Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1000800 23/04/2020 R$ 1.826,93
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1001531 23/04/2020 R$ 1.006,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001534 01/04/2020 R$ 1.681,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO GENTIL FERREIRA, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001535 01/04/2020 R$ 893,70
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Toyota Corolla XEI, Placa PZS-7037, utilizado no atendimento das atividades do Gabinete do Prefeito. 1001536 01/04/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001537 01/04/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001538 01/04/2020 R$ 598,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Voyage CL MB , Placa PWY-3326, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1001539 01/04/2020 R$ 5,21
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Fiat Palio Adventure, Placa HLF-9462, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001540 01/04/2020 R$ 5,21
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Moto Honda Biz 125, Placa QUB-3817, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001541 01/04/2020 R$ 57,56
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Moto Honda Biz 125, Placa QUB-3817, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001542 01/04/2020 R$ 12,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Moto Honda CG Fan 125, Placa HCT-3731, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001543 01/04/2020 R$ 12,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Caminhão Mercedes Bens, Placa HLF-8591, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1001544 01/04/2020 R$ 5,76
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Caminhão Ford Cargo 1717, Placa HMH-0324, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001545 01/04/2020 R$ 5,76
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Ford F 4000 4x4 P, Placa QNT-3679, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001546 01/04/2020 R$ 5,76
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Caminhão Pipa VW/13.150, Placa HMG-0705, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001547 01/04/2020 R$ 5,76
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus Iveco/Granclass, Placa QXK-9869, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001548 01/04/2020 R$ 33,07
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus VW/15.190 Escolar, Placa HKQ-8403, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001549 01/04/2020 R$ 8,08
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus MPolo/Volare V8L, Placa OPF-9438, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001550 01/04/2020 R$ 8,08
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus Iveco/Cityclass, Placa OQM-8864, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001551 01/04/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001552 01/04/2020 R$ 14.620,09
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus VW/15.190 EOD Escolar, Placa QXK-9869, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1001553 01/04/2020 R$ 8,08
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus VW/15.190 Escolar, Placa HKQ-8397, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001554 01/04/2020 R$ 8,08
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus Iveco/Granclass 150S21E, Placa QOW-2855, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1001555 01/04/2020 R$ 8,08
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus Iveco/Granclass 150S21E, Placa QOU-2835, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1001556 01/04/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ALVEJADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001557 01/04/2020 R$ 740,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus MPolo/Volare V8L 4x4, Placa OPF-9443, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1001558 01/04/2020 R$ 8,08
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Onibus MPolo/Volare V8L 4x4, Placa OPF-9442, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1001559 01/04/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001560 01/04/2020 R$ 13.502,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CONTROLE DO COMBATE COTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001561 01/04/2020 R$ 2.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001562 01/04/2020 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001563 01/04/2020 R$ 848,65
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Honda/CG 150 Fan ESI, Placa HJM-4330, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1001564 01/04/2020 R$ 12,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Honda/NXR 150 BROS ES, Placa PUN-9677, utilizado no atendimento das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1001565 01/04/2020 R$ 12,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Honda/NXR 150 BROS ES, Placa OQR-9918, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001566 01/04/2020 R$ 12,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo Honda/NXR 150 BROS ES, Placa OQR-9925, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001567 01/04/2020 R$ 12,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo M.BENS/MASCAGRANMICRO, Placa QPY-8652 utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001568 01/04/2020 R$ 24,99
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo M.BENZ/MASCA GRANMICRO, Placa QPY-8652, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001569 01/04/2020 R$ 8,08
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo M.BENS/MASCA GRANMICRO, Placa QPY-8649, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001570 01/04/2020 R$ 24,99
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo M.BENZ/MASCA GRANMICRO, Placa QPY 8649, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001571 01/04/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001572 01/04/2020 R$ 1.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001573 01/04/2020 R$ 918,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/TORO FREEDOM MT, Placa QNJ-1924, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001574 01/04/2020 R$ 5,76
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/DOBLO GREENCAR MO4, Placa PZF-2161, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001575 01/04/2020 R$ 5,76
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo RENAULT/SANDERO AUT 1016V, Placa OPQ-9644, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001576 01/04/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001577 01/04/2020 R$ 5.996,06
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo RENAULT/SANDERO AUT 1016, Placa ORC-9318, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001578 01/04/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001579 01/04/2020 R$ 5.035,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/DOBLO AMBULANCIA, Placa HLF-9733, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001580 01/04/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001581 01/04/2020 R$ 4.242,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E, Placa QNA-0818, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001582 01/04/2020 R$ 5,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001583 01/04/2020 R$ 4.587,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/BOBLO GREENCAR MO4, Placa PZF-2166, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001584 01/04/2020 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001585 01/04/2020 R$ 3.498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001586 01/04/2020 R$ 3.520,50
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2020, alusivo ao veículo FIAT/DUCATO MUL ATENA MI, Placa PUM-7154, utilizado no atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001587 01/04/2020 R$ 8,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001588 01/04/2020 R$ 552,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1001589 01/04/2020 R$ 2.568,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001590 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001591 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001592 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001593 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001594 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001595 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001596 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001597 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001598 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001599 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001600 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001601 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001602 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001603 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001604 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001605 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001606 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001607 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001608 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001609 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001610 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001611 01/04/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENAULT SANDERO PLACAS OPQ-9644, OCR-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001612 01/04/2020 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001613 01/04/2020 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001614 01/04/2020 R$ 2.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICOONIBUS PLACA QPY-8649, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001615 01/04/2020 R$ 5.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QXK-9869, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001616 01/04/2020 R$ 6.680,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001617 01/04/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICOONIBUS PLACAS QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001618 01/04/2020 R$ 5.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENAULT SANDEIROS PLACAS OPQ-9644, OCR-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001619 01/04/2020 R$ 334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001620 01/04/2020 R$ 621,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001621 01/04/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001622 01/04/2020 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001623 01/04/2020 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001624 01/04/2020 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001625 01/04/2020 R$ 1.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS DOBLO PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001626 01/04/2020 R$ 3.060,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001627 01/04/2020 R$ 505,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001628 01/04/2020 R$ 470,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001629 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001630 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001631 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001632 01/04/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001633 01/04/2020 R$ 1.144,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001634 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001636 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento a Pacientes do Municipio de Coroaci, deslocados até a Cidade de Governador Valadares-MG para Procedimentos Ambulatoriais (Consultas Médicas 1001638 01/04/2020 R$ 16.695,05
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001640 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001641 01/04/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.A 852 KM RODADOS COM VEÍCULO MICROONIBUS PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A SEC. M. DE EDUCAÇÃO. 1001642 01/04/2020 R$ 2.002,20
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001643 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001644 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001645 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001646 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001647 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001648 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001649 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001650 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001651 01/04/2020 R$ 226,40
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001652 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001653 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001654 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001655 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001656 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001657 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001658 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001659 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001660 01/04/2020 R$ 243,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001661 01/04/2020 R$ 1.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. 1001662 01/04/2020 R$ 1.080,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001663 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001664 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001665 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001666 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001667 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001668 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001669 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001670 01/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001671 01/04/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001672 01/04/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001673 01/04/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001674 01/04/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001675 01/04/2020 R$ 3.598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001676 01/04/2020 R$ 3.046,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001677 01/04/2020 R$ 173,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001678 01/04/2020 R$ 260,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001679 01/04/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001680 01/04/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001681 01/04/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001682 01/04/2020 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001683 01/04/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001685 01/04/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001686 01/04/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1001687 01/04/2020 R$ 2.002,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM TNT, DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AQUISIÇÃO FEITA DEVIDO AS NECESSIDADES AO COMBATE DO COVID-19. 1001688 01/04/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001689 01/04/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001690 01/04/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1001691 01/04/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. M DE SAUDE EM RAZAO AO ESTADO DE CALAMIDADE EM SAUDE PUBLICA DE ACORDO COM O DECRETO M. 038/2020. 1001692 01/04/2020 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. M DE SAUDE EM RAZAO AO ESTADO DE CALAMIDADE EM SAUDE PUBLICA DE ACORDO COM O DECRETO M. 038/2020. 1001693 01/04/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DE AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPLA 0028/2020, ATENDENDO A SEC. M. DE SAUDE. 1001694 01/04/2020 R$ 466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001695 01/04/2020 R$ 1.189,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001696 01/04/2020 R$ 26.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001697 01/04/2020 R$ 491,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001698 01/04/2020 R$ 500,00
VALO RQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001699 01/04/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001700 01/04/2020 R$ 1.300,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001701 01/04/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001702 02/04/2020 R$ 109,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001703 02/04/2020 R$ 288,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001704 02/04/2020 R$ 797,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001705 02/04/2020 R$ 474,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001706 02/04/2020 R$ 210,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001707 02/04/2020 R$ 84,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001708 02/04/2020 R$ 115,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001709 02/04/2020 R$ 301,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001710 02/04/2020 R$ 7.377,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001711 02/04/2020 R$ 86,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001712 02/04/2020 R$ 7.051,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001713 02/04/2020 R$ 2.830,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001714 02/04/2020 R$ 8.387,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001715 02/04/2020 R$ 5.053,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001716 02/04/2020 R$ 29.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001717 02/04/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001718 02/04/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001719 02/04/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001720 02/04/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001721 02/04/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001722 02/04/2020 R$ 3.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001723 02/04/2020 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001724 02/04/2020 R$ 1.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001725 02/04/2020 R$ 2.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO. 1001726 02/04/2020 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001727 02/04/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001728 02/04/2020 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001729 02/04/2020 R$ 1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA SILAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001730 02/04/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO ALMOCHERIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001731 02/04/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001732 02/04/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001733 02/04/2020 R$ 472,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001734 02/04/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001735 07/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001736 07/04/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001737 08/04/2020 R$ 135,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001738 08/04/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001739 13/04/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001740 13/04/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001741 13/04/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001742 13/04/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001743 13/04/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001744 14/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001745 14/04/2020 R$ 712,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001746 14/04/2020 R$ 5.440,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001747 14/04/2020 R$ 312,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001748 14/04/2020 R$ 899,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001749 14/04/2020 R$ 288,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001750 14/04/2020 R$ 1.076,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001751 14/04/2020 R$ 405,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001752 14/04/2020 R$ 831,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001753 14/04/2020 R$ 315,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001754 14/04/2020 R$ 6.705,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001755 14/04/2020 R$ 5.349,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001756 01/04/2020 R$ 6.043,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUCOES PARENTERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001757 01/04/2020 R$ 2.965,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001758 14/04/2020 R$ 1.170,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001759 14/04/2020 R$ 693,47
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001760 14/04/2020 R$ 7.425,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001761 14/04/2020 R$ 378,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001762 14/04/2020 R$ 518,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001763 14/04/2020 R$ 369,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001764 14/04/2020 R$ 338,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001765 14/04/2020 R$ 1.288,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001766 14/04/2020 R$ 51,15
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001767 14/04/2020 R$ 743,12
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001768 14/04/2020 R$ 2.224,02
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001769 14/04/2020 R$ 2.564,97
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1001770 14/04/2020 R$ 1.102,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032840/2020 da SEPLAG/MG 1001771 14/04/2020 R$ 144,90
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032838/2020 da SEPLAG/MG 1001772 14/04/2020 R$ 1.194,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032838/2020 da SEPLAG/MG 1001773 14/04/2020 R$ 561,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001774 14/04/2020 R$ 1.101,00
VALOR QUE SE E MPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTNÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001775 14/04/2020 R$ 454,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001776 14/04/2020 R$ 237,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1001777 14/04/2020 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001778 15/04/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001779 15/04/2020 R$ 903,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001780 15/04/2020 R$ 290,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001781 15/04/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001782 15/04/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001783 15/04/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001784 15/04/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASAS/PESSOAS CARENTES CONFORME SOLICITAÇÕES E OFICIO ANEXOS. 1001785 15/04/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001786 15/04/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001787 15/04/2020 R$ 267,30
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001788 15/04/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001789 15/04/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001790 16/04/2020 R$ 1.026,68
Valor que se empenha referente ao Bloqueio Judicial na Conta abaixo-mencionada, destinado para Amortização de Parcelas do Acordo Judicial Trabalhista, alusiva ao Processo nº245/2015, em cumprimento a Ordem Judicial nº 1001791 16/04/2020 R$ 15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. 1001792 16/04/2020 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. 1001793 16/04/2020 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001794 16/04/2020 R$ 1.195,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001795 16/04/2020 R$ 2.270,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001796 16/04/2020 R$ 2.439,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001797 16/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001798 17/04/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001799 17/04/2020 R$ 735,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001800 22/04/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001801 23/04/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001802 23/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001803 23/04/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001804 23/04/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. 1001805 24/04/2020 R$ 1.002,80
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001806 24/04/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CORENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM OFICIO ANEXOS. 1001807 24/04/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001808 27/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001809 27/04/2020 R$ 136,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001810 27/04/2020 R$ 670,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001811 27/04/2020 R$ 314,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001812 27/04/2020 R$ 976,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001813 27/04/2020 R$ 4.847,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001814 27/04/2020 R$ 2.141,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001815 27/04/2020 R$ 78,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001816 27/04/2020 R$ 82,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001817 27/04/2020 R$ 367,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001818 27/04/2020 R$ 401,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001819 27/04/2020 R$ 6.491,46
Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Tributos pago em duplicidade "IPTU",sendo pago na data do dia 27/04/2020 atraves do Banco Brasil Agencia 2003-6,referente ao imóvel situado na Rua Santana n 176/176A. 1001820 27/04/2020 R$ 98,18
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001821 29/04/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001822 30/04/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001823 30/04/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001824 30/04/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001825 30/04/2020 R$ 5.537,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS( DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001826 30/04/2020 R$ 12.818,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001827 30/04/2020 R$ 10.043,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001828 30/04/2020 R$ 3.652,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001829 30/04/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001830 30/04/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001831 30/04/2020 R$ 2.532,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001832 30/04/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001833 30/04/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001834 30/04/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001835 30/04/2020 R$ 16.137,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001836 30/04/2020 R$ 11.724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001837 30/04/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001838 30/04/2020 R$ 2.390,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001839 30/04/2020 R$ 3.180,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001840 30/04/2020 R$ 9.853,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*PENSIONISTAS) 1001841 30/04/2020 R$ 15.432,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001842 30/04/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001843 30/04/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001844 30/04/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001845 30/04/2020 R$ 3.740,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001846 30/04/2020 R$ 1.839,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001847 30/04/2020 R$ 7.497,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001848 30/04/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001849 30/04/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001850 30/04/2020 R$ 36.508,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001851 30/04/2020 R$ 52.877,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001852 30/04/2020 R$ 60.479,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001853 30/04/2020 R$ 7.513,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001854 30/04/2020 R$ 128.344,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001855 30/04/2020 R$ 5.750,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001856 30/04/2020 R$ 8.960,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001857 30/04/2020 R$ 12.555,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001858 30/04/2020 R$ 9.965,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001859 30/04/2020 R$ 2.183,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001860 30/04/2020 R$ 1.606,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001861 30/04/2020 R$ 7.657,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor de R.H. (***OBS> REF. ANA LUIZA/ARGEMIRO/CLAUDIANE/CLAUDINEIA/DENISE/ 1001862 30/04/2020 R$ 44.985,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001863 30/04/2020 R$ 55.532,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001864 30/04/2020 R$ 1.610,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001865 30/04/2020 R$ 8.354,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001866 30/04/2020 R$ 16.159,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001867 30/04/2020 R$ 28.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001868 30/04/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001869 30/04/2020 R$ 11.406,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001870 30/04/2020 R$ 11.641,43
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001871 30/04/2020 R$ 29.052,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001872 30/04/2020 R$ 36.988,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001873 30/04/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001874 30/04/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001875 30/04/2020 R$ 4.158,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001876 30/04/2020 R$ 5.578,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001877 30/04/2020 R$ 4.377,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001878 30/04/2020 R$ 3.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001879 30/04/2020 R$ 28.186,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001880 30/04/2020 R$ 3.606,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001881 30/04/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001882 30/04/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001883 30/04/2020 R$ 3.135,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001884 30/04/2020 R$ 3.335,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001885 30/04/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001886 30/04/2020 R$ 78.995,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001887 30/04/2020 R$ 1.295,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001888 30/04/2020 R$ 39.447,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001889 30/04/2020 R$ 2.576,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001890 30/04/2020 R$ 24.978,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001891 30/04/2020 R$ 2.175,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001892 30/04/2020 R$ 9.396,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001893 30/04/2020 R$ 1.245,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001894 30/04/2020 R$ 4.311,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001895 30/04/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001896 30/04/2020 R$ 1.966,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001897 30/04/2020 R$ 3.062,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001898 30/04/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001899 30/04/2020 R$ 4.427,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001900 30/04/2020 R$ 3.629,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001901 30/04/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001902 30/04/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001903 30/04/2020 R$ 3.277,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001904 30/04/2020 R$ 557,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001905 30/04/2020 R$ 576,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001906 30/04/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001907 30/04/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001908 30/04/2020 R$ 4.025,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001909 30/04/2020 R$ 1.344,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001910 30/04/2020 R$ 1.955,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001911 30/04/2020 R$ 988,57
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001912 30/04/2020 R$ 679,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001913 30/04/2020 R$ 1.839,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001914 30/04/2020 R$ 1.367,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001915 30/04/2020 R$ 7.356,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001916 30/04/2020 R$ 5.816,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001917 30/04/2020 R$ 14.589,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001918 30/04/2020 R$ 13.908,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001919 30/04/2020 R$ 467,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001920 30/04/2020 R$ 1.305,42
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001921 30/04/2020 R$ 1.482,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001922 30/04/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001923 30/04/2020 R$ 9.792,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001924 30/04/2020 R$ 1.339,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001925 30/04/2020 R$ 1.344,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001926 30/04/2020 R$ 8.734,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001927 30/04/2020 R$ 4.797,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001928 30/04/2020 R$ 3.890,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001929 30/04/2020 R$ 2.983,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001930 30/04/2020 R$ 229,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001931 30/04/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001932 30/04/2020 R$ 689,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001933 30/04/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001934 30/04/2020 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001935 30/04/2020 R$ 9.618,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001936 30/04/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001937 30/04/2020 R$ 14.508,22
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001938 30/04/2020 R$ 6.290,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001939 30/04/2020 R$ 806,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001940 30/04/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001941 30/04/2020 R$ 806,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001942 30/04/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001943 30/04/2020 R$ 1.266,19
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de ABRIL/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1001944 30/04/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001945 30/04/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001946 30/04/2020 R$ 731,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001947 30/04/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001948 30/04/2020 R$ 2.472,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001949 30/04/2020 R$ 1.358,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001950 30/04/2020 R$ 731,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001951 30/04/2020 R$ 679,25
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001952 30/04/2020 R$ 1.358,50
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2020, conforme Relatorio 1001953 30/04/2020 R$ 779,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE ABRIL/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1001954 30/04/2020 R$ 25.443,65
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho das Servidoras "JANAINA NOGUEIRA PEREIRA e LETICIA RAMOS DA ROCHA", lotadas no Serv.Educação Municipal-FUNDEB 40%, exercendo a Função de 1001955 30/04/2020 R$ 818,58
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "DENYS JUNIOR DE LIMA", lotado no Serv.Saude Municipal, exercendo a Função de Secretario Municipal, conforme comprovante anexo. 1001956 30/04/2020 R$ 4.416,02
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "EBERSON ALVES DE OLIVEIRA" lotado na Sec.MunSaude Prog.NASF, exercendo a Função de Psicólogo, sendo Admitido em 02/01/2020 e 1001957 30/04/2020 R$ 442,09
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho das Servidoras "FABIANI CARMELIA RAMOS e MAILZA MARIA COSTA", lotadas no Serv.Saude Municipal, na Função de Tec.Enfermagem e Aux.Serv.Gerais, 1001958 30/04/2020 R$ 1.473,45
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Servidores lotados no Serv.Municipal de Obras, Afatados por Termino do Contrato de Trabalho, conforme Recibos de Verbas Rescisorias anexos. 1001959 30/04/2020 R$ 1.741,66
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ARGEMIRO PIMENTA NETO", lotado no Serv.Municipal de Obras, exercendo a Função de Secretario, conf. Recibo das Verbas Rescisorias 1001960 30/04/2020 R$ 8.778,64
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "PAULO GOMES DOS SANTOS FILHO", lotado no Serv.Municipal de Obras, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitido em 1001961 30/04/2020 R$ 414,51
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1001962 30/04/2020 R$ 4.207,69
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1001963 30/04/2020 R$ 652,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVD-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001964 30/04/2020 R$ 5.277,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001965 30/04/2020 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001966 30/04/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001967 30/04/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Agua para o municipio, sendo o hidrômetro localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº no Distrito de Conceição das Tronqueiras, utilizado nas 1001968 30/04/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001969 28/04/2020 R$ 787,99
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1001970 06/04/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1001971 30/04/2020 R$ 290,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002005 30/04/2020 R$ 31,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002006 30/04/2020 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002007 30/04/2020 R$ 84,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002008 30/04/2020 R$ 157,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002009 30/04/2020 R$ 968,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002010 30/04/2020 R$ 355,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002011 30/04/2020 R$ 1.235,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002012 30/04/2020 R$ 1.522,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002013 30/04/2020 R$ 206,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002014 30/04/2020 R$ 282,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002015 30/04/2020 R$ 314,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002016 30/04/2020 R$ 145,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002017 30/04/2020 R$ 8.429,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002018 30/04/2020 R$ 14.041,73