| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005423 |
13/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005424 |
13/12/2019 |
R$ 2.004,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10, DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005425 |
13/12/2019 |
R$ 7.100,81 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005500 |
02/12/2019 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005501 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005502 |
02/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005503 |
02/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005504 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005510 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005511 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005512 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005513 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005515 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005516 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005517 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005518 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005519 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005520 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005521 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005522 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005523 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005524 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005525 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005526 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005527 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á concessão de Auxilio Financeiro do Programa Municipal Renda Minima, na forma de retribuição labotal prestado ao Municipio, conf.Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao mês de |
1005528 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005529 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005530 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005531 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005532 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005533 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005534 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005535 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005536 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005537 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005538 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005539 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005540 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005541 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005542 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005543 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005544 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005545 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005546 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005547 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005548 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005549 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005550 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005551 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005552 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005553 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005554 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005555 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005556 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005557 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005558 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005559 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005560 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005561 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005562 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005563 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005564 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005565 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005566 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005567 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005568 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005569 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005570 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005571 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005572 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005573 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005574 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005575 |
04/12/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005576 |
04/12/2019 |
R$ 283,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. |
1005577 |
04/12/2019 |
R$ 2.830,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005578 |
04/12/2019 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005579 |
04/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005580 |
04/12/2019 |
R$ 5.929,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005581 |
04/12/2019 |
R$ 5.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005582 |
04/12/2019 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005583 |
04/12/2019 |
R$ 4.111,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1005584 |
04/12/2019 |
R$ 6.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005585 |
04/12/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. |
1005586 |
04/12/2019 |
R$ 4.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005587 |
04/12/2019 |
R$ 1.641,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005588 |
04/12/2019 |
R$ 4.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005589 |
04/12/2019 |
R$ 1.001,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005590 |
04/12/2019 |
R$ 2.311,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1005591 |
04/12/2019 |
R$ 1.140,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005592 |
04/12/2019 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005593 |
04/12/2019 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005594 |
04/12/2019 |
R$ 5.754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005595 |
04/12/2019 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005596 |
04/12/2019 |
R$ 4.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005597 |
04/12/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005598 |
04/12/2019 |
R$ 530,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005599 |
04/12/2019 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005600 |
04/12/2019 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005601 |
04/12/2019 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005602 |
04/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005603 |
04/12/2019 |
R$ 1.361,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005604 |
04/12/2019 |
R$ 479,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005605 |
04/12/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005606 |
04/12/2019 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CREME DE LEITE, PARA USO INTERNO DO PRÉDIO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005607 |
04/12/2019 |
R$ 545,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005608 |
04/12/2019 |
R$ 3.767,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005609 |
04/12/2019 |
R$ 898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005610 |
04/12/2019 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS MONO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005611 |
04/12/2019 |
R$ 89,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS GRAVADAS NO AÇO INOX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005612 |
04/12/2019 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM CHAPA GALVANIZADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005613 |
04/12/2019 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005614 |
04/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005615 |
04/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS E ANUNCIOS COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1005616 |
04/12/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005617 |
04/12/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTALIÇAS), DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005618 |
04/12/2019 |
R$ 5.057,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005619 |
04/12/2019 |
R$ 5.173,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005620 |
04/12/2019 |
R$ 80,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005621 |
04/12/2019 |
R$ 857,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005622 |
04/12/2019 |
R$ 5.279,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEVIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S.10) DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005623 |
04/12/2019 |
R$ 3.957,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005624 |
04/12/2019 |
R$ 737,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005625 |
04/12/2019 |
R$ 49,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S.10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005626 |
04/12/2019 |
R$ 116,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. |
1005627 |
04/12/2019 |
R$ 229,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005628 |
04/12/2019 |
R$ 4.034,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005629 |
04/12/2019 |
R$ 425,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005630 |
04/12/2019 |
R$ 612,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005631 |
04/12/2019 |
R$ 1.467,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005632 |
04/12/2019 |
R$ 165,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005633 |
04/12/2019 |
R$ 88,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005634 |
04/12/2019 |
R$ 532,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005635 |
04/12/2019 |
R$ 24,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005636 |
04/12/2019 |
R$ 2.950,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005637 |
04/12/2019 |
R$ 4.063,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á A.R.T-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº 14201900000005717555 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelo serviços de Elaboração e Execução de Projeto de Adequação e |
1005638 |
04/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005639 |
04/12/2019 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005640 |
04/12/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005641 |
04/12/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005642 |
04/12/2019 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005643 |
04/12/2019 |
R$ 6.347,11 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros, na sede e /ou nos Distritos, no decorrer de 2019. |
1005763 |
01/12/2019 |
R$ 23.259,68 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA SALARIAL "a Maior" entre o Valor Total Líquido da FOPAG DO 13º SALARIO 2019 e o Valor Total Liquido Pago via Transferencia Bancaria B.B. dos Servidores Municipais: GEUSILENE |
1005794 |
10/12/2019 |
R$ 213,60 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Belo Horizonte, no dia 03 de dezembro de 2019, para participar de reunião na fundação João |
1005795 |
02/12/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005796 |
04/12/2019 |
R$ 2.229,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.,A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1005797 |
04/12/2019 |
R$ 1.514,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005798 |
04/12/2019 |
R$ 1.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. |
1005799 |
04/12/2019 |
R$ 397,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005800 |
04/12/2019 |
R$ 644,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005801 |
04/12/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005802 |
04/12/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005803 |
04/12/2019 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005804 |
04/12/2019 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1005805 |
04/12/2019 |
R$ 6.550,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 500 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005806 |
04/12/2019 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.456 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005807 |
04/12/2019 |
R$ 3.698,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.620 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005808 |
04/12/2019 |
R$ 4.179,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.164 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005809 |
04/12/2019 |
R$ 5.085,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.426 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005810 |
04/12/2019 |
R$ 5.701,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.919 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA LQM-0855, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005811 |
04/12/2019 |
R$ 6.735,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.741 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005812 |
04/12/2019 |
R$ 4.091,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.340 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005813 |
04/12/2019 |
R$ 5.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.819 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005814 |
04/12/2019 |
R$ 4.693,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.412 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005815 |
04/12/2019 |
R$ 3.318,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.328 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005816 |
04/12/2019 |
R$ 3.373,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.629 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005817 |
04/12/2019 |
R$ 3.235,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.394 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005818 |
04/12/2019 |
R$ 6.176,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.090 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005819 |
04/12/2019 |
R$ 5.392,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.680 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005820 |
04/12/2019 |
R$ 3.948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.198 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005821 |
04/12/2019 |
R$ 5.670,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 2.100 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005822 |
04/12/2019 |
R$ 5.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.857 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005823 |
04/12/2019 |
R$ 4.791,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.425 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1005824 |
04/12/2019 |
R$ 3.348,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.840 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1005825 |
04/12/2019 |
R$ 6.458,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005826 |
04/12/2019 |
R$ 841,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005827 |
04/12/2019 |
R$ 2.953,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005828 |
04/12/2019 |
R$ 5.690,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 42° FESCANA DE COROACI-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1005829 |
04/12/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 42° FESCANA DE COROACI-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1005830 |
04/12/2019 |
R$ 85.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 42° FESCANA DE COROACI-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1005831 |
04/12/2019 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 42° FESCANA DE COROACI-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1005832 |
04/12/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005833 |
04/12/2019 |
R$ 1.133,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005834 |
04/12/2019 |
R$ 16.261,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005835 |
04/12/2019 |
R$ 30.906,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005836 |
04/12/2019 |
R$ 1.608,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005837 |
04/12/2019 |
R$ 3.502,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005838 |
04/12/2019 |
R$ 2.190,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005839 |
04/12/2019 |
R$ 798,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005840 |
04/12/2019 |
R$ 3.459,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005841 |
04/12/2019 |
R$ 1.998,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005842 |
04/12/2019 |
R$ 5.671,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005843 |
04/12/2019 |
R$ 174,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005844 |
04/12/2019 |
R$ 3.183,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005845 |
04/12/2019 |
R$ 6.127,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005846 |
04/12/2019 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005847 |
04/12/2019 |
R$ 527,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005848 |
04/12/2019 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005849 |
04/12/2019 |
R$ 146,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005850 |
04/12/2019 |
R$ 1.197,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005851 |
04/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1005852 |
04/12/2019 |
R$ 1.163,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005853 |
04/12/2019 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005854 |
04/12/2019 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005855 |
04/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005856 |
04/12/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005857 |
04/12/2019 |
R$ 1.559,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005858 |
04/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005859 |
04/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005860 |
04/12/2019 |
R$ 9.979,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005861 |
04/12/2019 |
R$ 5.947,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005862 |
04/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005863 |
04/12/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005864 |
04/12/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005865 |
04/12/2019 |
R$ 5.736,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005866 |
04/12/2019 |
R$ 7.097,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005867 |
04/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005868 |
04/12/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| 'Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005869 |
04/12/2019 |
R$ 1.946,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005870 |
04/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005871 |
04/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005872 |
04/12/2019 |
R$ 2.253,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005873 |
04/12/2019 |
R$ 1.833,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005874 |
04/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005875 |
04/12/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005876 |
04/12/2019 |
R$ 18.546,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005877 |
04/12/2019 |
R$ 27.328,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005878 |
04/12/2019 |
R$ 25.685,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005879 |
04/12/2019 |
R$ 5.662,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005880 |
04/12/2019 |
R$ 63.368,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005881 |
04/12/2019 |
R$ 2.171,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005882 |
04/12/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005883 |
04/12/2019 |
R$ 5.439,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005884 |
04/12/2019 |
R$ 3.095,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005885 |
04/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005886 |
04/12/2019 |
R$ 3.043,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005887 |
04/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005888 |
04/12/2019 |
R$ 199,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005889 |
04/12/2019 |
R$ 35.183,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005890 |
04/12/2019 |
R$ 16.451,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005891 |
04/12/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005892 |
04/12/2019 |
R$ 4.953,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005893 |
04/12/2019 |
R$ 5.062,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005894 |
04/12/2019 |
R$ 9.402,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005895 |
04/12/2019 |
R$ 20.546,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005896 |
04/12/2019 |
R$ 12.116,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005897 |
04/12/2019 |
R$ 415,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005898 |
04/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005899 |
04/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005900 |
04/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005901 |
04/12/2019 |
R$ 1.041,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005902 |
04/12/2019 |
R$ 1.375,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005903 |
04/12/2019 |
R$ 16.731,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005904 |
04/12/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005905 |
04/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005906 |
04/12/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005907 |
04/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005908 |
04/12/2019 |
R$ 44.161,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005909 |
04/12/2019 |
R$ 14.921,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005910 |
04/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005911 |
04/12/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005912 |
04/12/2019 |
R$ 8.566,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005913 |
04/12/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005914 |
04/12/2019 |
R$ 4.391,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005915 |
04/12/2019 |
R$ 831,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005916 |
04/12/2019 |
R$ 1.414,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005917 |
04/12/2019 |
R$ 3.431,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005918 |
04/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005919 |
04/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005920 |
04/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005921 |
04/12/2019 |
R$ 2.910,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005922 |
04/12/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO (PARC.02/02) e INTEGRAL ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005923 |
04/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005924 |
04/12/2019 |
R$ 120,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005925 |
04/12/2019 |
R$ 1.395,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005926 |
04/12/2019 |
R$ 915,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005927 |
04/12/2019 |
R$ 826,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005928 |
04/12/2019 |
R$ 5.312,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005929 |
04/12/2019 |
R$ 13.376,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005930 |
04/12/2019 |
R$ 1.200,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005931 |
04/12/2019 |
R$ 1.347,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005932 |
04/12/2019 |
R$ 3,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005933 |
04/12/2019 |
R$ 3.304,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005934 |
04/12/2019 |
R$ 1.022,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005935 |
04/12/2019 |
R$ 1.113,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005936 |
04/12/2019 |
R$ 2.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005937 |
04/12/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005938 |
04/12/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005939 |
04/12/2019 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005940 |
04/12/2019 |
R$ 274,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005941 |
04/12/2019 |
R$ 6.122,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005942 |
04/12/2019 |
R$ 301,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005943 |
04/12/2019 |
R$ 263,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005944 |
04/12/2019 |
R$ 274,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005945 |
04/12/2019 |
R$ 3.499,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005946 |
04/12/2019 |
R$ 1.543,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005947 |
04/12/2019 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005948 |
04/12/2019 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005949 |
04/12/2019 |
R$ 3.403,41 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005950 |
04/12/2019 |
R$ 1.646,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005951 |
04/12/2019 |
R$ 308,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005952 |
04/12/2019 |
R$ 4.080,33 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005953 |
04/12/2019 |
R$ 6.918,67 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005954 |
04/12/2019 |
R$ 658,68 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005955 |
04/12/2019 |
R$ 823,58 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005956 |
04/12/2019 |
R$ 99,00 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005957 |
04/12/2019 |
R$ 9.647,04 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005958 |
04/12/2019 |
R$ 384,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005959 |
04/12/2019 |
R$ 2.068,59 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005960 |
04/12/2019 |
R$ 4.520,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005961 |
04/12/2019 |
R$ 91,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005962 |
04/12/2019 |
R$ 439,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005963 |
04/12/2019 |
R$ 229,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005964 |
04/12/2019 |
R$ 6.014,23 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005965 |
04/12/2019 |
R$ 11.197,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005966 |
04/12/2019 |
R$ 937,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005967 |
04/12/2019 |
R$ 1.043,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do 13º SALARIO (PARC.02/02) E INTEGRAL ANIVERSARIANTES DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1005968 |
04/12/2019 |
R$ 1.463,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005969 |
04/12/2019 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1005970 |
04/12/2019 |
R$ 4.280,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1005971 |
04/12/2019 |
R$ 3.001,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSLADO DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1005972 |
04/12/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1005973 |
04/12/2019 |
R$ 5.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005974 |
04/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005975 |
11/12/2019 |
R$ 4.122,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S.10) DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005976 |
11/12/2019 |
R$ 5.612,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005977 |
11/12/2019 |
R$ 438,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005978 |
11/12/2019 |
R$ 97,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S.10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005979 |
11/12/2019 |
R$ 311,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. |
1005980 |
11/12/2019 |
R$ 340,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005981 |
11/12/2019 |
R$ 48,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005982 |
11/12/2019 |
R$ 378,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005983 |
11/12/2019 |
R$ 1.175,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005984 |
11/12/2019 |
R$ 156,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005985 |
11/12/2019 |
R$ 37,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005986 |
11/12/2019 |
R$ 52,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005987 |
11/12/2019 |
R$ 1.968,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005988 |
11/12/2019 |
R$ 4.278,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade á Servidora ROSEMARY MARQUES DA SILVA, relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. |
1005989 |
09/12/2019 |
R$ 658,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade ás Servidoras: ELCIONE BATISTA GOMES e IRANY ELISA DOS SANTOS, relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. |
1005990 |
09/12/2019 |
R$ 1.584,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade á Servidora "CLEUSA VIEIRA GOMES DA SILVA", relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. |
1005991 |
09/12/2019 |
R$ 718,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade á Servidora "PAULO GOMES DOS SANTOS FILHO", relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. |
1005992 |
09/12/2019 |
R$ 838,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Pagamento feito em Duplicidade ao Servidor "AROLDO AVILA CHAVES", relativo á FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme comprovantes anexos. |
1005993 |
10/12/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO correspondente ao Periodo de 21/05/2019 á 06/08/2019, pela prestação de serviços a municipalidade, conforme comprovantes anexos. |
1005994 |
10/12/2019 |
R$ 258,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005995 |
11/12/2019 |
R$ 130,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 10ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC2- 001420/2013- P.C.077/2013- T.P.008/20013. |
1005996 |
11/12/2019 |
R$ 36.055,35 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005997 |
11/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Virgolandia e Nacip,para participar de reunião referente a criação de projeto. |
1005998 |
10/12/2019 |
R$ 125,38 |
|
| Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Belo Oriente, para participação em reunião com integrantes da empresa Cenibra. |
1005999 |
10/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, para levar a pascinte Tamires Araujo para consulta especializada. |
1006000 |
11/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006001 |
12/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006002 |
12/12/2019 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Naque, no dia 04/11/2019, para internação da paciente Luciene Santos. |
1006003 |
12/12/2019 |
R$ 54,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006004 |
13/12/2019 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006005 |
13/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006006 |
13/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006007 |
13/12/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006008 |
13/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006009 |
13/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006010 |
13/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006011 |
13/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006012 |
13/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Peçanha, para participação de audiencia a favor do Município. |
1006013 |
13/12/2019 |
R$ 55,50 |
|
| Valor que se empenha a titulo de ressarcimento de Numerário, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Belo Oriente, para participação em reunião com integrantes da empresa Cenibra. |
1006014 |
13/12/2019 |
R$ 40,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006015 |
16/12/2019 |
R$ 45,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006016 |
16/12/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006017 |
17/12/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1006018 |
17/12/2019 |
R$ 7.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1006019 |
17/12/2019 |
R$ 5.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1006020 |
17/12/2019 |
R$ 4.991,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006021 |
19/12/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006022 |
19/12/2019 |
R$ 728,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006023 |
19/12/2019 |
R$ 1.997,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S.10) DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006024 |
19/12/2019 |
R$ 5.698,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006025 |
19/12/2019 |
R$ 630,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006026 |
19/12/2019 |
R$ 24,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. |
1006027 |
19/12/2019 |
R$ 321,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006028 |
19/12/2019 |
R$ 691,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006029 |
19/12/2019 |
R$ 2.250,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006030 |
19/12/2019 |
R$ 238,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006031 |
19/12/2019 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006032 |
19/12/2019 |
R$ 162,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006033 |
19/12/2019 |
R$ 2.864,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006034 |
19/12/2019 |
R$ 4.323,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006035 |
23/12/2019 |
R$ 73,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006036 |
23/12/2019 |
R$ 4.341,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006037 |
23/12/2019 |
R$ 42,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006038 |
23/12/2019 |
R$ 775,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006039 |
23/12/2019 |
R$ 554,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006040 |
23/12/2019 |
R$ 117,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006041 |
23/12/2019 |
R$ 39,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL. |
1006042 |
23/12/2019 |
R$ 316,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006043 |
23/12/2019 |
R$ 336,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006044 |
23/12/2019 |
R$ 1.065,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006045 |
23/12/2019 |
R$ 194,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006046 |
23/12/2019 |
R$ 258,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006047 |
23/12/2019 |
R$ 49,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, para levar a pacinte para consulta especializada. |
1006048 |
20/12/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº |
1006052 |
20/12/2019 |
R$ 191,14 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº |
1006053 |
20/12/2019 |
R$ 722,63 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº |
1006054 |
20/12/2019 |
R$ 1.502,53 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº |
1006055 |
20/12/2019 |
R$ 658,68 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Diferença á Maior no Valor do pagamento da Contribuição Previdenciaria PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO/2019, conforme Transferencia B.B. Conta nº |
1006056 |
20/12/2019 |
R$ 666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO/DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO E RENDIMENTOS, REFERENTE AO CONVENIO N.º 793625/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME. |
1006057 |
23/12/2019 |
R$ 14.660,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 275 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006058 |
24/12/2019 |
R$ 709,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.001 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LVL-2578 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006059 |
24/12/2019 |
R$ 2.542,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1006060 |
24/12/2019 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 757 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006061 |
24/12/2019 |
R$ 1.778,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.380 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1006062 |
24/12/2019 |
R$ 3.560,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.190 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA LQM-0555, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006063 |
24/12/2019 |
R$ 4.176,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.248 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1006064 |
24/12/2019 |
R$ 3.219,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 996 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006065 |
24/12/2019 |
R$ 2.529,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.005 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1006066 |
24/12/2019 |
R$ 2.552,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 905 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006067 |
24/12/2019 |
R$ 2.126,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.183 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006068 |
24/12/2019 |
R$ 2.780,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.134 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006069 |
24/12/2019 |
R$ 2.664,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.620 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006070 |
24/12/2019 |
R$ 2.298,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.104 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006071 |
24/12/2019 |
R$ 3.875,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006072 |
24/12/2019 |
R$ 3.405,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.368 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1006073 |
24/12/2019 |
R$ 3.529,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.068 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1006074 |
24/12/2019 |
R$ 2.755,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.012 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1006075 |
24/12/2019 |
R$ 2.378,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006076 |
24/12/2019 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006077 |
24/12/2019 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006078 |
24/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006079 |
24/12/2019 |
R$ 565,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006080 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006081 |
24/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006082 |
24/12/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006083 |
24/12/2019 |
R$ 16.055,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006084 |
24/12/2019 |
R$ 11.708,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006085 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006086 |
24/12/2019 |
R$ 2.296,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006087 |
24/12/2019 |
R$ 3.064,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006088 |
24/12/2019 |
R$ 11.473,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006089 |
24/12/2019 |
R$ 13.795,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006090 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006091 |
24/12/2019 |
R$ 3.038,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006092 |
24/12/2019 |
R$ 5.189,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006093 |
24/12/2019 |
R$ 1.599,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006094 |
24/12/2019 |
R$ 1.782,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006095 |
24/12/2019 |
R$ 7.892,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006096 |
24/12/2019 |
R$ 3.393,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006097 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006098 |
24/12/2019 |
R$ 7.045,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006099 |
24/12/2019 |
R$ 48.299,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006100 |
24/12/2019 |
R$ 7.301,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006101 |
24/12/2019 |
R$ 8.396,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006102 |
24/12/2019 |
R$ 128.124,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006103 |
24/12/2019 |
R$ 6.417,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006104 |
24/12/2019 |
R$ 3.594,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006105 |
24/12/2019 |
R$ 11.501,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. |
1006106 |
24/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006107 |
24/12/2019 |
R$ 8.045,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006108 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006109 |
24/12/2019 |
R$ 7.672,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006110 |
24/12/2019 |
R$ 199,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006111 |
24/12/2019 |
R$ 59.023,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006112 |
24/12/2019 |
R$ 52.569,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006113 |
24/12/2019 |
R$ 2.732,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006114 |
24/12/2019 |
R$ 13.701,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006115 |
24/12/2019 |
R$ 11.175,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006116 |
24/12/2019 |
R$ 12.952,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006117 |
24/12/2019 |
R$ 26.355,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006118 |
24/12/2019 |
R$ 35.290,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006119 |
24/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006120 |
24/12/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006121 |
24/12/2019 |
R$ 2.758,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006122 |
24/12/2019 |
R$ 3.440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006123 |
24/12/2019 |
R$ 1.592,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006124 |
24/12/2019 |
R$ 3.976,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006125 |
24/12/2019 |
R$ 20.929,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006126 |
24/12/2019 |
R$ 3.926,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006127 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006128 |
24/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006129 |
24/12/2019 |
R$ 2.887,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006130 |
24/12/2019 |
R$ 60.990,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006131 |
24/12/2019 |
R$ 37.490,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006132 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006133 |
24/12/2019 |
R$ 3.788,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006134 |
24/12/2019 |
R$ 24.757,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006135 |
24/12/2019 |
R$ 2.077,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006136 |
24/12/2019 |
R$ 10.845,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006137 |
24/12/2019 |
R$ 1.218,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006138 |
24/12/2019 |
R$ 4.731,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006139 |
24/12/2019 |
R$ 1.866,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006140 |
24/12/2019 |
R$ 3.643,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006141 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006142 |
24/12/2019 |
R$ 4.303,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006143 |
24/12/2019 |
R$ 3.066,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO/2019, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1006144 |
24/12/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006145 |
24/12/2019 |
R$ 120,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006146 |
24/12/2019 |
R$ 4.568,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006147 |
24/12/2019 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006148 |
24/12/2019 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006149 |
24/12/2019 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006150 |
24/12/2019 |
R$ 4.116,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006151 |
24/12/2019 |
R$ 1.295,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006152 |
24/12/2019 |
R$ 1.701,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006153 |
24/12/2019 |
R$ 933,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006154 |
24/12/2019 |
R$ 785,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006155 |
24/12/2019 |
R$ 658,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006156 |
24/12/2019 |
R$ 1.262,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006157 |
24/12/2019 |
R$ 1.317,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006158 |
24/12/2019 |
R$ 5.379,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006159 |
24/12/2019 |
R$ 2.833,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006160 |
24/12/2019 |
R$ 14.138,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006161 |
24/12/2019 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006162 |
24/12/2019 |
R$ 1.405,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006163 |
24/12/2019 |
R$ 131,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006164 |
24/12/2019 |
R$ 8.352,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006165 |
24/12/2019 |
R$ 3.485,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006166 |
24/12/2019 |
R$ 439,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006167 |
24/12/2019 |
R$ 1.296,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006168 |
24/12/2019 |
R$ 2.089,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006169 |
24/12/2019 |
R$ 1.113,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006170 |
24/12/2019 |
R$ 4.300,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006171 |
24/12/2019 |
R$ 2.726,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006172 |
24/12/2019 |
R$ 219,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006173 |
24/12/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006174 |
24/12/2019 |
R$ 439,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006175 |
24/12/2019 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006176 |
24/12/2019 |
R$ 275,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006177 |
24/12/2019 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006178 |
24/12/2019 |
R$ 6.802,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006179 |
24/12/2019 |
R$ 274,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006180 |
24/12/2019 |
R$ 11.791,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006181 |
24/12/2019 |
R$ 6.202,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006182 |
24/12/2019 |
R$ 219,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006183 |
24/12/2019 |
R$ 301,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006184 |
24/12/2019 |
R$ 1.043,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006185 |
24/12/2019 |
R$ 263,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006186 |
24/12/2019 |
R$ 1.482,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006187 |
24/12/2019 |
R$ 274,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006188 |
24/12/2019 |
R$ 174,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006189 |
24/12/2019 |
R$ 3.183,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006190 |
24/12/2019 |
R$ 6.127,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006191 |
24/12/2019 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006192 |
24/12/2019 |
R$ 527,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006193 |
24/12/2019 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006194 |
24/12/2019 |
R$ 146,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006195 |
24/12/2019 |
R$ 1.197,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO MES DE DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006196 |
24/12/2019 |
R$ 1.163,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.287 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1006197 |
24/12/2019 |
R$ 3.024,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 1.270 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
1006198 |
24/12/2019 |
R$ 3.276,60 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio |
1006199 |
24/12/2019 |
R$ 748,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS do Servidor (a) Efetivo mencionado (a), relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. |
1006200 |
24/12/2019 |
R$ 532,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. |
1006201 |
24/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. |
1006202 |
24/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. |
1006203 |
24/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. |
1006204 |
24/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. |
1006205 |
24/12/2019 |
R$ 1.862,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á LICENÇA DOENÇA-RPPS de Servidores Efetivos mencionados, relativa á FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos anexo. |
1006206 |
24/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006207 |
24/12/2019 |
R$ 532,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006208 |
24/12/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006209 |
24/12/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006210 |
24/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006211 |
24/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006212 |
24/12/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006213 |
24/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (LICENÇA DOENÇA-RPPS) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de DEZEMBRO/2019 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006214 |
24/12/2019 |
R$ 1.862,93 |
|
| REFRENTE A CONTRIBUICAO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS DO FEP/BONUS LEILAO PRE-SAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1006215 |
31/12/2019 |
R$ 6.154,40 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros, na sede e /ou nos Distritos, no decorrer do Mês de |
1006216 |
31/12/2019 |
R$ 23.792,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃ DE SHOW ARTISTICO NO RECONHECIMENTO REGIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1006217 |
20/12/2019 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃ DE SHOW ARTISTICO NO RECONHECIMENTO REGIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1006218 |
30/12/2019 |
R$ 5.000,00 |
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