| Valor que se empenha destinado para AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DA UNIÃO, ref. ao Processo Administrativo Nº154479853, conforme Negociação de Parcelamento Simplificado Previdenciario Pedido nº5319310/3260456, nos Termos dos |
1001184 |
17/04/2019 |
R$ 188.976,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL EM ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA, CONFORME DOCUMENTO 19.901.645.140.101 DE TRANSFERENCIA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
1001363 |
01/04/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS. EMPENHO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR (ART. 37, LEI 4.320/1964). |
1001364 |
01/04/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001365 |
01/04/2019 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001366 |
01/04/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001367 |
01/04/2019 |
R$ 1.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001368 |
01/04/2019 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DE FORRO DE PVC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001369 |
01/04/2019 |
R$ 881,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS( CANTOR) EM EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1001370 |
01/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Marcineiro, sendo Admitido em 15/04/1997 e Afastado no |
1001371 |
01/04/2019 |
R$ 769,67 |
|
| Valor que se empenha, referente á prestação de serviços de telecomunicações, destinados para manutenção das atividades do Centro de Saude Municipal, sendo utilizado o Telefone/Contrato: 186-2360 0 1, correspondente ao |
1001372 |
01/04/2019 |
R$ 106,89 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001373 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001374 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001375 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001376 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001377 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001378 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001380 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERV. EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR CRIANÇAS E ADOLECENTES DE ACORDO COM A LEI N° 1.293 DE 19 DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL |
1001381 |
01/04/2019 |
R$ 33.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001382 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001383 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001384 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001385 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001386 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001387 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001388 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001389 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001390 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001391 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001392 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001393 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001394 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001395 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001396 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001397 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001398 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001399 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001400 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001401 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMAÇÃO E CONSULTORIA PARA PROFICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001402 |
01/04/2019 |
R$ 28.800,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado p/ quitaçao de despesas com a locação do imóvel localizado á Rua Manoel Dama nº22, Dist.São Seb.Bugre, destinado para atividades da Sec.Munic. de Assist.Social, conforme Contrato firmado. |
1001403 |
01/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001404 |
01/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001405 |
01/04/2019 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001406 |
01/04/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001407 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001408 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001409 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001410 |
01/04/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001411 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001412 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001413 |
01/04/2019 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001414 |
01/04/2019 |
R$ 2.195,24 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001415 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001416 |
01/04/2019 |
R$ 4.615,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS HKQ-8397,HKQ-8388, HKQ-8403,OPF-9442, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001417 |
01/04/2019 |
R$ 688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001418 |
01/04/2019 |
R$ 491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS HLF-9733, HMH-7035,QNA-0118, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001419 |
01/04/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001420 |
01/04/2019 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001421 |
01/04/2019 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001422 |
01/04/2019 |
R$ 5.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001423 |
01/04/2019 |
R$ 3.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001424 |
01/04/2019 |
R$ 899,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001425 |
01/04/2019 |
R$ 2.592,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001426 |
01/04/2019 |
R$ 362,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001427 |
01/04/2019 |
R$ 3.947,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001428 |
01/04/2019 |
R$ 975,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001429 |
01/04/2019 |
R$ 512,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001430 |
01/04/2019 |
R$ 3.944,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001431 |
01/04/2019 |
R$ 2.235,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001432 |
01/04/2019 |
R$ 56,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001433 |
01/04/2019 |
R$ 454,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001434 |
01/04/2019 |
R$ 341,47 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001435 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001436 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001437 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001438 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001439 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001440 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001441 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001442 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001443 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001444 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001445 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001446 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001447 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001448 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001449 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001450 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001451 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001452 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001453 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001454 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001455 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001456 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001457 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001458 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "JUROS/MULTA", devido ao atraso na quitação da Contribuição Previdenciaria do Mês de FEVEREIRO/2019, conforme comprovante anexo. |
1001459 |
01/04/2019 |
R$ 1.840,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001460 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001462 |
01/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001463 |
01/04/2019 |
R$ 565,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001464 |
01/04/2019 |
R$ 765,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicios de 2018 e 2019 do veículo IVECO/GRANCLASS 150S21E PLACA QOU-2835, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Educação/Escolar, conforme |
1001465 |
01/04/2019 |
R$ 103,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL/2019. |
1001466 |
01/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL/2019. |
1001467 |
01/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED), NO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001468 |
01/04/2019 |
R$ 950,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001469 |
01/04/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS E GAZES MEDICINAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001470 |
01/04/2019 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001471 |
01/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001472 |
01/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001473 |
01/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicio de 2019 dos veículos: FIAT PALIO WK ADV.FLEX PLACA HLF-9462, HONDA NXR 150 BROS PLACA PUN-9677, utilizados nas atividades da Secretaria Municipal |
1001474 |
01/04/2019 |
R$ 100,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001475 |
01/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001476 |
01/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicio de 2019 dos veículos: FIAT DOBLO GREENCAR M04 PLACA PZF-2166 FIAT DOBLO AMBUL. HLF-9733 HONDA NXR 150 BROS OQR-9918 E OQR-9925 FIAT DUCATO MUL |
1001477 |
01/04/2019 |
R$ 226,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001478 |
01/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001479 |
01/04/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001480 |
01/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001481 |
01/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicio de 2019 dos veículos: M.BENZ 710 PLACA HLF-8591 FORD/CARGO 1717 HMH-0324 FORD/F-4000 4X4 QNT-3679 M.BENZ/ATRON 2729 PUL-7450 e HONDA CG 150 FAN |
1001482 |
01/04/2019 |
R$ 151,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001483 |
01/04/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001484 |
01/04/2019 |
R$ 32.280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicio de 2019 dos veículos: MPOLO VOLARE 4X4 PLACA OPF-9438 E OPF-9443 VW/15.190 EOD ESC. HKQ-8403 HKQ-9397 HKQ-8388 IVECO CITY CLASS OQM-8864, |
1001485 |
01/04/2019 |
R$ 149,94 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ANALISE TECNICA E CONVENIOS EM VIGENCIA NO AMBITO MUNICIPAL,FEDERAL E ESTADUAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001486 |
01/04/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001489 |
01/04/2019 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE ABRIL/2019. |
1001490 |
01/04/2019 |
R$ 3.601,68 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001491 |
01/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001492 |
04/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001493 |
04/04/2019 |
R$ 355,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001494 |
04/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem á cidade de Capitão Andrade, com saida prevista para o dia 05 de Abril de 2019, levando paciente para cirurgia. |
1001496 |
08/04/2019 |
R$ 32,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 08 de Abril de 2019, para tratar de diversos assuntos |
1001497 |
08/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001498 |
08/04/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001499 |
08/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, EM MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001500 |
08/04/2019 |
R$ 227,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001501 |
08/04/2019 |
R$ 1.785,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL |
1001502 |
08/04/2019 |
R$ 170,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001503 |
08/04/2019 |
R$ 91,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001504 |
08/04/2019 |
R$ 11.587,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001505 |
08/04/2019 |
R$ 1.024,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001506 |
08/04/2019 |
R$ 462,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001507 |
08/04/2019 |
R$ 5.482,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001508 |
08/04/2019 |
R$ 53,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001509 |
08/04/2019 |
R$ 2.009,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001510 |
08/04/2019 |
R$ 2.100,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001511 |
08/04/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001512 |
08/04/2019 |
R$ 457,42 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001513 |
08/04/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001514 |
08/04/2019 |
R$ 2.502,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001515 |
08/04/2019 |
R$ 766,38 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001516 |
08/04/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL EM FEIRA CULTURAL ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001517 |
08/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001518 |
08/04/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001519 |
08/04/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001520 |
08/04/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001521 |
08/04/2019 |
R$ 1.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001522 |
08/04/2019 |
R$ 3.308,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001523 |
08/04/2019 |
R$ 3.185,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001524 |
08/04/2019 |
R$ 5.839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001525 |
08/04/2019 |
R$ 2.696,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021170/2019 da SEPLAG/MG. |
1001526 |
08/04/2019 |
R$ 197,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos II Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021170/2019 da SEPLAG/MG. |
1001527 |
08/04/2019 |
R$ 198,85 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001528 |
08/04/2019 |
R$ 21,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI. |
1001529 |
08/04/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001530 |
08/04/2019 |
R$ 1.799,73 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001531 |
08/04/2019 |
R$ 1.563,69 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001532 |
08/04/2019 |
R$ 455,25 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001533 |
08/04/2019 |
R$ 531,70 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001534 |
08/04/2019 |
R$ 294,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001535 |
08/04/2019 |
R$ 549,88 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001536 |
08/04/2019 |
R$ 642,37 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001537 |
08/04/2019 |
R$ 1.404,43 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 4º Ciclo/2019, AEC nº021162/2019 da SEPLAG/MG. |
1001538 |
08/04/2019 |
R$ 946,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO VOLANTE EM PROPAGANDAS E ANUNCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001539 |
08/04/2019 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CELULAR (OI), ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001540 |
08/04/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001541 |
08/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001542 |
08/04/2019 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001543 |
08/04/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001544 |
08/04/2019 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001545 |
08/04/2019 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001546 |
08/04/2019 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001547 |
08/04/2019 |
R$ 1.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001548 |
08/04/2019 |
R$ 6.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1001549 |
08/04/2019 |
R$ 4.677,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001550 |
08/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE S.S. DO BUGRE A G.VALADARES , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2019. |
1001551 |
08/04/2019 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 |
1001552 |
08/04/2019 |
R$ 5.355,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001553 |
10/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001554 |
11/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001555 |
11/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001556 |
11/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001558 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001559 |
15/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001560 |
15/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001561 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE, CONFORME SEGUE O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. |
1001562 |
15/04/2019 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001563 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001564 |
15/04/2019 |
R$ 85,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001565 |
15/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001566 |
15/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001567 |
15/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001568 |
15/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001569 |
15/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001570 |
16/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001571 |
16/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Atualização do Valor da 9ª PARCELA paga com atraso em 14/03/2018, do Termo de Confissão de Parcelamento de Débito nº001/2017, sendo o mesmo consubstanciado no Ato de Apuração de Dano ao |
1001572 |
16/04/2019 |
R$ 1.174,08 |
|
| Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assistencia Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no S.U.S, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ o |
1001573 |
16/04/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 25 de Abril de 2019, para tratar de assuntos |
1001574 |
23/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 07 de Abril de 2019,conduzindo paciente para tratamento de |
1001575 |
10/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Professor PEB3, sendo Admitido em 18/02/2019 e Afastado |
1001576 |
10/04/2019 |
R$ 373,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001577 |
17/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001578 |
17/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001579 |
17/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001580 |
16/04/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001581 |
17/04/2019 |
R$ 1.017,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001582 |
17/04/2019 |
R$ 740,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001583 |
17/04/2019 |
R$ 339,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001584 |
17/04/2019 |
R$ 10.415,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001585 |
17/04/2019 |
R$ 791,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001586 |
17/04/2019 |
R$ 83,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001587 |
17/04/2019 |
R$ 170,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001588 |
17/04/2019 |
R$ 6.892,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO V. DIA 125KM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001589 |
17/04/2019 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001590 |
17/04/2019 |
R$ 2.688,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001591 |
17/04/2019 |
R$ 1.521,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001592 |
17/04/2019 |
R$ 337,83 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001593 |
22/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001594 |
22/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001595 |
23/04/2019 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001596 |
23/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001597 |
23/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001598 |
23/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001599 |
24/04/2019 |
R$ 501,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.Q |
1001600 |
24/04/2019 |
R$ 742,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001601 |
24/04/2019 |
R$ 3.058,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001602 |
24/04/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001603 |
24/04/2019 |
R$ 6.507,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001604 |
24/04/2019 |
R$ 535,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001605 |
24/04/2019 |
R$ 6.279,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001606 |
24/04/2019 |
R$ 21,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001607 |
24/04/2019 |
R$ 479,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001608 |
24/04/2019 |
R$ 1.528,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001609 |
24/04/2019 |
R$ 1.930,18 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001611 |
25/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001612 |
25/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO WP 230F E FILTRO POE 9.3/4, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001613 |
18/04/2019 |
R$ 345,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Professor PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1001614 |
10/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saude Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 07/03/2019 e Afastada |
1001615 |
10/04/2019 |
R$ 282,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Obras e Serv., sendo Admitido em 01/04/2019 e Afastado |
1001616 |
10/04/2019 |
R$ 652,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitido em 02/01/2018 e Afastado |
1001617 |
10/04/2019 |
R$ 931,47 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Pedreiro, sendo Admitido em 01/02/2019 e Afastado no dia |
1001618 |
10/04/2019 |
R$ 979,04 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Vigia, sendo Admitido em 02/01/2012 e Afastado dia |
1001627 |
30/04/2019 |
R$ 402,86 |
|
| Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO |
1001628 |
30/04/2019 |
R$ 6.408,54 |
|
| Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade no Mês de ABRIL/2019, sendo o valor destinado para pagamento de |
1001629 |
30/04/2019 |
R$ 4.550,00 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2019, conforme Relatorio |
1001630 |
30/04/2019 |
R$ 748,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001631 |
30/04/2019 |
R$ 30,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001633 |
29/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Parcelamento (20), do Termo de Acordo ref. a Dívida Ativa Anos de 2014 á 2018 da ARCO, a ser compensada p/ Municipio atraves de Locação do Imovel p/ atividades do Projeto |
1001634 |
30/04/2019 |
R$ 10.934,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001635 |
30/04/2019 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001636 |
30/04/2019 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001637 |
30/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001638 |
30/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001639 |
30/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001640 |
30/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001641 |
30/04/2019 |
R$ 15.585,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001642 |
30/04/2019 |
R$ 11.979,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001643 |
30/04/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001644 |
30/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001645 |
30/04/2019 |
R$ 3.064,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001646 |
30/04/2019 |
R$ 11.473,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001647 |
30/04/2019 |
R$ 14.893,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001648 |
30/04/2019 |
R$ 4.324,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001649 |
30/04/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001650 |
30/04/2019 |
R$ 2.835,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001651 |
30/04/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001652 |
30/04/2019 |
R$ 1.782,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001653 |
30/04/2019 |
R$ 7.218,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001654 |
30/04/2019 |
R$ 2.295,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001655 |
30/04/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001656 |
30/04/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001657 |
30/04/2019 |
R$ 34.948,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001658 |
30/04/2019 |
R$ 51.517,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001659 |
30/04/2019 |
R$ 59.529,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001660 |
30/04/2019 |
R$ 9.801,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001661 |
30/04/2019 |
R$ 128.049,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001662 |
30/04/2019 |
R$ 6.417,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001663 |
30/04/2019 |
R$ 3.594,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001664 |
30/04/2019 |
R$ 10.279,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001665 |
30/04/2019 |
R$ 7.566,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001666 |
30/04/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001667 |
30/04/2019 |
R$ 7.400,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001668 |
30/04/2019 |
R$ 73.456,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001669 |
30/04/2019 |
R$ 50.583,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001670 |
30/04/2019 |
R$ 7.869,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001671 |
30/04/2019 |
R$ 12.053,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001672 |
30/04/2019 |
R$ 22.850,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001673 |
30/04/2019 |
R$ 10.433,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001674 |
30/04/2019 |
R$ 14.375,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001675 |
30/04/2019 |
R$ 57.448,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001676 |
30/04/2019 |
R$ 32.709,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001677 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001678 |
30/04/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001679 |
30/04/2019 |
R$ 3.038,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001680 |
30/04/2019 |
R$ 3.685,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001681 |
30/04/2019 |
R$ 3.134,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001682 |
30/04/2019 |
R$ 4.068,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001683 |
30/04/2019 |
R$ 27.124,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001684 |
30/04/2019 |
R$ 4.574,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001685 |
30/04/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001686 |
30/04/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001687 |
30/04/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001688 |
30/04/2019 |
R$ 2.927,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001689 |
30/04/2019 |
R$ 2.686,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001690 |
30/04/2019 |
R$ 61.595,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001691 |
30/04/2019 |
R$ 40.212,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001692 |
30/04/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001693 |
30/04/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001694 |
30/04/2019 |
R$ 23.734,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001695 |
30/04/2019 |
R$ 2.077,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001696 |
30/04/2019 |
R$ 10.845,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001697 |
30/04/2019 |
R$ 1.218,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001698 |
30/04/2019 |
R$ 4.217,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001699 |
30/04/2019 |
R$ 1.866,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001700 |
30/04/2019 |
R$ 2.845,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001701 |
30/04/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001702 |
30/04/2019 |
R$ 4.555,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001703 |
30/04/2019 |
R$ 2.794,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001704 |
30/04/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001705 |
30/04/2019 |
R$ 120,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001710 |
30/04/2019 |
R$ 1.130,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001712 |
30/04/2019 |
R$ 933,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001713 |
30/04/2019 |
R$ 823,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001715 |
30/04/2019 |
R$ 658,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001716 |
30/04/2019 |
R$ 1.275,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001717 |
30/04/2019 |
R$ 6.906,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001718 |
30/04/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001719 |
30/04/2019 |
R$ 13.409,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001720 |
30/04/2019 |
R$ 13.756,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001722 |
30/04/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001723 |
30/04/2019 |
R$ 9.360,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001724 |
30/04/2019 |
R$ 3.199,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001726 |
30/04/2019 |
R$ 1.120,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001727 |
30/04/2019 |
R$ 7.475,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001728 |
30/04/2019 |
R$ 1.113,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001730 |
30/04/2019 |
R$ 2.605,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001732 |
30/04/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001734 |
30/04/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001736 |
30/04/2019 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001738 |
30/04/2019 |
R$ 395,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001740 |
30/04/2019 |
R$ 6.185,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001742 |
30/04/2019 |
R$ 301,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001744 |
30/04/2019 |
R$ 263,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001746 |
30/04/2019 |
R$ 274,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001747 |
16/04/2019 |
R$ 967,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001748 |
16/04/2019 |
R$ 709,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001749 |
16/04/2019 |
R$ 709,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 PLACA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001750 |
16/04/2019 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001751 |
16/04/2019 |
R$ 6.325,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001752 |
16/04/2019 |
R$ 6.002,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.520 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001753 |
16/04/2019 |
R$ 3.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.610 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001754 |
16/04/2019 |
R$ 6.733,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.620 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001755 |
16/04/2019 |
R$ 4.179,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.477 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001756 |
16/04/2019 |
R$ 6.390,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.840 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001757 |
16/04/2019 |
R$ 4.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.780 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001758 |
16/04/2019 |
R$ 4.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.083 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001759 |
16/04/2019 |
R$ 5.374,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.435 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001760 |
16/04/2019 |
R$ 3.644,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.480 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN EDUCAÇÃO |
1001761 |
16/04/2019 |
R$ 6.398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.402 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001762 |
16/04/2019 |
R$ 3.561,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 500 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001763 |
16/04/2019 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.840 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001764 |
16/04/2019 |
R$ 6.458,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001765 |
16/04/2019 |
R$ 5.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.340 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001766 |
16/04/2019 |
R$ 5.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.430 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001767 |
16/04/2019 |
R$ 5.710,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.780 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001768 |
16/04/2019 |
R$ 4.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.448 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001769 |
16/04/2019 |
R$ 5.752,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.700 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1001770 |
16/04/2019 |
R$ 3.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.180 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001771 |
16/04/2019 |
R$ 7.651,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.788 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1001772 |
16/04/2019 |
R$ 4.541,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001773 |
16/04/2019 |
R$ 2.166,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MÊS DE ABRIL/2019. |
1001774 |
16/04/2019 |
R$ 5.363,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMANTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001775 |
16/04/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001776 |
16/04/2019 |
R$ 3.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO CORREGO DO REMIGIO A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2019. |
1001777 |
16/04/2019 |
R$ 5.149,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIDENTE DO MUNICIPIO SEDE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2019. |
1001778 |
16/04/2019 |
R$ 6.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1001779 |
16/04/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1001780 |
16/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2019. |
1001781 |
16/04/2019 |
R$ 6.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SAO SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. MES DE ABRIL/2019. |
1001782 |
16/04/2019 |
R$ 5.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001783 |
16/04/2019 |
R$ 3.271,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001784 |
16/04/2019 |
R$ 2.620,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MÊS DE ABRIL/2019. |
1001785 |
16/04/2019 |
R$ 1.641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL/2019. |
1001786 |
16/04/2019 |
R$ 4.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE DE PESSOAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001787 |
16/04/2019 |
R$ 6.100,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO A PESSAS CARENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. |
1001788 |
30/04/2019 |
R$ 80,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001789 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001790 |
30/04/2019 |
R$ 390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL EM FEIRA CULTURAL ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES EM CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001791 |
30/04/2019 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001792 |
30/04/2019 |
R$ 1.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001793 |
30/04/2019 |
R$ 190,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001794 |
30/04/2019 |
R$ 795,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS SOB REGIME DE FRETANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001795 |
30/04/2019 |
R$ 1.425,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001796 |
30/04/2019 |
R$ 1.501,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF, AO MES DE ABRIL/2019. |
1001797 |
30/04/2019 |
R$ 4.700,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. |
1001798 |
30/04/2019 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001799 |
30/04/2019 |
R$ 1.915,00 |
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| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 12 de Abril de 2019, para tratar de assuntos de interesse do |
1001800 |
16/04/2019 |
R$ 50,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001801 |
30/04/2019 |
R$ 333,00 |
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| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 06 de Maio de 2019, para participar de reunião do Grupo de |
1001802 |
24/04/2019 |
R$ 21,09 |
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| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 24 de Abril de 2019,objetivando buscar computadores doados pela |
1001803 |
30/04/2019 |
R$ 83,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001805 |
30/04/2019 |
R$ 42,84 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE ABRIL/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002222 |
30/04/2019 |
R$ 54,89 |
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