2019 R$ 2.166,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE ABRIL/2019. 1001774 16/04/2019 R$ 5.363,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001775 16/04/2019 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001776 16/04/2019 R$ 3.159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2019. 1001777 16/04/2019 R$ 5.149,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2019. 1001778 16/04/2019 R$ 6.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001779 16/04/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001780 16/04/2019 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. 1001781 16/04/2019 R$ 6.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE ABRIL/2019. 1001782 16/04/2019 R$ 5.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001783 16/04/2019 R$ 3.271,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001784 16/04/2019 R$ 2.620,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2019. 1001785 16/04/2019 R$ 1.641,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL/2019. 1001786 16/04/2019 R$ 4.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001787 16/04/2019 R$ 6.100,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO A PESSAS CARENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. 1001788 30/04/2019 R$ 80,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001789 30/04/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001790 30/04/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL EM FEIRA CULTURAL ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES EM CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001791 30/04/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001792 30/04/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001793 30/04/2019 R$ 190,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001794 30/04/2019 R$ 795,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001795 30/04/2019 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001796 30/04/2019 R$ 1.501,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE ABRIL/2019. 1001797 30/04/2019 R$ 4.700,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 1001798 30/04/2019 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001799 30/04/2019 R$ 1.915,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 12 de Abril de 2019, para tratar de assuntos de interesse do 1001800 16/04/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001801 30/04/2019 R$ 333,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 06 de Maio de 2019, para participar de reunião do Grupo de 1001802 24/04/2019 R$ 21,09
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 24 de Abril de 2019,objetivando buscar computadores doados pela 1001803 30/04/2019 R$ 83,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001805 30/04/2019 R$ 42,84
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002222 30/04/2019 R$ 54,89