| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG |
1000800 |
23/04/2020 |
R$ 1.826,93 |
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| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG |
1001531 |
23/04/2020 |
R$ 1.006,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001534 |
01/04/2020 |
R$ 1.681,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO GENTIL FERREIRA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001535 |
01/04/2020 |
R$ 893,70 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Toyota Corolla XEI, Placa PZS-7037, utilizado no atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito. |
1001536 |
01/04/2020 |
R$ 5,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001537 |
01/04/2020 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001538 |
01/04/2020 |
R$ 598,48 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Voyage CL MB , Placa PWY-3326, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1001539 |
01/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Fiat Palio Adventure, Placa HLF-9462, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001540 |
01/04/2020 |
R$ 5,21 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Moto Honda Biz 125, Placa QUB-3817, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001541 |
01/04/2020 |
R$ 57,56 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Moto Honda Biz 125, Placa QUB-3817, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001542 |
01/04/2020 |
R$ 12,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Moto Honda CG Fan 125, Placa HCT-3731, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001543 |
01/04/2020 |
R$ 12,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Caminhão Mercedes Bens, Placa HLF-8591, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1001544 |
01/04/2020 |
R$ 5,76 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Caminhão Ford Cargo 1717, Placa HMH-0324, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001545 |
01/04/2020 |
R$ 5,76 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Ford F 4000 4x4 P, Placa QNT-3679, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001546 |
01/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Caminhão Pipa VW/13.150, Placa HMG-0705, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001547 |
01/04/2020 |
R$ 5,76 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus Iveco/Granclass, Placa QXK-9869, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001548 |
01/04/2020 |
R$ 33,07 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus VW/15.190 Escolar, Placa HKQ-8403, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001549 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus MPolo/Volare V8L, Placa OPF-9438, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001550 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus Iveco/Cityclass, Placa OQM-8864, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001551 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001552 |
01/04/2020 |
R$ 14.620,09 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus VW/15.190 EOD Escolar, Placa QXK-9869, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. |
1001553 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus VW/15.190 Escolar, Placa HKQ-8397, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001554 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus Iveco/Granclass 150S21E, Placa QOW-2855, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. |
1001555 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus Iveco/Granclass 150S21E, Placa QOU-2835, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. |
1001556 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ALVEJADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001557 |
01/04/2020 |
R$ 740,00 |
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| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus MPolo/Volare V8L 4x4, Placa OPF-9443, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. |
1001558 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus MPolo/Volare V8L 4x4, Placa OPF-9442, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. |
1001559 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001560 |
01/04/2020 |
R$ 13.502,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CONTROLE DO COMBATE COTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001561 |
01/04/2020 |
R$ 2.410,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001562 |
01/04/2020 |
R$ 1.440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001563 |
01/04/2020 |
R$ 848,65 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Honda/CG 150 Fan ESI, Placa HJM-4330, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001564 |
01/04/2020 |
R$ 12,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Honda/NXR 150 BROS ES, Placa PUN-9677, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001565 |
01/04/2020 |
R$ 12,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Honda/NXR 150 BROS ES, Placa OQR-9918, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001566 |
01/04/2020 |
R$ 12,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Honda/NXR 150 BROS ES, Placa OQR-9925, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001567 |
01/04/2020 |
R$ 12,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo M.BENS/MASCAGRANMICRO, Placa QPY-8652 utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001568 |
01/04/2020 |
R$ 24,99 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo M.BENZ/MASCA GRANMICRO, Placa QPY-8652, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001569 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo M.BENS/MASCA GRANMICRO, Placa QPY-8649, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001570 |
01/04/2020 |
R$ 24,99 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo M.BENZ/MASCA GRANMICRO, Placa QPY 8649, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001571 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001572 |
01/04/2020 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001573 |
01/04/2020 |
R$ 918,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/TORO FREEDOM MT, Placa QNJ-1924, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001574 |
01/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/DOBLO GREENCAR MO4, Placa PZF-2161, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001575 |
01/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo RENAULT/SANDERO AUT 1016V, Placa OPQ-9644, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001576 |
01/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001577 |
01/04/2020 |
R$ 5.996,06 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo RENAULT/SANDERO AUT 1016, Placa ORC-9318, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001578 |
01/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001579 |
01/04/2020 |
R$ 5.035,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/DOBLO AMBULANCIA, Placa HLF-9733, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001580 |
01/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001581 |
01/04/2020 |
R$ 4.242,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E, Placa QNA-0818, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001582 |
01/04/2020 |
R$ 5,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001583 |
01/04/2020 |
R$ 4.587,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/BOBLO GREENCAR MO4, Placa PZF-2166, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001584 |
01/04/2020 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001585 |
01/04/2020 |
R$ 3.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001586 |
01/04/2020 |
R$ 3.520,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/DUCATO MUL ATENA MI, Placa PUM-7154, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001587 |
01/04/2020 |
R$ 8,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001588 |
01/04/2020 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. |
1001589 |
01/04/2020 |
R$ 2.568,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001590 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001591 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001592 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001593 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001594 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001595 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001596 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001597 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001598 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001599 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001600 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001601 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001602 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001603 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001604 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001605 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001606 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001607 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001608 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001609 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001610 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001611 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENAULT SANDERO PLACAS OPQ-9644, OCR-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001612 |
01/04/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001613 |
01/04/2020 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001614 |
01/04/2020 |
R$ 2.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICOONIBUS PLACA QPY-8649, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001615 |
01/04/2020 |
R$ 5.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QXK-9869, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001616 |
01/04/2020 |
R$ 6.680,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001617 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICOONIBUS PLACAS QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001618 |
01/04/2020 |
R$ 5.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENAULT SANDEIROS PLACAS OPQ-9644, OCR-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001619 |
01/04/2020 |
R$ 334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001620 |
01/04/2020 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001621 |
01/04/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001622 |
01/04/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001623 |
01/04/2020 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001624 |
01/04/2020 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001625 |
01/04/2020 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS DOBLO PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001626 |
01/04/2020 |
R$ 3.060,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001627 |
01/04/2020 |
R$ 505,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001628 |
01/04/2020 |
R$ 470,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001629 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001630 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001631 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001632 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001633 |
01/04/2020 |
R$ 1.144,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001634 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001636 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento a Pacientes do Municipio de Coroaci, deslocados até a Cidade de Governador Valadares-MG para Procedimentos Ambulatoriais (Consultas Médicas |
1001638 |
01/04/2020 |
R$ 16.695,05 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001640 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001641 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 852 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. |
1001642 |
01/04/2020 |
R$ 2.002,20 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001643 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001644 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001645 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001646 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001647 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001648 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001649 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001650 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001651 |
01/04/2020 |
R$ 226,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001652 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001653 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001654 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001655 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001656 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001657 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001658 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001659 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001660 |
01/04/2020 |
R$ 243,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001661 |
01/04/2020 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. |
1001662 |
01/04/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001663 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001664 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001665 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001666 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001667 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001668 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001669 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001670 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001671 |
01/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001672 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001673 |
01/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001674 |
01/04/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001675 |
01/04/2020 |
R$ 3.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001676 |
01/04/2020 |
R$ 3.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001677 |
01/04/2020 |
R$ 173,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001678 |
01/04/2020 |
R$ 260,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001679 |
01/04/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001680 |
01/04/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001681 |
01/04/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001682 |
01/04/2020 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001683 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001685 |
01/04/2020 |
R$ 3.601,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001686 |
01/04/2020 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1001687 |
01/04/2020 |
R$ 2.002,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM TNT, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISIÇÃO FEITA DEVIDO AS NECESSIDADES AO COMBATE DO COVID-19. |
1001688 |
01/04/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001689 |
01/04/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001690 |
01/04/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1001691 |
01/04/2020 |
R$ 2.301,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. M DE SAUDE EM RAZAO AO ESTADO DE CALAMIDADE EM SAUDE PUBLICA DE ACORDO COM O DECRETO M. 038/2020. |
1001692 |
01/04/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. M DE SAUDE EM RAZAO AO ESTADO DE CALAMIDADE EM SAUDE PUBLICA DE ACORDO COM O DECRETO M. 038/2020. |
1001693 |
01/04/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPLA 0028/2020, ATENDENDO A SEC. M. DE SAUDE. |
1001694 |
01/04/2020 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001695 |
01/04/2020 |
R$ 1.189,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001696 |
01/04/2020 |
R$ 26.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001697 |
01/04/2020 |
R$ 491,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001698 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALO RQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001699 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001700 |
01/04/2020 |
R$ 1.300,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001701 |
01/04/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001702 |
02/04/2020 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001703 |
02/04/2020 |
R$ 288,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001704 |
02/04/2020 |
R$ 797,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001705 |
02/04/2020 |
R$ 474,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001706 |
02/04/2020 |
R$ 210,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001707 |
02/04/2020 |
R$ 84,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001708 |
02/04/2020 |
R$ 115,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001709 |
02/04/2020 |
R$ 301,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001710 |
02/04/2020 |
R$ 7.377,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001711 |
02/04/2020 |
R$ 86,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001712 |
02/04/2020 |
R$ 7.051,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001713 |
02/04/2020 |
R$ 2.830,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001714 |
02/04/2020 |
R$ 8.387,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001715 |
02/04/2020 |
R$ 5.053,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001716 |
02/04/2020 |
R$ 29.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001717 |
02/04/2020 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001718 |
02/04/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001719 |
02/04/2020 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001720 |
02/04/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001721 |
02/04/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001722 |
02/04/2020 |
R$ 3.201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001723 |
02/04/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001724 |
02/04/2020 |
R$ 1.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001725 |
02/04/2020 |
R$ 2.003,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO. |
1001726 |
02/04/2020 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001727 |
02/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001728 |
02/04/2020 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001729 |
02/04/2020 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA SILAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001730 |
02/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO ALMOCHERIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001731 |
02/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001732 |
02/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001733 |
02/04/2020 |
R$ 472,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001734 |
02/04/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001735 |
07/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001736 |
07/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001737 |
08/04/2020 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001738 |
08/04/2020 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001739 |
13/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001740 |
13/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001741 |
13/04/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001742 |
13/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001743 |
13/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001744 |
14/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001745 |
14/04/2020 |
R$ 712,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001746 |
14/04/2020 |
R$ 5.440,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001747 |
14/04/2020 |
R$ 312,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001748 |
14/04/2020 |
R$ 899,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001749 |
14/04/2020 |
R$ 288,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001750 |
14/04/2020 |
R$ 1.076,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001751 |
14/04/2020 |
R$ 405,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001752 |
14/04/2020 |
R$ 831,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001753 |
14/04/2020 |
R$ 315,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001754 |
14/04/2020 |
R$ 6.705,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001755 |
14/04/2020 |
R$ 5.349,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001756 |
01/04/2020 |
R$ 6.043,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUCOES PARENTERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001757 |
01/04/2020 |
R$ 2.965,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001758 |
14/04/2020 |
R$ 1.170,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001759 |
14/04/2020 |
R$ 693,47 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001760 |
14/04/2020 |
R$ 7.425,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001761 |
14/04/2020 |
R$ 378,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001762 |
14/04/2020 |
R$ 518,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001763 |
14/04/2020 |
R$ 369,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001764 |
14/04/2020 |
R$ 338,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001765 |
14/04/2020 |
R$ 1.288,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001766 |
14/04/2020 |
R$ 51,15 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001767 |
14/04/2020 |
R$ 743,12 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001768 |
14/04/2020 |
R$ 2.224,02 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001769 |
14/04/2020 |
R$ 2.564,97 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG |
1001770 |
14/04/2020 |
R$ 1.102,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032840/2020 da SEPLAG/MG |
1001771 |
14/04/2020 |
R$ 144,90 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032838/2020 da SEPLAG/MG |
1001772 |
14/04/2020 |
R$ 1.194,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032838/2020 da SEPLAG/MG |
1001773 |
14/04/2020 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001774 |
14/04/2020 |
R$ 1.101,00 |
|
| VALOR QUE SE E MPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTNÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001775 |
14/04/2020 |
R$ 454,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001776 |
14/04/2020 |
R$ 237,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001777 |
14/04/2020 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001778 |
15/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001779 |
15/04/2020 |
R$ 903,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001780 |
15/04/2020 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001781 |
15/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001782 |
15/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001783 |
15/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001784 |
15/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASAS/PESSOAS CARENTES CONFORME SOLICITAÇÕES E OFICIO ANEXOS. |
1001785 |
15/04/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001786 |
15/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001787 |
15/04/2020 |
R$ 267,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001788 |
15/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001789 |
15/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001790 |
16/04/2020 |
R$ 1.026,68 |
|
| Valor que se empenha referente ao Bloqueio Judicial na Conta abaixo-mencionada, destinado para Amortização de Parcelas do Acordo Judicial Trabalhista, alusiva ao Processo nº245/2015, em cumprimento a Ordem Judicial nº |
1001791 |
16/04/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. |
1001792 |
16/04/2020 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. |
1001793 |
16/04/2020 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001794 |
16/04/2020 |
R$ 1.195,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001795 |
16/04/2020 |
R$ 2.270,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001796 |
16/04/2020 |
R$ 2.439,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001797 |
16/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001798 |
17/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001799 |
17/04/2020 |
R$ 735,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001800 |
22/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001801 |
23/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001802 |
23/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001803 |
23/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001804 |
23/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. |
1001805 |
24/04/2020 |
R$ 1.002,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001806 |
24/04/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CORENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. |
1001807 |
24/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001808 |
27/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001809 |
27/04/2020 |
R$ 136,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001810 |
27/04/2020 |
R$ 670,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001811 |
27/04/2020 |
R$ 314,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001812 |
27/04/2020 |
R$ 976,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001813 |
27/04/2020 |
R$ 4.847,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001814 |
27/04/2020 |
R$ 2.141,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001815 |
27/04/2020 |
R$ 78,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001816 |
27/04/2020 |
R$ 82,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001817 |
27/04/2020 |
R$ 367,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001818 |
27/04/2020 |
R$ 401,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001819 |
27/04/2020 |
R$ 6.491,46 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Tributos pago em duplicidade "IPTU",sendo pago na data do dia 27/04/2020 atraves do Banco Brasil Agencia 2003-6,referente ao imóvel situado na Rua Santana n 176/176A. |
1001820 |
27/04/2020 |
R$ 98,18 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001821 |
29/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001822 |
30/04/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001823 |
30/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001824 |
30/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001825 |
30/04/2020 |
R$ 5.537,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001826 |
30/04/2020 |
R$ 12.818,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001827 |
30/04/2020 |
R$ 10.043,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001828 |
30/04/2020 |
R$ 3.652,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001829 |
30/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001830 |
30/04/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001831 |
30/04/2020 |
R$ 2.532,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001832 |
30/04/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001833 |
30/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001834 |
30/04/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001835 |
30/04/2020 |
R$ 16.137,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001836 |
30/04/2020 |
R$ 11.724,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001837 |
30/04/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001838 |
30/04/2020 |
R$ 2.390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001839 |
30/04/2020 |
R$ 3.180,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001840 |
30/04/2020 |
R$ 9.853,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*PENSIONISTAS) |
1001841 |
30/04/2020 |
R$ 15.432,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001842 |
30/04/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001843 |
30/04/2020 |
R$ 3.107,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001844 |
30/04/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001845 |
30/04/2020 |
R$ 3.740,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001846 |
30/04/2020 |
R$ 1.839,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001847 |
30/04/2020 |
R$ 7.497,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001848 |
30/04/2020 |
R$ 3.553,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001849 |
30/04/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001850 |
30/04/2020 |
R$ 36.508,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001851 |
30/04/2020 |
R$ 52.877,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001852 |
30/04/2020 |
R$ 60.479,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001853 |
30/04/2020 |
R$ 7.513,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001854 |
30/04/2020 |
R$ 128.344,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001855 |
30/04/2020 |
R$ 5.750,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001856 |
30/04/2020 |
R$ 8.960,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001857 |
30/04/2020 |
R$ 12.555,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001858 |
30/04/2020 |
R$ 9.965,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001859 |
30/04/2020 |
R$ 2.183,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001860 |
30/04/2020 |
R$ 1.606,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001861 |
30/04/2020 |
R$ 7.657,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor de R.H. (***OBS> REF. ANA LUIZA/ARGEMIRO/CLAUDIANE/CLAUDINEIA/DENISE/ |
1001862 |
30/04/2020 |
R$ 44.985,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001863 |
30/04/2020 |
R$ 55.532,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001864 |
30/04/2020 |
R$ 1.610,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001865 |
30/04/2020 |
R$ 8.354,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001866 |
30/04/2020 |
R$ 16.159,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001867 |
30/04/2020 |
R$ 28.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001868 |
30/04/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001869 |
30/04/2020 |
R$ 11.406,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001870 |
30/04/2020 |
R$ 11.641,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001871 |
30/04/2020 |
R$ 29.052,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001872 |
30/04/2020 |
R$ 36.988,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001873 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001874 |
30/04/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001875 |
30/04/2020 |
R$ 4.158,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001876 |
30/04/2020 |
R$ 5.578,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001877 |
30/04/2020 |
R$ 4.377,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001878 |
30/04/2020 |
R$ 3.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001879 |
30/04/2020 |
R$ 28.186,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001880 |
30/04/2020 |
R$ 3.606,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001881 |
30/04/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001882 |
30/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001883 |
30/04/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001884 |
30/04/2020 |
R$ 3.335,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001885 |
30/04/2020 |
R$ 2.945,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001886 |
30/04/2020 |
R$ 78.995,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001887 |
30/04/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001888 |
30/04/2020 |
R$ 39.447,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001889 |
30/04/2020 |
R$ 2.576,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001890 |
30/04/2020 |
R$ 24.978,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001891 |
30/04/2020 |
R$ 2.175,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001892 |
30/04/2020 |
R$ 9.396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001893 |
30/04/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001894 |
30/04/2020 |
R$ 4.311,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001895 |
30/04/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001896 |
30/04/2020 |
R$ 1.966,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001897 |
30/04/2020 |
R$ 3.062,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001898 |
30/04/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001899 |
30/04/2020 |
R$ 4.427,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001900 |
30/04/2020 |
R$ 3.629,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001901 |
30/04/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001902 |
30/04/2020 |
R$ 126,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001903 |
30/04/2020 |
R$ 3.277,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001904 |
30/04/2020 |
R$ 557,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001905 |
30/04/2020 |
R$ 576,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001906 |
30/04/2020 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001907 |
30/04/2020 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001908 |
30/04/2020 |
R$ 4.025,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001909 |
30/04/2020 |
R$ 1.344,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001910 |
30/04/2020 |
R$ 1.955,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001911 |
30/04/2020 |
R$ 988,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001912 |
30/04/2020 |
R$ 679,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001913 |
30/04/2020 |
R$ 1.839,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001914 |
30/04/2020 |
R$ 1.367,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001915 |
30/04/2020 |
R$ 7.356,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001916 |
30/04/2020 |
R$ 5.816,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001917 |
30/04/2020 |
R$ 14.589,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001918 |
30/04/2020 |
R$ 13.908,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001919 |
30/04/2020 |
R$ 467,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001920 |
30/04/2020 |
R$ 1.305,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001921 |
30/04/2020 |
R$ 1.482,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001922 |
30/04/2020 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001923 |
30/04/2020 |
R$ 9.792,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001924 |
30/04/2020 |
R$ 1.339,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001925 |
30/04/2020 |
R$ 1.344,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001926 |
30/04/2020 |
R$ 8.734,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001927 |
30/04/2020 |
R$ 4.797,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001928 |
30/04/2020 |
R$ 3.890,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001929 |
30/04/2020 |
R$ 2.983,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001930 |
30/04/2020 |
R$ 229,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001931 |
30/04/2020 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001932 |
30/04/2020 |
R$ 689,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001933 |
30/04/2020 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001934 |
30/04/2020 |
R$ 338,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001935 |
30/04/2020 |
R$ 9.618,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001936 |
30/04/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001937 |
30/04/2020 |
R$ 14.508,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001938 |
30/04/2020 |
R$ 6.290,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001939 |
30/04/2020 |
R$ 806,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001940 |
30/04/2020 |
R$ 307,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001941 |
30/04/2020 |
R$ 806,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001942 |
30/04/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001943 |
30/04/2020 |
R$ 1.266,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1001944 |
30/04/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001945 |
30/04/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001946 |
30/04/2020 |
R$ 731,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001947 |
30/04/2020 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001948 |
30/04/2020 |
R$ 2.472,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001949 |
30/04/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001950 |
30/04/2020 |
R$ 731,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001951 |
30/04/2020 |
R$ 679,25 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001952 |
30/04/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2020, conforme Relatorio |
1001953 |
30/04/2020 |
R$ 779,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1001954 |
30/04/2020 |
R$ 25.443,65 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho das Servidoras "JANAINA NOGUEIRA PEREIRA e LETICIA RAMOS DA ROCHA", lotadas no Serv.Educação Municipal-FUNDEB 40%, exercendo a Função de |
1001955 |
30/04/2020 |
R$ 818,58 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "DENYS JUNIOR DE LIMA", lotado no Serv.Saude Municipal, exercendo a Função de Secretario Municipal, conforme comprovante anexo. |
1001956 |
30/04/2020 |
R$ 4.416,02 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "EBERSON ALVES DE OLIVEIRA" lotado na Sec.MunSaude Prog.NASF, exercendo a Função de Psicólogo, sendo Admitido em 02/01/2020 e |
1001957 |
30/04/2020 |
R$ 442,09 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho das Servidoras "FABIANI CARMELIA RAMOS e MAILZA MARIA COSTA", lotadas no Serv.Saude Municipal, na Função de Tec.Enfermagem e Aux.Serv.Gerais, |
1001958 |
30/04/2020 |
R$ 1.473,45 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Servidores lotados no Serv.Municipal de Obras, Afatados por Termino do Contrato de Trabalho, conforme Recibos de Verbas Rescisorias anexos. |
1001959 |
30/04/2020 |
R$ 1.741,66 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ARGEMIRO PIMENTA NETO", lotado no Serv.Municipal de Obras, exercendo a Função de Secretario, conf. Recibo das Verbas Rescisorias |
1001960 |
30/04/2020 |
R$ 8.778,64 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "PAULO GOMES DOS SANTOS FILHO", lotado no Serv.Municipal de Obras, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitido em |
1001961 |
30/04/2020 |
R$ 414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1001962 |
30/04/2020 |
R$ 4.207,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1001963 |
30/04/2020 |
R$ 652,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVD-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001964 |
30/04/2020 |
R$ 5.277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001965 |
30/04/2020 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001966 |
30/04/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001967 |
30/04/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o municipio, sendo o hidrômetro localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº no Distrito de Conceição das Tronqueiras, utilizado nas |
1001968 |
30/04/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001969 |
28/04/2020 |
R$ 787,99 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001970 |
06/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG |
1001971 |
30/04/2020 |
R$ 290,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002005 |
30/04/2020 |
R$ 31,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002006 |
30/04/2020 |
R$ 139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002007 |
30/04/2020 |
R$ 84,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002008 |
30/04/2020 |
R$ 157,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002009 |
30/04/2020 |
R$ 968,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002010 |
30/04/2020 |
R$ 355,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002011 |
30/04/2020 |
R$ 1.235,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002012 |
30/04/2020 |
R$ 1.522,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002013 |
30/04/2020 |
R$ 206,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002014 |
30/04/2020 |
R$ 282,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002015 |
30/04/2020 |
R$ 314,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002016 |
30/04/2020 |
R$ 145,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002017 |
30/04/2020 |
R$ 8.429,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002018 |
30/04/2020 |
R$ 14.041,73 |
|