| Prestação de Serviços em Contratação de Show artistico de Mriana Fagundes para realização do 41º Fescana no dia 19 de Julho de2019 em Coroaci-MG, Atendendo a Sec. M. de Cultura. |
1002453 |
04/07/2019 |
R$ 55.000,00 |
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| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tratamento Alcoolico de "CARLOS ANDRE NUNES", paciente de Coroaci, sendo iniciado em 04/07/2019 e término previsto para o dia 04/03/2020 (Duração de 09 |
1002533 |
04/07/2019 |
R$ 4.500,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002836 |
30/07/2019 |
R$ 349,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LTS COM MOTOR ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002908 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LTS COM MOTOR ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002909 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, EXTRATO ATA DE SESSÃO-PROPOSTA DE SESSÃO DO PROCESSO LICITATORIO - TOMADA DE PREÇO N° 0027/2019. |
1002910 |
01/07/2019 |
R$ 224,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002911 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002913 |
01/07/2019 |
R$ 35,50 |
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| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Virginópolis, com saida prevista para o dia 15 de Junho de 2019,conduzindo paciente para tratamento |
1002914 |
01/07/2019 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO CRISTAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002915 |
05/07/2019 |
R$ 275,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002916 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002917 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002918 |
01/07/2019 |
R$ 190,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002919 |
04/07/2019 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002920 |
05/07/2019 |
R$ 463,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002921 |
05/07/2019 |
R$ 27,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002922 |
05/07/2019 |
R$ 28,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002923 |
05/07/2019 |
R$ 457,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002924 |
05/07/2019 |
R$ 243,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002925 |
05/07/2019 |
R$ 137,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002926 |
05/07/2019 |
R$ 2.848,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002927 |
05/07/2019 |
R$ 1.116,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002928 |
05/07/2019 |
R$ 1.393,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002929 |
05/07/2019 |
R$ 1.429,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002930 |
05/07/2019 |
R$ 6.932,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002931 |
05/07/2019 |
R$ 48,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002932 |
05/07/2019 |
R$ 990,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002933 |
05/07/2019 |
R$ 3.083,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET EM AREA DE EVENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO 41º FESCANA DE COROACI/2019, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002934 |
05/07/2019 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002935 |
05/07/2019 |
R$ 3.088,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002936 |
05/07/2019 |
R$ 1.649,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002937 |
05/07/2019 |
R$ 5.797,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002938 |
05/07/2019 |
R$ 5.765,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002939 |
05/07/2019 |
R$ 12.208,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002940 |
05/07/2019 |
R$ 2.678,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA PIPOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PLANTIO DE MUDAS. |
1002941 |
05/07/2019 |
R$ 220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002942 |
05/07/2019 |
R$ 177,18 |
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| VALOR QUE SE EMP. REF. A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ROUPAS, UNIFORMES, TOALHAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA A. SOCIAL. |
1002943 |
04/07/2019 |
R$ 1.087,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO EM ANUNCIOS DE EVENTOS NO MUNICIPIO(41º FESCANA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002944 |
05/07/2019 |
R$ 1.560,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕE DE MATERIAS EM JORNAL DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002945 |
05/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002946 |
05/07/2019 |
R$ 5.904,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002947 |
05/07/2019 |
R$ 5.727,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002948 |
05/07/2019 |
R$ 4.218,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002949 |
05/07/2019 |
R$ 3.060,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE NIVEL ESTADUAL E REGIONAL REALIZADOS NO 41º FESCANA DE COROACI/2019. |
1002950 |
05/07/2019 |
R$ 19.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE NIVEL ESTADUAL E REGIONAL REALIZADOS NO BUGRENSE AUSENTE/2019. |
1002951 |
05/07/2019 |
R$ 19.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002952 |
05/07/2019 |
R$ 1.340,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE NIVEL ESTADUAL E REGIONAL REALIZADOS NO 41º FESCANA DE COROACI/2019. |
1002953 |
05/07/2019 |
R$ 19.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE NIVEL ESTADUAL E REGIONAL NA FESTA DO BUGRENSE AUSENTE/2019. |
1002954 |
05/07/2019 |
R$ 8.000,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002955 |
05/07/2019 |
R$ 499,00 |
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| Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº1420190000000536707 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização de Projetos de |
1002956 |
05/07/2019 |
R$ 85,96 |
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| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 03 de Julho de 2019, levando documentos no Forum. |
1002958 |
08/07/2019 |
R$ 30,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002960 |
08/07/2019 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002961 |
09/07/2019 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002962 |
09/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002963 |
09/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002964 |
09/07/2019 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002965 |
09/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002966 |
09/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002967 |
09/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002968 |
09/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002969 |
09/07/2019 |
R$ 200,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002970 |
10/07/2019 |
R$ 350,00 |
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| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Muriaé, com saida prevista para o dia 03 de Julho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de |
1002971 |
10/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002972 |
11/07/2019 |
R$ 472,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002973 |
11/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002974 |
11/07/2019 |
R$ 128,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002975 |
11/07/2019 |
R$ 4.101,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002976 |
11/07/2019 |
R$ 980,03 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Tec.Informatica, sendo Admitido em 18/02/2019 e |
1002977 |
11/07/2019 |
R$ 751,94 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002978 |
11/07/2019 |
R$ 769,10 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002979 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002980 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002981 |
11/07/2019 |
R$ 769,10 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Administrativo sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002982 |
11/07/2019 |
R$ 750,48 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Administrativo, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002983 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002984 |
11/07/2019 |
R$ 787,71 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 25/03/2019 e |
1002985 |
11/07/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002986 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002987 |
11/07/2019 |
R$ 750,48 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002988 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002989 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002990 |
11/07/2019 |
R$ 2.420,01 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002991 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002992 |
11/07/2019 |
R$ 122,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002993 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002994 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002995 |
11/07/2019 |
R$ 7.018,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002996 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Aux.Sec.Escolar, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1002997 |
11/07/2019 |
R$ 731,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002998 |
11/07/2019 |
R$ 73,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002999 |
11/07/2019 |
R$ 1.886,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003000 |
11/07/2019 |
R$ 3.420,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003001 |
11/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003002 |
11/07/2019 |
R$ 979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003003 |
11/07/2019 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003004 |
11/07/2019 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003005 |
11/07/2019 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA E ROMOÇAO, ICINERAÇAO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003006 |
11/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003007 |
11/07/2019 |
R$ 998,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003008 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003009 |
11/07/2019 |
R$ 1.007,41 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003010 |
11/07/2019 |
R$ 978,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003011 |
11/07/2019 |
R$ 988,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003012 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica-PEB1, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003013 |
11/07/2019 |
R$ 979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO 41º FESCANA DE COROACI/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003014 |
11/07/2019 |
R$ 3.074,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DO 41º FESCANA DE COROACI/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003015 |
11/07/2019 |
R$ 2.926,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003016 |
11/07/2019 |
R$ 470,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003017 |
11/07/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003018 |
11/07/2019 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003019 |
11/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Coord.Educ.Infantil, sendo Admitida em 01/03/2019 e |
1003020 |
11/07/2019 |
R$ 434,24 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Espec.Educ.Basica, sendo Admitida em 06/05/2019 e |
1003021 |
11/07/2019 |
R$ 742,41 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Espec.Educ.Basica, sendo Admitida em 13/03/2017 e |
1003023 |
11/07/2019 |
R$ 1.149,57 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003024 |
11/07/2019 |
R$ 988,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003025 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PRECATORIOS REFERENTE AOS AUTOS DE COBRANCA 2019 - ORDEM JUDICIAL N.º 20190006007837 DE 28/06/2019 - EXPEDIDO PELA CENTRAL DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS - CEPREC/TJMG. |
1003026 |
11/07/2019 |
R$ 22.456,24 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003027 |
11/07/2019 |
R$ 978,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 07/05/2019 e |
1003028 |
11/07/2019 |
R$ 769,20 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003029 |
11/07/2019 |
R$ 997,81 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003030 |
11/07/2019 |
R$ 888,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003031 |
11/07/2019 |
R$ 997,81 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003032 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003033 |
11/07/2019 |
R$ 998,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003034 |
11/07/2019 |
R$ 1.017,01 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003035 |
11/07/2019 |
R$ 997,23 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003036 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitido em 18/02/2019 e |
1003037 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003038 |
11/07/2019 |
R$ 978,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003039 |
11/07/2019 |
R$ 978,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003040 |
11/07/2019 |
R$ 978,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003041 |
11/07/2019 |
R$ 978,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003042 |
11/07/2019 |
R$ 979,20 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003043 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003044 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003045 |
11/07/2019 |
R$ 938,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003046 |
11/07/2019 |
R$ 978,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003047 |
11/07/2019 |
R$ 997,23 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitido em 25/03/2019 e |
1003048 |
11/07/2019 |
R$ 681,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003049 |
11/07/2019 |
R$ 787,42 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003050 |
11/07/2019 |
R$ 681,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003051 |
11/07/2019 |
R$ 745,26 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003052 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003053 |
11/07/2019 |
R$ 1.027,49 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003054 |
11/07/2019 |
R$ 674,96 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitido em 18/02/2019 e |
1003055 |
11/07/2019 |
R$ 1.010,93 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003056 |
11/07/2019 |
R$ 674,96 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 18/02/2019 e |
1003057 |
11/07/2019 |
R$ 978,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 11/03/2019 e |
1003058 |
11/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003059 |
15/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003060 |
15/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003061 |
15/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003062 |
15/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003063 |
15/07/2019 |
R$ 548,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003064 |
15/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003065 |
16/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003066 |
16/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha, com saida prevista para o dia 08 de Julho de 2019, levando documentos no Forum. |
1003067 |
15/07/2019 |
R$ 218,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 08 de Julho de 2019, levando documentos na SEGOV. |
1003068 |
15/07/2019 |
R$ 463,90 |
|
| Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 23 de Julho de 2019, levando documentos na SEGOV, Cidade |
1003069 |
23/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003070 |
23/07/2019 |
R$ 291,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003071 |
23/07/2019 |
R$ 214,79 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003072 |
23/07/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003073 |
23/07/2019 |
R$ 97,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003074 |
23/07/2019 |
R$ 437,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003075 |
23/07/2019 |
R$ 4.606,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003076 |
23/07/2019 |
R$ 1.611,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003077 |
23/07/2019 |
R$ 3.089,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003078 |
23/07/2019 |
R$ 11.470,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003079 |
23/07/2019 |
R$ 3.312,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003080 |
23/07/2019 |
R$ 5.641,17 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Muriaé, com saida prevista para o dia 09 de Julho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de |
1003081 |
23/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Muriaé, com saida prevista para o dia 17 de Julho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de |
1003082 |
23/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14201900000005406491 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização de Projetos de |
1003083 |
23/07/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO/2019. |
1003084 |
27/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO/2019. |
1003085 |
27/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RACARGA DE CELULAR(OI), DESTINDAS AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003086 |
27/07/2019 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003087 |
27/07/2019 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LTS, DESTINDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003088 |
27/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003089 |
27/07/2019 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003090 |
27/07/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE PROVAS PARA PRÉ CANDIDATOS AO PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS PARA O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. |
1003091 |
27/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003092 |
27/07/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 7º Ciclo/2019, AEC nº024299/2019 da SEPLAG/MG. |
1003093 |
27/07/2019 |
R$ 44,28 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 7º Ciclo/2019, AEC nº024299/2019 da SEPLAG/MG. |
1003094 |
27/07/2019 |
R$ 68,17 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003095 |
27/07/2019 |
R$ 58,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003096 |
27/07/2019 |
R$ 83,79 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003097 |
27/07/2019 |
R$ 170,55 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003098 |
27/07/2019 |
R$ 2.395,38 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003099 |
27/07/2019 |
R$ 388,70 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003100 |
27/07/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003101 |
27/07/2019 |
R$ 32,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003102 |
27/07/2019 |
R$ 159,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003103 |
27/07/2019 |
R$ 170,42 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003104 |
27/07/2019 |
R$ 2.563,55 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº199/2018, Pregão Elet.77/2018, 7º Ciclo/2019, AEC nº024326/2019 da SEPLAG/MG. |
1003105 |
27/07/2019 |
R$ 903,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E CONCERTO DE PNEUS DE MOTONIVELADORA CATERPILLA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003106 |
27/07/2019 |
R$ 1.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE CAMINHÃO FORD PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003107 |
27/07/2019 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE CAMINHÃO MERCEDES 710 PLACA HLF-8591, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003108 |
27/07/2019 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS PLACA OPH-9069, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003109 |
27/07/2019 |
R$ 1.330,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM DE PNEU DESTINDO A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003110 |
27/07/2019 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E CONSERTOS DE PNEUS DE ONIBUS PLACA HKQ-8403, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003111 |
27/07/2019 |
R$ 2.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DE GIRICO VALTRA 02, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003112 |
27/07/2019 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DE GIRICO VALTRA 01, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003113 |
27/07/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003114 |
27/07/2019 |
R$ 6.750,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA NOS EVENTOS DO 1º CONCURSO LEITERO E LEILÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003115 |
27/07/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a taxa de recolhimento destinado ao FUNDESA/MG, referente a realização do evento de leilão de gado e concurso leiteiro, conforme a lei nº22796/17 e decreto 39886/97, atendendo a Secretaria |
1003116 |
23/07/2019 |
R$ 331,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO 41º FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003117 |
27/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REf. A PREST DE SERV. DE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO PROFISSIONAL NA 41º FESCANA DE COROACI |
1003118 |
19/07/2019 |
R$ 20.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REf. A PREST DE SERV. DE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO PROFISSIONAL NA 41º FESCANA DE COROACI |
1003119 |
19/07/2019 |
R$ 19.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REf. A PREST DE SERV. DE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO PROFISSIONAL NA 41º FESCANA DE COROACI |
1003120 |
19/07/2019 |
R$ 12.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REf. A PREST DE SERV. DE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO PROFISSIONAL NA 41º FESCANA DE COROACI |
1003121 |
19/07/2019 |
R$ 13.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003122 |
27/07/2019 |
R$ 470,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003123 |
27/07/2019 |
R$ 445,27 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003124 |
27/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003125 |
27/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003126 |
27/07/2019 |
R$ 34.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003127 |
27/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003128 |
27/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003129 |
27/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003130 |
27/07/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003131 |
27/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1003132 |
30/07/2019 |
R$ 3.360,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003133 |
27/07/2019 |
R$ 703,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003134 |
27/07/2019 |
R$ 1.900,21 |
|
| 'Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003135 |
30/07/2019 |
R$ 170,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003136 |
30/07/2019 |
R$ 2.997,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003137 |
30/07/2019 |
R$ 93,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003138 |
30/07/2019 |
R$ 8.326,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS JULHO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. LUCIANO JOSE DAMASCENO). |
1003140 |
30/07/2019 |
R$ 1.551,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 03 de Julho de 2019,conduzindo paciente para tratamento de Saúde. |
1003141 |
10/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 22 de Julho de 2019, para tratar de diversos assuntos |
1003142 |
22/07/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DO I LEILAO DE GADO LEITEIRO DE COROACI A REALIZAR NO DIA 27/07/2019, PARA PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO. |
1003143 |
26/07/2019 |
R$ 13.656,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ordem Judicial de Cobrança referente ao Processo nº245/2015, Protocolada dia 26/09/2018 com o nº 99990000175915, procedente do TRT 3ª Região de Belo Horizonte, alusivo á Ação Trabalhista |
1003144 |
04/07/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar suggar lavamax até 10 kg, destinado para a manutenção dos serviços do PSF Maria Antonia de Jesus, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003145 |
04/07/2019 |
R$ 579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REFERENTES A EXAME CARIOTIPO DA RN LAYANNA CIRIACO DA SILVA PROTOCOLO 128023, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003151 |
29/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003152 |
29/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003153 |
29/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003154 |
29/07/2019 |
R$ 118,25 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003155 |
29/07/2019 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003156 |
30/07/2019 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003157 |
30/07/2019 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003158 |
30/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003159 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003160 |
30/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003161 |
30/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003162 |
30/07/2019 |
R$ 15.209,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003163 |
30/07/2019 |
R$ 12.516,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003164 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003165 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003166 |
30/07/2019 |
R$ 3.064,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003167 |
30/07/2019 |
R$ 11.473,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais (PENSIONISTAS), relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003168 |
30/07/2019 |
R$ 13.196,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003169 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003170 |
30/07/2019 |
R$ 2.736,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003171 |
30/07/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003172 |
30/07/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003173 |
30/07/2019 |
R$ 1.782,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003174 |
30/07/2019 |
R$ 6.660,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003175 |
30/07/2019 |
R$ 3.393,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003176 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003177 |
30/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003178 |
30/07/2019 |
R$ 15.324,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003179 |
30/07/2019 |
R$ 47.800,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003180 |
30/07/2019 |
R$ 6.132,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003181 |
30/07/2019 |
R$ 7.916,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003182 |
30/07/2019 |
R$ 127.000,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003183 |
30/07/2019 |
R$ 6.072,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003184 |
30/07/2019 |
R$ 3.594,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003185 |
30/07/2019 |
R$ 10.279,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003186 |
30/07/2019 |
R$ 8.655,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003187 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003188 |
30/07/2019 |
R$ 7.425,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003189 |
30/07/2019 |
R$ 75.820,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003190 |
30/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003191 |
30/07/2019 |
R$ 49.811,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003192 |
30/07/2019 |
R$ 7.625,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003193 |
30/07/2019 |
R$ 11.290,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003194 |
30/07/2019 |
R$ 22.840,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003195 |
30/07/2019 |
R$ 10.425,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003196 |
30/07/2019 |
R$ 13.157,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003197 |
30/07/2019 |
R$ 65.823,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003198 |
30/07/2019 |
R$ 34.892,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003199 |
30/07/2019 |
R$ 1.397,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003200 |
30/07/2019 |
R$ 3.666,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003201 |
30/07/2019 |
R$ 2.874,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003202 |
30/07/2019 |
R$ 3.440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003203 |
30/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003204 |
30/07/2019 |
R$ 3.454,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003205 |
30/07/2019 |
R$ 23.904,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003206 |
30/07/2019 |
R$ 4.658,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003207 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003208 |
30/07/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003209 |
30/07/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003210 |
30/07/2019 |
R$ 3.194,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003211 |
30/07/2019 |
R$ 2.686,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003212 |
30/07/2019 |
R$ 66.948,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003213 |
30/07/2019 |
R$ 38.969,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003214 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003215 |
30/07/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003216 |
30/07/2019 |
R$ 23.734,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003217 |
30/07/2019 |
R$ 2.077,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003218 |
30/07/2019 |
R$ 10.347,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003219 |
30/07/2019 |
R$ 1.218,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003220 |
30/07/2019 |
R$ 4.725,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003221 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003222 |
30/07/2019 |
R$ 1.866,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003223 |
30/07/2019 |
R$ 2.645,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003224 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003225 |
30/07/2019 |
R$ 4.303,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003226 |
30/07/2019 |
R$ 3.066,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003227 |
30/07/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003228 |
30/07/2019 |
R$ 120,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003234 |
30/07/2019 |
R$ 1.284,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003236 |
30/07/2019 |
R$ 933,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003237 |
30/07/2019 |
R$ 785,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003239 |
30/07/2019 |
R$ 658,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003240 |
30/07/2019 |
R$ 1.275,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003241 |
30/07/2019 |
R$ 2.634,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003242 |
30/07/2019 |
R$ 5.247,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003243 |
30/07/2019 |
R$ 2.350,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003244 |
30/07/2019 |
R$ 13.818,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003246 |
30/07/2019 |
R$ 1.422,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003247 |
30/07/2019 |
R$ 10.486,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003248 |
30/07/2019 |
R$ 3.199,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003250 |
30/07/2019 |
R$ 1.120,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003251 |
30/07/2019 |
R$ 7.046,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003252 |
30/07/2019 |
R$ 1.113,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003254 |
30/07/2019 |
R$ 2.605,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003256 |
30/07/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003258 |
30/07/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003260 |
30/07/2019 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003262 |
30/07/2019 |
R$ 395,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003264 |
30/07/2019 |
R$ 6.049,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003266 |
30/07/2019 |
R$ 357,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003268 |
30/07/2019 |
R$ 263,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003270 |
30/07/2019 |
R$ 274,45 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada na Sec.Munic.Assistencia Social, exercendo a Função de Assistente Social, sendo Admitida em 02/01/2018 e |
1003271 |
30/07/2019 |
R$ 2.149,68 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JULHO/2019, conforme Relatorio |
1003272 |
30/07/2019 |
R$ 748,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003273 |
30/07/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003274 |
30/07/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003275 |
30/07/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003276 |
30/07/2019 |
R$ 9.170,65 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003277 |
30/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003278 |
30/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003279 |
30/07/2019 |
R$ 1.147,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003280 |
30/07/2019 |
R$ 748,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003281 |
30/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003282 |
30/07/2019 |
R$ 648,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.053 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003283 |
30/07/2019 |
R$ 2.716,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.521 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003284 |
30/07/2019 |
R$ 3.574,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.196 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003285 |
30/07/2019 |
R$ 4.197,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. |
1003286 |
30/07/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.604 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003287 |
30/07/2019 |
R$ 4.138,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 988 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003288 |
30/07/2019 |
R$ 2.321,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1,427 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003289 |
30/07/2019 |
R$ 5.008,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.531 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003290 |
30/07/2019 |
R$ 3.597,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.529 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003291 |
30/07/2019 |
R$ 3.944,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.183 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003292 |
30/07/2019 |
R$ 3.004,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.046 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003293 |
30/07/2019 |
R$ 2.458,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.605 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003294 |
30/07/2019 |
R$ 3.771,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.950 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. ED |
1003295 |
30/07/2019 |
R$ 5.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 984 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003296 |
30/07/2019 |
R$ 2.499,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003297 |
30/07/2019 |
R$ 3.405,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.104 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003298 |
30/07/2019 |
R$ 2.594,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 987 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003299 |
30/07/2019 |
R$ 2.506,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 325 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003300 |
30/07/2019 |
R$ 838,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.105 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003301 |
30/07/2019 |
R$ 2.596,75 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.261 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1003302 |
30/07/2019 |
R$ 3.253,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.726 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1003303 |
30/07/2019 |
R$ 4.453,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003304 |
30/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2835, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003305 |
30/07/2019 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7159 (TRANSPORTE ESCOLAR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003306 |
30/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2855, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003307 |
30/07/2019 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENAULT SANDEIRO PLCAS ORC-9318, OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003308 |
30/07/2019 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003309 |
30/07/2019 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, HLF-9733, QNA-0818, HNH-0383 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003310 |
30/07/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7154 (TRANSPORTE ESCOLAR),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003311 |
30/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO PLACAS QOU-2835, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003312 |
30/07/2019 |
R$ 7.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. |
1003313 |
30/07/2019 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MERCEDES 710 PLACA HLF-8591, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003314 |
30/07/2019 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO PLACAS QOU-2855, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003315 |
30/07/2019 |
R$ 7.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2166, PZF-2161, HLF-9733, QNA-0818,HNH-0383 DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003316 |
30/07/2019 |
R$ 6.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003318 |
30/07/2019 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDEIRO PLACAS ORC-9318, OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003319 |
30/07/2019 |
R$ 2.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE FIAT TORO PLACA QNJ-1924 ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003320 |
30/07/2019 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE TERMICAS E ORGANIZADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1003321 |
30/07/2019 |
R$ 285,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS E ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003322 |
30/07/2019 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTALIÇAS), DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003323 |
30/07/2019 |
R$ 6.603,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, DESTINDA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003324 |
30/07/2019 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003325 |
30/07/2019 |
R$ 5.568,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003326 |
30/07/2019 |
R$ 2.921,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003327 |
30/07/2019 |
R$ 733,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003328 |
30/07/2019 |
R$ 3.740,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTE. |
1003329 |
30/07/2019 |
R$ 1.360,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003330 |
30/07/2019 |
R$ 609,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 |
1003331 |
30/07/2019 |
R$ 5.355,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 |
1003332 |
30/07/2019 |
R$ 5.355,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE MOTO NXR150 BROS/2009 PLACA HJM-4171, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003333 |
30/07/2019 |
R$ 466,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE MOTO NXR150 BROS/2013 PLACA OQR-9925, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003334 |
30/07/2019 |
R$ 225,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003335 |
30/07/2019 |
R$ 270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003336 |
30/07/2019 |
R$ 295,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO NXR150 BROS/2009 PLACA HJM-4174 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003337 |
30/07/2019 |
R$ 31,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHO PORTATIL IBRAMED, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE |
1003338 |
30/07/2019 |
R$ 248,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003339 |
30/07/2019 |
R$ 379,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003340 |
30/07/2019 |
R$ 386,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1003341 |
30/07/2019 |
R$ 950,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1003342 |
30/07/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1003343 |
30/07/2019 |
R$ 950,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MESAS DE ATENDIMENTO E GAVETEIROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003344 |
30/07/2019 |
R$ 5.020,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003345 |
30/07/2019 |
R$ 3.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003346 |
30/07/2019 |
R$ 3.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003347 |
30/07/2019 |
R$ 3.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003348 |
30/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFCÇÃO DE MOVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003349 |
30/07/2019 |
R$ 3.725,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003350 |
30/07/2019 |
R$ 450,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003351 |
30/07/2019 |
R$ 460,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003352 |
30/07/2019 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003353 |
31/07/2019 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - AUXILIO VIAGEM- DESTINADA A FAMILIA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003354 |
31/07/2019 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO ATRACT PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003518 |
30/07/2019 |
R$ 920,00 |
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