Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de ressarcimento, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte levar documentos na cidade Administrativa, atendendo a Sec. Municipal 1000700 03/02/2020 R$ 195,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000701 03/02/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000702 03/02/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000703 03/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000704 03/02/2020 R$ 574,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000705 03/02/2020 R$ 3.344,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000706 03/02/2020 R$ 1.632,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000707 03/02/2020 R$ 679,25
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000708 03/02/2020 R$ 1.680,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000709 03/02/2020 R$ 1.662,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000710 03/02/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000711 03/02/2020 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000712 04/02/2020 R$ 160,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA GERACAO, CONFERENCIA, AJUSTES E REENVIOS DE REMESSAS DE ARQUIVOS DO SICOM/TCEMG, REFERENTE AS COMPETENCIAS DO EXERCICIO DE 2018. 1000713 03/02/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. 1000714 04/02/2020 R$ 116,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000715 04/02/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000716 05/02/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000717 05/02/2020 R$ 347,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000718 05/02/2020 R$ 1.700,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Administração, buscar veiculo. 1000719 03/02/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1000720 05/02/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1000721 05/02/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000722 06/02/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000723 06/02/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000724 06/02/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000725 06/02/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000726 06/02/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000727 07/02/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000728 07/02/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000729 07/02/2020 R$ 108,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000730 07/02/2020 R$ 164,09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000731 07/02/2020 R$ 624,09
VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000732 07/02/2020 R$ 341,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000733 07/02/2020 R$ 862,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000734 07/02/2020 R$ 6.181,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000735 07/02/2020 R$ 796,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000736 07/02/2020 R$ 127,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000737 07/02/2020 R$ 527,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000738 07/02/2020 R$ 252,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000739 07/02/2020 R$ 6.878,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000740 07/02/2020 R$ 467,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000741 07/02/2020 R$ 2.534,87
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento de numerário proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Administração, buscar veiculo. 1000742 08/02/2020 R$ 63,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000743 10/02/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000744 10/02/2020 R$ 182,30
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000745 10/02/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000746 10/02/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000747 10/02/2020 R$ 190,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000748 10/02/2020 R$ 215,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000749 10/02/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000750 11/02/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000751 11/02/2020 R$ 1.306,30
Valor que se empenha refere-se á desesas com Publicação no Diario Oficial da Uniao, pela divulgação de materia ref. a Prorrogação da Vigencia do Contrato nº1024453-39, celebrado entre MCIDADES/CEF e Munic.Coroaci, para 1000752 11/02/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000753 11/02/2020 R$ 2.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000754 11/02/2020 R$ 1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000755 11/02/2020 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000756 11/02/2020 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000757 11/02/2020 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000758 11/02/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000759 11/02/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1000760 11/02/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha destinado á quitação de despesas em cumprimento á Sentença Judicial, referente ao Processo Nº0005707-16.2017.8.13.0486 da Ação de Cobrança movida por FRANCIELLE MARTINS DE OLIVEIRA contra o 1000761 11/02/2020 R$ 5.980,23
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030360/2020 da SEPLAG/MG 1000762 11/02/2020 R$ 336,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030360/2020 da SEPLAG/MG 1000763 11/02/2020 R$ 68,17
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº61/2019, Pregão Elet.435/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030360/2020 da SEPLAG/MG 1000764 11/02/2020 R$ 40,24
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030699/2020 da SEPLAG/MG 1000766 11/02/2020 R$ 81,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030699/2020 da SEPLAG/MG 1000767 11/02/2020 R$ 620,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030365/2020 da SEPLAG/MG 1000768 11/02/2020 R$ 895,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030365/2020 da SEPLAG/MG 1000769 11/02/2020 R$ 561,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000770 11/02/2020 R$ 2.123,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000771 11/02/2020 R$ 1.462,77
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000772 11/02/2020 R$ 150,72
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000773 11/02/2020 R$ 1.170,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000774 11/02/2020 R$ 751,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000775 11/02/2020 R$ 1.520,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000776 11/02/2020 R$ 4.150,97
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000777 11/02/2020 R$ 92,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000778 11/02/2020 R$ 88,95
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000779 11/02/2020 R$ 590,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000780 11/02/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000781 11/02/2020 R$ 290,96
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000782 11/02/2020 R$ 699,32
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000783 11/02/2020 R$ 5.709,46
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000784 11/02/2020 R$ 2.783,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000785 11/02/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000786 11/02/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000787 11/02/2020 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000788 11/02/2020 R$ 2.041,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000789 11/02/2020 R$ 3.196,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000790 11/02/2020 R$ 3.736,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmacia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000791 11/02/2020 R$ 341,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000792 07/02/2020 R$ 389,00
Valor que se empenha refere-se á Encargos (Juros/Multas) sobre pagamento de Guias Previdenciarias de Meses Anteriores, nao quitadas em tempo habil, conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação anexo. 1000793 10/02/2020 R$ 7.024,01
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000794 11/02/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000795 11/02/2020 R$ 2.299,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000796 11/02/2020 R$ 2.348,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTAGIO REMUNERADO DE MENOR APRENDIZ CEDIDA AO FORUM DA COMARCA DE PECANHA CONFORME CONVENIO N° 041/2020 E TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXOS. 1000801 11/02/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000802 11/02/2020 R$ 681,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000803 11/02/2020 R$ 1.200,00
Valorque se empenha, referente a despesas com Consulta Medica Psiquiatrica e Exames Medicos para paciente do Municipio de Coroaci, realizado no Mes de Fevereiro do presente ano, haja visto a necessidade publica, 1000804 11/02/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000805 11/02/2020 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000806 11/02/2020 R$ 1.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000807 11/02/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000808 11/02/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS( CREDITOS OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000809 11/02/2020 R$ 504,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000810 11/02/2020 R$ 2.666,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000811 11/02/2020 R$ 802,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000812 11/02/2020 R$ 524,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000813 11/02/2020 R$ 770,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000814 12/02/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000815 12/02/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á DIFERENÇA DE VALORES relativos á FERIAS VENCIDAS alusivas ao Periodo de 26/06/2019 á 10/01/2020, não incluidas na Rescisao Contratual da Servidora VIVIANE ARAUJO FERREIRA, Admitida dia 1000816 12/02/2020 R$ 933,33
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000817 12/02/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000818 12/02/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000819 12/02/2020 R$ 580,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000820 13/02/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000821 13/02/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000822 13/02/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000823 14/02/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000824 14/02/2020 R$ 3.070,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000825 14/02/2020 R$ 330,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000826 14/02/2020 R$ 4.273,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000827 14/02/2020 R$ 1.023,23
VALOR QUE SE EMPENHA FEF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000828 14/02/2020 R$ 212,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000829 14/02/2020 R$ 394,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000830 14/02/2020 R$ 3.538,17
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000831 14/02/2020 R$ 524,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000832 14/02/2020 R$ 4.274,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000833 17/02/2020 R$ 2.140,81
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha, a serviço da Secretaria Municipal de Administração. 1000834 14/02/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha para fazer treinamento do sistema (PJE), a serviço da Secret. Municipal de Administração. 1000835 14/02/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000836 17/02/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000837 17/02/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000838 17/02/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000839 17/02/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000840 17/02/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000841 17/02/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000842 17/02/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000843 17/02/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000844 17/02/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000845 17/02/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000846 17/02/2020 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000847 17/02/2020 R$ 16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000848 17/02/2020 R$ 20.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000849 17/02/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000850 17/02/2020 R$ 11.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000851 17/02/2020 R$ 20.757,00
Valor que se empenha destinado a quitação de despesas Cartorárias, para viabilização do Registro de Documentos dos Caixas Escolares da Rede Ensino Municipal, para as Escolas: Sete de Setembro (Mono), Maria Almeida A.Sá 1000852 17/02/2020 R$ 3.346,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. 1000853 17/02/2020 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000854 17/02/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOTO BROS PALCA PUN-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000855 17/02/2020 R$ 2.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000856 17/02/2020 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000857 17/02/2020 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO BROS 150, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000858 17/02/2020 R$ 1.766,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO BROS 150, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000859 17/02/2020 R$ 1.434,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE. 1000860 17/02/2020 R$ 404,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000861 17/02/2020 R$ 1.323,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000862 17/02/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000863 17/02/2020 R$ 265,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR CRIANÇAS E ADOLECENTES DE ACORDO COM A LEI Nº 1.293 DE 19 DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. 1000864 17/02/2020 R$ 27.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000865 17/02/2020 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000866 17/02/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000867 18/02/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000868 18/02/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com AUXÍLIO VIAGEM. 1000869 18/02/2020 R$ 265,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000870 18/02/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000871 18/02/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000872 18/02/2020 R$ 310,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000873 18/02/2020 R$ 903,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000874 20/02/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000875 20/02/2020 R$ 135,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000876 20/02/2020 R$ 354,13
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000877 20/02/2020 R$ 211,60
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000878 20/02/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000879 21/02/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000880 21/02/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000881 21/02/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com Acolhimento do Paciente da municipalidade "VALDINEY ALVES DA SILVA", para a realização de Tratamento Toxicológico e Alcoolico, objetivando a Reintegração 1000882 21/02/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000883 21/02/2020 R$ 269,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000884 21/02/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000885 21/02/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000886 21/02/2020 R$ 10.449,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000887 21/02/2020 R$ 2.008,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000888 21/02/2020 R$ 5.495,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000889 21/02/2020 R$ 783,13
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000890 21/02/2020 R$ 305,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000891 21/02/2020 R$ 84,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000892 21/02/2020 R$ 8.246,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000893 21/02/2020 R$ 657,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000894 21/02/2020 R$ 1.201,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000895 21/02/2020 R$ 6.612,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TITAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1000896 21/02/2020 R$ 5.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TITAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1000897 21/02/2020 R$ 5.128,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS REFORMAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000898 21/02/2020 R$ 4.625,70
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha-MG, levar paciente para trtamento de Saúde. 1000899 21/02/2020 R$ 40,00
Valor que se empenha a titulo de Adiantamento de Numerario/Diaria, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede a cidade de Pçamha-MG levar documentos no Forum, atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1000900 21/02/2020 R$ 50,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas para 1000902 26/02/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PANELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000903 21/02/2020 R$ 444,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000904 27/02/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1000905 27/02/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOZARIFADO DO PRÉDIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000906 27/02/2020 R$ 2.461,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000907 27/02/2020 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000908 27/02/2020 R$ 1.293,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOZARIFADO DO PRÉDIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000909 27/02/2020 R$ 2.526,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF., A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000910 27/02/2020 R$ 2.346,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000911 27/02/2020 R$ 1.161,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000912 27/02/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000913 27/02/2020 R$ 2.538,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000914 27/02/2020 R$ 268,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1000915 27/02/2020 R$ 4.432,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000916 27/02/2020 R$ 1.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000917 27/02/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000918 27/02/2020 R$ 1.001,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1000919 27/02/2020 R$ 4.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000920 27/02/2020 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000921 27/02/2020 R$ 4.219,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000922 27/02/2020 R$ 1.221,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000923 27/02/2020 R$ 6.249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000924 27/02/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1000925 27/02/2020 R$ 6.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000926 27/02/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000928 27/02/2020 R$ 3.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000929 27/02/2020 R$ 4.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000930 27/02/2020 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000931 27/02/2020 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000932 27/02/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000933 27/02/2020 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000934 27/02/2020 R$ 2.083,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1000935 27/02/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1000936 27/02/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000937 27/02/2020 R$ 5.035,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1000938 27/02/2020 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1000939 27/02/2020 R$ 3.271,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000940 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000941 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000942 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000943 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000944 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000945 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000946 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000947 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000948 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000949 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000950 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000951 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000952 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000953 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000954 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000955 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000956 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000957 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000958 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000959 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000960 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000961 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000962 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000963 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000964 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000965 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000966 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000967 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000968 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000969 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000970 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000971 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000972 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000973 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000974 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000975 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000976 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000977 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000978 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000979 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000980 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000982 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000983 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000984 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000985 27/02/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000986 27/02/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000987 27/02/2020 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000988 27/02/2020 R$ 20.458,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000989 27/02/2020 R$ 4.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE DE AMBULANCIA PLACA PZF-2161, ATENDENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000990 27/02/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE DE AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000991 27/02/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000992 27/02/2020 R$ 3.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000993 27/02/2020 R$ 1.477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000994 27/02/2020 R$ 2.634,59
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000995 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000996 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000997 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000998 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000999 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001000 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001001 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001002 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001003 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001004 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001005 27/02/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001006 27/02/2020 R$ 2.125,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001007 27/02/2020 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001008 27/02/2020 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001009 27/02/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001010 27/02/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001011 27/02/2020 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001012 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001013 27/02/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001014 27/02/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001015 27/02/2020 R$ 16.137,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001016 27/02/2020 R$ 11.724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001017 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001018 27/02/2020 R$ 2.390,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001019 27/02/2020 R$ 3.180,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001020 27/02/2020 R$ 10.898,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*PENSIONISTAS) 1001021 27/02/2020 R$ 14.387,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001022 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001023 27/02/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001024 27/02/2020 R$ 4.075,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001025 27/02/2020 R$ 3.740,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001026 27/02/2020 R$ 1.839,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001027 27/02/2020 R$ 7.090,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001028 27/02/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001029 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001030 27/02/2020 R$ 31.473,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001031 27/02/2020 R$ 51.305,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001032 27/02/2020 R$ 47.220,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001033 27/02/2020 R$ 8.396,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001034 27/02/2020 R$ 132.252,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001035 27/02/2020 R$ 6.317,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001036 27/02/2020 R$ 7.880,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001037 27/02/2020 R$ 12.137,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001038 27/02/2020 R$ 9.571,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001039 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001040 27/02/2020 R$ 1.500,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001041 27/02/2020 R$ 8.223,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001042 27/02/2020 R$ 55.198,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001043 27/02/2020 R$ 52.992,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001044 27/02/2020 R$ 1.421,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001045 27/02/2020 R$ 2.804,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001046 27/02/2020 R$ 15.469,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001047 27/02/2020 R$ 11.990,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001048 27/02/2020 R$ 14.612,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001049 27/02/2020 R$ 31.639,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001050 27/02/2020 R$ 38.324,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001051 27/02/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001052 27/02/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001053 27/02/2020 R$ 2.708,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001054 27/02/2020 R$ 3.440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001055 27/02/2020 R$ 2.918,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001056 27/02/2020 R$ 3.250,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. (*OBS> REF. CARLA ALEXANDRA/CELIA REGINA/CRISTINA 1001057 27/02/2020 R$ 10.422,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001058 27/02/2020 R$ 3.606,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001059 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001060 27/02/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001061 27/02/2020 R$ 731,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001062 27/02/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001063 27/02/2020 R$ 41.146,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001064 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001065 27/02/2020 R$ 1.295,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001066 27/02/2020 R$ 74.680,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001067 27/02/2020 R$ 2.717,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001068 27/02/2020 R$ 23.698,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001069 27/02/2020 R$ 2.175,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001070 27/02/2020 R$ 9.465,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001071 27/02/2020 R$ 1.245,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001072 27/02/2020 R$ 4.311,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001073 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001074 27/02/2020 R$ 1.966,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001075 27/02/2020 R$ 2.958,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001076 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001077 27/02/2020 R$ 4.427,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001078 27/02/2020 R$ 3.211,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001079 27/02/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001080 27/02/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001081 27/02/2020 R$ 4.568,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001082 27/02/2020 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001083 27/02/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001084 27/02/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001085 27/02/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001086 27/02/2020 R$ 4.272,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001087 27/02/2020 R$ 1.344,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001088 27/02/2020 R$ 2.202,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001089 27/02/2020 R$ 977,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001090 27/02/2020 R$ 802,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001091 27/02/2020 R$ 1.601,64
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001092 27/02/2020 R$ 1.321,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001093 27/02/2020 R$ 6.061,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001094 27/02/2020 R$ 5.632,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001095 27/02/2020 R$ 11.167,39
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001096 27/02/2020 R$ 13.737,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001097 27/02/2020 R$ 467,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001098 27/02/2020 R$ 1.373,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001099 27/02/2020 R$ 1.508,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001100 27/02/2020 R$ 277,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001101 27/02/2020 R$ 8.072,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001102 27/02/2020 R$ 459,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001103 27/02/2020 R$ 1.322,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001104 27/02/2020 R$ 2.469,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001105 27/02/2020 R$ 4.781,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001106 27/02/2020 R$ 4.755,37
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001107 27/02/2020 R$ 2.960,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001108 27/02/2020 R$ 229,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001109 27/02/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001110 27/02/2020 R$ 459,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001111 27/02/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001112 27/02/2020 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001113 27/02/2020 R$ 7.564,05
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001114 27/02/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001115 27/02/2020 R$ 14.358,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001116 27/02/2020 R$ 6.336,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001117 27/02/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001118 27/02/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001119 27/02/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001120 27/02/2020 R$ 275,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001121 27/02/2020 R$ 1.513,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de FEVEREIRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001122 27/02/2020 R$ 287,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001123 27/02/2020 R$ 5.600,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. FEVEREIRO/2020, conforme Relatorio 1001124 27/02/2020 R$ 779,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001125 27/02/2020 R$ 2.740,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001126 27/02/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001127 27/02/2020 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001128 27/02/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001129 27/02/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001130 27/02/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO GUINCHO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001131 27/02/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001132 27/02/2020 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001133 27/02/2020 R$ 2.465,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001134 27/02/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001135 27/02/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1001138 27/02/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDA A MANUTENÇÃO DE PROPULSORA BOZZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS. 1001139 27/02/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE VENTILADORES DE PAREDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001140 27/02/2020 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001141 27/02/2020 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001142 27/02/2020 R$ 1.274,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001144 27/02/2020 R$ 859,04
Valor que se empenha a titulo de Ressarcimento, pelo motivo do Contribuinte ter quitado a despesa (Taxa ISS) em duplicidade, sendo: 1º dia 10/02/2020 dentro da Cota Unica Total do Valor de R$139,19, e o 2º no dia 1001145 27/02/2020 R$ 46,40
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas por serviços ref. ao fornecimento de Agua para o Municipio, sendo o hidrômetro localizado no canteiro central da Av. Dr. Ferreira Leite, Centro, no Ano de 2020. 1001146 27/02/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001148 27/02/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001149 27/02/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001150 27/02/2020 R$ 3.881,39
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001151 27/02/2020 R$ 2.415,81
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001152 27/02/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE FEVEREIRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec. Humanos. (*OBS> REF. GESSICA CASSICA/JOSELIA RODRIGUES/ 1001153 27/02/2020 R$ 12.990,50
VALOR QUES E EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS NAS RUAS MARIA PIRES, MANOEL DAMA, TRAVESSA SAO VICENTE E RUA DO CAMPO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS 1001154 27/02/2020 R$ 203.464,04
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1001162 11/02/2020 R$ 173,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001289 27/02/2020 R$ 5.060,00