Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004577 01/10/2019 R$ 6.180,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1004578 01/10/2019 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004579 01/10/2019 R$ 2.512,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1004580 01/10/2019 R$ 6.692,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004581 01/10/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004582 01/10/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004583 01/10/2019 R$ 5.596,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1004584 01/10/2019 R$ 4.504,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004585 01/10/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004586 01/10/2019 R$ 4.244,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PREST. DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES 1004587 01/10/2019 R$ 7.051,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004588 01/10/2019 R$ 1.764,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004589 01/10/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004590 01/10/2019 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004591 01/10/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004592 01/10/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004593 01/10/2019 R$ 7.644,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004594 01/10/2019 R$ 2.311,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004595 01/10/2019 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004596 01/10/2019 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004597 01/10/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004598 01/10/2019 R$ 2.251,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004599 01/10/2019 R$ 2.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSLADO DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1004600 01/10/2019 R$ 4.604,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004601 01/10/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004602 01/10/2019 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004603 01/10/2019 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004604 01/10/2019 R$ 1.060,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004605 01/10/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004606 01/10/2019 R$ 855,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004607 01/10/2019 R$ 721,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004608 01/10/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 30 de Setembro de 2019, conduzindo paciente a serviço da 1004609 01/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 24 de Setembro de 2019, conduzindo paciente a serviço da 1004610 01/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004611 01/10/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004612 01/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A PASSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORMEE A LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N°43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004613 01/10/2019 R$ 45,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004614 01/10/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004615 02/10/2019 R$ 238,10
Valor que se empenha referente ao Bloqueio Judicial na Conta abaixo-mencionada, destinado para Amortização de Parcela do Acordo Judicial Trabalhista alusiva ao Processo nº245/2015, em cumprimento á Ordem Judicial nº 1004616 02/10/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004617 02/10/2019 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004618 02/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004619 02/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004620 02/10/2019 R$ 3.322,77
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 01 de Outubro de 2019, levando documentos no Forum. 1004621 02/10/2019 R$ 78,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004622 03/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004623 03/10/2019 R$ 2.535,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004624 03/10/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004625 03/10/2019 R$ 5.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004626 03/10/2019 R$ 273,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A REVISÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1004627 03/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM REVISÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004628 03/10/2019 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004629 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004630 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004631 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004632 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004633 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004634 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004635 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004636 02/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004637 03/10/2019 R$ 3.060,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004638 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004639 02/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004640 03/10/2019 R$ 4.930,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004641 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004642 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004643 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004644 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004645 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004646 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004647 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004648 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004649 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004650 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004651 02/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004652 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004653 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004654 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004655 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004656 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004657 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004658 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004659 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004660 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004661 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004662 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004663 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004664 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004665 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004666 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004667 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004668 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004669 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004670 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004671 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004672 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004673 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004674 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004675 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004676 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004677 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004678 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004679 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004680 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004681 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004682 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004683 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004684 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004685 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004686 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004687 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004688 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004689 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004691 03/10/2019 R$ 865,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004692 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004693 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004694 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004695 03/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB2, sendo Admitida em 15/04/1997 e 1004696 03/10/2019 R$ 2.430,08
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004697 07/10/2019 R$ 470,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004698 07/10/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004699 07/10/2019 R$ 240,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004700 07/10/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004701 08/10/2019 R$ 511,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004702 08/10/2019 R$ 23,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004703 08/10/2019 R$ 316,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004704 08/10/2019 R$ 370,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004705 08/10/2019 R$ 113,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004706 08/10/2019 R$ 93,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004707 08/10/2019 R$ 6.301,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004708 08/10/2019 R$ 672,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004709 08/10/2019 R$ 2.746,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004710 08/10/2019 R$ 10.747,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004711 08/10/2019 R$ 220,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004712 08/10/2019 R$ 282,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004713 08/10/2019 R$ 198,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004714 08/10/2019 R$ 2.284,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004715 08/10/2019 R$ 3.259,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004716 08/10/2019 R$ 2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004717 08/10/2019 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004718 08/10/2019 R$ 32.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004719 08/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004720 08/10/2019 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004721 08/10/2019 R$ 142,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004722 09/10/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004723 10/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao Bloqueio Judicial na Conta abaixo-mencionada, destinado para Amortização de Parcela do Acordo Judicial Trabalhista alusiva ao Processo nº245/2015, em cumprimento á Ordem Judicial nº 1004724 10/10/2019 R$ 15.000,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 20 de Outubro de 2019, para participar de reunião do 1004725 10/10/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004726 14/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 07 de Outubro de 2019, conduzindo paciente a serviço da 1004727 15/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á cidade de Peçanha, com saida prevista para o dia 17 de Outubro de 2019, levando documentos no Forum. 1004728 17/10/2019 R$ 151,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 01 de Outubro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004730 18/10/2019 R$ 19,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004731 18/10/2019 R$ 387,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004732 18/10/2019 R$ 5.256,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004733 18/10/2019 R$ 2.181,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004734 18/10/2019 R$ 249,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004735 18/10/2019 R$ 393,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004736 18/10/2019 R$ 73,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004737 18/10/2019 R$ 5.712,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004738 18/10/2019 R$ 2.008,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004739 18/10/2019 R$ 633,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004740 18/10/2019 R$ 7.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004741 18/10/2019 R$ 146,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS E ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004742 18/10/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG 1004743 18/10/2019 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO AMADADOR NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004744 18/10/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO AMADADOR NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004745 18/10/2019 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CELULAR(CREDITOS OI), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004746 18/10/2019 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004747 18/10/2019 R$ 1.100,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEOLOGIAGEOFISICA, ESTUDOS EM LOCAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM VARIOS PONTOS DA ZONA RURAL DE COROACI-MG. 1004748 18/10/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEOLOGIAGEOFISICA, ESTUDOS EM LOCAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM VARIOS PONTOS DA ZONA RURAL DE COROACI-MG. 1004749 18/10/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEOLOGIAGEOFISICA, ESTUDOS EM LOCAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM VARIOS PONTOS DA ZONA RURAL DE COROACI-MG 1004750 18/10/2019 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004751 18/10/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004752 18/10/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha referente á Precatorio da Ordem Judicial Nº 20190011898331, Processo Judicial Autos de Cobrança 2019, proveniente da 16091 Vara/CEPREC-Central de Conciliação de Precatorios do Tribunal de Justiça 1004753 18/10/2019 R$ 22.456,24
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004754 10/10/2019 R$ 237,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004755 18/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004756 18/10/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004757 18/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004758 18/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004759 18/10/2019 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004760 18/10/2019 R$ 651,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004761 18/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004762 18/10/2019 R$ 325,33
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004763 18/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004764 18/10/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004765 18/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004766 16/10/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004767 18/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004768 16/10/2019 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004769 18/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004770 18/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004771 18/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004772 18/10/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004773 18/10/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004774 18/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 17 de Outubro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004775 18/10/2019 R$ 21,69
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Governador Valadares, com saida prevista para o dia 02 de Outubro de 2019, a serviço da Secretaria Municipal de 1004776 18/10/2019 R$ 13,60
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte,com saida prevista para o dia 14 de Outubro de 2019,conduzindo paciente para tratamento de saúde. 1004777 21/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004778 21/10/2019 R$ 363,37
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004779 21/10/2019 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004780 22/10/2019 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004781 22/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004782 22/10/2019 R$ 176,95
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha, com saida prevista para o dia 24 de Outubro de 2019,para participar de treinamento no Cartório 1004783 23/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha, com saida prevista para o dia 24 de Outubro de 2019,para participar de treinamento no Cartório 1004784 23/10/2019 R$ 110,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004785 24/10/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004786 24/10/2019 R$ 220,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004787 24/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004788 24/10/2019 R$ 27,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004789 24/10/2019 R$ 360,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004790 24/10/2019 R$ 174,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004791 24/10/2019 R$ 294,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004792 24/10/2019 R$ 146,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004793 24/10/2019 R$ 116,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004794 24/10/2019 R$ 4.581,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004795 24/10/2019 R$ 2.166,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004796 24/10/2019 R$ 3.172,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004797 24/10/2019 R$ 220,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004798 24/10/2019 R$ 284,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004799 24/10/2019 R$ 209,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004800 24/10/2019 R$ 5.377,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004801 24/10/2019 R$ 2.152,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004802 24/10/2019 R$ 5.061,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004803 24/10/2019 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004804 24/10/2019 R$ 3.601,68
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004805 24/10/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004806 24/10/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004807 24/10/2019 R$ 598,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004808 24/10/2019 R$ 548,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004809 24/10/2019 R$ 1.896,20
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004810 24/10/2019 R$ 702,52
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004811 24/10/2019 R$ 4.905,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004812 24/10/2019 R$ 1.648,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004813 24/10/2019 R$ 1.247,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004814 24/10/2019 R$ 687,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004815 24/10/2019 R$ 2.677,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004816 24/10/2019 R$ 3.542,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004817 24/10/2019 R$ 1.796,40
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004818 24/10/2019 R$ 770,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004819 24/10/2019 R$ 648,70
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004820 03/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004821 24/10/2019 R$ 3.991,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE LIXO E LIXEIRAS 200 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004823 24/10/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004824 24/10/2019 R$ 354,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004825 24/10/2019 R$ 379,26
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004826 24/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004827 25/10/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha,com saida prevista para o dia 24 de Outubro de 2019,para participar de treinamento no Cartório eleitoral. 1004828 23/10/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha,com saida prevista para o dia 24 de Outubro de 2019,para participar de treinamento no Cartório eleitoral. 1004829 25/10/2019 R$ 20,00
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha,com saida prevista para o dia 24 de Outubro de 2019,para participar de treinamento no Cartório eleitoral. 1004830 25/10/2019 R$ 42,52
Valor que se empenha a titulo de adiantamento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha,com saida prevista para o dia 24 de Outubro de 2019,para participar de treinamento no Cartório eleitoral. 1004831 25/10/2019 R$ 13,13
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004833 29/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004834 30/10/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004835 30/10/2019 R$ 6.622,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004836 30/10/2019 R$ 7.395,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004837 30/10/2019 R$ 4.104,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004838 30/10/2019 R$ 6.664,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004839 30/10/2019 R$ 6.487,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004840 30/10/2019 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004841 30/10/2019 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004842 30/10/2019 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004843 30/10/2019 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004844 30/10/2019 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004845 30/10/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004846 30/10/2019 R$ 143,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO GUINCHO/REBOQUE EM TRANSPORTE DE VEICULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004847 30/10/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004848 30/10/2019 R$ 347,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004849 30/10/2019 R$ 2.070,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA E REMOÇAO, ICINERAÇAO, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004850 30/10/2019 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004851 30/10/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004852 30/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004853 30/10/2019 R$ 5.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004854 30/10/2019 R$ 24.252,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004855 30/10/2019 R$ 26.091,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004856 30/10/2019 R$ 2.400,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004857 30/10/2019 R$ 2.093,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004858 30/10/2019 R$ 5.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004859 30/10/2019 R$ 5.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004860 30/10/2019 R$ 5.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004862 30/10/2019 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004863 30/10/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004864 30/10/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004865 30/10/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004866 30/10/2019 R$ 767,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Saude Municipal, exercendo a Função de Fisioterapeuta, sendo Admitida em 05/08/2019 e Afastada 1004867 30/10/2019 R$ 922,50
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Obras Serv., sendo Admitido em 01/05/2019 e Afastado 1004868 30/10/2019 R$ 881,56
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Obras Serv., sendo Admitido em 01/05/2019 e Afastado 1004869 30/10/2019 R$ 881,56
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Assist.Social Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitida em 01/11/2018 e 1004870 30/10/2019 R$ 1.530,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004871 30/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRA ODONTOLOGICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004872 30/10/2019 R$ 1.450,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004873 30/10/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004874 30/10/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004875 30/10/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004876 30/10/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004877 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004878 30/10/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004879 30/10/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004880 30/10/2019 R$ 15.845,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004881 30/10/2019 R$ 11.542,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004882 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004883 30/10/2019 R$ 2.296,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004884 30/10/2019 R$ 3.064,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004885 30/10/2019 R$ 11.473,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (*PENSIONISTAS) 1004886 30/10/2019 R$ 13.196,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004887 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004888 30/10/2019 R$ 2.736,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004889 30/10/2019 R$ 3.892,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004890 30/10/2019 R$ 1.298,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004891 30/10/2019 R$ 1.782,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004892 30/10/2019 R$ 7.254,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004893 30/10/2019 R$ 4.125,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004894 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004895 30/10/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004896 30/10/2019 R$ 34.994,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004897 30/10/2019 R$ 48.741,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004898 30/10/2019 R$ 63.214,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004899 30/10/2019 R$ 8.146,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004900 30/10/2019 R$ 122.731,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004901 30/10/2019 R$ 6.319,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004902 30/10/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004903 30/10/2019 R$ 11.477,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004904 30/10/2019 R$ 9.293,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004905 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004906 30/10/2019 R$ 7.113,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004907 30/10/2019 R$ 1.608,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004908 30/10/2019 R$ 79.465,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004909 30/10/2019 R$ 49.635,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004910 30/10/2019 R$ 4.611,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004911 30/10/2019 R$ 12.769,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004912 30/10/2019 R$ 23.383,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004913 30/10/2019 R$ 11.060,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004914 30/10/2019 R$ 15.438,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004915 30/10/2019 R$ 30.855,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004916 30/10/2019 R$ 35.136,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004917 30/10/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004918 30/10/2019 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004919 30/10/2019 R$ 2.558,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004920 30/10/2019 R$ 3.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004921 30/10/2019 R$ 3.071,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004922 30/10/2019 R$ 4.068,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004923 30/10/2019 R$ 22.643,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004924 30/10/2019 R$ 4.574,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004925 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004926 30/10/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004927 30/10/2019 R$ 4.990,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004928 30/10/2019 R$ 4.274,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004929 30/10/2019 R$ 2.887,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004930 30/10/2019 R$ 67.029,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004931 30/10/2019 R$ 39.762,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004932 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004933 30/10/2019 R$ 3.592,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004934 30/10/2019 R$ 22.975,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004935 30/10/2019 R$ 3.714,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004936 30/10/2019 R$ 10.766,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004937 30/10/2019 R$ 1.218,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004938 30/10/2019 R$ 4.369,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004939 30/10/2019 R$ 1.866,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004940 30/10/2019 R$ 2.845,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004941 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004942 30/10/2019 R$ 4.303,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004943 30/10/2019 R$ 3.066,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004944 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004945 30/10/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004951 30/10/2019 R$ 1.295,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004953 30/10/2019 R$ 933,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004954 30/10/2019 R$ 825,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004956 30/10/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004957 30/10/2019 R$ 1.262,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004958 30/10/2019 R$ 6.799,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004959 30/10/2019 R$ 5.351,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004960 30/10/2019 R$ 13.810,12
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004961 30/10/2019 R$ 13.333,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004963 30/10/2019 R$ 1.405,18
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004965 30/10/2019 R$ 10.638,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004966 30/10/2019 R$ 3.199,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004968 30/10/2019 R$ 1.076,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004969 30/10/2019 R$ 7.435,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004970 30/10/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004972 30/10/2019 R$ 2.565,07
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004974 30/10/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004976 30/10/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004978 30/10/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004980 30/10/2019 R$ 395,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004982 30/10/2019 R$ 6.093,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004984 30/10/2019 R$ 301,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004986 30/10/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004988 30/10/2019 R$ 274,45
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. OUTUBRO/2019, conforme Relatorio 1004989 30/10/2019 R$ 748,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao MÊS DE OUTUBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004990 30/10/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004991 21/10/2019 R$ 130,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026971/2019 da SEPLAG/MG 1004992 30/10/2019 R$ 1.097,67
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026971/2019 da SEPLAG/MG 1004993 30/10/2019 R$ 576,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026971/2019 da SEPLAG/MG 1004994 30/10/2019 R$ 284,64
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026953/2019 da SEPLAG/MG 1004995 30/10/2019 R$ 1.034,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1004996 30/10/2019 R$ 134,39
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1004997 30/10/2019 R$ 770,45
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1004998 30/10/2019 R$ 1.560,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1004999 30/10/2019 R$ 2.032,26
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005000 30/10/2019 R$ 6.262,39
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005001 30/10/2019 R$ 469,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005002 30/10/2019 R$ 1.438,41
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005003 30/10/2019 R$ 206,97
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005004 30/10/2019 R$ 1.265,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005005 30/10/2019 R$ 192,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005006 30/10/2019 R$ 1.867,78
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005007 30/10/2019 R$ 413,19
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005008 30/10/2019 R$ 4.822,37
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005009 30/10/2019 R$ 16.607,82
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005010 30/10/2019 R$ 3.970,34
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 9º Ciclo/2019, AEC Nº026981/2019 da SEPLAG/MG 1005011 30/10/2019 R$ 1.894,67
Valor que se empenha destinado para Amortização de Divida (96 Parcelas), de Faturas não quitadas no Periodo de 05/2016 á 07/2019, conforme Termo de Renegociação de Divida Nº19.2091 celebrado entre Municipio de Coroaci 1005012 30/10/2019 R$ 30.000,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de diarias, destinadas para cobertura de despesas com viagem á cidade de Belo Horizonte, com saida prevista para o dia 21 de Outubro de 2019, para tratar de diversos 1005013 30/10/2019 R$ 2.400,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de numerário,destinado a cobertura de despesas com viagem á Peçanha,com saida prevista para o dia 18 de Outubro de 2019,conduzindo paciente para tratamento de saúde. 1005014 30/10/2019 R$ 44,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTALIÇAS), DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005015 31/10/2019 R$ 6.526,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005016 31/10/2019 R$ 3.983,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005017 31/10/2019 R$ 5.369,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLA 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005018 31/10/2019 R$ 6.196,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1005019 31/10/2019 R$ 2.189,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005020 31/10/2019 R$ 2.218,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005021 31/10/2019 R$ 536,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005022 31/10/2019 R$ 3.687,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005023 31/10/2019 R$ 4.873,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA CASE W20, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005024 31/10/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005025 31/10/2019 R$ 213,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005026 31/10/2019 R$ 4.560,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO DAS CRIANÇAS DA CRECHE (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005027 31/10/2019 R$ 3.757,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005028 31/10/2019 R$ 3.334,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005029 31/10/2019 R$ 2.300,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1005030 31/10/2019 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM MOTOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005032 31/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005033 31/10/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005035 31/10/2019 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005036 31/10/2019 R$ 8.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1005037 31/10/2019 R$ 888,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005038 31/10/2019 R$ 2.056,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005039 31/10/2019 R$ 7.378,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005040 31/10/2019 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005041 31/10/2019 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005042 31/10/2019 R$ 3.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005043 31/10/2019 R$ 4.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005044 31/10/2019 R$ 1.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005045 31/10/2019 R$ 3.500,00
Valor referente a 4ª e última medição do const. do Centro de Ref. de Assistência Social (CRAS), na sede do Município de Coroaci. Conf. Contrato de Repasse N.º 793625/2013, firmado junto ao FNAS/CAIXA/P.M.COROACI. 1005046 31/10/2019 R$ 51.717,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO PRANCHA NO TRANSPORTE DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG- XT870BR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005047 31/10/2019 R$ 4.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005048 31/10/2019 R$ 2.623,00
Valor que se empenha a titulo de Transferencia Financeira, destinada para suprir as Insuficiencias Financeiras Administrativas da referida Entidade, sendo o valor destinado p/ pagamento de 50% DA FOPAG DO 13º (DECIMO 1005049 30/10/2019 R$ 5.712,19
Valor que se empenha a título de Transferencia Finaceira, destinada para suprir as Insuficiencidas Financeiras Administrativas da referida Entidade no Mês de OUTUBRO/2019, sendo o Valor destinado p/ pagamento de 1005050 30/10/2019 R$ 4.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005051 31/10/2019 R$ 5.800,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005052 31/10/2019 R$ 3.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1005053 31/10/2019 R$ 6.692,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005054 31/10/2019 R$ 3.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1005055 31/10/2019 R$ 5.335,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005056 31/10/2019 R$ 5.817,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005057 31/10/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005058 31/10/2019 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005059 31/10/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005060 31/10/2019 R$ 4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1005061 31/10/2019 R$ 1.867,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005062 31/10/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES 1005063 31/10/2019 R$ 7.051,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLCAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005064 31/10/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLCAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005065 31/10/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLCAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005066 31/10/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005067 31/10/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS USADOS NA ILUMINAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005068 31/10/2019 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1005069 31/10/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005070 31/10/2019 R$ 4.478,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005071 31/10/2019 R$ 6.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005073 31/10/2019 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005074 31/10/2019 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005075 31/10/2019 R$ 3.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005076 31/10/2019 R$ 1.870,50
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSLADO DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005077 31/10/2019 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005078 31/10/2019 R$ 4.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1005079 31/10/2019 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005080 31/10/2019 R$ 4.921,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005081 29/10/2019 R$ 1.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005082 29/10/2019 R$ 1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005083 29/10/2019 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005084 31/10/2019 R$ 6.134,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005085 31/10/2019 R$ 4.457,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005086 31/10/2019 R$ 2.669,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005087 31/10/2019 R$ 2.588,04
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005088 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005089 31/10/2019 R$ 3.016,77
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005090 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005091 31/10/2019 R$ 3.537,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005092 31/10/2019 R$ 601,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005093 31/10/2019 R$ 619,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005094 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005095 31/10/2019 R$ 4.415,35
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005096 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005097 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. 1005098 31/10/2019 R$ 1.410,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1005099 31/10/2019 R$ 1.102,91
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005100 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005101 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005102 31/10/2019 R$ 1.347,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005103 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005104 31/10/2019 R$ 764,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005105 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005106 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005107 31/10/2019 R$ 168,36
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005108 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1005109 31/10/2019 R$ 838,39
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005110 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005111 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005112 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1005113 31/10/2019 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005114 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005115 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005116 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005117 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005118 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005119 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005120 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005121 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005122 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005123 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005124 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL MES DE OUTUBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005125 31/10/2019 R$ 336,65
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005126 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005128 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005129 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005130 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005131 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005132 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005133 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005134 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005135 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005136 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005137 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005138 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005139 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005140 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005141 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005142 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005143 31/10/2019 R$ 110,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005144 31/10/2019 R$ 1.220,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005145 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO TOYTA COROLLA PLACA PZS- 7037, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005146 31/10/2019 R$ 171,81
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005147 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005148 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005149 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005150 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005151 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005152 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005153 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005154 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005155 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005156 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005157 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005158 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005159 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005160 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005161 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005162 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005163 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005164 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005165 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005166 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005167 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005168 31/10/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005169 31/10/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADICAS DE PORTEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005170 31/10/2019 R$ 333,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005171 31/10/2019 R$ 450,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005172 31/10/2019 R$ 6.081,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005173 31/10/2019 R$ 281,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1005174 31/10/2019 R$ 177,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005175 31/10/2019 R$ 4.846,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005176 31/10/2019 R$ 2.175,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005177 31/10/2019 R$ 2.634,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005178 31/10/2019 R$ 11.475,14
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005179 31/10/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005180 31/10/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005181 31/10/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005182 31/10/2019 R$ 9.343,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA REESTRUTURAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005183 31/10/2019 R$ 9.633,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005184 31/10/2019 R$ 3.036,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1005185 31/10/2019 R$ 3.776,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇOES PARENTERAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005186 31/10/2019 R$ 1.213,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUCOES PARENTERAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1005187 31/10/2019 R$ 1.059,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005188 31/10/2019 R$ 499,00