Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente á Correção de Saldos Devedores sobre os Cálculos de GFIPs. de Contribuições anteriores, sendo debitado na Conta abaixo-mencionada, conf. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação anexo 1003965 10/09/2019 R$ 863,36
Valor que se empenha referente á Correção de Saldos Devedores sobre os Cálculos de GFIPs. de Contribuições anteriores, sendo debitado na Conta abaixo-mencionada, conf. Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação anexo 1003966 10/09/2019 R$ 68,46
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o fornecimento de Agua para estabelecimentos utilizados nas atividades da Saude Publica Municipal, na sede e/ou Distritos, no decorrer do exercicio de 2019. 1003967 02/09/2019 R$ 10.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o fornecimento de Agua para estabelecimentos utilizados nas atividades da rede de Ensino Municipal, na sede e/ou Distritos, no decorrer do exercicio de 2019. 1003968 02/09/2019 R$ 8.500,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o fornecimento de Agua para diversos estabelecimentos da rede Municipal, localizados na sede e/ou Distritos, no decorrer do exercicio de 2019. 1003969 02/09/2019 R$ 17.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003970 02/09/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1003971 02/09/2019 R$ 6.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003972 02/09/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003973 02/09/2019 R$ 4.111,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1003974 02/09/2019 R$ 6.700,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003975 02/09/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003976 02/09/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1003977 02/09/2019 R$ 2.474,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003978 02/09/2019 R$ 6.025,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003979 02/09/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF. AO MES DE AGOSTO/2019. 1003980 02/09/2019 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003981 02/09/2019 R$ 2.311,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1003982 02/09/2019 R$ 5.054,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003983 02/09/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003984 02/09/2019 R$ 7.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PREST. DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES 1003985 02/09/2019 R$ 4.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003986 02/09/2019 R$ 2.403,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1003987 02/09/2019 R$ 5.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003988 02/09/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003989 02/09/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1003990 02/09/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003991 02/09/2019 R$ 2.251,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003992 02/09/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSLADO DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1003993 02/09/2019 R$ 5.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003995 02/09/2019 R$ 2.055,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1003996 02/09/2019 R$ 4.161,00
Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assistencia Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no S.U.S, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ o 1003997 02/09/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003998 02/09/2019 R$ 5.151,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003999 02/09/2019 R$ 3.402,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004000 02/09/2019 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004001 02/09/2019 R$ 1.008,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004002 02/09/2019 R$ 1.262,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004003 02/09/2019 R$ 1.466,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004004 02/09/2019 R$ 283,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004005 02/09/2019 R$ 5.614,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004006 02/09/2019 R$ 4.220,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004007 02/09/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS E ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004008 02/09/2019 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004009 02/09/2019 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004010 02/09/2019 R$ 5.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004011 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004012 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004013 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004014 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004015 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004016 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004017 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004018 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004019 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004020 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004021 02/09/2019 R$ 441,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004022 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004023 02/09/2019 R$ 775,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004024 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004025 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004026 02/09/2019 R$ 650,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004027 02/09/2019 R$ 1.973,60
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004028 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004029 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENAULT SANDEIRO PLACA OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004030 02/09/2019 R$ 595,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004031 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004032 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004033 02/09/2019 R$ 2.579,05
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004034 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004035 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004036 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004037 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004038 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004039 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004040 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004041 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004042 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLA 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004043 02/09/2019 R$ 2.969,53
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004044 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750 02, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004045 02/09/2019 R$ 2.672,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004046 02/09/2019 R$ 2.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004047 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004048 02/09/2019 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004049 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004050 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004051 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDEIRO PLACA OPQ-9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004052 02/09/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004053 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004054 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004055 02/09/2019 R$ 1.707,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004056 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004057 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004058 02/09/2019 R$ 1.720,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004059 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004060 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004061 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004062 02/09/2019 R$ 416,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004063 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004064 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004065 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004066 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004067 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004068 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004069 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004070 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004071 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004072 02/09/2019 R$ 4.200,25
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004073 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004074 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004075 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004076 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004077 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004078 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004079 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004080 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004081 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004082 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004083 02/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004084 02/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA CONSISTINDO NA APURAÇÃO DE CREDITOS FISCAL E PREVIDENCIARIO JUNTO AO ORGÃO FEDERAL, BEM COMO CREDITOS FISCAIS PROPRIOS. 1004085 02/09/2019 R$ 13.263,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1004086 02/09/2019 R$ 2.146,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1004087 02/09/2019 R$ 1.346,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004088 02/09/2019 R$ 6.263,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004089 02/09/2019 R$ 4.201,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMAS E MANUTENÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004090 02/09/2019 R$ 7.450,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004091 02/09/2019 R$ 8.193,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO VIA RADIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004092 02/09/2019 R$ 1.092,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO VIA RADIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004093 02/09/2019 R$ 819,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A POLICIA MILITAR , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. 1004094 02/09/2019 R$ 546,20
VALOR QUE SE EMP. REF A PREST. DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004095 02/09/2019 R$ 819,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A JUNTA MILITAR MUNICIPAL, ATENDENDO ASECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇAO. 1004096 02/09/2019 R$ 273,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004097 02/09/2019 R$ 3.277,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004098 02/09/2019 R$ 1.911,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004099 02/09/2019 R$ 6.827,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1004100 02/09/2019 R$ 444,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1004101 02/09/2019 R$ 446,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO WP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004102 02/09/2019 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE AGUA ALTA PRESSÃO, DESTINDA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004103 02/09/2019 R$ 1.658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004104 02/09/2019 R$ 1.050,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004105 02/09/2019 R$ 6.159,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004106 02/09/2019 R$ 806,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONVECÇÕES DE CHAVES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004107 02/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(CREDITOS OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004108 02/09/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZES MEDICINAIS(OXIGENIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004109 02/09/2019 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004110 02/09/2019 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004111 02/09/2019 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM MONO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004112 02/09/2019 R$ 5,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM MONO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004113 02/09/2019 R$ 88,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha, com saida prevista para o dia 31 de Agosto de 2019, levando documentos no Forum. 1004114 02/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004115 02/09/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004116 02/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004117 02/09/2019 R$ 220,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 25 de Agosto de 2019, protocolar documentos sobre a APA de 1004118 02/09/2019 R$ 40,27
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004119 02/09/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004120 03/09/2019 R$ 440,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004121 03/09/2019 R$ 620,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004123 04/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004124 05/09/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004125 06/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha, com saida prevista para o dia 24 de Agosto de 2019,levar documentos no Forum de Peçanha. 1004126 06/09/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004127 06/09/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004128 06/09/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004129 06/09/2019 R$ 3.642,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004130 06/09/2019 R$ 4.650,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004131 06/09/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004132 06/09/2019 R$ 4.197,60
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004133 06/09/2019 R$ 2.062,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004134 06/09/2019 R$ 2.445,10
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004135 06/09/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004136 06/09/2019 R$ 548,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004137 06/09/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004138 06/09/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004139 06/09/2019 R$ 548,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004140 06/09/2019 R$ 28,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004141 06/09/2019 R$ 146,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004142 06/09/2019 R$ 166,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004143 06/09/2019 R$ 7.060,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004144 06/09/2019 R$ 890,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004145 06/09/2019 R$ 56,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004146 06/09/2019 R$ 112,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004147 06/09/2019 R$ 3.141,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004148 06/09/2019 R$ 4.702,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004149 06/09/2019 R$ 73,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004150 06/09/2019 R$ 312,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004151 06/09/2019 R$ 511,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004152 06/09/2019 R$ 107,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004153 06/09/2019 R$ 1.913,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004154 06/09/2019 R$ 3.059,82
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004155 09/09/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004156 09/09/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004157 09/09/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 05 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004158 09/09/2019 R$ 16,88
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 05 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004159 09/09/2019 R$ 19,52
Valor que se empenha referente ao Bloqueio Judicial na Conta abaixo-mencionada, destinado para Amortização de Parcela do Acordo Judicial Trabalhista alusiva ao Processo nº245/2015, em cumprimento á Ordem Judicial nº 1004160 10/09/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 22 de Agosto de 2019,para levar documentos no Forum. 1004161 10/09/2019 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004162 10/09/2019 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004163 10/09/2019 R$ 1.216,00
Valor que se empenha pelo pagamento de honorários advocatícios referente a 25 processos de causas trabalhistas abertos por servidores contra o Município, representados por sua procuradora Dtr.Mariela Fernandes 1004164 10/09/2019 R$ 15.060,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004165 10/09/2019 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004167 10/09/2019 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004168 10/09/2019 R$ 33.910,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004169 10/09/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004170 10/09/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 05 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde 1004171 10/09/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 02 de Setembro de 2019, para participar de curso de 1004172 11/09/2019 R$ 933,21
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Valadares, com saida prevista para o dia 31 de Agosto de 2019, levando universitários. 1004173 10/09/2019 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004174 12/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004175 12/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004176 12/09/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004177 12/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004178 12/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004179 12/09/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004180 12/09/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004181 12/09/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004182 12/09/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004183 12/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004184 16/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004185 16/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004186 16/09/2019 R$ 140,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004187 16/09/2019 R$ 300,10
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004188 16/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004189 16/09/2019 R$ 1.000,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 10 de Setembro de 2019,conduzindo paciente para tratamento de 1004190 10/09/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAÇÃO FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004191 18/09/2019 R$ 178,97
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Governador Valadares, com saída prevista para dia 13 de Setembro de 2019, resolver assuntos 1004192 17/09/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004193 18/09/2019 R$ 52,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004194 18/09/2019 R$ 249,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004195 18/09/2019 R$ 7.467,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004196 18/09/2019 R$ 836,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004197 18/09/2019 R$ 3.246,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004198 18/09/2019 R$ 146,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004199 18/09/2019 R$ 49,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004200 18/09/2019 R$ 84,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004201 18/09/2019 R$ 2.274,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004202 18/09/2019 R$ 4.999,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004203 18/09/2019 R$ 6.929,19
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 8º Ciclo/2019, AEC nº025532/2019 da SEPLAG/MG. 1004204 18/09/2019 R$ 68,17
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025618/2019 da SEPLAG/MG 1004205 18/09/2019 R$ 1.195,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004206 18/09/2019 R$ 806,82
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004207 18/09/2019 R$ 888,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004208 18/09/2019 R$ 202,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004209 18/09/2019 R$ 2.510,89
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004210 18/09/2019 R$ 399,55
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004211 18/09/2019 R$ 122,71
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004212 18/09/2019 R$ 1.679,36
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004213 18/09/2019 R$ 1.568,92
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004214 18/09/2019 R$ 178,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004215 18/09/2019 R$ 5.173,39
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004216 18/09/2019 R$ 1.395,78
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004217 18/09/2019 R$ 991,34
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004218 18/09/2019 R$ 957,07
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2019, AEC Nº025339/2019 da SEPLAG/MG 1004219 18/09/2019 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004220 18/09/2019 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004221 18/09/2019 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004222 18/09/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004223 18/09/2019 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004224 18/09/2019 R$ 1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1004225 18/09/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA E ROMOÇAO, ICINERAÇAO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004226 18/09/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004227 18/09/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO (TRONQUEIRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004229 18/09/2019 R$ 14.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO (TRONQUEIRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004230 18/09/2019 R$ 16.305,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004231 18/09/2019 R$ 290,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004232 18/09/2019 R$ 640,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004233 18/09/2019 R$ 341,32
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004234 18/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004235 19/09/2019 R$ 302,63
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004236 20/09/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha referente á Precatorio da Ordem Judicial Nº 20190010305012, Processo Judicial Autos de Cobrança 2019, proveniente da 16091 Vara/CEPREC-Central de Conciliação de Precatorios do Tribunal de Justiça 1004237 20/09/2019 R$ 22.456,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004238 20/09/2019 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004239 20/09/2019 R$ 2.500,50
alor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Gonzaga-MG, com saida prevista para o dia 05 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004240 20/09/2019 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTALIÇAS), DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004241 23/09/2019 R$ 5.202,05
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Gonzaga-MG, com saida prevista para o dia 05 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004242 20/09/2019 R$ 260,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 16 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde 1004243 23/09/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 19 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004244 24/09/2019 R$ 16,81
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 11 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004245 24/09/2019 R$ 17,46
Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14201900000005553049 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização de Projetos de 1004246 24/09/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA E APARADOR DE CERCA VIVA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004247 24/09/2019 R$ 2.207,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AO 41° FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004248 24/09/2019 R$ 17.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO (TRONQUEIRENSE AUSENTE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004249 24/09/2019 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS DESTINADAS AO 41° FESCANA DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004250 24/09/2019 R$ 17.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004251 24/09/2019 R$ 842,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004252 24/09/2019 R$ 1.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004253 24/09/2019 R$ 1.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004254 24/09/2019 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004255 24/09/2019 R$ 124,31
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004256 24/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004257 26/09/2019 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004258 26/09/2019 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004259 26/09/2019 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004260 26/09/2019 R$ 10.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004261 26/09/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004262 26/09/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004263 26/09/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTAÇÃO DE DIVISORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004264 26/09/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1004265 26/09/2019 R$ 593,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1911 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004266 26/09/2019 R$ 4.853,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004267 26/09/2019 R$ 4.841,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2860 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004268 26/09/2019 R$ 7.378,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.398 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA LQM-0855, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004269 26/09/2019 R$ 8.416,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.420 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004270 26/09/2019 R$ 6.243,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.644 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004271 26/09/2019 R$ 6.213,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.459 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004272 26/09/2019 R$ 5.778,65
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 550 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004273 26/09/2019 R$ 1.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ESNSINO REF. A 2548 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004274 26/09/2019 R$ 6.573,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.294 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004275 26/09/2019 R$ 5.918,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ESNSINO REF. A 2009 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004276 26/09/2019 R$ 5.183,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.572 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004277 26/09/2019 R$ 6.635,76
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1722 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004278 26/09/2019 R$ 4.373,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.781 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004279 26/09/2019 R$ 4.523,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.598 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMR-3410, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004280 26/09/2019 R$ 3.755,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.781KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004281 26/09/2019 R$ 4.185,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1782 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004282 26/09/2019 R$ 4.597,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.574 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004283 26/09/2019 R$ 6.048,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.024 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1004284 26/09/2019 R$ 7.104,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.940 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1004285 26/09/2019 R$ 4.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS DO 2° CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004286 26/09/2019 R$ 4.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004287 26/09/2019 R$ 3.023,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004288 26/09/2019 R$ 4.180,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS NA MANUTENÇÃO BOMBA D'AGUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004289 26/09/2019 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS MECANICA EM REVISÃO DE BOMBA D'AGUA (PROPULSORA DE GRAXA BOZZA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004290 26/09/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004291 26/09/2019 R$ 3.011,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1004292 26/09/2019 R$ 1.581,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. 1004293 26/09/2019 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004294 26/09/2019 R$ 2.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004295 26/09/2019 R$ 1.862,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004296 26/09/2019 R$ 1.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004297 26/09/2019 R$ 741,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004298 26/09/2019 R$ 513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004299 26/09/2019 R$ 813,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004300 26/09/2019 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004301 26/09/2019 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004302 26/09/2019 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004303 26/09/2019 R$ 1.125,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para estabelecimentos utilizados pela Saúde Publica Municipal, na Sede e Distritos, no decorrer de 2019. 1004304 26/09/2019 R$ 10.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004305 26/09/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004306 26/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004307 26/09/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004308 26/09/2019 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004309 26/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004310 26/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004311 26/09/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com a veiculação de materia no D.O.U-Diario Oficial da Uniao, referente á Reprogramação do Contrato nº1024453-39/2015, Convênio OGU/MCIDADES/CEF, celebrado com o Municipio 1004312 27/09/2019 R$ 3.348,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 27 de Setembro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde 1004313 27/09/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, realizadas nos dias 24 e 28/08 e 12/09/2019, para tratar de assuntos do interesse da 1004314 26/09/2019 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO A PESSOAS COM BAIXA RENDA, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS,1.212 DE 2012, CONFORME SOLICITAÇOES EM OFICIO ANEXOS. 1004353 30/09/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004354 30/09/2019 R$ 1.072,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM REVISÃO PREVENTIVA DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004355 30/09/2019 R$ 155,89
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004356 30/09/2019 R$ 580,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004357 30/09/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004358 30/09/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004359 30/09/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004360 30/09/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004361 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004362 30/09/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004363 30/09/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004364 30/09/2019 R$ 16.131,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004365 30/09/2019 R$ 11.567,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004366 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004367 30/09/2019 R$ 2.296,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004368 30/09/2019 R$ 3.457,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004369 30/09/2019 R$ 11.473,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004370 30/09/2019 R$ 13.196,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004371 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004372 30/09/2019 R$ 2.736,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004373 30/09/2019 R$ 3.892,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004374 30/09/2019 R$ 1.298,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004375 30/09/2019 R$ 1.782,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004376 30/09/2019 R$ 6.881,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004377 30/09/2019 R$ 3.393,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004378 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004379 30/09/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004380 30/09/2019 R$ 34.104,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004381 30/09/2019 R$ 47.860,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004382 30/09/2019 R$ 63.214,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004383 30/09/2019 R$ 8.146,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004384 30/09/2019 R$ 126.754,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004385 30/09/2019 R$ 5.858,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004386 30/09/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004387 30/09/2019 R$ 11.577,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004388 30/09/2019 R$ 8.954,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004389 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004390 30/09/2019 R$ 7.332,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004391 30/09/2019 R$ 804,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004392 30/09/2019 R$ 78.618,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004393 30/09/2019 R$ 48.933,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004394 30/09/2019 R$ 4.611,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004395 30/09/2019 R$ 15.182,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004396 30/09/2019 R$ 23.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004397 30/09/2019 R$ 11.373,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004398 30/09/2019 R$ 14.463,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004399 30/09/2019 R$ 28.185,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004400 30/09/2019 R$ 33.815,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004401 30/09/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004402 30/09/2019 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004403 30/09/2019 R$ 2.266,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004404 30/09/2019 R$ 3.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004405 30/09/2019 R$ 3.409,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004406 30/09/2019 R$ 4.068,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004407 30/09/2019 R$ 23.641,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004408 30/09/2019 R$ 4.574,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004409 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004410 30/09/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004411 30/09/2019 R$ 4.990,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004412 30/09/2019 R$ 4.274,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004413 30/09/2019 R$ 2.686,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004414 30/09/2019 R$ 66.222,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004415 30/09/2019 R$ 38.328,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004416 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004417 30/09/2019 R$ 3.592,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004418 30/09/2019 R$ 23.734,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004419 30/09/2019 R$ 2.077,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004420 30/09/2019 R$ 10.279,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004421 30/09/2019 R$ 1.218,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004422 30/09/2019 R$ 4.217,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004423 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004424 30/09/2019 R$ 1.866,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004425 30/09/2019 R$ 2.845,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004426 30/09/2019 R$ 4.303,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004427 30/09/2019 R$ 3.066,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004428 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004429 30/09/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004435 30/09/2019 R$ 1.341,83
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004437 30/09/2019 R$ 933,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004438 30/09/2019 R$ 785,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004440 30/09/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004441 30/09/2019 R$ 1.262,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004442 30/09/2019 R$ 6.603,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004443 30/09/2019 R$ 5.254,07
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004444 30/09/2019 R$ 13.810,12
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004445 30/09/2019 R$ 13.443,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004447 30/09/2019 R$ 1.390,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004449 30/09/2019 R$ 10.638,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004450 30/09/2019 R$ 3.199,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004452 30/09/2019 R$ 1.076,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004453 30/09/2019 R$ 7.277,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004454 30/09/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004456 30/09/2019 R$ 2.542,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004458 30/09/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004460 30/09/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004462 30/09/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004464 30/09/2019 R$ 395,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004466 30/09/2019 R$ 6.049,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004468 30/09/2019 R$ 301,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004470 30/09/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004472 30/09/2019 R$ 274,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004473 30/09/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. SETEMBRO/2019, conforme Relatorio 1004474 30/09/2019 R$ 748,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004475 30/09/2019 R$ 6.779,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004476 30/09/2019 R$ 6.299,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004477 30/09/2019 R$ 6.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004478 30/09/2019 R$ 6.548,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004479 30/09/2019 R$ 2.050,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004480 30/09/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004481 30/09/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004482 30/09/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004483 30/09/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAÇÃO FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004484 26/09/2019 R$ 243,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004485 26/09/2019 R$ 486,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004486 26/09/2019 R$ 3.483,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004487 26/09/2019 R$ 6.835,73
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004488 26/09/2019 R$ 383,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004489 26/09/2019 R$ 4.897,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004490 26/09/2019 R$ 308,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004491 26/09/2019 R$ 2.755,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004492 26/09/2019 R$ 3.408,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1004493 26/09/2019 R$ 69,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004494 26/09/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPÉIS A4, PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO PRÉDIO SEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004495 26/09/2019 R$ 2.243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004496 26/09/2019 R$ 5.516,05
Valor que swe empenha destinado para quitação de 12 (Doze) Parcelas do Termo de Acordo de Ação Trabalhista movido por 25 (Vinte e Cinco) Servidores municipias contra o Municipio de Coroaci, sendo o referido Acordo de 25 1004497 30/09/2019 R$ 100.404,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F-400 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004498 26/09/2019 R$ 6.068,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004499 26/09/2019 R$ 16.921,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO DAS CRIANÇAS DA CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004500 30/09/2019 R$ 1.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004501 30/09/2019 R$ 6.094,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004502 30/09/2019 R$ 1.844,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004503 30/09/2019 R$ 2.281,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004504 30/09/2019 R$ 2.262,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004505 30/09/2019 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004506 30/09/2019 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004507 30/09/2019 R$ 3.315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004508 30/09/2019 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004509 30/09/2019 R$ 551,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004510 30/09/2019 R$ 1.000,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004511 30/09/2019 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004512 30/09/2019 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004513 30/09/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004514 30/09/2019 R$ 1.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004515 30/09/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO (ESTOQUE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004516 30/09/2019 R$ 461,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004517 30/09/2019 R$ 4.470,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004518 30/09/2019 R$ 6.255,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA OPH-9069, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004519 30/09/2019 R$ 10.844,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004520 30/09/2019 R$ 8.414,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004521 30/09/2019 R$ 18.014,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004522 30/09/2019 R$ 12.251,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004523 30/09/2019 R$ 16.237,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004524 30/09/2019 R$ 5.902,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004525 30/09/2019 R$ 1.157,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004526 30/09/2019 R$ 7.947,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004527 30/09/2019 R$ 5.558,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004528 30/09/2019 R$ 1.183,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004529 30/09/2019 R$ 317,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004530 30/09/2019 R$ 3.000,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004531 30/09/2019 R$ 877,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004532 30/09/2019 R$ 736,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004533 30/09/2019 R$ 873,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004534 30/09/2019 R$ 896,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004535 30/09/2019 R$ 338,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004536 30/09/2019 R$ 453,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004537 30/09/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTAO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004538 30/09/2019 R$ 21.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004539 30/09/2019 R$ 1.007,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004540 30/09/2019 R$ 652,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004541 30/09/2019 R$ 3.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBICAÇÕES EM JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004542 30/09/2019 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004543 30/09/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004544 30/09/2019 R$ 124,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LST COM MOTOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004545 30/09/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004546 30/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004547 30/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004548 30/09/2019 R$ 5.812,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004549 30/09/2019 R$ 4.473,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004550 30/09/2019 R$ 5.705,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004551 30/09/2019 R$ 4.890,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004552 30/09/2019 R$ 6.904,02
Valor que se empenha destinado para quitação de Honorarios Advocaticios Sucumbenciais alusivos ao Processo nº0020309-51.2013.8.13.0486 do Termo de Acordo de Ação Trabalhista movido por Servidores Municipais contra o 1004553 30/09/2019 R$ 16.470,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004554 30/09/2019 R$ 5.636,42
Valor que se empenha destinado para quitação de Honorarios Advocaticios Sucumbenciais alusivos ao Processo nº0025530-15.2013.8.13.0486 do Termo de Acordo de Ação Trabalhista movido por Servidores Municipais contra o 1004555 30/09/2019 R$ 1.633,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004556 30/09/2019 R$ 949,53
Valor que se empenha destinado para quitação de Honorarios Advocaticios Sucumbenciais alusivos ao Processo nº0025522-38.2013.8.13.0486 do Termo de Acordo de Ação Trabalhista movido por Servidores Municipais contra o 1004557 30/09/2019 R$ 2.516,99
Valor que se empenha destinado para quitação de 12 (Doze) Parcelas do Termo de Acordo da Ação Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, ref. ao Processo nº0020309-51.2013.8.13.0486, 1004558 30/09/2019 R$ 109.803,62
Valor que se empenha destinado para quitação de 12 (Doze) Parcelas do Termo de Acordo da Ação Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, ref. ao Processo nº0025522-38.2013.8.13.0486, 1004559 30/09/2019 R$ 25.169,90
Valor que se empenha destinado para quitação de 12 (Doze) Parcelas do Termo de Acordo da Ação Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, ref. ao Processo nº0025530-15.2013.8.13.0486, 1004560 30/09/2019 R$ 16.339,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES PARENTERAIS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004561 30/09/2019 R$ 1.200,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1004562 30/09/2019 R$ 2.927,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004563 30/09/2019 R$ 4.013,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES PARENTERAIS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004564 30/09/2019 R$ 446,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004565 30/09/2019 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004566 30/09/2019 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004568 30/09/2019 R$ 3.513,00
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO 1004569 30/09/2019 R$ 6.273,32
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade no Mês de SETEMBRO/2019, sendo o Valor destinado p/ pagamento de 1004570 30/09/2019 R$ 4.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004571 30/09/2019 R$ 3.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004572 30/09/2019 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004573 30/09/2019 R$ 1.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004574 30/09/2019 R$ 338,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004575 30/09/2019 R$ 2.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004576 30/09/2019 R$ 1.612,00