Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Prestação de Serviços em Contratação de Show artistico de Mriana Fagundes para realização do 41º Fescana no dia 19 de Julho de2019 em Coroaci-MG, Atendendo a Sec. M. de Cultura. 1002453 04/07/2019 R$ 55.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tratamento Alcoolico de "CARLOS ANDRE NUNES", paciente de Coroaci, sendo iniciado em 04/07/2019 e término previsto para o dia 04/03/2020 (Duração de 09 1002533 04/07/2019 R$ 4.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002836 30/07/2019 R$ 349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LTS COM MOTOR ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002908 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LTS COM MOTOR ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002909 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, EXTRATO ATA DE SESSÃO-PROPOSTA DE SESSÃO DO PROCESSO LICITATORIO - TOMADA DE PREÇO N° 0027/2019. 1002910 01/07/2019 R$ 224,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002911 01/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002913 01/07/2019 R$ 35,50
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Virginópolis, com saida prevista para o dia 15 de Junho de 2019,conduzindo paciente para tratamento 1002914 01/07/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO CRISTAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002915 05/07/2019 R$ 275,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002916 01/07/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002917 01/07/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002918 01/07/2019 R$ 190,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002919 04/07/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002920 05/07/2019 R$ 463,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002921 05/07/2019 R$ 27,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002922 05/07/2019 R$ 28,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002923 05/07/2019 R$ 457,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002924 05/07/2019 R$ 243,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002925 05/07/2019 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002926 05/07/2019 R$ 2.848,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002927 05/07/2019 R$ 1.116,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002928 05/07/2019 R$ 1.393,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002929 05/07/2019 R$ 1.429,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002930 05/07/2019 R$ 6.932,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002931 05/07/2019 R$ 48,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002932 05/07/2019 R$ 990,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002933 05/07/2019 R$ 3.083,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET EM AREA DE EVENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO 41º FESCANA DE COROACI/2019, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. 1002934 05/07/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002935 05/07/2019 R$ 3.088,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002936 05/07/2019 R$ 1.649,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002937 05/07/2019 R$ 5.797,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002938 05/07/2019 R$ 5.765,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002939 05/07/2019 R$ 12.208,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002940 05/07/2019 R$ 2.678,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA PIPOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PLANTIO DE MUDAS. 1002941 05/07/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002942 05/07/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ROUPAS, UNIFORMES, TOALHAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA A. SOCIAL. 1002943 04/07/2019 R$ 1.087,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO EM ANUNCIOS DE EVENTOS NO MUNICIPIO(41º FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1002944 05/07/2019 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE DE MATERIAS EM JORNAL DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002945 05/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002946 05/07/2019 R$ 5.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002947 05/07/2019 R$ 5.727,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002948 05/07/2019 R$ 4.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002949 05/07/2019 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE NIVEL ESTADUAL E REGIONAL REALIZADOS NO 41º FESCANA DE COROACI/2019. 1002950 05/07/2019 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE NIVEL ESTADUAL E REGIONAL REALIZADOS NO BUGRENSE AUSENTE/2019. 1002951 05/07/2019 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002952 05/07/2019 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE NIVEL ESTADUAL E REGIONAL REALIZADOS NO 41º FESCANA DE COROACI/2019. 1002953 05/07/2019 R$ 19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE NIVEL ESTADUAL E REGIONAL NA FESTA DO BUGRENSE AUSENTE/2019. 1002954 05/07/2019 R$ 8.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002955 05/07/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº1420190000000536707 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização de Projetos de 1002956 05/07/2019 R$ 85,96
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 03 de Julho de 2019, levando documentos no Forum. 1002958 08/07/2019 R$ 30,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002960 08/07/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002961 09/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002962 09/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002963 09/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002964 09/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002965 09/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002966 09/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002967 09/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002968 09/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002969 09/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002970 10/07/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Muriaé, com saida prevista para o dia 03 de Julho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de 1002971 10/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002972 11/07/2019 R$ 472,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002973 11/07/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002974 11/07/2019 R$ 128,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002975 11/07/2019 R$ 4.101,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002976 11/07/2019 R$ 980,03
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Tec.Informatica, sendo Admitido em 18/02/2019 e 1002977 11/07/2019 R$ 751,94
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002978 11/07/2019 R$ 769,10
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002979 11/07/2019 R$ 731,87
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002980 11/07/2019 R$ 731,87
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002981 11/07/2019 R$ 769,10
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Administrativo sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002982 11/07/2019 R$ 750,48
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Administrativo, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002983 11/07/2019 R$ 731,87
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002984 11/07/2019 R$ 787,71
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 25/03/2019 e 1002985 11/07/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002986 11/07/2019 R$ 731,87
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002987 11/07/2019 R$ 750,48
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002988 11/07/2019 R$ 731,87
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002989 11/07/2019 R$ 731,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002990 11/07/2019 R$ 2.420,01
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002991 11/07/2019 R$ 731,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002992 11/07/2019 R$ 122,60
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002993 11/07/2019 R$ 731,87
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002994 11/07/2019 R$ 731,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002995 11/07/2019 R$ 7.018,87
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002996 11/07/2019 R$ 731,87
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1002997 11/07/2019 R$ 731,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002998 11/07/2019 R$ 73,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002999 11/07/2019 R$ 1.886,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003000 11/07/2019 R$ 3.420,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003001 11/07/2019 R$ 1.700,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003002 11/07/2019 R$ 979,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003003 11/07/2019 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003004 11/07/2019 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003005 11/07/2019 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA E ROMOÇAO, ICINERAÇAO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003006 11/07/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003007 11/07/2019 R$ 998,40
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003008 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003009 11/07/2019 R$ 1.007,41
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003010 11/07/2019 R$ 978,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003011 11/07/2019 R$ 988,80
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003012 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003013 11/07/2019 R$ 979,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO 41º FESCANA DE COROACI/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003014 11/07/2019 R$ 3.074,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO 41º FESCANA DE COROACI/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003015 11/07/2019 R$ 2.926,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003016 11/07/2019 R$ 470,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003017 11/07/2019 R$ 1.350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003018 11/07/2019 R$ 950,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003019 11/07/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Coord.Educ.Infantil, sendo Admitida em 01/03/2019 e 1003020 11/07/2019 R$ 434,24
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Espec.Educ.Basica, sendo Admitida em 06/05/2019 e 1003021 11/07/2019 R$ 742,41
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Espec.Educ.Basica, sendo Admitida em 13/03/2017 e 1003023 11/07/2019 R$ 1.149,57
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003024 11/07/2019 R$ 988,80
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003025 11/07/2019 R$ 960,00
VALOR REFERENTE A PRECATORIOS REFERENTE AOS AUTOS DE COBRANCA 2019 - ORDEM JUDICIAL N.º 20190006007837 DE 28/06/2019 - EXPEDIDO PELA CENTRAL DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS - CEPREC/TJMG. 1003026 11/07/2019 R$ 22.456,24
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003027 11/07/2019 R$ 978,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 07/05/2019 e 1003028 11/07/2019 R$ 769,20
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003029 11/07/2019 R$ 997,81
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003030 11/07/2019 R$ 888,90
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003031 11/07/2019 R$ 997,81
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003032 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003033 11/07/2019 R$ 998,40
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003034 11/07/2019 R$ 1.017,01
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003035 11/07/2019 R$ 997,23
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003036 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitido em 18/02/2019 e 1003037 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003038 11/07/2019 R$ 978,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003039 11/07/2019 R$ 978,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003040 11/07/2019 R$ 978,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003041 11/07/2019 R$ 978,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003042 11/07/2019 R$ 979,20
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003043 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003044 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003045 11/07/2019 R$ 938,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003046 11/07/2019 R$ 978,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003047 11/07/2019 R$ 997,23
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitido em 25/03/2019 e 1003048 11/07/2019 R$ 681,60
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003049 11/07/2019 R$ 787,42
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003050 11/07/2019 R$ 681,36
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003051 11/07/2019 R$ 745,26
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003052 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003053 11/07/2019 R$ 1.027,49
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003054 11/07/2019 R$ 674,96
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitido em 18/02/2019 e 1003055 11/07/2019 R$ 1.010,93
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003056 11/07/2019 R$ 674,96
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e 1003057 11/07/2019 R$ 978,61
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 11/03/2019 e 1003058 11/07/2019 R$ 960,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003059 15/07/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003060 15/07/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003061 15/07/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003062 15/07/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003063 15/07/2019 R$ 548,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003064 15/07/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003065 16/07/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003066 16/07/2019 R$ 350,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha, com saida prevista para o dia 08 de Julho de 2019, levando documentos no Forum. 1003067 15/07/2019 R$ 218,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 08 de Julho de 2019, levando documentos na SEGOV. 1003068 15/07/2019 R$ 463,90
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 23 de Julho de 2019, levando documentos na SEGOV, Cidade 1003069 23/07/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003070 23/07/2019 R$ 291,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003071 23/07/2019 R$ 214,79
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003072 23/07/2019 R$ 299,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003073 23/07/2019 R$ 97,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003074 23/07/2019 R$ 437,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003075 23/07/2019 R$ 4.606,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003076 23/07/2019 R$ 1.611,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003077 23/07/2019 R$ 3.089,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003078 23/07/2019 R$ 11.470,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003079 23/07/2019 R$ 3.312,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003080 23/07/2019 R$ 5.641,17
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Muriaé, com saida prevista para o dia 09 de Julho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de 1003081 23/07/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Muriaé, com saida prevista para o dia 17 de Julho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de 1003082 23/07/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14201900000005406491 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização de Projetos de 1003083 23/07/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO/2019. 1003084 27/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO/2019. 1003085 27/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RACARGA DE CELULAR(OI), DESTINDAS AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003086 27/07/2019 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003087 27/07/2019 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LTS, DESTINDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003088 27/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003089 27/07/2019 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003090 27/07/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE PROVAS PARA PRÉ CANDIDATOS AO PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS PARA O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. 1003091 27/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003092 27/07/2019 R$ 1.440,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 7º Ciclo/2019, AEC nº024299/2019 da SEPLAG/MG. 1003093 27/07/2019 R$ 44,28
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 7º Ciclo/2019, AEC nº024299/2019 da SEPLAG/MG. 1003094 27/07/2019 R$ 68,17
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003095 27/07/2019 R$ 58,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003096 27/07/2019 R$ 83,79
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003097 27/07/2019 R$ 170,55
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003098 27/07/2019 R$ 2.395,38
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003099 27/07/2019 R$ 388,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003100 27/07/2019 R$ 1.440,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003101 27/07/2019 R$ 32,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003102 27/07/2019 R$ 159,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003103 27/07/2019 R$ 170,42
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003104 27/07/2019 R$ 2.563,55
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. 1003105 27/07/2019 R$ 903,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E CONCERTO DE PNEUS DE MOTONIVELADORA CATERPILLA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003106 27/07/2019 R$ 1.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE CAMINHÃO FORD PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003107 27/07/2019 R$ 718,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE CAMINHÃO MERCEDES 710 PLACA HLF-8591, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003108 27/07/2019 R$ 847,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS PLACA OPH-9069, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003109 27/07/2019 R$ 1.330,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM DE PNEU DESTINDO A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003110 27/07/2019 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE ONIBUS PLACA HKQ-8403, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003111 27/07/2019 R$ 2.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DE GIRICO VALTRA 02, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003112 27/07/2019 R$ 4.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DE GIRICO VALTRA 01, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003113 27/07/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003114 27/07/2019 R$ 6.750,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA NOS EVENTOS DO 1º CONCURSO LEITERO E LEILÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003115 27/07/2019 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a taxa de recolhimento destinado ao FUNDESA/MG, referente a realização do evento de leilão de gado e concurso leiteiro, conforme a lei nº22796/17 e decreto 39886/97, atendendo a Secretaria 1003116 23/07/2019 R$ 331,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 41º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003117 27/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REf. A PREST DE SERV. DE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO PROFISSIONAL NA 41º FESCANA DE COROACI 1003118 19/07/2019 R$ 20.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REf. A PREST DE SERV. DE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO PROFISSIONAL NA 41º FESCANA DE COROACI 1003119 19/07/2019 R$ 19.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REf. A PREST DE SERV. DE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO PROFISSIONAL NA 41º FESCANA DE COROACI 1003120 19/07/2019 R$ 12.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REf. A PREST DE SERV. DE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO PROFISSIONAL NA 41º FESCANA DE COROACI 1003121 19/07/2019 R$ 13.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003122 27/07/2019 R$ 470,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003123 27/07/2019 R$ 445,27
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003124 27/07/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003125 27/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003126 27/07/2019 R$ 34.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003127 27/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003128 27/07/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003129 27/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003130 27/07/2019 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003131 27/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1003132 30/07/2019 R$ 3.360,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003133 27/07/2019 R$ 703,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003134 27/07/2019 R$ 1.900,21
'Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003135 30/07/2019 R$ 170,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003136 30/07/2019 R$ 2.997,32
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003137 30/07/2019 R$ 93,66
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003138 30/07/2019 R$ 8.326,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS JULHO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. LUCIANO JOSE DAMASCENO). 1003140 30/07/2019 R$ 1.551,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 03 de Julho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de Saúde. 1003141 10/07/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 22 de Julho de 2019, para tratar de diversos assuntos 1003142 22/07/2019 R$ 1.600,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DO I LEILAO DE GADO LEITEIRO DE COROACI A REALIZAR NO DIA 27/07/2019, PARA PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO. 1003143 26/07/2019 R$ 13.656,63
Valor que se empenha refere-se á Ordem Judicial de Cobrança referente ao Processo nº245/2015, Protocolada dia 26/09/2018 com o nº 99990000175915, procedente do TRT 3ª Região de Belo Horizonte, alusivo á Ação Trabalhista 1003144 04/07/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar suggar lavamax até 10 kg, destinado para a manutenção dos serviços do PSF Maria Antonia de Jesus, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003145 04/07/2019 R$ 579,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REFERENTES A EXAME CARIOTIPO DA RN LAYANNA CIRIACO DA SILVA PROTOCOLO 128023, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003151 29/07/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003152 29/07/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003153 29/07/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003154 29/07/2019 R$ 118,25
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003155 29/07/2019 R$ 390,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003156 30/07/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003157 30/07/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003158 30/07/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003159 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003160 30/07/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003161 30/07/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003162 30/07/2019 R$ 15.209,43
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003163 30/07/2019 R$ 12.516,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003164 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003165 30/07/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003166 30/07/2019 R$ 3.064,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003167 30/07/2019 R$ 11.473,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais (PENSIONISTAS), relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003168 30/07/2019 R$ 13.196,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003169 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003170 30/07/2019 R$ 2.736,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003171 30/07/2019 R$ 3.892,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003172 30/07/2019 R$ 1.298,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003173 30/07/2019 R$ 1.782,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003174 30/07/2019 R$ 6.660,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003175 30/07/2019 R$ 3.393,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003176 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003177 30/07/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003178 30/07/2019 R$ 15.324,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003179 30/07/2019 R$ 47.800,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003180 30/07/2019 R$ 6.132,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003181 30/07/2019 R$ 7.916,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003182 30/07/2019 R$ 127.000,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003183 30/07/2019 R$ 6.072,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003184 30/07/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003185 30/07/2019 R$ 10.279,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003186 30/07/2019 R$ 8.655,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003187 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003188 30/07/2019 R$ 7.425,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003189 30/07/2019 R$ 75.820,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003190 30/07/2019 R$ 1.197,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003191 30/07/2019 R$ 49.811,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003192 30/07/2019 R$ 7.625,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003193 30/07/2019 R$ 11.290,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003194 30/07/2019 R$ 22.840,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003195 30/07/2019 R$ 10.425,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003196 30/07/2019 R$ 13.157,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003197 30/07/2019 R$ 65.823,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003198 30/07/2019 R$ 34.892,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003199 30/07/2019 R$ 1.397,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003200 30/07/2019 R$ 3.666,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003201 30/07/2019 R$ 2.874,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003202 30/07/2019 R$ 3.440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003203 30/07/2019 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003204 30/07/2019 R$ 3.454,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003205 30/07/2019 R$ 23.904,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003206 30/07/2019 R$ 4.658,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003207 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003208 30/07/2019 R$ 6.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003209 30/07/2019 R$ 4.990,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003210 30/07/2019 R$ 3.194,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003211 30/07/2019 R$ 2.686,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003212 30/07/2019 R$ 66.948,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003213 30/07/2019 R$ 38.969,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003214 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003215 30/07/2019 R$ 3.592,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003216 30/07/2019 R$ 23.734,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003217 30/07/2019 R$ 2.077,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003218 30/07/2019 R$ 10.347,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003219 30/07/2019 R$ 1.218,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003220 30/07/2019 R$ 4.725,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003221 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003222 30/07/2019 R$ 1.866,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003223 30/07/2019 R$ 2.645,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003224 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003225 30/07/2019 R$ 4.303,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003226 30/07/2019 R$ 3.066,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003227 30/07/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003228 30/07/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003234 30/07/2019 R$ 1.284,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003236 30/07/2019 R$ 933,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003237 30/07/2019 R$ 785,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003239 30/07/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003240 30/07/2019 R$ 1.275,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003241 30/07/2019 R$ 2.634,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003242 30/07/2019 R$ 5.247,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003243 30/07/2019 R$ 2.350,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003244 30/07/2019 R$ 13.818,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003246 30/07/2019 R$ 1.422,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003247 30/07/2019 R$ 10.486,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003248 30/07/2019 R$ 3.199,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003250 30/07/2019 R$ 1.120,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003251 30/07/2019 R$ 7.046,89
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003252 30/07/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003254 30/07/2019 R$ 2.605,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003256 30/07/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003258 30/07/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003260 30/07/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003262 30/07/2019 R$ 395,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003264 30/07/2019 R$ 6.049,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003266 30/07/2019 R$ 357,02
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003268 30/07/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003270 30/07/2019 R$ 274,45
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada na Sec.Munic.Assistencia Social, exercendo a Função de Assistente Social, sendo Admitida em 02/01/2018 e 1003271 30/07/2019 R$ 2.149,68
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JULHO/2019, conforme Relatorio 1003272 30/07/2019 R$ 748,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003273 30/07/2019 R$ 548,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003274 30/07/2019 R$ 1.497,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003275 30/07/2019 R$ 1.297,40
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003276 30/07/2019 R$ 9.170,65
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003277 30/07/2019 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003278 30/07/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003279 30/07/2019 R$ 1.147,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003280 30/07/2019 R$ 748,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003281 30/07/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003282 30/07/2019 R$ 648,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.053 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003283 30/07/2019 R$ 2.716,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.521 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003284 30/07/2019 R$ 3.574,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.196 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003285 30/07/2019 R$ 4.197,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. 1003286 30/07/2019 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.604 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003287 30/07/2019 R$ 4.138,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 988 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003288 30/07/2019 R$ 2.321,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1,427 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003289 30/07/2019 R$ 5.008,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.531 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003290 30/07/2019 R$ 3.597,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.529 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003291 30/07/2019 R$ 3.944,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.183 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003292 30/07/2019 R$ 3.004,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.046 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003293 30/07/2019 R$ 2.458,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.605 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003294 30/07/2019 R$ 3.771,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.950 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. ED 1003295 30/07/2019 R$ 5.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 984 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003296 30/07/2019 R$ 2.499,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003297 30/07/2019 R$ 3.405,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.104 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003298 30/07/2019 R$ 2.594,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 987 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003299 30/07/2019 R$ 2.506,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 325 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003300 30/07/2019 R$ 838,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.105 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003301 30/07/2019 R$ 2.596,75
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.261 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1003302 30/07/2019 R$ 3.253,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.726 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1003303 30/07/2019 R$ 4.453,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003304 30/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2835, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003305 30/07/2019 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7159 (TRANSPORTE ESCOLAR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003306 30/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2855, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003307 30/07/2019 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENAULT SANDEIRO PLCAS ORC-9318, OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003308 30/07/2019 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003309 30/07/2019 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, HLF-9733, QNA-0818, HNH-0383 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003310 30/07/2019 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7154 (TRANSPORTE ESCOLAR),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003311 30/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO PLACAS QOU-2835, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003312 30/07/2019 R$ 7.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. 1003313 30/07/2019 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MERCEDES 710 PLACA HLF-8591, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003314 30/07/2019 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO PLACAS QOU-2855, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003315 30/07/2019 R$ 7.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, HLF-9733, QNA-0818,HNH-0383 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003316 30/07/2019 R$ 6.528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003318 30/07/2019 R$ 416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDEIRO PLACAS ORC-9318, OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003319 30/07/2019 R$ 2.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNJ-1924 ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003320 30/07/2019 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE TERMICAS E ORGANIZADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1003321 30/07/2019 R$ 285,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS E ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003322 30/07/2019 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTALIÇAS), DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003323 30/07/2019 R$ 6.603,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, DESTINDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003324 30/07/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003325 30/07/2019 R$ 5.568,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003326 30/07/2019 R$ 2.921,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003327 30/07/2019 R$ 733,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003328 30/07/2019 R$ 3.740,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE. 1003329 30/07/2019 R$ 1.360,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003330 30/07/2019 R$ 609,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 1003331 30/07/2019 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 1003332 30/07/2019 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE MOTO NXR150 BROS/2009 PLACA HJM-4171, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003333 30/07/2019 R$ 466,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE MOTO NXR150 BROS/2013 PLACA OQR-9925, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003334 30/07/2019 R$ 225,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003335 30/07/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003336 30/07/2019 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO NXR150 BROS/2009 PLACA HJM-4174 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003337 30/07/2019 R$ 31,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO PORTATIL IBRAMED, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE 1003338 30/07/2019 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003339 30/07/2019 R$ 379,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003340 30/07/2019 R$ 386,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1003341 30/07/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1003342 30/07/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1003343 30/07/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MESAS DE ATENDIMENTO E GAVETEIROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003344 30/07/2019 R$ 5.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003345 30/07/2019 R$ 3.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003346 30/07/2019 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003347 30/07/2019 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003348 30/07/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003349 30/07/2019 R$ 3.725,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003350 30/07/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003351 30/07/2019 R$ 460,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003352 30/07/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003353 31/07/2019 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - AUXILIO VIAGEM- DESTINADA A FAMILIA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003354 31/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO ATRACT PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003518 30/07/2019 R$ 920,00