Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000001 02/01/2020 R$ 33.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LTS COM MOTOR ELETRICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000002 02/01/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 LTS COM MOTOR ELETRICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000003 02/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA. 1000004 02/01/2020 R$ 2.782,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000005 02/01/2020 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000006 02/01/2020 R$ 3.850,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000007 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000008 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000009 02/01/2020 R$ 2.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000010 02/01/2020 R$ 2.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE FOGOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000011 02/01/2020 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000012 02/01/2020 R$ 2.217,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000013 02/01/2020 R$ 1.801,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000014 02/01/2020 R$ 2.009,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000015 02/01/2020 R$ 2.009,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000016 02/01/2020 R$ 998,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000017 02/01/2020 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000019 02/01/2020 R$ 2.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000020 02/01/2020 R$ 1.143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000021 02/01/2020 R$ 4.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000022 02/01/2020 R$ 1.297,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000023 02/01/2020 R$ 6.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000024 02/01/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000025 02/01/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1000026 02/01/2020 R$ 2.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000028 02/01/2020 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000029 02/01/2020 R$ 3.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000030 02/01/2020 R$ 3.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000031 02/01/2020 R$ 4.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000032 02/01/2020 R$ 1.044,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000033 02/01/2020 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000034 02/01/2020 R$ 2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000035 02/01/2020 R$ 774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000036 02/01/2020 R$ 765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000037 02/01/2020 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000038 02/01/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000039 02/01/2020 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000040 02/01/2020 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000041 02/01/2020 R$ 532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000042 02/01/2020 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOTES. 1000043 02/01/2020 R$ 502,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000044 02/01/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000045 02/01/2020 R$ 5.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000046 02/01/2020 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000047 02/01/2020 R$ 2.380,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000048 02/01/2020 R$ 1.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000049 02/01/2020 R$ 1.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000050 02/01/2020 R$ 2.043,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000051 02/01/2020 R$ 3.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000052 02/01/2020 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1000053 02/01/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSLADO DE ATLETAS DO DESPORTO AMADOR, PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000054 02/01/2020 R$ 650,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000055 02/01/2020 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000056 02/01/2020 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000057 02/01/2020 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS( CREDITOS OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000058 02/01/2020 R$ 139,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ONCOLOGICOS, HOSPITALARES E DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000059 02/01/2020 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000061 02/01/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS E BOMBEIRO CIVIL, EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000062 02/01/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA COM CORRO VOLANTE EM ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES. 1000063 02/01/2020 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA COM CORRO VOLANTE EM ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE ESPORTES. 1000064 02/01/2020 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000065 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000066 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000067 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000068 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000069 02/01/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000070 02/01/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO DE PORTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1000071 02/01/2020 R$ 2.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA (SOLDAS EM GERAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000072 02/01/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GRADES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000073 02/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA (SOLDAS EM GERAL) EM MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000074 02/01/2020 R$ 2.650,00
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL C/RESP TÉCNICA P/ PREF COROACI/MG, CONF. CONTRATO E 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PROC 11/2017 - TP 03/2017, NO EXERCICIO DE 2020. 1000075 02/01/2020 R$ 95.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, no dia 27/12/2019 para protocolar documentos. 1000076 02/01/2020 R$ 57,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO NATAL DA ALEGRIA NO MUNICIPIO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000077 02/01/2020 R$ 560,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1000078 02/01/2020 R$ 5.255,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1000079 02/01/2020 R$ 4.113,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000080 02/01/2020 R$ 9.779,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF.,A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000081 02/01/2020 R$ 3.490,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000082 02/01/2020 R$ 2.782,44
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000083 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000084 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000085 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000086 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000087 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000088 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000089 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000090 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000091 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000092 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000093 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000094 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000095 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000096 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000097 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000098 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000099 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000100 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000102 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000103 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000104 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000105 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000106 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000107 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000108 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000109 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000110 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000111 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000112 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000113 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000114 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000115 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000116 02/01/2020 R$ 519,50
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com Serviços e/ou Produtos Postais, utilizados nas atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal no Ano de 2020, Cartão 64122115, conf. Contrato firmado. 1000117 02/01/2020 R$ 3.500,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Serviços de Telecomunicações (Plano OI Especial), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude no Ano de 2020, ref. á 10 Linhas, sendo: 1000118 02/01/2020 R$ 15.000,00
Valor que se empenha para cobertura de despesas com Serviços Cartorarios (Autenticações Reconhecimentos Firma Cópias Certidões, etc.) para manutenção das atividades Administrativas Municipal no decorrer do Ano 2020. 1000119 02/01/2020 R$ 2.300,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Av. Dr.Ferreira Leite nº180, Centro Coroaci, alugado para as atividades da SMAS-Secretaria 1000120 02/01/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Av. Doutor Ferreira Leite nº180, Centro de Coroaci, alugado para as atividades da SMAS-Secretaria 1000121 02/01/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Distrito São Sebastião Bugre, alugado para as atividades do CEI-Centro 1000122 02/01/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Distrito de São Sebastião do Bugre, alugado para as atividades do CEI-Centro 1000123 02/01/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Rua Jose Antonio Monteiro nº315 CA-A, Distrito de Conceição Tronqueiras, alugado p/ as atividades do CEI- 1000124 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado á Rua Jose Antonio Monteiro nº335, Distrito Conceição Tronqueiras, alugado p/ as atividades do CEI- 1000125 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, alugado para as atividades da Cultura 1000126 02/01/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1000127 02/01/2020 R$ 5.304,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124, Centro de Coroaci, alugado para as atividades da Cultura 1000128 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000129 02/01/2020 R$ 3.989,42
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Rua Santana nº187 Ap-A, Centro Coroaci, alugado p/ atividades do Conselho Tutelar Municipal, 1000130 02/01/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000131 02/01/2020 R$ 1.983,05
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Rua Santana nº187 Ap-A, Centro de Coroaci, alugado para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, 1000132 02/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AUMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000133 02/01/2020 R$ 1.436,50
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Trav.Sebastião Silverio Oliveira nº51, Distrito de Conceição Tronqueiras, alugado para as atividades da 1000134 02/01/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000135 02/01/2020 R$ 811,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000136 02/01/2020 R$ 1.550,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1000137 02/01/2020 R$ 6.682,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000138 02/01/2020 R$ 5.450,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000139 02/01/2020 R$ 5.400,00
Valor que se empenha, destinado para quitação de despesas com Custas Judiciarias (Citar NotificarIntimarPenhorarAvaliarPrisao, etc.), para viabilizar Processos "Cartas Precatorias Cíveis" procedentes da Justiça de 1000140 02/01/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, destinado para quitação de despesas com Copias Impressões Digitalizações, etc. de documentos diversos para viabilizar Processos tramitantes na 214ª Subceção da Comarca de Peçanha em 2020. 1000141 02/01/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o formecimento de Agua para estabelecimentos utilizados nas atividades da Saude Publica Municipal, na sede e/ou Distritos, no decorrer do Ano de 2020. 1000142 02/01/2020 R$ 10.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o formecimento de Agua para estabelecimentos utilizados nas atividades da rede de Ensino Municipal, na sede e/ou Distritos, no decorrer do Ano de 2020. 1000143 02/01/2020 R$ 7.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o formecimento de Agua para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05, utilizado nas atividades da Farmacia de Minas - Unidade Coroaci no Ano de 2020. 1000144 02/01/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Divida (96 Parcelas), de Faturas não quitadas no Periodo de 05/2016 á 07/2019, conforme Termo de Renegociação de Divida Nº19.2091 celebrado entre Municipio de Coroaci 1000145 02/01/2020 R$ 119.100,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas ref. á DIFERENÇA "Sobra" entre o Valor Total das Faturas Mensais e Acrescimos, menos as Parcelas (NE 145) do Termo de Acordo firmado entre Municipio de Coroaci e 1000146 02/01/2020 R$ 15.000,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de Repasses das Contribuições Mensais no decorrer do Ano 2020, objetivando o apoio mutuo entre as Instituições para estímulo ao Turismo Municipal, com a inserção da Politica 1000147 02/01/2020 R$ 7.200,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação das Contribuições Mensais do Termo de Convenio de Afiliação firmado entre as partes para o Ano de 2020, objetivando propiciar o Desenvolvimento Economico, Social e Tecnologico. 1000148 02/01/2020 R$ 8.928,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Parcelamento (20), do Termo de Acordo ref. a Divida Ativa Anos de 2014 á 2018 da ARCO, a ser conpensada p/ Municipio atraves de Locação do Imovel p/ atividades do Projeto 1000149 02/01/2020 R$ 6.014,04
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal 1000150 02/01/2020 R$ 125.928,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até Gov.Valadares, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Lab.etc. e Extra-Cota, no Ano de 2020. 1000151 02/01/2020 R$ 140.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tratamento Alcoolico do Paciente de Coroaci "CARLOS ANDRE NUNES" sendo Iniciado em 04/07/2019 com Termino previsto para dia 04/03/2020 (Duração de 09 Meses) 1000152 02/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000153 02/01/2020 R$ 278,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000154 02/01/2020 R$ 31.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS(GED) NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1000155 02/01/2020 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000156 02/01/2020 R$ 290,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000157 02/01/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROFORMAS DE ESTOFADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000158 02/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE VAN DUCATO PLACA PUM-7454, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000159 02/01/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRAÇÃO EM TODAS AS VARIAVEIS DO ICMS - LEI ROBIN HOOD, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000160 02/01/2020 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PRECESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000161 02/01/2020 R$ 120.000,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Debitos Previdenciarios alusivos ao Periodo de 10/2013 á 02/2010, conf. Termo de Acordo de REPARCELAMENTO e Confissão de Debitos nº02267/2013, conf. Lei Munic.1227/2013. 1000162 02/01/2020 R$ 120.000,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Debitos Previdenciarios alusivos ao Periodo de 07/2010 a 02/2013, conf. Termo de Acordo de PARCELAMENTO e Confissão de Debitos nº02359/2013, cnf. Lei Munic.1227/2013. 1000163 02/01/2020 R$ 130.000,00
Valor que se empenha, destinado para Recolhimento de CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, referentes ás PARCELAS NÃO RETIDAS NA FONTE DE RECEITAS das Arrecadações repassadas ao Município de Coroaci/MG, no decorrer do Ano de 2020. 1000164 02/01/2020 R$ 35.000,00
Valor que se empenha relativo ao PASEP-Programa Para Formação do Patrimonio do Servidor Publico Municipal, deduzido das Receitas transferidas á varias Contas Bancarias utilizadas pela municipalidade no Ano de 2020. 1000165 02/01/2020 R$ 135.000,00
Valor que se empenha destinado para AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS REFERENTES AO PASEP, Recolhimento de Exercicios Anteriores, conforme Contrato de Parcelamento celebrado com o Municipio. 1000166 02/01/2020 R$ 15.000,00
Valor que se empenha destinado a AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS Inscrita em Divida Ativa da Uniao pela PGFN, Parcelamento Programa Especial Regularização Tributaria -MP 783/2017, Exercicio de 2020. 1000167 02/01/2020 R$ 10.889,90
Valor que se empenha a titulo de APORTE FINANCEIRO, destinado a Cobertura de Deficit Atuarial junto á referida Entidade, proveniente de Contribuições Mensais Municipais no decorrer do Ano de 2020. 1000168 02/01/2020 R$ 500.000,00
Vaor que se empenha destinado para AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB de Debitos Devidos e Não Pagos nos Termos da MP 778/2047, referentes ás Parcelas do Exercicio de 2020. 1000169 02/01/2020 R$ 112.000,00
Valor que se empenha destinado para AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DA UNIÃO, ref. ao Processo Administrativo Nº154479853, conforme Negociação de Parcelamento Simplificado Previdenciario Pedido nº5319310/3260456, nos Termos dos 1000170 02/01/2020 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000171 02/01/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000172 02/01/2020 R$ 2.500,50
Valor que se empenha p/ prestação de serviços na manutenção e conservação do Poço Artesiano utilizado no sistema de abastecimento de agua da Comunidade Rural dos Martins, conf. Contrato firmado com Municipio de Coroaci. 1000173 02/01/2020 R$ 5.300,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesa com a Locação do Imovel localizado á Rua Manoel Dama nº22, Dist.São Seb.Bugre, para as atividades da Sec.Mun.Assist.Social, conf. Contrato firmado com o Municipio. 1000174 02/01/2020 R$ 4.800,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para manutenção de varios estabelecimentos localizados na Sede, Distritos e outros logradouros no decorrer do Ano de 2020. 1000175 02/01/2020 R$ 350.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o Custo do Serviço de Arrecadação CIP, sendo deduzido nas Faturas Mensais atraves do Demonstrativo emitido pela CEMIG no decorrer do Ano de 2020. 1000176 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para manutenção de estabelecimentos utilizados pela Saude Publica Municipal, na Sede e/ou Distritos no decorrer de 2020. 1000177 02/01/2020 R$ 34.800,00
Valor que se empenha a titulo de Auxilio Financeiro, destinado exclusivamente ao Custeio de Cirurgias Medicas de Pacientes do Municipio de Coroaci, deslocados ate a Cidade de Tarumirim-MG, conforme Termo de Colaboração 1000178 02/01/2020 R$ 35.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas Contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do Exercício de 2020. 1000179 02/01/2020 R$ 30.000,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas Contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do Exercício de 2020. 1000180 02/01/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000181 02/01/2020 R$ 946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000182 02/01/2020 R$ 1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000183 02/01/2020 R$ 1.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME DE CERCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000184 02/01/2020 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000185 02/01/2020 R$ 1.148,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO/DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO E RENDIMENTOS NAO UTILIZADOS, REFERENTE AO CONVENIO N.º 1420/2016 - FNDE/MEC - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. 1000186 02/01/2020 R$ 2.609,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTAO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000187 02/01/2020 R$ 63.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAO DE PONTO E FITA RELOGIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000188 02/01/2020 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI. 1000189 02/01/2020 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVENIOS DO AMBITO FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000190 02/01/2020 R$ 40.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000191 02/01/2020 R$ 260,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000192 02/01/2020 R$ 240,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000193 02/01/2020 R$ 103,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000194 02/01/2020 R$ 47,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000195 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000196 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000197 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000198 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000199 02/01/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000200 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000201 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000202 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000203 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000204 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000205 02/01/2020 R$ 3.395,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000206 02/01/2020 R$ 2.118,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000207 02/01/2020 R$ 1.995,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS E PINTURAS DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000208 02/01/2020 R$ 2.251,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000209 02/01/2020 R$ 2.584,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000210 02/01/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000211 02/01/2020 R$ 954,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000212 02/01/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000213 02/01/2020 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO AO CONSERCIO INTERMUNICIPAL PARA CUIDADOS COM CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000214 02/01/2020 R$ 22.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000215 02/01/2020 R$ 265,77
Valor que se empenha referente a aquisição de dois Espelhos Retrovisor, destinado para manutenção de máquina pesada (PATROL), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município. 1000216 02/01/2020 R$ 1.825,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000217 02/01/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000218 02/01/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000219 02/01/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000220 02/01/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000221 02/01/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL PARA ECG, DESTINADO AO USO DO PRONTO ATENDIMENTO GENTIL FERREIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000222 02/01/2020 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000223 02/01/2020 R$ 4.857,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE UM CONGELADOR HORIZONTAL, DUAS PORTAS, 400 LITROS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000224 02/01/2020 R$ 1.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000225 02/01/2020 R$ 857,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000226 02/01/2020 R$ 676,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000227 02/01/2020 R$ 80,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1000228 02/01/2020 R$ 21.116,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1000229 02/01/2020 R$ 11.518,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000230 02/01/2020 R$ 3.823,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000231 02/01/2020 R$ 16.386,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO VIA RADIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000232 02/01/2020 R$ 2.184,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000233 02/01/2020 R$ 228,46
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000234 02/01/2020 R$ 1.278,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A JUNTA MILITAR MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000235 02/01/2020 R$ 546,24
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000236 02/01/2020 R$ 420,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000237 02/01/2020 R$ 1.883,52
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000238 02/01/2020 R$ 228,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000239 02/01/2020 R$ 774,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000240 02/01/2020 R$ 6.554,48
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000241 02/01/2020 R$ 338,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO POR FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000242 02/01/2020 R$ 1.638,64
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000243 02/01/2020 R$ 132,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000244 02/01/2020 R$ 2.685,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000245 02/01/2020 R$ 4.114,74
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000246 02/01/2020 R$ 764,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000247 02/01/2020 R$ 1.638,64
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000248 02/01/2020 R$ 1.111,82
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1000249 02/01/2020 R$ 1.573,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000250 02/01/2020 R$ 13.655,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A POLICIA MILITAR , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000251 02/01/2020 R$ 1.092,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000252 02/01/2020 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000253 02/01/2020 R$ 2.243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DIAGNOSTICO, MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE REDE INTERNA, ANTENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000254 02/01/2020 R$ 804,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000255 02/01/2020 R$ 804,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DA APA TRONQUEIRAS, JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES PARA FINALIDADE DE ICMS ECOLOGICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1000256 02/01/2020 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000257 02/01/2020 R$ 48.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de Serviços de Assistencia Psicossocial e Saude de portadores de Disturbios Psiquicos, Deficiencia Mental e Dependencia Quimica a Pacientes do Municipio de Coroaci no Ano de 2020. 1000258 02/01/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000259 02/01/2020 R$ 809,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000260 02/01/2020 R$ 132,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000261 02/01/2020 R$ 1.015,88
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029911/2020 da SEPLAG/MG 1000262 02/01/2020 R$ 301,67
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029911/2020 da SEPLAG/MG 1000263 02/01/2020 R$ 153,45
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029911/2020 da SEPLAG/MG 1000264 02/01/2020 R$ 61,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029911/2020 da SEPLAG/MG 1000265 02/01/2020 R$ 42,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029911/2020 da SEPLAG/MG 1000266 02/01/2020 R$ 929,54
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029911/2020 da SEPLAG/MG 1000267 02/01/2020 R$ 310,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000268 02/01/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000269 02/01/2020 R$ 2.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CAT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000270 02/01/2020 R$ 5.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000271 02/01/2020 R$ 404,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000272 02/01/2020 R$ 411,12
Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14202000000005799215 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização de Projetos de 1000273 02/01/2020 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000274 02/01/2020 R$ 2.850,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000275 02/01/2020 R$ 2.841,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000276 02/01/2020 R$ 809,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFANTIL (PETI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000277 02/01/2020 R$ 122,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000278 02/01/2020 R$ 3.980,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000279 02/01/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000280 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000281 02/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000282 02/01/2020 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes á emissão de Certificados Digitais (E-CPF A3 e E-CNPJ A3 -03 Anos), para disponibilização de informações de Documentos Eletronicos via Internet, conforme 1000283 02/01/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000284 02/01/2020 R$ 2.408,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000285 02/01/2020 R$ 1.877,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000286 02/01/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000287 02/01/2020 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000288 02/01/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000289 02/01/2020 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000290 02/01/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000291 02/01/2020 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR CRIANÇAS E ADOLECENTES DE ACORDO COM A LEI N° 1.293 DE 19 DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. 1000292 02/01/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000293 02/01/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000294 02/01/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000295 02/01/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000296 02/01/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000297 02/01/2020 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000298 02/01/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000299 02/01/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000300 02/01/2020 R$ 2.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000301 02/01/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000302 02/01/2020 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000303 02/01/2020 R$ 5.035,00
Valor que se empenha referente á Precatorio da Ordem Judicial Nº 20190015109932, Processo Judicial Autos de Cobrança 2019, proveniente da 16091 Vara/CEPREC-Central de Conciliação de Precatorios do Tribunal de Justiça do 1000304 02/01/2020 R$ 22.456,24
Valor que se empenha destinado para Amortização de Debito Previdenciario Consolidado em 60 Parcelas, apurado no Periodo de: 13/2017-03/2018 DEBCADs. 14.809.124-5 e 14.809.125-3, conforme PARCELAMENTO Nº624432610. 1000305 02/01/2020 R$ 105.400,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº108, Centro Coroaci, alugado para as atividades da Cultura 1000306 02/01/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº108, Centro de Coroaci, alugado para as atividades da Cultura 1000307 02/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ 1000308 02/01/2020 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000313 28/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. 1000314 10/01/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha refere-se á Encargos (Juros/Multas) sobre pagamento de Guias Previdenciarias de Meses Anteriores, nao quitadas em tempo habil, conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação anexo. 1000315 10/01/2020 R$ 333,65
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000316 03/01/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de João Molevade conduzindo familiares de paciente que se encontra internada na clinica de 1000317 08/01/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000318 06/01/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000319 06/01/2020 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000320 06/01/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000321 06/01/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000322 06/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000323 07/01/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000324 08/01/2020 R$ 480,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. 1000325 13/01/2020 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000326 08/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000327 10/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000328 13/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS A PESSOS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000329 13/01/2020 R$ 45,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000330 13/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000331 13/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000332 13/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000333 13/01/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000334 13/01/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000335 13/01/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000336 13/01/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000337 13/01/2020 R$ 314,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000338 13/01/2020 R$ 364,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000339 13/01/2020 R$ 795,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000340 13/01/2020 R$ 4.671,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000341 13/01/2020 R$ 791,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000342 13/01/2020 R$ 233,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000343 13/01/2020 R$ 94,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000344 13/01/2020 R$ 34,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000345 13/01/2020 R$ 94,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000346 13/01/2020 R$ 5.360,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000347 13/01/2020 R$ 462,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000348 13/01/2020 R$ 1.546,69
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000349 13/01/2020 R$ 546,56
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000350 13/01/2020 R$ 571,45
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000351 13/01/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000352 13/01/2020 R$ 3.117,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000353 13/01/2020 R$ 1.039,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000354 13/01/2020 R$ 3.117,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000355 13/01/2020 R$ 9.288,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000356 13/01/2020 R$ 623,40
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000357 13/01/2020 R$ 1.142,90
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000358 13/01/2020 R$ 571,45
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000359 13/01/2020 R$ 727,30
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000360 13/01/2020 R$ 571,45
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000361 13/01/2020 R$ 727,30
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000362 13/01/2020 R$ 2.441,65
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000363 13/01/2020 R$ 571,45
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000364 13/01/2020 R$ 675,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o municipio, sendo o hidrômetro localizado no canteiro central da Av. Dr. Ferreira Leite, referente aos meses de SETEMBRO/2019 e 1000365 13/01/2020 R$ 71,21
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o municipio, sendo o hidrômetro localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº no Distrito de Conceição das Tronqueiras, utilizado nas 1000366 13/01/2020 R$ 100,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000367 13/01/2020 R$ 278,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000368 13/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000369 13/01/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000370 13/01/2020 R$ 1.168,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000371 13/01/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000372 13/01/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000373 13/01/2020 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000374 13/01/2020 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000375 13/01/2020 R$ 5.124,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000376 13/01/2020 R$ 4.875,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000377 13/01/2020 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000378 13/01/2020 R$ 1.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000379 13/01/2020 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000380 13/01/2020 R$ 1.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000381 13/01/2020 R$ 1.312,99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000382 13/01/2020 R$ 2.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOZARIFADO DO PRÉDIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000383 13/01/2020 R$ 3.210,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000384 13/01/2020 R$ 3.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000385 13/01/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000386 13/01/2020 R$ 2.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000387 13/01/2020 R$ 2.711,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000388 13/01/2020 R$ 2.857,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000389 13/01/2020 R$ 5.040,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000390 15/01/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000391 15/01/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a cidade Governador Valadares nos dias 06/12 e 17/12, para participar de reunião do Circuito 1000392 15/01/2020 R$ 197,90
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a Cidade de Belo Horizonte, com saída prevista para o dia 15/01/2020, para visita na Secretaria 1000393 15/01/2020 R$ 540,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Governador Valadares no dia 15/01/2020, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1000394 15/01/2020 R$ 36,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte buscar veiculo, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1000395 15/01/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a cidade de Belo Horizonte, para tratar de diversos assuntos de interesse do Município.Conforme relatório anexo. 1000396 23/01/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria Municipal de Administração. 1000397 16/01/2020 R$ 65,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000398 16/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000399 16/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000400 16/01/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000401 16/01/2020 R$ 156,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000402 16/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000403 16/01/2020 R$ 651,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000404 17/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000405 20/01/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000406 20/01/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000407 21/01/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000408 21/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000409 22/01/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000410 23/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000411 23/01/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000412 23/01/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000413 23/01/2020 R$ 2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1000414 23/01/2020 R$ 6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000415 23/01/2020 R$ 4.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000416 23/01/2020 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000417 23/01/2020 R$ 3.774,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1000418 23/01/2020 R$ 4.603,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000419 23/01/2020 R$ 314,87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000420 23/01/2020 R$ 1.578,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000421 23/01/2020 R$ 4.137,54
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor ROBISMUNDO COELHO DO CARMO, lotado no Serv.Educação Municipal-FUNDEB 40%, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitido em 1000422 23/01/2020 R$ 409,76
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora DAYANE PEREIRA LEANDRO, lotada no Serv.Educação Municipal-FUNDEB 60%, exercendo a Função de Prof.Educ.Basica PEB3 sendo Admitida 1000423 23/01/2020 R$ 619,94
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora SHEILA LETICIA DE OLIV.BRAGA, lotada no Serviço Saúde Municipal, exercendo a Função de Médica Clinico Geral, sendo Admitida em 1000424 23/01/2020 R$ 2.210,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho dos Servidores, lotados na Sec.Mun.Assist.Social/CONSELHO TUTELAR, exercendo a Função de Conselheiros, Afastados no dia 10/01/2020 por Motivo 1000425 23/01/2020 R$ 2.016,20
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor EDWARD BRAGA PIMENTA NETO, lotado no Serv.Obras Municipal, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitido no dia 02/01/2020 1000426 23/01/2020 R$ 415,60
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ANTONIO PEDRO DA SILVA", lotado no Serv.Obras/Viação e Serv.Urb/Praça/Parq./Jard., exercendo a Função de Vigia, sendo Admitido 1000427 23/01/2020 R$ 2.403,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000428 23/01/2020 R$ 893,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000429 23/01/2020 R$ 127,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000430 23/01/2020 R$ 52,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000431 23/01/2020 R$ 377,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000432 23/01/2020 R$ 7.099,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000433 23/01/2020 R$ 304,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000434 23/01/2020 R$ 3.898,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000435 23/01/2020 R$ 35,20
Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Tributos pago em duplicidade "IPTU",sendo pago na data do dia 23/01/2020 atraves do Banco Brasil Agencia 2003-6,referente ao imóvel situado na Av Francisco Brandão n 250. 1000436 24/01/2020 R$ 80,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000437 27/01/2020 R$ 651,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000438 28/01/2020 R$ 396,42
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000439 28/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000440 28/01/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000441 28/01/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000444 29/01/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000445 29/01/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA BENEFICIO EVENTUAL EM DOAÇÃO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000446 29/01/2020 R$ 232,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000449 30/01/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000450 30/01/2020 R$ 130,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000451 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000452 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000453 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000454 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000455 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000456 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000457 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000458 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000459 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000460 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000461 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000462 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000463 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000464 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000465 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000466 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000467 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000468 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000469 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000470 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000471 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000472 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000473 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000474 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000475 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000476 30/01/2020 R$ 156,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000477 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000478 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000479 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000480 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000481 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000482 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000483 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000484 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000485 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000486 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000487 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000488 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000489 30/01/2020 R$ 435,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000490 30/01/2020 R$ 435,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000491 30/01/2020 R$ 435,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000492 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000493 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000494 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000495 30/01/2020 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000496 30/01/2020 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000497 30/01/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000498 30/01/2020 R$ 1.142,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000499 30/01/2020 R$ 3.497,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000500 30/01/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000501 30/01/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000502 30/01/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000503 30/01/2020 R$ 15.620,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000504 30/01/2020 R$ 12.506,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000505 30/01/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000506 30/01/2020 R$ 2.298,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000507 30/01/2020 R$ 3.165,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000508 30/01/2020 R$ 10.844,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000509 30/01/2020 R$ 14.312,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000510 30/01/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000511 30/01/2020 R$ 3.021,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000512 30/01/2020 R$ 4.467,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000513 30/01/2020 R$ 3.285,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000514 30/01/2020 R$ 1.771,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000515 30/01/2020 R$ 7.011,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000516 30/01/2020 R$ 4.710,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000517 30/01/2020 R$ 4.991,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000518 30/01/2020 R$ 9.049,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000519 30/01/2020 R$ 67.883,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000520 30/01/2020 R$ 4.649,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000521 30/01/2020 R$ 7.746,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000522 30/01/2020 R$ 167.480,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000523 30/01/2020 R$ 7.166,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000524 30/01/2020 R$ 3.593,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000525 30/01/2020 R$ 16.411,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000526 30/01/2020 R$ 9.850,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000527 30/01/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000528 30/01/2020 R$ 8.913,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000529 30/01/2020 R$ 60.454,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000530 30/01/2020 R$ 53.457,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000531 30/01/2020 R$ 2.737,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000532 30/01/2020 R$ 18.707,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000533 30/01/2020 R$ 12.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000534 30/01/2020 R$ 12.573,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000535 30/01/2020 R$ 27.574,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000536 30/01/2020 R$ 38.998,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000537 30/01/2020 R$ 1.004,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000538 30/01/2020 R$ 3.466,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000539 30/01/2020 R$ 2.784,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000540 30/01/2020 R$ 4.066,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000541 30/01/2020 R$ 1.554,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000542 30/01/2020 R$ 3.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000543 30/01/2020 R$ 5.488,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000544 30/01/2020 R$ 3.589,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000545 30/01/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000546 30/01/2020 R$ 4.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000547 30/01/2020 R$ 2.835,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000548 30/01/2020 R$ 69.255,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000549 30/01/2020 R$ 43.594,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000550 30/01/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000551 30/01/2020 R$ 1.246,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000552 30/01/2020 R$ 3.615,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000553 30/01/2020 R$ 25.813,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000554 30/01/2020 R$ 2.163,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000555 30/01/2020 R$ 8.927,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000556 30/01/2020 R$ 1.197,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000557 30/01/2020 R$ 4.299,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000558 30/01/2020 R$ 124,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000559 30/01/2020 R$ 1.893,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000560 30/01/2020 R$ 2.943,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000561 30/01/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000562 30/01/2020 R$ 4.257,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000563 30/01/2020 R$ 3.608,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000564 30/01/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000565 30/01/2020 R$ 125,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000566 30/01/2020 R$ 4.568,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000567 30/01/2020 R$ 769,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000568 30/01/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000569 30/01/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000570 30/01/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000571 30/01/2020 R$ 4.138,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000572 30/01/2020 R$ 1.338,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000573 30/01/2020 R$ 2.080,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000574 30/01/2020 R$ 971,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000575 30/01/2020 R$ 800,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000576 30/01/2020 R$ 662,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000577 30/01/2020 R$ 1.353,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000578 30/01/2020 R$ 1.630,54
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000579 30/01/2020 R$ 5.600,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000580 30/01/2020 R$ 2.490,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000581 30/01/2020 R$ 13.631,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000582 30/01/2020 R$ 467,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000583 30/01/2020 R$ 1.121,32
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000584 30/01/2020 R$ 1.462,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000585 30/01/2020 R$ 8.451,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000586 30/01/2020 R$ 3.528,31
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000587 30/01/2020 R$ 441,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000588 30/01/2020 R$ 1.319,45
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000589 30/01/2020 R$ 2.028,63
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000590 30/01/2020 R$ 1.247,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000591 30/01/2020 R$ 4.310,69
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000592 30/01/2020 R$ 2.947,57
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000593 30/01/2020 R$ 220,96
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000594 30/01/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000595 30/01/2020 R$ 441,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000596 30/01/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000597 30/01/2020 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000598 30/01/2020 R$ 6.550,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000599 30/01/2020 R$ 285,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000600 30/01/2020 R$ 13.563,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000601 30/01/2020 R$ 6.364,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000602 30/01/2020 R$ 248,42
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000603 30/01/2020 R$ 306,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000604 30/01/2020 R$ 1.044,54
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000605 30/01/2020 R$ 274,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000606 30/01/2020 R$ 1.494,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JANEIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000607 30/01/2020 R$ 285,73
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000610 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000611 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000612 31/01/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000613 30/01/2020 R$ 483,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000614 30/01/2020 R$ 252,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000615 30/01/2020 R$ 1.539,40
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000616 30/01/2020 R$ 191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000617 30/01/2020 R$ 314,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000618 30/01/2020 R$ 1.797,91
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000619 30/01/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000620 30/01/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000621 30/01/2020 R$ 5.567,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000622 30/01/2020 R$ 547,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000623 30/01/2020 R$ 84,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000624 30/01/2020 R$ 435,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000625 30/01/2020 R$ 288,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000626 30/01/2020 R$ 8.121,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000627 30/01/2020 R$ 582,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000628 30/01/2020 R$ 4.751,57
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000629 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000630 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000631 30/01/2020 R$ 296,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000632 30/01/2020 R$ 5,33
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JANEIRO/2020, conforme Relatorio 1000634 30/01/2020 R$ 779,25
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000635 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000636 30/01/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000637 30/01/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000638 30/01/2020 R$ 2.246,72
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000639 30/01/2020 R$ 208,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JANEIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000640 30/01/2020 R$ 16.005,90
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte levar documentos na cidade Administrativa, atendendo a Sec. Municipal 1000641 29/01/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a cidade de Pçamha-MG levar documentos no Forum, atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1000642 30/01/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000644 31/01/2020 R$ 47,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000645 31/01/2020 R$ 591,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000646 31/01/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000647 31/01/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000648 31/01/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1000649 31/01/2020 R$ 11.801,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1000650 31/01/2020 R$ 6.437,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000651 31/01/2020 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000652 31/01/2020 R$ 1.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000653 31/01/2020 R$ 1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000654 31/01/2020 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A FEVEREIRO/2020. 1000655 31/01/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A JANEIRO/2020. 1000656 31/01/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000657 31/01/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000658 31/01/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000659 31/01/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1000660 31/01/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1000661 31/01/2020 R$ 2.801,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000662 31/01/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000663 31/01/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000664 31/01/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000665 31/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000666 31/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000667 31/01/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000668 31/01/2020 R$ 441,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000669 31/01/2020 R$ 4.117,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000670 31/01/2020 R$ 5.652,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1000671 31/01/2020 R$ 1.424,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000672 31/01/2020 R$ 1.109,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000673 31/01/2020 R$ 1.088,47
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000674 31/01/2020 R$ 704,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000675 31/01/2020 R$ 100,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000676 31/01/2020 R$ 5.545,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000680 31/01/2020 R$ 5.358,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000681 31/01/2020 R$ 5.161,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000682 31/01/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000683 31/01/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000684 31/01/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000685 31/01/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS OBRAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000686 31/01/2020 R$ 5.533,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS OBRAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000687 31/01/2020 R$ 5.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000688 31/01/2020 R$ 5.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000689 31/01/2020 R$ 29.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000690 31/01/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000691 31/01/2020 R$ 10.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1000692 31/01/2020 R$ 15.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1000693 31/01/2020 R$ 16.795,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1000694 31/01/2020 R$ 17.880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1000695 31/01/2020 R$ 19.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000696 31/01/2020 R$ 936,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000697 31/01/2020 R$ 780,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000698 31/01/2020 R$ 397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000699 31/01/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001136 24/01/2020 R$ 1.350,00