| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1001985 |
04/05/2020 |
R$ 7.938,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Serviços de Telecomunicações (Plano OI Especial), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude no Ano de 2020, ref. á 10 Linhas, sendo: |
1001986 |
04/05/2020 |
R$ 1.330,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Serviços de Telecomunicações (Plano OI Especial), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude no Ano de 2020, ref. á 10 Linhas, sendo: |
1001987 |
04/05/2020 |
R$ 2.679,13 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG |
1001988 |
04/05/2020 |
R$ 604,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001989 |
04/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DA NF 001483, DE 28/04/2020 - NE: 1969/2020. |
1001990 |
04/05/2020 |
R$ 23,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001991 |
04/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001992 |
04/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001993 |
04/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001994 |
04/05/2020 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001995 |
04/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001996 |
04/05/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001997 |
04/05/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1001998 |
04/05/2020 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1001999 |
04/05/2020 |
R$ 40.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICO-ONIBUS PLACA OPH-9069 DO TRANSP. ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002000 |
04/05/2020 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS QXK-9869, QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002001 |
04/05/2020 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS CAMINHAO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002002 |
04/05/2020 |
R$ 2.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO/CONCERTO DE PNEUS VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002003 |
04/05/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002004 |
04/05/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002019 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002020 |
01/05/2020 |
R$ 470,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002021 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002022 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002023 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002024 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002025 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002026 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002027 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002028 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002029 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002030 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002031 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002032 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002033 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002034 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002035 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002036 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002037 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002038 |
01/05/2020 |
R$ 539,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002039 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002040 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002041 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002042 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002043 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002044 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002045 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002046 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1002047 |
04/05/2020 |
R$ 3.748,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002048 |
04/05/2020 |
R$ 7.092,42 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002049 |
01/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002050 |
04/05/2020 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002051 |
04/05/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002052 |
04/05/2020 |
R$ 522,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002053 |
04/05/2020 |
R$ 5.578,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002054 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002055 |
04/05/2020 |
R$ 535,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002056 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002057 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002059 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002060 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002061 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002062 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002063 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002064 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002065 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002066 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002067 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002068 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002069 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002070 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002071 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002072 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002073 |
04/05/2020 |
R$ 5.040,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002074 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002075 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002076 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002077 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002078 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002079 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002080 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002081 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002082 |
04/05/2020 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG |
1002083 |
04/05/2020 |
R$ 8.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISAO MECANICA EM VIATURA FIAT TORO PLACA QMV-2029(POLICIA CIVIL), ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002084 |
04/05/2020 |
R$ 81,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002085 |
04/05/2020 |
R$ 867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002086 |
04/05/2020 |
R$ 2.860,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002087 |
04/05/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002088 |
04/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002089 |
04/05/2020 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002090 |
04/05/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002091 |
04/05/2020 |
R$ 3.400,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1002092 |
04/05/2020 |
R$ 7.680,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002093 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002094 |
04/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002095 |
04/05/2020 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002096 |
04/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002097 |
04/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002098 |
04/05/2020 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002099 |
04/05/2020 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002100 |
04/05/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002101 |
04/05/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002102 |
04/05/2020 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002103 |
04/05/2020 |
R$ 680,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002104 |
04/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002105 |
05/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002106 |
05/05/2020 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002107 |
07/05/2020 |
R$ 304,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes a disponibilização de Certificado Digital, Tipo e-CPF A1 Nº17601823 para o Servidor Municipal Titular "GERALDO APARECIDO DA SILVA", sendo o Endereço Eletronico |
1002108 |
07/05/2020 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1002109 |
07/05/2020 |
R$ 2.301,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DOS PSF's, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002110 |
04/05/2020 |
R$ 4.066,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002111 |
07/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002112 |
07/05/2020 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002113 |
07/05/2020 |
R$ 2.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002114 |
07/05/2020 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002115 |
07/05/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002116 |
07/05/2020 |
R$ 2.430,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas na compra máscaras descartáveis, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002117 |
08/05/2020 |
R$ 539,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas na compra de tecidos para confecção coletes de fiscalização, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002118 |
08/05/2020 |
R$ 105,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002119 |
12/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002120 |
13/05/2020 |
R$ 735,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002121 |
14/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a Cidade de São paulo, acompanhamdo paciente para tratamento oncologico a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002122 |
14/05/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002123 |
15/05/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002124 |
18/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHES E VIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002125 |
19/05/2020 |
R$ 3.405,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHES E VIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002126 |
19/05/2020 |
R$ 4.228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHES E VIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002127 |
19/05/2020 |
R$ 2.547,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHES E VIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002128 |
19/05/2020 |
R$ 3.447,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHES E VIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002129 |
19/05/2020 |
R$ 3.221,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002130 |
19/05/2020 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002131 |
19/05/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1002132 |
19/05/2020 |
R$ 1.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002133 |
19/05/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002134 |
07/05/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002135 |
19/05/2020 |
R$ 2.839,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002136 |
19/05/2020 |
R$ 2.860,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSLADO DE ALUNOS E PROFESSORES INSCRITOS NO PROJETO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002137 |
19/05/2020 |
R$ 1.001,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002138 |
19/05/2020 |
R$ 1.962,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002139 |
19/05/2020 |
R$ 2.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002140 |
19/05/2020 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002141 |
19/05/2020 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002142 |
07/05/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002143 |
19/05/2020 |
R$ 859,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002144 |
19/05/2020 |
R$ 1.075,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002145 |
19/05/2020 |
R$ 3.818,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002146 |
19/05/2020 |
R$ 3.445,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA NO AJUSTE DE PLANOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002147 |
19/05/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002148 |
19/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALO RQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002149 |
19/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1002150 |
19/05/2020 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002151 |
19/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA (Juros/Multa) incidentes sobre o valor da Contribuição Patronal deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mes de ABRIL/2020, conforme G.P.S-Guia da Previdencia Social. |
1002152 |
19/05/2020 |
R$ 180,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA (Juros/Multa) incidentes sobre o valor da Contribuição Patronal deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mes de ABRIL/2020, conforme G.P.S-Guia da Previdencia Social. |
1002153 |
19/05/2020 |
R$ 279,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COLETES PERSONALIZADOS PARA BLITS SANITARIAS (COVID-19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002154 |
19/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONUBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002155 |
19/05/2020 |
R$ 3.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002156 |
19/05/2020 |
R$ 5.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DO PSF's, ATENDENDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002157 |
19/05/2020 |
R$ 4.208,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DO PSF's, ATENDENDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002158 |
19/05/2020 |
R$ 4.790,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002159 |
19/05/2020 |
R$ 4.851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002160 |
19/05/2020 |
R$ 4.999,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002161 |
19/05/2020 |
R$ 4.475,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002162 |
19/05/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002163 |
19/05/2020 |
R$ 3.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002164 |
19/05/2020 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002165 |
19/05/2020 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE! |
1002166 |
04/05/2020 |
R$ 171,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002167 |
19/05/2020 |
R$ 1.710,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002168 |
19/05/2020 |
R$ 1.403,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002169 |
19/05/2020 |
R$ 1.694,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES REFERIDAS AO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002170 |
19/05/2020 |
R$ 2.642,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002171 |
19/05/2020 |
R$ 741,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
1002172 |
19/05/2020 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
1002173 |
19/05/2020 |
R$ 426,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002174 |
19/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002175 |
19/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002176 |
19/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1002177 |
19/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RETRO ESCAVADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1002178 |
19/05/2020 |
R$ 497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. |
1002179 |
19/05/2020 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS PLACAS QPY-8652, QPY-8649, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE. |
1002180 |
19/05/2020 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS(PZF-2166, PZF-2161), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002181 |
19/05/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002182 |
19/05/2020 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002183 |
19/05/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002184 |
19/05/2020 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTONIVELADORA(PATROL), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1002185 |
19/05/2020 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM COLETAS DE MATERIAIS PARA EXAMES ESPECIFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002186 |
19/05/2020 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002187 |
19/05/2020 |
R$ 3.601,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002188 |
19/05/2020 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM COLETAS DE MATERIAIS PARA EXAMES ESPECIFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002189 |
19/05/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM COLETAS DE MATERIAIS PARA EXAMES ESPECIFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002190 |
19/05/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM TNT, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002191 |
19/05/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1002192 |
19/05/2020 |
R$ 16.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002193 |
19/05/2020 |
R$ 395,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002194 |
19/05/2020 |
R$ 15.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002195 |
19/05/2020 |
R$ 14.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002196 |
19/05/2020 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002197 |
19/05/2020 |
R$ 5.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002198 |
19/05/2020 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002199 |
19/05/2020 |
R$ 761,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002200 |
19/05/2020 |
R$ 306,35 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002201 |
19/05/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002202 |
19/05/2020 |
R$ 13.742,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002203 |
19/05/2020 |
R$ 356,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002204 |
19/05/2020 |
R$ 174,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002205 |
19/05/2020 |
R$ 525,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002206 |
19/05/2020 |
R$ 109,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002207 |
19/05/2020 |
R$ 10.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002208 |
19/05/2020 |
R$ 2.904,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002209 |
19/05/2020 |
R$ 1.608,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002210 |
19/05/2020 |
R$ 114,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002211 |
19/05/2020 |
R$ 959,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002212 |
19/05/2020 |
R$ 306,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002213 |
19/05/2020 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002214 |
19/05/2020 |
R$ 5.296,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002215 |
19/05/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002216 |
19/05/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE EM RAZÃO ESTADO DE CALAMIDADE EM SAUDE PUBLICA(COVID-19) DEC. MUN. 03/2020. |
1002217 |
19/05/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHAO MULK DESTINADOS A PODA DE ARVORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002218 |
19/05/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002219 |
19/05/2020 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002220 |
19/05/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002221 |
19/05/2020 |
R$ 912,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002222 |
19/05/2020 |
R$ 68,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002223 |
19/05/2020 |
R$ 2.938,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002224 |
19/05/2020 |
R$ 5.995,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002225 |
19/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS(PLACA OFICIAL BRANCA/COROACI-MG, COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS OBRIGATORIOS POR LEI. |
1002226 |
14/05/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS(PLACA OFICIAL BRANCA/COROACI-MG, COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS OBRIGATORIOS POR LEI. |
1002227 |
14/05/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS OKM, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15.389.140000/1190-03 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MINISTERIO DA SAUDE/GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF. M. DE COROACI-MG. |
1002228 |
14/05/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS OKM, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15.389.140000/1190-03 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MINISTERIO DA SAUDE/GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREF. M. DE COROACI-MG. |
1002229 |
14/05/2020 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002230 |
19/05/2020 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002231 |
19/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VIATURA PLACA QMV-2068 DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002232 |
20/05/2020 |
R$ 802,43 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002233 |
20/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| |
1002234 |
21/05/2020 |
R$ 159,60 |
|
| |
1002235 |
21/05/2020 |
R$ 159,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002236 |
22/05/2020 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Tributos pago em duplicidade "IPTU",sendo pago na data do dia 26/05/2020 atraves do Banco Brasil Agencia 2003-6,referente ao imóvel situado na Usina de Tronqueiras |
1002237 |
26/05/2020 |
R$ 63,94 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002238 |
22/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha ref. á Taxas pela emissão e retificação de FOBI p/ viabilizar Processos de Outorga junto ao IGAM, objetivando a exploração de recursos hidricos com perfuração de Poços Artesianos, para atender as |
1002239 |
21/05/2020 |
R$ 44,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002240 |
25/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002241 |
25/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002242 |
25/05/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002243 |
25/05/2020 |
R$ 5.413,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002244 |
25/05/2020 |
R$ 5.824,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002245 |
25/05/2020 |
R$ 5.792,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002246 |
25/05/2020 |
R$ 5.838,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002247 |
25/05/2020 |
R$ 6.368,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002248 |
25/05/2020 |
R$ 5.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESP. DESTINADAS A PREVENÇÃO DA PANDEMIA (COVID-19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002249 |
25/05/2020 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ESPECIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAUDE. |
1002250 |
25/05/2020 |
R$ 4.794,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002251 |
25/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1002252 |
25/05/2020 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002253 |
25/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002254 |
25/05/2020 |
R$ 72,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002255 |
25/05/2020 |
R$ 1.152,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Governador a serviço da Secretaria Municipal de Administração. |
1002256 |
26/05/2020 |
R$ 85,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002257 |
27/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002258 |
27/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002259 |
27/05/2020 |
R$ 761,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002260 |
27/05/2020 |
R$ 737,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002261 |
27/05/2020 |
R$ 3.359,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002262 |
27/05/2020 |
R$ 4.383,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002263 |
27/05/2020 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002264 |
27/05/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002265 |
27/05/2020 |
R$ 4.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002266 |
28/05/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA EM REPARAÇÃO INTERNA DE CORTADOR DE GRAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002267 |
28/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002268 |
28/05/2020 |
R$ 742,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Taxas p/ viabilizar Processos de Outorga, objetivando a exploração de recursos hidricos com a perfuração de Poços Artesianos, para atender as necessidades das Comunidades: CÓRREGO DA |
1002334 |
21/05/2020 |
R$ 274,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002335 |
28/05/2020 |
R$ 3.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S.10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002336 |
28/05/2020 |
R$ 10.410,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002337 |
28/05/2020 |
R$ 50,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002338 |
28/05/2020 |
R$ 209,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002339 |
28/05/2020 |
R$ 87,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002340 |
28/05/2020 |
R$ 498,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002341 |
28/05/2020 |
R$ 310,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002342 |
28/05/2020 |
R$ 868,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002343 |
28/05/2020 |
R$ 2.201,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002344 |
28/05/2020 |
R$ 392,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002345 |
28/05/2020 |
R$ 142,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002346 |
28/05/2020 |
R$ 218,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002347 |
28/05/2020 |
R$ 128,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002348 |
28/05/2020 |
R$ 4.333,91 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033748/2020 da SEPLAG/MG |
1002349 |
28/05/2020 |
R$ 153,45 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002350 |
28/05/2020 |
R$ 2.313,37 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002351 |
28/05/2020 |
R$ 126,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002352 |
28/05/2020 |
R$ 354,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002353 |
28/05/2020 |
R$ 99,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002354 |
28/05/2020 |
R$ 211,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002355 |
28/05/2020 |
R$ 1.005,44 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002356 |
28/05/2020 |
R$ 1.355,25 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002357 |
28/05/2020 |
R$ 6.564,20 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 5º Ciclo/2020, AEC Nº033942/2020 da SEPLAG/MG |
1002358 |
28/05/2020 |
R$ 457,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002359 |
29/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002360 |
29/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002361 |
29/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002362 |
29/05/2020 |
R$ 1.803,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002363 |
29/05/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002364 |
29/05/2020 |
R$ 2.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002365 |
29/05/2020 |
R$ 4.529,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002366 |
29/05/2020 |
R$ 10.043,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002367 |
29/05/2020 |
R$ 3.652,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002368 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002369 |
29/05/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002370 |
29/05/2020 |
R$ 2.532,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002371 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002372 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002373 |
29/05/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002374 |
29/05/2020 |
R$ 16.137,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002375 |
29/05/2020 |
R$ 11.724,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002376 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002377 |
29/05/2020 |
R$ 2.390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002378 |
29/05/2020 |
R$ 3.180,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002379 |
29/05/2020 |
R$ 9.853,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002380 |
29/05/2020 |
R$ 15.432,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002381 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002382 |
29/05/2020 |
R$ 3.107,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002383 |
29/05/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002384 |
29/05/2020 |
R$ 2.695,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002385 |
29/05/2020 |
R$ 1.839,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002386 |
29/05/2020 |
R$ 7.497,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002387 |
29/05/2020 |
R$ 3.553,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002388 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002389 |
29/05/2020 |
R$ 38.170,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002390 |
29/05/2020 |
R$ 52.877,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002391 |
29/05/2020 |
R$ 64.739,16 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002392 |
29/05/2020 |
R$ 8.013,58 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002393 |
29/05/2020 |
R$ 131.704,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002394 |
29/05/2020 |
R$ 5.870,06 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002395 |
29/05/2020 |
R$ 8.960,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002396 |
29/05/2020 |
R$ 12.555,50 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002397 |
29/05/2020 |
R$ 9.272,36 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002398 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002399 |
29/05/2020 |
R$ 1.606,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002400 |
29/05/2020 |
R$ 7.657,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002401 |
29/05/2020 |
R$ 79.321,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002402 |
29/05/2020 |
R$ 57.416,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002403 |
29/05/2020 |
R$ 1.698,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002404 |
29/05/2020 |
R$ 8.009,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002405 |
29/05/2020 |
R$ 15.288,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002406 |
29/05/2020 |
R$ 28.077,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002407 |
29/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002408 |
29/05/2020 |
R$ 10.240,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002409 |
29/05/2020 |
R$ 9.887,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002410 |
29/05/2020 |
R$ 30.785,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002411 |
29/05/2020 |
R$ 35.729,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002412 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002413 |
29/05/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002414 |
29/05/2020 |
R$ 4.209,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002415 |
29/05/2020 |
R$ 4.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002416 |
29/05/2020 |
R$ 4.377,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002417 |
29/05/2020 |
R$ 4.006,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002418 |
29/05/2020 |
R$ 28.186,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002419 |
29/05/2020 |
R$ 3.606,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002420 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002421 |
29/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002422 |
29/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002423 |
29/05/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002424 |
29/05/2020 |
R$ 2.945,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002425 |
29/05/2020 |
R$ 81.133,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002426 |
29/05/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002427 |
29/05/2020 |
R$ 37.475,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002428 |
29/05/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002429 |
29/05/2020 |
R$ 24.943,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002430 |
29/05/2020 |
R$ 2.175,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002431 |
29/05/2020 |
R$ 10.223,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002432 |
29/05/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002433 |
29/05/2020 |
R$ 4.311,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002434 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002435 |
29/05/2020 |
R$ 1.966,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002436 |
29/05/2020 |
R$ 3.062,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002437 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002438 |
29/05/2020 |
R$ 4.427,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002439 |
29/05/2020 |
R$ 3.211,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002440 |
29/05/2020 |
R$ 2.620,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002441 |
29/05/2020 |
R$ 126,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002442 |
29/05/2020 |
R$ 3.277,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002443 |
29/05/2020 |
R$ 557,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002444 |
29/05/2020 |
R$ 576,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002445 |
29/05/2020 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002446 |
29/05/2020 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002447 |
29/05/2020 |
R$ 4.025,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002448 |
29/05/2020 |
R$ 1.344,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002449 |
29/05/2020 |
R$ 1.726,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002450 |
29/05/2020 |
R$ 988,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002451 |
29/05/2020 |
R$ 679,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002452 |
29/05/2020 |
R$ 1.839,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002453 |
29/05/2020 |
R$ 1.367,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002454 |
29/05/2020 |
R$ 7.682,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002455 |
29/05/2020 |
R$ 5.816,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002456 |
29/05/2020 |
R$ 14.751,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002457 |
29/05/2020 |
R$ 13.935,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002458 |
29/05/2020 |
R$ 467,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002459 |
29/05/2020 |
R$ 1.401,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002460 |
29/05/2020 |
R$ 1.482,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002461 |
29/05/2020 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002462 |
29/05/2020 |
R$ 10.076,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002463 |
29/05/2020 |
R$ 1.339,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002464 |
29/05/2020 |
R$ 1.344,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002465 |
29/05/2020 |
R$ 8.723,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002466 |
29/05/2020 |
R$ 4.797,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002467 |
29/05/2020 |
R$ 4.350,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002468 |
29/05/2020 |
R$ 2.972,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002469 |
29/05/2020 |
R$ 229,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002470 |
29/05/2020 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002471 |
29/05/2020 |
R$ 689,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002472 |
29/05/2020 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002473 |
29/05/2020 |
R$ 338,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002474 |
29/05/2020 |
R$ 9.344,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002475 |
29/05/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002476 |
29/05/2020 |
R$ 14.989,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002477 |
29/05/2020 |
R$ 6.163,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002478 |
29/05/2020 |
R$ 806,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002479 |
29/05/2020 |
R$ 307,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002480 |
29/05/2020 |
R$ 806,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002481 |
29/05/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002482 |
29/05/2020 |
R$ 1.266,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1002483 |
29/05/2020 |
R$ 287,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES E GOLOSEIMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002484 |
29/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRACAS DESTINADOS A BLITIZ EM PREVENÇAO A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002485 |
29/05/2020 |
R$ 459,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO BUGRE. |
1002486 |
29/05/2020 |
R$ 777,87 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002487 |
29/05/2020 |
R$ 574,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002488 |
29/05/2020 |
R$ 746,74 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002489 |
29/05/2020 |
R$ 610,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002490 |
29/05/2020 |
R$ 731,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002491 |
29/05/2020 |
R$ 3.500,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002492 |
29/05/2020 |
R$ 4.521,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002493 |
29/05/2020 |
R$ 1.727,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002494 |
29/05/2020 |
R$ 574,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002495 |
29/05/2020 |
R$ 627,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002496 |
29/05/2020 |
R$ 627,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002497 |
29/05/2020 |
R$ 1.933,25 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002498 |
29/05/2020 |
R$ 574,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002499 |
29/05/2020 |
R$ 627,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002500 |
29/05/2020 |
R$ 627,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS MAIO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos. (****OBS> REF. IGOR BRAGA). |
1002501 |
29/05/2020 |
R$ 22,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS MAIO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (**OBS> REF. JONATHAN ESIO DA C.CARVALHO). |
1002502 |
29/05/2020 |
R$ 383,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002503 |
29/05/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1002504 |
29/05/2020 |
R$ 6.550,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002505 |
29/05/2020 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002506 |
29/05/2020 |
R$ 2.178,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E.P.I DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19. |
1002507 |
29/05/2020 |
R$ 158,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002508 |
29/05/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002509 |
29/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1002510 |
29/05/2020 |
R$ 2.301,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002511 |
29/05/2020 |
R$ 2.601,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002512 |
29/05/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002513 |
29/05/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002514 |
29/05/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002515 |
29/05/2020 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002516 |
29/05/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002517 |
29/05/2020 |
R$ 729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002518 |
29/05/2020 |
R$ 5.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1002519 |
29/05/2020 |
R$ 5.139,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002520 |
29/05/2020 |
R$ 5.056,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINDOS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002521 |
29/05/2020 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NA APURAÇÃO DE CREDITO PESSOAL, PREVIDENCIARIO JUNTO AO ORGÃO FEDERAL, BEM COMO CREDITOS FISCAIS PROPRIO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 0084/2020. |
1002522 |
29/05/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS TRANSMISSOR E ANTENA PARA FUNCIONAMENTO DA TV REDE MINAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002523 |
29/05/2020 |
R$ 3.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002524 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002525 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002526 |
29/05/2020 |
R$ 5.123,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE HIGIENE, DESTINADOS AOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002527 |
29/05/2020 |
R$ 2.388,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002528 |
29/05/2020 |
R$ 2.048,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002529 |
29/05/2020 |
R$ 4.992,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANUNCIOS COM COM CARRO VOLANTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002530 |
29/05/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002531 |
29/05/2020 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002532 |
29/05/2020 |
R$ 498,21 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE EM SAUDE PUBLICA DECRETADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020 PELO DECRETO M. 038/2020. |
1002533 |
29/05/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MASCARAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE EM SAUDE PUBLICA DECRETADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020 PELO DECRETO M. 038/2020. |
1002534 |
29/05/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal |
1002535 |
29/05/2020 |
R$ 10.494,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até Gov.Valadares, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Lab.etc. e Extra-Cota, no Ano de 2020. |
1002536 |
29/05/2020 |
R$ 1.081,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG |
1002537 |
29/05/2020 |
R$ 4.560,00 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MAIO/2020, conforme Relatorio |
1002538 |
29/05/2020 |
R$ 779,25 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte-MG levar paciente para atendimento médico , a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002539 |
13/05/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "APARECIDA NUNES DE CARVALHO OLIVEIRA", relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. |
1002540 |
29/05/2020 |
R$ 1.392,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "LEANDRO JOSE CALDEIRA", relativa ao MÊS DE MAIO/2020, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002541 |
29/05/2020 |
R$ 2.093,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002542 |
29/05/2020 |
R$ 3.944,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002543 |
29/05/2020 |
R$ 389,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002544 |
29/05/2020 |
R$ 641,72 |
|