Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005423 13/12/2019 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005424 13/12/2019 R$ 2.004,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10, DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005425 13/12/2019 R$ 7.100,81
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005500 02/12/2019 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005501 02/12/2019 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005502 02/12/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005503 02/12/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005504 02/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005510 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005511 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005512 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005513 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005515 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005516 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005517 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005518 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005519 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005520 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005521 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005522 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005523 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005524 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005525 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005526 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005527 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á concessão de Auxilio Financeiro do Programa Municipal Renda Minima, na forma de retribuição labotal prestado ao Municipio, conf.Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao mês de 1005528 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005529 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005530 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005531 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005532 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005533 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005534 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005535 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005536 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005537 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005538 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005539 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005540 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005541 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005542 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005543 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005544 04/12/2019 R$ 283,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005545 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005546 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005547 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005548 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005549 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005550 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005551 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005552 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005553 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005554 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005555 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005556 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005557 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005558 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005559 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005560 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005561 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005562 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005563 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005564 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005565 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005566 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005567 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005568 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005569 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005570 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005571 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005572 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005573 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005574 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005575 04/12/2019 R$ 499,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005576 04/12/2019 R$ 283,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1005577 04/12/2019 R$ 2.830,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005578 04/12/2019 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005579 04/12/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005580 04/12/2019 R$ 5.929,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005581 04/12/2019 R$ 5.742,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005582 04/12/2019 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005583 04/12/2019 R$ 4.111,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1005584 04/12/2019 R$ 6.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005585 04/12/2019 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1005586 04/12/2019 R$ 4.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005587 04/12/2019 R$ 1.641,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005588 04/12/2019 R$ 4.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005589 04/12/2019 R$ 1.001,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005590 04/12/2019 R$ 2.311,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1005591 04/12/2019 R$ 1.140,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005592 04/12/2019 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005593 04/12/2019 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005594 04/12/2019 R$ 5.754,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005595 04/12/2019 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005596 04/12/2019 R$ 4.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005597 04/12/2019 R$ 4.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005598 04/12/2019 R$ 530,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005599 04/12/2019 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005600 04/12/2019 R$ 210,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005601 04/12/2019 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005602 04/12/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005603 04/12/2019 R$ 1.361,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005604 04/12/2019 R$ 479,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005605 04/12/2019 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005606 04/12/2019 R$ 1.554,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CREME DE LEITE, PARA USO INTERNO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005607 04/12/2019 R$ 545,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005608 04/12/2019 R$ 3.767,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005609 04/12/2019 R$ 898,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005610 04/12/2019 R$ 1.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS MONO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005611 04/12/2019 R$ 89,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS GRAVADAS NO AÇO INOX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005612 04/12/2019 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM CHAPA GALVANIZADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005613 04/12/2019 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005614 04/12/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005615 04/12/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS E ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005616 04/12/2019 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005617 04/12/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTALIÇAS), DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005618 04/12/2019 R$ 5.057,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005619 04/12/2019 R$ 5.173,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005620 04/12/2019 R$ 80,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005621 04/12/2019 R$ 857,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005622 04/12/2019 R$ 5.279,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEVIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S.10) DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005623 04/12/2019 R$ 3.957,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1005624 04/12/2019 R$ 737,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1005625 04/12/2019 R$ 49,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S.10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1005626 04/12/2019 R$ 116,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. 1005627 04/12/2019 R$ 229,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005628 04/12/2019 R$ 4.034,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005629 04/12/2019 R$ 425,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005630 04/12/2019 R$ 612,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005631 04/12/2019 R$ 1.467,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005632 04/12/2019 R$ 165,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005633 04/12/2019 R$ 88,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005634 04/12/2019 R$ 532,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005635 04/12/2019 R$ 24,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005636 04/12/2019 R$ 2.950,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005637 04/12/2019 R$ 4.063,67
Valor que se empenha refere-se á A.R.T-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº 14201900000005717555 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelo serviços de Elaboração e Execução de Projeto de Adequação e 1005638 04/12/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005639 04/12/2019 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005640 04/12/2019 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005641 04/12/2019 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005642 04/12/2019 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005643 04/12/2019 R$ 6.347,11
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros, na sede e /ou nos Distritos, no decorrer de 2019. 1005763 01/12/2019 R$ 23.259,68
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA SALARIAL "a Maior" entre o Valor Total Líquido da FOPAG DO 13º SALARIO 2019 e o Valor Total Liquido Pago via Transferencia Bancaria B.B. dos Servidores Municipais: GEUSILENE 1005794 10/12/2019 R$ 213,60
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Belo Horizonte, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar de reunião na fundação João 1005795 02/12/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005796 04/12/2019 R$ 2.229,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF.,A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1005797 04/12/2019 R$ 1.514,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005798 04/12/2019 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1005799 04/12/2019 R$ 397,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005800 04/12/2019 R$ 644,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005801 04/12/2019 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005802 04/12/2019 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005803 04/12/2019 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005804 04/12/2019 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1005805 04/12/2019 R$ 6.550,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 500 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005806 04/12/2019 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.456 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005807 04/12/2019 R$ 3.698,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.620 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005808 04/12/2019 R$ 4.179,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.164 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005809 04/12/2019 R$ 5.085,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.426 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005810 04/12/2019 R$ 5.701,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.919 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA LQM-0855, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005811 04/12/2019 R$ 6.735,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.741 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005812 04/12/2019 R$ 4.091,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.340 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005813 04/12/2019 R$ 5.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.819 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005814 04/12/2019 R$ 4.693,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.412 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005815 04/12/2019 R$ 3.318,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.328 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005816 04/12/2019 R$ 3.373,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.629 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005817 04/12/2019 R$ 3.235,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.394 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005818 04/12/2019 R$ 6.176,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.090 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005819 04/12/2019 R$ 5.392,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.680 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005820 04/12/2019 R$ 3.948,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.198 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005821 04/12/2019 R$ 5.670,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.100 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005822 04/12/2019 R$ 5.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.857 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005823 04/12/2019 R$ 4.791,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.425 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1005824 04/12/2019 R$ 3.348,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.840 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1005825 04/12/2019 R$ 6.458,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005826 04/12/2019 R$ 841,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005827 04/12/2019 R$ 2.953,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005828 04/12/2019 R$ 5.690,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 42° FESCANA DE COROACI-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005829 04/12/2019 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 42° FESCANA DE COROACI-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005830 04/12/2019 R$ 85.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 42° FESCANA DE COROACI-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005831 04/12/2019 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 42° FESCANA DE COROACI-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005832 04/12/2019 R$ 80.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005833 04/12/2019 R$ 1.133,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005834 04/12/2019 R$ 16.261,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005835 04/12/2019 R$ 30.906,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005836 04/12/2019 R$ 1.608,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005837 04/12/2019 R$ 3.502,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005838 04/12/2019 R$ 2.190,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005839 04/12/2019 R$ 798,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005840 04/12/2019 R$ 3.459,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005841 04/12/2019 R$ 1.998,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005842 04/12/2019 R$ 5.671,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005843 04/12/2019 R$ 174,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005844 04/12/2019 R$ 3.183,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005845 04/12/2019 R$ 6.127,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005846 04/12/2019 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005847 04/12/2019 R$ 527,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005848 04/12/2019 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005849 04/12/2019 R$ 146,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005850 04/12/2019 R$ 1.197,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005851 04/12/2019 R$ 1.500,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. 1005852 04/12/2019 R$ 1.163,66
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005853 04/12/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005854 04/12/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005855 04/12/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005856 04/12/2019 R$ 548,90
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005857 04/12/2019 R$ 1.559,82
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005858 04/12/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005859 04/12/2019 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005860 04/12/2019 R$ 9.979,99
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005861 04/12/2019 R$ 5.947,43
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005862 04/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005863 04/12/2019 R$ 1.746,50
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005864 04/12/2019 R$ 1.097,80
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005865 04/12/2019 R$ 5.736,74
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005866 04/12/2019 R$ 7.097,40
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005867 04/12/2019 R$ 3.743,56
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Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005871 04/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005872 04/12/2019 R$ 2.253,81
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005873 04/12/2019 R$ 1.833,83
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005874 04/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005875 04/12/2019 R$ 1.400,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005876 04/12/2019 R$ 18.546,96
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005877 04/12/2019 R$ 27.328,57
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005878 04/12/2019 R$ 25.685,82
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005879 04/12/2019 R$ 5.662,70
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005880 04/12/2019 R$ 63.368,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005881 04/12/2019 R$ 2.171,40
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005882 04/12/2019 R$ 2.994,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005883 04/12/2019 R$ 5.439,10
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005884 04/12/2019 R$ 3.095,46
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005885 04/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005886 04/12/2019 R$ 3.043,90
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005887 04/12/2019 R$ 450,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005888 04/12/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005889 04/12/2019 R$ 35.183,50
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005890 04/12/2019 R$ 16.451,17
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005891 04/12/2019 R$ 1.746,50
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005892 04/12/2019 R$ 4.953,88
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005893 04/12/2019 R$ 5.062,50
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005894 04/12/2019 R$ 9.402,67
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005895 04/12/2019 R$ 20.546,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005896 04/12/2019 R$ 12.116,84
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005897 04/12/2019 R$ 415,83
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005898 04/12/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005899 04/12/2019 R$ 1.996,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005900 04/12/2019 R$ 1.100,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005901 04/12/2019 R$ 1.041,67
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005902 04/12/2019 R$ 1.375,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005903 04/12/2019 R$ 16.731,16
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005904 04/12/2019 R$ 1.247,50
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005905 04/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005906 04/12/2019 R$ 4.200,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005907 04/12/2019 R$ 1.996,00
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Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005916 04/12/2019 R$ 1.414,54
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005917 04/12/2019 R$ 3.431,60
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005918 04/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005919 04/12/2019 R$ 1.197,60
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005920 04/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005921 04/12/2019 R$ 2.910,83
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005922 04/12/2019 R$ 1.247,50
Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005923 04/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005924 04/12/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005925 04/12/2019 R$ 1.395,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005926 04/12/2019 R$ 915,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005927 04/12/2019 R$ 826,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005928 04/12/2019 R$ 5.312,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005929 04/12/2019 R$ 13.376,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005930 04/12/2019 R$ 1.200,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005931 04/12/2019 R$ 1.347,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005932 04/12/2019 R$ 3,66
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005933 04/12/2019 R$ 3.304,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005934 04/12/2019 R$ 1.022,63
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005935 04/12/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005936 04/12/2019 R$ 2.618,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005937 04/12/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005938 04/12/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005939 04/12/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005940 04/12/2019 R$ 274,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005941 04/12/2019 R$ 6.122,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005942 04/12/2019 R$ 301,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005943 04/12/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005944 04/12/2019 R$ 274,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005945 04/12/2019 R$ 3.499,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005946 04/12/2019 R$ 1.543,83
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005947 04/12/2019 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005948 04/12/2019 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005949 04/12/2019 R$ 3.403,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005950 04/12/2019 R$ 1.646,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005951 04/12/2019 R$ 308,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005952 04/12/2019 R$ 4.080,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005953 04/12/2019 R$ 6.918,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005954 04/12/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005955 04/12/2019 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005956 04/12/2019 R$ 99,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005957 04/12/2019 R$ 9.647,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005958 04/12/2019 R$ 384,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005959 04/12/2019 R$ 2.068,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005960 04/12/2019 R$ 4.520,12
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005961 04/12/2019 R$ 91,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005962 04/12/2019 R$ 439,12
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005963 04/12/2019 R$ 229,17
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005964 04/12/2019 R$ 6.014,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005965 04/12/2019 R$ 11.197,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005966 04/12/2019 R$ 937,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005967 04/12/2019 R$ 1.043,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1005968 04/12/2019 R$ 1.463,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005969 04/12/2019 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005970 04/12/2019 R$ 4.280,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005971 04/12/2019 R$ 3.001,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSLADO DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1005972 04/12/2019 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1005973 04/12/2019 R$ 5.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005974 04/12/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005975 11/12/2019 R$ 4.122,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S.10) DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005976 11/12/2019 R$ 5.612,12
VALOR QUE SE EMPENHAA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1005977 11/12/2019 R$ 438,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1005978 11/12/2019 R$ 97,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S.10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1005979 11/12/2019 R$ 311,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. 1005980 11/12/2019 R$ 340,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005981 11/12/2019 R$ 48,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005982 11/12/2019 R$ 378,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005983 11/12/2019 R$ 1.175,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005984 11/12/2019 R$ 156,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005985 11/12/2019 R$ 37,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005986 11/12/2019 R$ 52,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005987 11/12/2019 R$ 1.968,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005988 11/12/2019 R$ 4.278,51
Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade á Servidora ROSEMARY MARQUES DA SILVA, relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. 1005989 09/12/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade ás Servidoras: ELCIONE BATISTA GOMES e IRANY ELISA DOS SANTOS, relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. 1005990 09/12/2019 R$ 1.584,00
Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade á Servidora "CLEUSA VIEIRA GOMES DA SILVA", relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. 1005991 09/12/2019 R$ 718,56
Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade á Servidora "PAULO GOMES DOS SANTOS FILHO", relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. 1005992 09/12/2019 R$ 838,32
Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade ao Servidor "AROLDO AVILA CHAVES", relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. 1005993 10/12/2019 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO correspondente ao Periodo de 21/05/2019 á 06/08/2019, pela prestação de serviços a municipalidade, conforme comprovantes anexos. 1005994 10/12/2019 R$ 258,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005995 11/12/2019 R$ 130,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 10ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC2- 001420/2013- P.C.077/2013- T.P.008/20013. 1005996 11/12/2019 R$ 36.055,35
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005997 11/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Virgolandia e Nacip,para participar de reunião referente a criação de projeto. 1005998 10/12/2019 R$ 125,38
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Belo Oriente, para participação em reunião com integrantes da empresa Cenibra. 1005999 10/12/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, para levar a pascinte Tamires Araujo para consulta especializada. 1006000 11/12/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006001 12/12/2019 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006002 12/12/2019 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Naque, no dia 04/11/2019, para internação da paciente Luciene Santos. 1006003 12/12/2019 R$ 54,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006004 13/12/2019 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006005 13/12/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006006 13/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006007 13/12/2019 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006008 13/12/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006009 13/12/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006010 13/12/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006011 13/12/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006012 13/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Peçanha, para participação de audiencia a favor do Município. 1006013 13/12/2019 R$ 55,50
Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de Numerário, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Belo Oriente, para participação em reunião com integrantes da empresa Cenibra. 1006014 13/12/2019 R$ 40,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006015 16/12/2019 R$ 45,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006016 16/12/2019 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006017 17/12/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1006018 17/12/2019 R$ 7.565,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1006019 17/12/2019 R$ 5.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1006020 17/12/2019 R$ 4.991,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006021 19/12/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006022 19/12/2019 R$ 728,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006023 19/12/2019 R$ 1.997,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S.10) DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006024 19/12/2019 R$ 5.698,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1006025 19/12/2019 R$ 630,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1006026 19/12/2019 R$ 24,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. 1006027 19/12/2019 R$ 321,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006028 19/12/2019 R$ 691,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006029 19/12/2019 R$ 2.250,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006030 19/12/2019 R$ 238,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006031 19/12/2019 R$ 118,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006032 19/12/2019 R$ 162,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006033 19/12/2019 R$ 2.864,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006034 19/12/2019 R$ 4.323,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006035 23/12/2019 R$ 73,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006036 23/12/2019 R$ 4.341,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006037 23/12/2019 R$ 42,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006038 23/12/2019 R$ 775,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1006039 23/12/2019 R$ 554,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1006040 23/12/2019 R$ 117,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. 1006041 23/12/2019 R$ 39,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. 1006042 23/12/2019 R$ 316,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006043 23/12/2019 R$ 336,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006044 23/12/2019 R$ 1.065,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006045 23/12/2019 R$ 194,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006046 23/12/2019 R$ 258,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006047 23/12/2019 R$ 49,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, para levar a pacinte para consulta especializada. 1006048 20/12/2019 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº 1006052 20/12/2019 R$ 191,14
Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº 1006053 20/12/2019 R$ 722,63
Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº 1006054 20/12/2019 R$ 1.502,53
Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº 1006055 20/12/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº 1006056 20/12/2019 R$ 666,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO/DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO E RENDIMENTOS, REFERENTE AO CONVENIO N.º 793625/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME. 1006057 23/12/2019 R$ 14.660,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 275 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006058 24/12/2019 R$ 709,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.001 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006059 24/12/2019 R$ 2.542,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1006060 24/12/2019 R$ 2.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 757 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006061 24/12/2019 R$ 1.778,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.380 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1006062 24/12/2019 R$ 3.560,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.190 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA LQM-0555, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006063 24/12/2019 R$ 4.176,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.248 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1006064 24/12/2019 R$ 3.219,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 996 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006065 24/12/2019 R$ 2.529,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.005 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1006066 24/12/2019 R$ 2.552,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 905 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006067 24/12/2019 R$ 2.126,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.183 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006068 24/12/2019 R$ 2.780,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.134 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006069 24/12/2019 R$ 2.664,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.620 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006070 24/12/2019 R$ 2.298,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.104 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006071 24/12/2019 R$ 3.875,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006072 24/12/2019 R$ 3.405,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.368 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1006073 24/12/2019 R$ 3.529,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.068 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1006074 24/12/2019 R$ 2.755,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.012 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1006075 24/12/2019 R$ 2.378,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006076 24/12/2019 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006077 24/12/2019 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006078 24/12/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006079 24/12/2019 R$ 565,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006080 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006081 24/12/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006082 24/12/2019 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006083 24/12/2019 R$ 16.055,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006084 24/12/2019 R$ 11.708,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006085 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006086 24/12/2019 R$ 2.296,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006087 24/12/2019 R$ 3.064,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006088 24/12/2019 R$ 11.473,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006089 24/12/2019 R$ 13.795,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006090 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006091 24/12/2019 R$ 3.038,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006092 24/12/2019 R$ 5.189,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006093 24/12/2019 R$ 1.599,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006094 24/12/2019 R$ 1.782,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006095 24/12/2019 R$ 7.892,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006096 24/12/2019 R$ 3.393,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006097 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006098 24/12/2019 R$ 7.045,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006099 24/12/2019 R$ 48.299,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006100 24/12/2019 R$ 7.301,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006101 24/12/2019 R$ 8.396,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006102 24/12/2019 R$ 128.124,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006103 24/12/2019 R$ 6.417,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006104 24/12/2019 R$ 3.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006105 24/12/2019 R$ 11.501,00
Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. 1006106 24/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006107 24/12/2019 R$ 8.045,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006108 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006109 24/12/2019 R$ 7.672,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006110 24/12/2019 R$ 199,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006111 24/12/2019 R$ 59.023,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006112 24/12/2019 R$ 52.569,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006113 24/12/2019 R$ 2.732,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006114 24/12/2019 R$ 13.701,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006115 24/12/2019 R$ 11.175,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006116 24/12/2019 R$ 12.952,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006117 24/12/2019 R$ 26.355,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006118 24/12/2019 R$ 35.290,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006119 24/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006120 24/12/2019 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006121 24/12/2019 R$ 2.758,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006122 24/12/2019 R$ 3.440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006123 24/12/2019 R$ 1.592,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006124 24/12/2019 R$ 3.976,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006125 24/12/2019 R$ 20.929,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006126 24/12/2019 R$ 3.926,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006127 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006128 24/12/2019 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006129 24/12/2019 R$ 2.887,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006130 24/12/2019 R$ 60.990,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006131 24/12/2019 R$ 37.490,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006132 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006133 24/12/2019 R$ 3.788,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006134 24/12/2019 R$ 24.757,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006135 24/12/2019 R$ 2.077,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006136 24/12/2019 R$ 10.845,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006137 24/12/2019 R$ 1.218,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006138 24/12/2019 R$ 4.731,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006139 24/12/2019 R$ 1.866,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006140 24/12/2019 R$ 3.643,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006141 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006142 24/12/2019 R$ 4.303,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006143 24/12/2019 R$ 3.066,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1006144 24/12/2019 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006145 24/12/2019 R$ 120,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006146 24/12/2019 R$ 4.568,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006147 24/12/2019 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006148 24/12/2019 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006149 24/12/2019 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006150 24/12/2019 R$ 4.116,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006151 24/12/2019 R$ 1.295,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006152 24/12/2019 R$ 1.701,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006153 24/12/2019 R$ 933,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006154 24/12/2019 R$ 785,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006155 24/12/2019 R$ 658,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006156 24/12/2019 R$ 1.262,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006157 24/12/2019 R$ 1.317,36
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006158 24/12/2019 R$ 5.379,22
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006159 24/12/2019 R$ 2.833,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006160 24/12/2019 R$ 14.138,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006161 24/12/2019 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006162 24/12/2019 R$ 1.405,18
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006163 24/12/2019 R$ 131,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006164 24/12/2019 R$ 8.352,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006165 24/12/2019 R$ 3.485,46
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006166 24/12/2019 R$ 439,12
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006167 24/12/2019 R$ 1.296,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006168 24/12/2019 R$ 2.089,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006169 24/12/2019 R$ 1.113,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006170 24/12/2019 R$ 4.300,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006171 24/12/2019 R$ 2.726,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006172 24/12/2019 R$ 219,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006173 24/12/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006174 24/12/2019 R$ 439,12
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006175 24/12/2019 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006176 24/12/2019 R$ 275,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006177 24/12/2019 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006178 24/12/2019 R$ 6.802,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006179 24/12/2019 R$ 274,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006180 24/12/2019 R$ 11.791,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006181 24/12/2019 R$ 6.202,97
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006182 24/12/2019 R$ 219,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006183 24/12/2019 R$ 301,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006184 24/12/2019 R$ 1.043,14
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006185 24/12/2019 R$ 263,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006186 24/12/2019 R$ 1.482,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006187 24/12/2019 R$ 274,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006188 24/12/2019 R$ 174,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006189 24/12/2019 R$ 3.183,85
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006190 24/12/2019 R$ 6.127,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006191 24/12/2019 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006192 24/12/2019 R$ 527,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006193 24/12/2019 R$ 396,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006194 24/12/2019 R$ 146,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006195 24/12/2019 R$ 1.197,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006196 24/12/2019 R$ 1.163,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.287 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1006197 24/12/2019 R$ 3.024,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.270 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO 1006198 24/12/2019 R$ 3.276,60
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio 1006199 24/12/2019 R$ 748,50
Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS do Servidor (a) Efetivo mencionado (a), relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. 1006200 24/12/2019 R$ 532,27
Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. 1006201 24/12/2019 R$ 3.600,00
Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. 1006202 24/12/2019 R$ 1.996,00
Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. 1006203 24/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. 1006204 24/12/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. 1006205 24/12/2019 R$ 1.862,93
Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. 1006206 24/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006207 24/12/2019 R$ 532,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006208 24/12/2019 R$ 1.996,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006209 24/12/2019 R$ 3.600,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006210 24/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006211 24/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006212 24/12/2019 R$ 998,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006213 24/12/2019 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006214 24/12/2019 R$ 1.862,93
REFRENTE A CONTRIBUICAO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS DO FEP/BONUS LEILAO PRE-SAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. 1006215 31/12/2019 R$ 6.154,40
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros, na sede e /ou nos Distritos, no decorrer do Mês de 1006216 31/12/2019 R$ 23.792,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃ DE SHOW ARTISTICO NO RECONHECIMENTO REGIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1006217 20/12/2019 R$ 9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃ DE SHOW ARTISTICO NO RECONHECIMENTO REGIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1006218 30/12/2019 R$ 5.000,00