Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Água para o imovel localizado á Av. Doutor Ferreira Leite nº180, Centro de Coroaci, destinado para as atividades da SMAS-Secretaria 1002432 03/06/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Av. Dr. Ferreira Leite nº180, Centro de Coroaci, destinado para as atividades da SMAS-Secretaria 1002433 03/06/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DESTINADO A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. 1002434 03/06/2019 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. MES DE JUNHO/2019. 1002435 03/06/2019 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002436 03/06/2019 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002437 03/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CELULAR(OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002438 03/06/2019 R$ 144,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JORNAL NOTICIAS DA REGIAO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002439 03/06/2019 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO MECANICA INTERNA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002440 03/06/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002441 03/06/2019 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002442 03/06/2019 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA E ROMOÇAO, ICINERAÇAO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002443 03/06/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE PROVAS PARA PRÉ CANDIDATOS AO PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS PARA O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. 1002444 03/06/2019 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO/2019. 1002445 03/06/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO/2019. 1002446 03/06/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO/2019. 1002447 03/06/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO/2019. 1002448 03/06/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVENIOS DO AMBITO FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002449 03/06/2019 R$ 23.800,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO (FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002450 03/06/2019 R$ 101.200,00
Valor que se empenha, refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, exercicios de 2018 e 2019 do veículo HONDA CG 125 FAN PLACA HCT-3731, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme Guias de Pagamento 1002451 03/06/2019 R$ 269,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO PLACAS HKQ-8397,HKQ-8403, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002452 03/06/2019 R$ 5.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROS PLACA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002454 03/06/2019 R$ 1.183,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROS PLACA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002455 03/06/2019 R$ 1.486,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROS PLACA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002456 03/06/2019 R$ 601,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROS PLACA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002457 03/06/2019 R$ 728,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS E ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTE E LAZER. 1002458 03/06/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002459 03/06/2019 R$ 19,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002460 03/06/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002461 03/06/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002462 03/06/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO (BUGRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002463 03/06/2019 R$ 20.940,00
Valor que se Emp. Ref. a Prest. de Serviços em Contratação do Show Artistico da Dupla Ataide e Alexandre para apresentação musical no dia 20 de julho de 2019 no 41º Fescana de Coroaci-MG, Atendendo a Sec. M. de Cultura. 1002464 03/06/2019 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DO 41º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002465 03/06/2019 R$ 3.061,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DO 41º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002466 03/06/2019 R$ 2.551,02
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 6º Ciclo/2019, AEC nº023186/2019 da SEPLAG/MG. 1002467 03/06/2019 R$ 878,13
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 6º Ciclo/2019, AEC nº023186/2019 da SEPLAG/MG. 1002468 03/06/2019 R$ 474,08
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 6º Ciclo/2019, AEC nº023186/2019 da SEPLAG/MG. 1002469 03/06/2019 R$ 424,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 6º Ciclo/2019, AEC nº023186/2019 da SEPLAG/MG. 1002470 03/06/2019 R$ 176,13
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002471 03/06/2019 R$ 58,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002472 03/06/2019 R$ 1.379,35
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002473 03/06/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002474 03/06/2019 R$ 2.102,90
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002476 03/06/2019 R$ 1.279,56
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002477 03/06/2019 R$ 1.153,25
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002478 03/06/2019 R$ 3.493,87
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002479 03/06/2019 R$ 773,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002480 03/06/2019 R$ 512,46
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002481 03/06/2019 R$ 2.703,64
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002482 03/06/2019 R$ 6.091,14
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002483 03/06/2019 R$ 2.827,28
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 6º Ciclo/2019, AEC nº023232/2019 da SEPLAG/MG. 1002484 03/06/2019 R$ 1.832,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE DEZEMBRO/2012, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (***OBS> REF. CAMILA SOUZA MESQUITA). 1002485 03/06/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002486 03/06/2019 R$ 35.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS E BOMBEIRO CIVIL, PARA REALIZAÇÃO DO 41º FESCANA DE COROACI/2019. 1002487 03/06/2019 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS E BOMBEIRO CIVIL, PARA REALIZAÇÃO DO 41º FESCANA DE COROACI/2019. 1002488 03/06/2019 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002489 03/06/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002490 03/06/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002491 03/06/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002492 03/06/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002493 03/06/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 28 de Maio de 2019, para participar de reunião 1002494 04/06/2019 R$ 15,00
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Cidade de Serra-ES, com saida prevista para o dia 04 de Junho de 2019,levando paciente para tratamento de 1002495 04/06/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002496 04/06/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo adiantamento de numerário, destinado para cobertura de despesas com viagem á Guanhães, com saida prevista para o dia 05 de Junho de 2019, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002497 05/06/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002498 05/06/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Gov. Valadares, com saida prevista para o dia 23 de Maio de 2019, conduzindo atletas para teste profissional. 1002499 05/06/2019 R$ 87,65
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002500 06/06/2019 R$ 900,00
REFERENTE A PRECATORIO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20190005655536 CEPREC/TJMG - AUTOS DE COBRANCA 2019. 1002501 06/06/2019 R$ 22.456,24
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário, destinado para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 07 de Junho de 2019, para buscar paciente 1002502 07/06/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM REVISÃO DE ONIBUS PLACA QPY-8652 DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002503 07/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002504 07/06/2019 R$ 292,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002505 07/06/2019 R$ 294,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002506 07/06/2019 R$ 45,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002507 07/06/2019 R$ 24,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002508 07/06/2019 R$ 31,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002509 07/06/2019 R$ 1.120,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002510 07/06/2019 R$ 1.672,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002511 07/06/2019 R$ 407,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002512 07/06/2019 R$ 10.585,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002513 07/06/2019 R$ 4.998,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002514 07/06/2019 R$ 462,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002515 07/06/2019 R$ 1.899,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002516 07/06/2019 R$ 3.236,01
Valor que se empenha, proveniente de despesas com Publicação no D.O.U, Materias alusivas á Prorrogação da Vigencia dos Contratos de Repasse nºs: 856643/2017, 846239/2017, 845159/2017 para o dia 30/07/2019, celebrados 1002517 06/06/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, proveniente de despesas com Publicação no D.O.U, Materia referente á Prorrogação da Vigencia do Contrato nº1010320-66 para o dia 30/06/2019, referente Convenio ADM OGU-MDS e Municipio de Coroaci, 1002518 04/06/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002519 07/06/2019 R$ 2.309,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002520 07/06/2019 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002521 07/06/2019 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750 02, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002522 07/06/2019 R$ 705,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002523 07/06/2019 R$ 6.710,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002524 07/06/2019 R$ 888,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002525 07/06/2019 R$ 3.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002526 07/06/2019 R$ 3.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REDE, CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO E CORREÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002527 07/06/2019 R$ 3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002528 07/06/2019 R$ 3.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002529 07/06/2019 R$ 1.443,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002530 07/06/2019 R$ 8.955,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002531 07/06/2019 R$ 1.222,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002532 07/06/2019 R$ 218,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002534 07/06/2019 R$ 144,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AUMOXARIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002535 07/06/2019 R$ 1.484,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002536 07/06/2019 R$ 691,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002537 07/06/2019 R$ 371,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002538 07/06/2019 R$ 838,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE-EXTRATO ATA DE PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATORIO 016/2019 - TOMADA DE PRECO Nº001/2019. 1002539 07/06/2019 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE-EXTRATO DO EDITAL-PROCESSO LIC.0036/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2019-PROC. LIC.0037/2019-PREG. PRES.0024/2019. 1002540 07/06/2019 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE-EXTRATO DO EDITAL-PROCESSO LIC.0040/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2019. 1002541 07/06/2019 R$ 96,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002542 07/06/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002543 07/06/2019 R$ 548,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002544 07/06/2019 R$ 698,60
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002545 07/06/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002546 07/06/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002547 07/06/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002548 07/06/2019 R$ 598,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002549 07/06/2019 R$ 598,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002550 07/06/2019 R$ 1.402,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002551 07/06/2019 R$ 1.300,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002552 07/06/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002553 07/06/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002554 07/06/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002555 07/06/2019 R$ 687,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002556 07/06/2019 R$ 1.646,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002557 07/06/2019 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002558 10/06/2019 R$ 927,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002559 10/06/2019 R$ 117,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002560 10/06/2019 R$ 4.360,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002561 10/06/2019 R$ 1.550,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002562 10/06/2019 R$ 5.332,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO GENTIL FERREIRA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002564 10/06/2019 R$ 201.371,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002565 07/06/2019 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002566 10/06/2019 R$ 786,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1002567 10/06/2019 R$ 2.752,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002568 10/06/2019 R$ 5.604,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9925, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002569 10/06/2019 R$ 433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002570 10/06/2019 R$ 302,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9918, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002571 10/06/2019 R$ 433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002572 10/06/2019 R$ 433,00
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO 1002573 10/06/2019 R$ 4.118,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA PUN-9677, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002574 10/06/2019 R$ 433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002575 10/06/2019 R$ 3.240,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002576 10/06/2019 R$ 6.285,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇÃO NO EVENTO 41° FESCANA /2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002577 10/06/2019 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇÃO NO EVENTO BUGRENSE AUSENTE/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002578 10/06/2019 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.748 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002579 10/06/2019 R$ 6.135,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.458 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002580 10/06/2019 R$ 3.761,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.340 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002581 10/06/2019 R$ 4.949,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.656 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002582 10/06/2019 R$ 3.891,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.265 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002583 10/06/2019 R$ 5.322,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.980 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002584 10/06/2019 R$ 5.108,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.948 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002585 10/06/2019 R$ 5.025,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 450 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002586 10/06/2019 R$ 1.161,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.503 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002587 10/06/2019 R$ 6.457,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.305 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002588 10/06/2019 R$ 8.090,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.486 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002589 10/06/2019 R$ 3.492,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.723 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002590 10/06/2019 R$ 4.376,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.280 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002591 10/06/2019 R$ 5.882,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.668 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002592 10/06/2019 R$ 4.303,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.755 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002593 10/06/2019 R$ 4.124,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.558 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002594 10/06/2019 R$ 3.957,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.529 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002595 10/06/2019 R$ 3.593,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.470 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002596 10/06/2019 R$ 3.733,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.325 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002597 10/06/2019 R$ 5.463,75
Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14201900000005356310 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração e Execução de Projeto de Rede de Drenagem Pluvial 1002598 10/06/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA. 1002599 10/06/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002600 10/06/2019 R$ 3.489,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002601 10/06/2019 R$ 7.827,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002602 10/06/2019 R$ 2.033,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002603 10/06/2019 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002604 10/06/2019 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002605 10/06/2019 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA OQR-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002606 10/06/2019 R$ 1.225,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002607 10/06/2019 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002608 10/06/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002609 10/06/2019 R$ 1.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002610 10/06/2019 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002611 10/06/2019 R$ 1.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDEIRO PLACA OPQ-9644, ATENDENDO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002612 10/06/2019 R$ 609,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002613 10/06/2019 R$ 3.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002614 10/06/2019 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLA 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002615 10/06/2019 R$ 2.165,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002616 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002617 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002618 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002619 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002620 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002621 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002622 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002623 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002624 10/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇOES DE DIVISORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002625 10/06/2019 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002626 10/06/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 07 de Junho de 2019, para participar de reunião do Consurge. 1002627 11/06/2019 R$ 407,71
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 13 de Junho de 2019, conduzindo paciente para tratamneto de Saúde. 1002628 13/06/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002629 12/06/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002630 12/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002631 12/06/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002632 12/06/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002633 12/06/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002634 12/06/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002635 12/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002636 12/06/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002637 12/06/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002638 14/06/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares e Inhapim, com saida prevista para o dia 07 de Junho de 2019, para compra de produtos 1002639 14/06/2019 R$ 192,48
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Inhapim, com saida prevista para o dia 03 de Junho de 2019, para compra de produtos destinados 1002640 14/06/2019 R$ 134,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002642 14/06/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002643 17/06/2019 R$ 234,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002644 17/06/2019 R$ 470,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002645 17/06/2019 R$ 297,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002646 17/06/2019 R$ 13,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002647 17/06/2019 R$ 5.316,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002648 17/06/2019 R$ 1.487,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002649 17/06/2019 R$ 1.712,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002650 17/06/2019 R$ 353,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002651 17/06/2019 R$ 9.249,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002652 17/06/2019 R$ 292,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002653 17/06/2019 R$ 1.163,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002654 17/06/2019 R$ 3.225,36
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Muriaé, com saida prevista para o dia 12 de Junho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de 1002656 19/06/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002657 19/06/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 24 de Junho de 2019, levando documentos na SEGOV, Cidade 1002658 21/06/2019 R$ 414,81
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002659 24/06/2019 R$ 480,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002660 25/06/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002661 25/06/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002662 25/06/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002663 25/06/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM A PESSOA CARENTE PARA EXAMES MEDICOS COM INTUITO DE DOAÇAO DE ORGÃOS AO IRMÃO QUE NECESSITA, CONFORME SOLICITAÇOES EM OFICIO ANEXOS. 1002664 26/06/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002665 26/06/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002666 26/06/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002667 26/06/2019 R$ 146,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002668 26/06/2019 R$ 51,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002669 26/06/2019 R$ 1.386,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002670 26/06/2019 R$ 699,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002671 26/06/2019 R$ 107,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002672 26/06/2019 R$ 4.237,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002673 26/06/2019 R$ 5.544,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002674 26/06/2019 R$ 1.712,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002675 26/06/2019 R$ 3.563,46
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002676 27/06/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002677 27/06/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002678 27/06/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Colatina, com saida prevista para o dia 27 de Junho de 2019,levando paciente para trtamento de Saúde. 1002679 27/06/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002680 27/06/2019 R$ 2.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002682 28/06/2019 R$ 664,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002683 28/06/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002684 28/06/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002685 28/06/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002686 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002687 28/06/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002688 28/06/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002689 28/06/2019 R$ 14.956,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002690 28/06/2019 R$ 13.995,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002691 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002692 28/06/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002693 28/06/2019 R$ 3.064,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002694 28/06/2019 R$ 11.473,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002695 28/06/2019 R$ 13.196,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002696 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002697 28/06/2019 R$ 2.736,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002698 28/06/2019 R$ 3.892,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002699 28/06/2019 R$ 1.298,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002700 28/06/2019 R$ 1.782,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002701 28/06/2019 R$ 7.426,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002702 28/06/2019 R$ 3.331,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002703 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002704 28/06/2019 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002705 28/06/2019 R$ 34.496,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002706 28/06/2019 R$ 49.900,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002707 28/06/2019 R$ 62.608,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002708 28/06/2019 R$ 9.801,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002709 28/06/2019 R$ 132.331,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002710 28/06/2019 R$ 6.492,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002711 28/06/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002712 28/06/2019 R$ 10.279,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002713 28/06/2019 R$ 7.965,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002714 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002715 28/06/2019 R$ 7.552,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002716 28/06/2019 R$ 72.078,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002717 28/06/2019 R$ 51.884,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002718 28/06/2019 R$ 7.625,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002719 28/06/2019 R$ 11.290,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002720 28/06/2019 R$ 23.465,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002721 28/06/2019 R$ 10.425,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002722 28/06/2019 R$ 13.157,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002723 28/06/2019 R$ 55.793,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002724 28/06/2019 R$ 35.068,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002725 28/06/2019 R$ 1.197,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002726 28/06/2019 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002727 28/06/2019 R$ 2.858,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002728 28/06/2019 R$ 3.440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002729 28/06/2019 R$ 2.958,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002730 28/06/2019 R$ 3.791,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002731 28/06/2019 R$ 25.851,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002732 28/06/2019 R$ 4.574,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002733 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002734 28/06/2019 R$ 6.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002735 28/06/2019 R$ 4.990,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002736 28/06/2019 R$ 3.394,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002737 28/06/2019 R$ 2.686,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002738 28/06/2019 R$ 69.937,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002739 28/06/2019 R$ 38.445,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002740 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002741 28/06/2019 R$ 3.592,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002742 28/06/2019 R$ 23.192,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002743 28/06/2019 R$ 2.077,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002744 28/06/2019 R$ 10.279,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002745 28/06/2019 R$ 1.218,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002746 28/06/2019 R$ 3.963,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002747 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002748 28/06/2019 R$ 1.866,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002749 28/06/2019 R$ 2.845,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002750 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002751 28/06/2019 R$ 4.303,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002752 28/06/2019 R$ 3.066,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JUNHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002753 28/06/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002754 28/06/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002760 28/06/2019 R$ 1.312,32
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002762 28/06/2019 R$ 933,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002763 28/06/2019 R$ 787,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002765 28/06/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002766 28/06/2019 R$ 1.275,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002767 28/06/2019 R$ 6.806,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002768 28/06/2019 R$ 5.344,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002769 28/06/2019 R$ 13.928,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002770 28/06/2019 R$ 13.939,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002772 28/06/2019 R$ 1.427,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002773 28/06/2019 R$ 9.634,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002774 28/06/2019 R$ 3.199,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002776 28/06/2019 R$ 1.120,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002777 28/06/2019 R$ 7.138,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002778 28/06/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002780 28/06/2019 R$ 2.605,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002782 28/06/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002784 28/06/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002786 28/06/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002788 28/06/2019 R$ 395,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002790 28/06/2019 R$ 6.049,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002792 28/06/2019 R$ 301,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002794 28/06/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002796 28/06/2019 R$ 274,45
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JUNHO/2019, conforme Relatorio 1002797 28/06/2019 R$ 748,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002798 28/06/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Espec.Educ.Basica, sendo Admitida em 25/04/2019, por 1002799 28/06/2019 R$ 106,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.165 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1002800 28/06/2019 R$ 5.585,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002801 28/06/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002802 28/06/2019 R$ 1.563,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002803 28/06/2019 R$ 349,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002804 28/06/2019 R$ 449,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002805 28/06/2019 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002806 28/06/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLCAS OPF-9442, OPF-9438,OPF-9443, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002807 28/06/2019 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002808 28/06/2019 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS E TAÇAS DESTINDAS A EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002809 28/06/2019 R$ 1.260,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002810 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002811 28/06/2019 R$ 265,77
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado para cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 06 de Junho de 2019, para tratar de assuntos 1002812 11/06/2019 R$ 50,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002813 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002814 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002815 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002816 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002817 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002818 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002819 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002820 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002821 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002822 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002823 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002824 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002825 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002826 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002827 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002828 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002829 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002830 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002831 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002832 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002833 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002834 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002835 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002837 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002838 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002839 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002840 30/06/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002841 30/06/2019 R$ 199,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL(BANDA LIRA), EM ABERTURA DO 41º FESCANA DE COROACI. 1002842 28/06/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AO 41° FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002843 28/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002844 28/06/2019 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002845 28/06/2019 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002846 28/06/2019 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002847 28/06/2019 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002848 28/06/2019 R$ 812,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002849 28/06/2019 R$ 3.392,66
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002851 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002852 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002853 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002854 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002855 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002856 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002857 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002858 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002859 30/06/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002860 28/06/2019 R$ 354,36
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002861 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002862 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002863 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002864 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002865 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002866 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002867 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002868 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002869 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002870 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002871 30/06/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO DE GRADES E SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1002872 28/06/2019 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002873 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002874 28/06/2019 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002875 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002877 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002878 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002879 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002880 30/06/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002881 30/06/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002882 28/06/2019 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002883 30/06/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002884 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002885 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002886 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002887 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002888 28/06/2019 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002889 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002890 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002891 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002892 28/06/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002893 28/06/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERV. EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, EXTRATO DO EDITAL PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/2019, 0038/2019, 0039/2019,0042/2019,0043/2019,0044/2019,0045/2019,0046/2019,0047/2019 1002894 28/06/2019 R$ 896,00
Valor que se empenha, referente á prestação de serviços de Telecomunicações, destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, sendo utilizado o Telefone nº (33)3291-1134 no decorrer de 2019. 1002895 28/06/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 26 de Junho de 2019,conduzindo paciente para tratamento 1002957 19/06/2019 R$ 180,00