Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001163 02/03/2020 R$ 1.023,82
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001164 02/03/2020 R$ 4.117,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS REFERENTE AO CONTRATO OGU:1041143-78, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001165 02/03/2020 R$ 256.837,36
Valor que se empenha refere-se á Encargos (Juros/Multas) sobre pagamento de Guias Previdenciarias de Meses Anteriores, nao quitadas em tempo habil, conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação anexo. 1001166 10/03/2020 R$ 770,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001167 02/03/2020 R$ 354,36
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001168 02/03/2020 R$ 76,89
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001169 02/03/2020 R$ 1.722,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001170 02/03/2020 R$ 3.059,33
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001171 02/03/2020 R$ 2.723,76
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmacia de Todos" Unidade Coroaci. conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG. 1001172 02/03/2020 R$ 388,65
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001173 02/03/2020 R$ 1.288,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001174 02/03/2020 R$ 126,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001175 02/03/2020 R$ 1.753,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001176 02/03/2020 R$ 389,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001177 02/03/2020 R$ 3.495,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001178 02/03/2020 R$ 6.468,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001179 02/03/2020 R$ 4.433,04
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1001180 02/03/2020 R$ 3.352,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmacia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG. 1001181 02/03/2020 R$ 1.697,79
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032096/2020 da SEPLAG/MG 1001182 02/03/2020 R$ 371,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032096/2020 da SEPLAG/MG 1001183 02/03/2020 R$ 153,45
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032096/2020 da SEPLAG/MG 1001184 02/03/2020 R$ 464,77
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032096/2020 da SEPLAG/MG 1001185 02/03/2020 R$ 620,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032087/2020 da SEPLAG/MG 1001186 02/03/2020 R$ 930,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001187 02/03/2020 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001188 02/03/2020 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001189 02/03/2020 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001190 02/03/2020 R$ 1.063,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001191 02/03/2020 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001192 02/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001193 02/03/2020 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001194 02/03/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001195 02/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001196 02/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001197 02/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001198 02/03/2020 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001199 02/03/2020 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001200 02/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001201 02/03/2020 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001202 02/03/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001203 02/03/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001204 02/03/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001205 02/03/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001206 02/03/2020 R$ 29.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. A 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. 1001208 02/03/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES E GOLOSEIMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001209 02/03/2020 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA ANTIDERRAPANTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001210 02/03/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1001211 03/03/2020 R$ 29,95
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha e São João Evangelista a serviço da Secretaria Municipal de Administração. 1001212 03/03/2020 R$ 75,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Guanhães, para participar de Reunião na Cenibra, projeto Aba. 1001213 04/03/2020 R$ 53,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001214 04/03/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001215 03/03/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001216 04/03/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001217 04/03/2020 R$ 30,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha levar documentos no Forum a serviço da Secretaria Municipal de Administração. 1001218 05/03/2020 R$ 50,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha levar documentos no Forum, a serviço da Secretaria Municipal de Administração. 1001219 06/03/2020 R$ 41,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha levar documentos no Forum, a serviço da Secretaria Municipal de Administração. 1001220 09/03/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001221 09/03/2020 R$ 3.515,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha levar documentos no Forum, a serviço da Secretaria Municipal de Administração. 1001222 09/03/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001223 09/03/2020 R$ 3.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001224 10/03/2020 R$ 3.410,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001225 12/03/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001226 12/03/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001227 13/03/2020 R$ 744,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha levar documentos no Forum, a serviço da Secretaria Municipal de Administração. 1001228 13/03/2020 R$ 50,00
Valor que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com Acolhimento do Paciente da municipalidade "GERALDO INOCENCIO DE JESUS", para a realização de Tratamento Toxicológico, objetivando a Reintegração Social, sendo 1001229 16/03/2020 R$ 5.600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001241 19/03/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001242 19/03/2020 R$ 40,30
VALOR QUE SE EMPEN HA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001243 19/03/2020 R$ 1.102,68
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001244 19/03/2020 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROONIBUS PLACA DUU-8067, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001245 19/03/2020 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A1.150 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROONIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO 1001246 19/03/2020 R$ 2.967,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.260 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001247 19/03/2020 R$ 3.250,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 596 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001248 19/03/2020 R$ 1.400,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 630 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001249 19/03/2020 R$ 1.480,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.426 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GZO-3094, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001250 19/03/2020 R$ 5.005,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.464 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA LQM-0855, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001251 19/03/2020 R$ 5.138,64
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 581 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001252 19/03/2020 R$ 1.475,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 480 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001253 19/03/2020 R$ 1.128,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.376 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001254 19/03/2020 R$ 3.233,60
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.360 KM RODADOS COM VEICULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001255 19/03/2020 R$ 3.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1.404 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA IVA-1501 , ATENDENDO A SEC. DE EDUCAÇÃO. 1001256 19/03/2020 R$ 3.299,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 972 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001257 19/03/2020 R$ 2.507,76
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 804 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001258 19/03/2020 R$ 3.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 804 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001259 19/03/2020 R$ 2.822,04
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 792 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GVP-0785, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001260 19/03/2020 R$ 2.043,36
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1.140 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001261 19/03/2020 R$ 2.941,20
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1.210 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001262 19/03/2020 R$ 3.121,80
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 799 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001263 19/03/2020 R$ 2.029,46
VALOR QUE SE EMP. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1.026 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001264 19/03/2020 R$ 2.411,10
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1.100 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEJ-7120 , ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001265 19/03/2020 R$ 2.823,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1.260 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001266 19/03/2020 R$ 3.083,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001267 19/03/2020 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001268 19/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001269 19/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001270 19/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001271 19/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001272 19/03/2020 R$ 1.770,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001273 19/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE AEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001274 19/03/2020 R$ 854,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001275 19/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001276 19/03/2020 R$ 3.145,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001277 19/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001278 19/03/2020 R$ 204,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001279 19/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001280 19/03/2020 R$ 211,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001281 19/03/2020 R$ 1.240,74
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001282 19/03/2020 R$ 5.330,36
VALOR QUE SE .EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001283 19/03/2020 R$ 2.284,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001284 19/03/2020 R$ 6.603,91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001285 19/03/2020 R$ 577,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001286 18/03/2020 R$ 90,01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1001287 19/03/2020 R$ 4.949,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001288 19/03/2020 R$ 5.043,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001290 19/03/2020 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001291 19/03/2020 R$ 5.410,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRÇÃO DESTINDAS AS REFORMAS E AMPLIACAO DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001292 19/03/2020 R$ 5.006,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001293 19/03/2020 R$ 5.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001294 19/03/2020 R$ 5.168,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001295 19/03/2020 R$ 5.020,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001297 19/03/2020 R$ 2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. 1001298 19/03/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE MARÇO/2020. 1001299 19/03/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. 1001300 19/03/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE MARÇO/2020. 1001301 19/03/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EQMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001302 19/03/2020 R$ 520,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001303 19/03/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001304 19/03/2020 R$ 1.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001305 19/03/2020 R$ 1.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001306 19/03/2020 R$ 684,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001307 19/03/2020 R$ 546,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001308 19/03/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001309 19/03/2020 R$ 3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001310 19/03/2020 R$ 3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001311 19/03/2020 R$ 3.639,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001312 19/03/2020 R$ 4.657,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001313 19/03/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001315 19/03/2020 R$ 280,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 46° DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001316 19/03/2020 R$ 176,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001317 23/03/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001318 23/03/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001319 23/03/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001320 23/03/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001321 23/03/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001322 23/03/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001323 23/03/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001324 23/03/2020 R$ 300,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA GERACAO, CONFERENCIA, AJUSTES E REENVIOS DE REMESSAS DE ARQUIVOS DO SICOM/TCEMG, REFERENTE AS COMPETENCIAS DO EXERCICIO DE 2019. 1001325 23/03/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 528 KM RODADOS COM VEICULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001326 30/03/2020 R$ 1.240,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEJ-7120, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001327 30/03/2020 R$ 3.405,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF.A 660 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001328 30/03/2020 R$ 1.702,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 830 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001329 30/03/2020 R$ 2.108,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.296 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001330 30/03/2020 R$ 3.343,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 826 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001331 30/03/2020 R$ 2.131,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 470 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFO-9528, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001332 30/03/2020 R$ 1.104,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 945 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001333 30/03/2020 R$ 2.400,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.380 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROONIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001334 30/03/2020 R$ 3.560,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.404 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA XXX, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001335 30/03/2020 R$ 3.299,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 792 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001336 30/03/2020 R$ 2.043,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNSINO REF. A 494 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1001337 30/03/2020 R$ 1.160,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.310 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001338 30/03/2020 R$ 3.078,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001339 30/03/2020 R$ 3.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.309 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA LQM-0855, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001340 30/03/2020 R$ 4.594,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.111 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GZO-3094, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001341 30/03/2020 R$ 3.899,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001342 30/03/2020 R$ 3.186,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 944 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001343 30/03/2020 R$ 2.435,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 972 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001344 30/03/2020 R$ 2.507,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 648 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001345 30/03/2020 R$ 2.274,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 1.200 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROONIBUS PLACA DUU-8067, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001346 30/03/2020 R$ 3.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001347 30/03/2020 R$ 2.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO EJA(ENSINO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001348 30/03/2020 R$ 2.554,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001349 30/03/2020 R$ 2.243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001350 30/03/2020 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001351 30/03/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001352 30/03/2020 R$ 6.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001353 30/03/2020 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. 1001354 30/03/2020 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1001355 30/03/2020 R$ 2.950,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001356 30/03/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001357 30/03/2020 R$ 2.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO(ONIBUS), DESTINADO AO TRANSLADO DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1001358 30/03/2020 R$ 5.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001359 30/03/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001360 30/03/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001361 30/03/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001362 30/03/2020 R$ 6.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1001363 30/03/2020 R$ 6.501,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001364 30/03/2020 R$ 2.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001365 30/03/2020 R$ 5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001366 30/03/2020 R$ 1.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001367 30/03/2020 R$ 1.347,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001368 30/03/2020 R$ 1.845,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO A SECRFETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001369 30/03/2020 R$ 277,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001370 30/03/2020 R$ 10.938,86
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001371 30/03/2020 R$ 925,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001372 30/03/2020 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001373 30/03/2020 R$ 508,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001375 30/03/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1001376 30/03/2020 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1001377 30/03/2020 R$ 1.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001378 30/03/2020 R$ 1.004,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA INTERNA DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001379 30/03/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM AMBULANCIA DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001380 30/03/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001381 30/03/2020 R$ 381,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MU 1001382 30/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001383 30/03/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001384 30/03/2020 R$ 265,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001385 30/03/2020 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001386 30/03/2020 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001387 30/03/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001388 30/03/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001389 30/03/2020 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001390 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001391 30/03/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001392 30/03/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001393 30/03/2020 R$ 16.305,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001394 30/03/2020 R$ 11.724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001395 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001396 30/03/2020 R$ 2.390,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001397 30/03/2020 R$ 3.180,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*APOSENTADOS) 1001398 30/03/2020 R$ 9.853,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001399 30/03/2020 R$ 15.397,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001400 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001401 30/03/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001402 30/03/2020 R$ 4.075,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001403 30/03/2020 R$ 3.740,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001404 30/03/2020 R$ 1.839,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001405 30/03/2020 R$ 7.297,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001406 30/03/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001407 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001408 30/03/2020 R$ 39.704,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001409 30/03/2020 R$ 52.977,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001410 30/03/2020 R$ 66.719,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001411 30/03/2020 R$ 8.345,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001412 30/03/2020 R$ 134.836,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001413 30/03/2020 R$ 6.151,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001414 30/03/2020 R$ 10.005,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001415 30/03/2020 R$ 12.451,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001416 30/03/2020 R$ 9.919,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001417 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001418 30/03/2020 R$ 1.606,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001419 30/03/2020 R$ 8.169,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001420 30/03/2020 R$ 53.362,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001421 30/03/2020 R$ 52.602,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001422 30/03/2020 R$ 7.917,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001423 30/03/2020 R$ 15.959,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001424 30/03/2020 R$ 26.786,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001425 30/03/2020 R$ 1.353,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001426 30/03/2020 R$ 12.014,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001427 30/03/2020 R$ 12.316,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001428 30/03/2020 R$ 23.346,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001429 30/03/2020 R$ 38.148,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001430 30/03/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001431 30/03/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001432 30/03/2020 R$ 3.963,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001433 30/03/2020 R$ 3.440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001434 30/03/2020 R$ 4.533,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001435 30/03/2020 R$ 5.830,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001436 30/03/2020 R$ 27.611,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001437 30/03/2020 R$ 3.606,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001438 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001439 30/03/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001440 30/03/2020 R$ 3.065,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001441 30/03/2020 R$ 4.140,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001442 30/03/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001443 30/03/2020 R$ 43.188,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001444 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001445 30/03/2020 R$ 1.295,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001446 30/03/2020 R$ 77.710,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001447 30/03/2020 R$ 2.508,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001448 30/03/2020 R$ 24.544,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001449 30/03/2020 R$ 2.175,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001450 30/03/2020 R$ 8.978,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001451 30/03/2020 R$ 1.245,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001452 30/03/2020 R$ 4.311,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001453 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001454 30/03/2020 R$ 1.966,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001455 30/03/2020 R$ 2.958,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001456 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001457 30/03/2020 R$ 4.427,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001458 30/03/2020 R$ 3.663,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001459 30/03/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001460 30/03/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001461 30/03/2020 R$ 4.568,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001462 30/03/2020 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001463 30/03/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001464 30/03/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001465 30/03/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001466 30/03/2020 R$ 4.309,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001467 30/03/2020 R$ 1.344,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001468 30/03/2020 R$ 2.202,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001469 30/03/2020 R$ 977,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001470 30/03/2020 R$ 802,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001471 30/03/2020 R$ 2.069,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001472 30/03/2020 R$ 1.356,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001473 30/03/2020 R$ 7.816,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001474 30/03/2020 R$ 5.816,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001475 30/03/2020 R$ 15.077,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001476 30/03/2020 R$ 14.133,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001477 30/03/2020 R$ 467,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001478 30/03/2020 R$ 1.706,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001479 30/03/2020 R$ 1.477,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001480 30/03/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001481 30/03/2020 R$ 7.545,52
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001482 30/03/2020 R$ 1.325,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001483 30/03/2020 R$ 1.322,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001484 30/03/2020 R$ 8.686,69
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001485 30/03/2020 R$ 4.781,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001486 30/03/2020 R$ 3.619,59
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001487 30/03/2020 R$ 2.972,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001488 30/03/2020 R$ 229,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001489 30/03/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001490 30/03/2020 R$ 716,17
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001491 30/03/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001492 30/03/2020 R$ 579,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001493 30/03/2020 R$ 9.871,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001494 30/03/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001495 30/03/2020 R$ 14.840,11
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001496 30/03/2020 R$ 6.347,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001497 30/03/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001498 30/03/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001499 30/03/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001500 30/03/2020 R$ 275,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001501 30/03/2020 R$ 1.513,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MARÇO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001502 30/03/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001503 30/03/2020 R$ 679,25
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001504 30/03/2020 R$ 574,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001505 30/03/2020 R$ 1.985,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001506 30/03/2020 R$ 5.388,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001507 30/03/2020 R$ 574,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001508 30/03/2020 R$ 1.527,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001509 30/03/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001510 30/03/2020 R$ 1.201,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001511 30/03/2020 R$ 731,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001512 30/03/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001513 30/03/2020 R$ 592,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001514 30/03/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001515 30/03/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE MARÇO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001516 30/03/2020 R$ 808,06
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MARÇO/2020, conforme Relatorio 1001517 30/03/2020 R$ 779,25
Valor que se empenha referente ao Bloqueios Judiciais nas Contas abaixo-mencionadas, destinados para Amortização de Parcelas do Acordo Judicial Trabalhista alusiva ao Processo nº245/2015, em cumprimento as Ordens 1001518 17/03/2020 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001519 30/03/2020 R$ 1.820,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001520 30/03/2020 R$ 2.804,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001521 30/03/2020 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001522 30/03/2020 R$ 174,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001523 30/03/2020 R$ 1.174,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001524 30/03/2020 R$ 5.884,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001525 30/03/2020 R$ 775,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001526 30/03/2020 R$ 1.496,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001527 30/03/2020 R$ 3.848,62
VALOR QUE SE EMEPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001528 30/03/2020 R$ 2.080,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001529 30/03/2020 R$ 3.013,20
Valor que se empenha referente ao Bloqueio Judicial na Conta abaixo-mencionada, para quitação de Precatorio Judicial alusivo ao Processo Nº10004437720174013813, tramitante na 11544 Vara Subs. de Governador Valadares-MG, 1001530 24/03/2020 R$ 1.265,97
VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERV. DE CONFECÇÃO DE MASCARAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM RAZAO DO ESTADO DE CALAMIDADE(COVID-19), DEC. NO DIA 20 DE MARÇO/2020 DEC. MUN. 0038/2020. 1001532 30/03/2020 R$ 1.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "CAMILA SOUZA MESQUITA", relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE DEZEMBRO/2012, conf. Relatorio emitido pelo Setor de R.H. 1001533 30/03/2020 R$ 1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001635 30/03/2020 R$ 1.132,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001637 30/03/2020 R$ 111,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001639 19/03/2020 R$ 537,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001684 19/03/2020 R$ 5.009,90