Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se ao Processo Judicial AE PAP/2020 em tramitação na 16091 Vara da CEPREC-Centrl de Conciliação de Precatorios da Cmarca de Belo Horizonte-MG, conf. ordem Judicial nº20200006601137. 1002552 02/06/2020 R$ 20.892,15
Valor que se empenha, destina-se á quitação de parcelas atrasadas do convenio 01092.1.01.6376.00,realizado com a Empresa EMATER***referente a 30 parcelas, no valor total de 78.372,72, sendo 29 parcelas no valor 2.612,43 1002553 02/06/2020 R$ 15.674,58
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 22454 Vara Unica da Comarca de Peçanha, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, ref. 1002554 02/06/2020 R$ 15.220,20
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Virgolandia. Nacip e São José do Jacuri, levando documentos do abrigo Doce Lar, a serviço da 1002555 04/06/2020 R$ 48,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002556 02/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002557 02/06/2020 R$ 2.243,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1002558 02/06/2020 R$ 354,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002559 02/06/2020 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002560 02/06/2020 R$ 6.738,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS EM COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002561 02/06/2020 R$ 634,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS PUBLICAS EVITANDO AGLOMERACAO DE PESSOAS EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002562 02/06/2020 R$ 157,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE CHAVEIRO EM TROCA DE CARCAÇA DE CHAVE EM VEICULO FIAT DOBLO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002563 02/06/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002564 02/06/2020 R$ 165,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002565 02/06/2020 R$ 354,36
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro Coroaci, locado para as atividades da S.M.E-Secretaria 1002566 02/06/2020 R$ 500,00
.Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro de Coroaci, locado para as atividades da S.M.E-Secretaria 1002567 02/06/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro Coroaci, locado para as atividades da S.M.E-Secretaria 1002568 02/06/2020 R$ 56,39
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro de Coroaci, locado para as atividades da S.M.E-Secretaria 1002569 02/06/2020 R$ 21,16
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal 1002570 02/06/2020 R$ 5.247,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DESTINADO AO COMBATE CONTRA O VÍRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO N° 038, DE 24 DE MARÇO DE 2020, E N° 79 1002571 02/06/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002572 02/06/2020 R$ 1.662,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MINICIPAL DE SAUDE.CONF. DECRETO MUN.038/2020. 1002573 02/06/2020 R$ 592,00
VALOR QUE SE ,EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002574 02/06/2020 R$ 1.648,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUXÍLIO DE HIGIENIZAÇÃO (PEDALGEL), DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002575 02/06/2020 R$ 2.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002576 02/06/2020 R$ 2.615,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002577 02/06/2020 R$ 190,47
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002578 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002579 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002580 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002581 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002582 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002583 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002584 02/06/2020 R$ 418,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002585 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002586 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002587 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002588 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002589 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002590 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002591 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002592 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002593 02/06/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002594 02/06/2020 R$ 2.500,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002595 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002596 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002597 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002598 02/06/2020 R$ 470,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002599 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002600 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002601 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002602 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002603 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002604 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002605 02/06/2020 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002606 02/06/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002607 02/06/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002608 02/06/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO WEEKEND PLACA PUE-8741 DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002609 02/06/2020 R$ 1.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002610 02/06/2020 R$ 1.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO FREEDOM PLACA QMV-2029 DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002611 02/06/2020 R$ 2.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002612 02/06/2020 R$ 1.440,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002613 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002614 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE FIAT TORO PLACA QMV-2029 DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002615 02/06/2020 R$ 207,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002616 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IVECO PLACA QOU-2855, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002617 02/06/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002619 02/06/2020 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002620 02/06/2020 R$ 3.060,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002621 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002622 02/06/2020 R$ 5.230,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002623 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO MB PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002624 02/06/2020 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002625 02/06/2020 R$ 1.644,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até Gov.Valadares, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Lab.etc. e Extra-Cota, no Ano de 2020. 1002626 02/06/2020 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002627 02/06/2020 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1002628 02/06/2020 R$ 4.200,24
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002629 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002630 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002631 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002632 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002633 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002634 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002635 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002636 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002637 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002638 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002639 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002640 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002641 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002642 02/06/2020 R$ 522,50
JUNHO/2020, conforme Encaminhamento da S.M.A.S. (***Obs> Serviços prestados como AUX. SERV. GERAIS, no C.E.I. Maria Sudária de Assunção). 1002643 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002644 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002645 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVD-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002646 02/06/2020 R$ 6.194,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002647 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002648 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002649 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002650 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002651 02/06/2020 R$ 1.250,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002652 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002653 02/06/2020 R$ 825,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA INTERNA EM ROÇADEIRA A GASOLINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002654 02/06/2020 R$ 190,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002655 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002656 02/06/2020 R$ 1.750,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002657 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002658 02/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002659 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002660 02/06/2020 R$ 36.835,20
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002661 02/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS DE URBANAS E ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002662 02/06/2020 R$ 44.251,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002664 02/06/2020 R$ 7.220,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002665 02/06/2020 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG 1002666 02/06/2020 R$ 8.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002667 02/06/2020 R$ 56.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002668 02/06/2020 R$ 130,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS TRANSMISSOR E ANTENA PARA FUNCIONAMENTO DA TV REDE MINAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002669 02/06/2020 R$ 3.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002670 02/06/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002671 02/06/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002672 02/06/2020 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002673 02/06/2020 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002674 02/06/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE JUNHO/2020. 1002675 02/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE JUNHO/2020. 1002676 02/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS(APOSTILAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002677 02/06/2020 R$ 3.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002678 02/06/2020 R$ 1.054,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO.SEBASTIAO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002679 02/06/2020 R$ 3.360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002680 02/06/2020 R$ 2.982,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE. 1002681 02/06/2020 R$ 2.574,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002682 02/06/2020 R$ 430,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002683 03/06/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002684 04/06/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002685 04/06/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002686 04/06/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002687 04/06/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002688 04/06/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002689 04/06/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002690 04/06/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002691 05/06/2020 R$ 2.250,00
realização de uma Cirurgia da Coluna, conforme solicitações em Oficio anexos. 1002692 05/06/2020 R$ 2.250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002694 08/06/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002695 08/06/2020 R$ 2.243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002696 08/06/2020 R$ 2.243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002697 08/06/2020 R$ 2.243,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002698 08/06/2020 R$ 12.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002699 08/06/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI. 1002700 08/06/2020 R$ 14.700,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002701 10/06/2020 R$ 4.046,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002702 10/06/2020 R$ 9.926,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002703 10/06/2020 R$ 374,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002704 10/06/2020 R$ 927,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002705 10/06/2020 R$ 538,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002706 10/06/2020 R$ 809,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002707 10/06/2020 R$ 3.806,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002708 10/06/2020 R$ 1.922,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002709 10/06/2020 R$ 24,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002710 10/06/2020 R$ 962,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002711 10/06/2020 R$ 253,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002712 10/06/2020 R$ 196,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002713 10/06/2020 R$ 3.455,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1002714 10/06/2020 R$ 5.229,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Lambari-MG buscar paciente, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1002715 11/06/2020 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ECOLARES INFANTIS, DESTINADOS AO CENTRO EDUCAIONAL INFANTIL (CEI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002716 11/06/2020 R$ 1.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTES, DESTINADOS AO CEI (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002717 11/06/2020 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002718 11/06/2020 R$ 1.071,13
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1002719 08/06/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Obras. 1002720 16/06/2020 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002721 16/06/2020 R$ 354,36
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Lambari-MG buscar paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1002722 12/06/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Lambari buscando paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1002723 17/06/2020 R$ 20,68
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Governador Valadares, para participar de curso na área de desinfecção a serviço da Secretaria 1002724 17/06/2020 R$ 129,96
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002725 17/06/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002726 17/06/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002727 17/06/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002728 17/06/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se á Taxa relativa ao Auto de Infração Nº132986, em Analise de Impugnação do imovel localizado na Comunidade Rural do Mono, utilizado para descarte de lixo recolhido de vias urbanas da 1002729 16/06/2020 R$ 419,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1002730 18/06/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002731 19/06/2020 R$ 760,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002732 19/06/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO USO CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002733 19/06/2020 R$ 3.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002734 19/06/2020 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002735 19/06/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002736 19/06/2020 R$ 4.639,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002737 19/06/2020 R$ 12.621,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002738 19/06/2020 R$ 229,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002739 19/06/2020 R$ 196,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002740 19/06/2020 R$ 312,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002741 19/06/2020 R$ 955,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002742 19/06/2020 R$ 1.613,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002743 19/06/2020 R$ 24,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002744 19/06/2020 R$ 338,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002745 19/06/2020 R$ 262,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002746 19/06/2020 R$ 1.581,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002747 19/06/2020 R$ 4.555,10
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte-MG levar paciente para tratamento de saúde , a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002748 19/06/2020 R$ 167,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002749 19/06/2020 R$ 27,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002750 23/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002751 23/06/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002752 25/06/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002753 25/06/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002754 26/06/2020 R$ 1.300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002755 26/06/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002756 29/06/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002757 30/06/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002758 30/06/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002759 30/06/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002760 30/06/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002761 30/06/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002762 30/06/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002763 30/06/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002764 30/06/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002765 30/06/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002766 30/06/2020 R$ 5.000,00
REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS RETIDO EM NF/FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS SENDO QUE O MESMO E DEVIDO AO MUNICIPIO SEDE DA EMPRESA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1002767 30/06/2020 R$ 2.370,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUCÇAO DE PONTES E MATA BURROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002768 30/06/2020 R$ 30.643,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1002769 30/06/2020 R$ 354,36
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032096/2020 da SEPLAG/MG 1002770 30/06/2020 R$ 371,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1002771 30/06/2020 R$ 76,89
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1002772 30/06/2020 R$ 3.059,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(HIPERCLORITO DE SODIO), DESTINDAS A MUNUTENÇÃO DE AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MEN. DE SAUDE. 1002773 30/06/2020 R$ 466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002774 30/06/2020 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002775 30/06/2020 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO ED.BASICA DO MUNICIPIO. 1002779 30/06/2020 R$ 3.137,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO ED.BASICA DO MUNICIPIO. 1002780 30/06/2020 R$ 3.840,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002781 30/06/2020 R$ 789,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002782 30/06/2020 R$ 809,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002784 30/06/2020 R$ 2.010,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO ED.BASICA DO MUNICIPIO. 1002795 30/06/2020 R$ 2.672,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO ED.BASICA DO MUNICIPIO. 1002796 30/06/2020 R$ 3.186,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO ED.BASICA DO MUNICIPIO. 1002797 30/06/2020 R$ 3.455,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO ED.BASICA DO MUNICIPIO. 1002798 30/06/2020 R$ 3.796,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002814 30/06/2020 R$ 1.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002815 30/06/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002816 30/06/2020 R$ 1.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002817 30/06/2020 R$ 1.185,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034929/2020 da SEPLAG/MG 1002820 30/06/2020 R$ 620,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº153/2019, Pregão Elet.108/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034929/2020 da SEPLAG/MG 1002821 30/06/2020 R$ 748,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002822 30/06/2020 R$ 150,72
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002823 30/06/2020 R$ 1.092,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002824 30/06/2020 R$ 1.377,05
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002825 30/06/2020 R$ 1.313,44
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002826 30/06/2020 R$ 813,65
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002827 30/06/2020 R$ 105,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002828 30/06/2020 R$ 788,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002829 30/06/2020 R$ 213,48
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002830 30/06/2020 R$ 214,14
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002831 30/06/2020 R$ 5.135,55
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002832 30/06/2020 R$ 1.443,83
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 6º Ciclo/2020, AEC Nº034933/2020 da SEPLAG/MG 1002833 30/06/2020 R$ 265,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002834 30/06/2020 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002835 30/06/2020 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002836 30/06/2020 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002837 30/06/2020 R$ 1.103,22
REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O VÍRUS DO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 038, DE 24 DE MARÇO DE 2020 E N 79, DE 30 DE ABRIL DE 1002838 30/06/2020 R$ 5.055,18
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O VÍRUS DO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 038, DE 24 DE MARÇO DE 2020 E N 79, DE 30 DE ABRIL DE 202 1002839 30/06/2020 R$ 1.622,51
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002840 30/06/2020 R$ 2.606,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002841 30/06/2020 R$ 3.222,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002842 30/06/2020 R$ 2.002,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002843 30/06/2020 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002844 30/06/2020 R$ 1.648,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS NO USO AO COMBATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADE SAÚDE. 1002845 30/06/2020 R$ 259,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002846 30/06/2020 R$ 1.024,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002847 30/06/2020 R$ 87,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1002848 30/06/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002849 30/06/2020 R$ 5.787,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002850 30/06/2020 R$ 1.970,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002851 30/06/2020 R$ 65,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002853 30/06/2020 R$ 76,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002854 30/06/2020 R$ 799,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002855 30/06/2020 R$ 325,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002856 30/06/2020 R$ 110,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002857 30/06/2020 R$ 319,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002858 30/06/2020 R$ 175,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002859 30/06/2020 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002860 30/06/2020 R$ 2.552,77
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002861 30/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002862 30/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1002863 30/06/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002864 30/06/2020 R$ 5.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002865 30/06/2020 R$ 5.110,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002866 30/06/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002867 30/06/2020 R$ 6.160,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002868 30/06/2020 R$ 4.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002869 30/06/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002870 30/06/2020 R$ 5.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1002871 30/06/2020 R$ 6.591,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002872 30/06/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002873 30/06/2020 R$ 2.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002874 30/06/2020 R$ 3.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002875 30/06/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS, DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002876 30/06/2020 R$ 477,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002877 30/06/2020 R$ 4.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002878 30/06/2020 R$ 4.184,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002879 30/06/2020 R$ 5.669,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002880 30/06/2020 R$ 4.897,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002881 30/06/2020 R$ 4.222,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002882 30/06/2020 R$ 4.989,00
VALO QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002883 30/06/2020 R$ 5.049,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002884 30/06/2020 R$ 4.592,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002885 30/06/2020 R$ 6.358,74
VALOR QUE SE EMPENHAR REF. A AQUISIÇÃO DE ,ATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002886 30/06/2020 R$ 5.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002887 30/06/2020 R$ 5.058,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002888 30/06/2020 R$ 2.587,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002889 30/06/2020 R$ 3.162,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002890 30/06/2020 R$ 9.837,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE SEXTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002891 30/06/2020 R$ 2.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002892 30/06/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1002893 30/06/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002894 30/06/2020 R$ 4.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002895 30/06/2020 R$ 3.917,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002896 30/06/2020 R$ 683,00
VALO QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002897 30/06/2020 R$ 1.001,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002898 30/06/2020 R$ 3.915,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002899 30/06/2020 R$ 1.388,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE SEXTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002900 30/06/2020 R$ 2.695,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE SEXTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002901 30/06/2020 R$ 3.494,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002902 30/06/2020 R$ 866,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS TABLOIDE NOTICIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002903 30/06/2020 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002904 30/06/2020 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002905 30/06/2020 R$ 2.999,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAFE DA MANHÃ EM REUNIOES E ACOES DO GABINETE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002906 30/06/2020 R$ 2.500,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002907 30/06/2020 R$ 2.014,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002908 30/06/2020 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADE SAÚDE. 1002909 30/06/2020 R$ 497,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002910 30/06/2020 R$ 10.043,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002911 30/06/2020 R$ 3.652,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002912 30/06/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002913 30/06/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002914 30/06/2020 R$ 2.532,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002915 30/06/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002916 30/06/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002917 30/06/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002918 30/06/2020 R$ 15.963,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002919 30/06/2020 R$ 12.524,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002920 30/06/2020 R$ 3.493,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002921 30/06/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002922 30/06/2020 R$ 3.180,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002923 30/06/2020 R$ 9.853,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002924 30/06/2020 R$ 15.432,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002925 30/06/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002926 30/06/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002927 30/06/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002928 30/06/2020 R$ 2.695,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002929 30/06/2020 R$ 1.839,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002930 30/06/2020 R$ 5.947,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002931 30/06/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002932 30/06/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002933 30/06/2020 R$ 31.107,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002934 30/06/2020 R$ 52.877,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002935 30/06/2020 R$ 76.825,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002936 30/06/2020 R$ 9.069,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002937 30/06/2020 R$ 147.038,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002938 30/06/2020 R$ 7.108,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002939 30/06/2020 R$ 7.915,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002940 30/06/2020 R$ 12.555,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002941 30/06/2020 R$ 9.725,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002942 30/06/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002943 30/06/2020 R$ 1.606,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002944 30/06/2020 R$ 7.657,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002945 30/06/2020 R$ 66.446,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002946 30/06/2020 R$ 61.378,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002947 30/06/2020 R$ 1.814,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002948 30/06/2020 R$ 6.935,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002949 30/06/2020 R$ 15.669,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002950 30/06/2020 R$ 30.908,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002951 30/06/2020 R$ 10.528,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002952 30/06/2020 R$ 9.971,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002953 30/06/2020 R$ 32.888,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002954 30/06/2020 R$ 36.868,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002955 30/06/2020 R$ 2.499,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002956 30/06/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002957 30/06/2020 R$ 9.590,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002958 30/06/2020 R$ 7.246,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002959 30/06/2020 R$ 4.536,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002960 30/06/2020 R$ 4.659,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002961 30/06/2020 R$ 27.141,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002962 30/06/2020 R$ 1.349,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002963 30/06/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002964 30/06/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002965 30/06/2020 R$ 2.090,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002966 30/06/2020 R$ 4.315,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002967 30/06/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002968 30/06/2020 R$ 89.858,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002969 30/06/2020 R$ 1.295,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002970 30/06/2020 R$ 37.039,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002971 30/06/2020 R$ 3.731,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002972 30/06/2020 R$ 24.500,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002973 30/06/2020 R$ 2.175,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002974 30/06/2020 R$ 9.396,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002975 30/06/2020 R$ 1.245,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002976 30/06/2020 R$ 4.311,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002977 30/06/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002978 30/06/2020 R$ 1.966,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002979 30/06/2020 R$ 3.062,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002980 30/06/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002981 30/06/2020 R$ 4.427,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002982 30/06/2020 R$ 3.211,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1002983 30/06/2020 R$ 2.620,49
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002984 30/06/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002985 30/06/2020 R$ 3.277,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002986 30/06/2020 R$ 557,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002987 30/06/2020 R$ 576,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002988 30/06/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002989 30/06/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002990 30/06/2020 R$ 3.756,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002991 30/06/2020 R$ 1.344,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002992 30/06/2020 R$ 1.726,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002993 30/06/2020 R$ 862,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002994 30/06/2020 R$ 679,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002995 30/06/2020 R$ 1.609,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002996 30/06/2020 R$ 1.367,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002997 30/06/2020 R$ 6.437,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002998 30/06/2020 R$ 5.816,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1002999 30/06/2020 R$ 17.405,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003000 30/06/2020 R$ 15.358,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003001 30/06/2020 R$ 554,52
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003002 30/06/2020 R$ 1.401,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003003 30/06/2020 R$ 1.482,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003004 30/06/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003005 30/06/2020 R$ 10.280,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003006 30/06/2020 R$ 1.178,54
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003007 30/06/2020 R$ 1.344,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003008 30/06/2020 R$ 8.734,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003009 30/06/2020 R$ 4.791,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003010 30/06/2020 R$ 4.790,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003011 30/06/2020 R$ 2.972,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003012 30/06/2020 R$ 459,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003013 30/06/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003014 30/06/2020 R$ 1.609,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003015 30/06/2020 R$ 529,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003016 30/06/2020 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003017 30/06/2020 R$ 9.344,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003018 30/06/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003019 30/06/2020 R$ 15.386,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003020 30/06/2020 R$ 6.002,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003021 30/06/2020 R$ 806,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003022 30/06/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003023 30/06/2020 R$ 806,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003024 30/06/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003025 30/06/2020 R$ 1.266,19
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JUNHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003026 30/06/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidor Municipa1 na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JUNHO/2020, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003027 30/06/2020 R$ 29,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL (DIFERENÇA) deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de MAIO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003028 19/06/2020 R$ 164,90
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Governador Valadares a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003029 30/06/2020 R$ 90,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003030 30/06/2020 R$ 1.201,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003031 30/06/2020 R$ 574,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003032 30/06/2020 R$ 957,92
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003033 30/06/2020 R$ 731,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003034 30/06/2020 R$ 731,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003035 30/06/2020 R$ 3.624,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003036 30/06/2020 R$ 731,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003037 30/06/2020 R$ 627,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003038 30/06/2020 R$ 627,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003039 30/06/2020 R$ 1.402,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003040 30/06/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003041 30/06/2020 R$ 1.724,25
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003042 30/06/2020 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003043 30/06/2020 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003044 30/06/2020 R$ 770,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003045 30/06/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "ALVARO ANTONIO ISIDORO MENEZES", relativa ao 13º SALARIO (INTEGRAL) DE 2020, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003046 24/06/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "TARCISIO PEREIRA DE ARAUJO", lotado na Secretaria Municipal de Obras, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitido em 1003047 30/06/2020 R$ 269,84
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora LEIDLAURA SOARES DE SOUZA, lotada no Serv.Compras/Lic/Cont/Conv., exercendo a Função de Aux.Administrativo, sendo Admitida em 1003048 30/06/2020 R$ 2.439,71
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora CLAUDIANE RODRIGUES DA COSTA, lotada na Sec.Municipal de Saude/PROG.PSF, exercendo a Função de Atendente, sendo Admitida em 1003049 30/06/2020 R$ 1.316,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003050 30/06/2020 R$ 6.054,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JUNHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. DEBORA REGINA CAMPOS). 1003051 30/06/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EMERSON DE CARVALHO ANDRADE) 1003052 30/06/2020 R$ 7.173,92
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ROMERO XAVIER RAMOS) 1003053 30/06/2020 R$ 2.608,70
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CARLOS FRANÇA JUNIOR) 1003054 30/06/2020 R$ 1.808,95
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> AFONSO MIGUEL DE ALMEIDA) 1003055 30/06/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> WILLIAM ALVES VILELA) 1003056 30/06/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ALENIZIO RODRIGUES DOS SANTOS) 1003057 30/06/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ADEMAR MARQUES/ALEX DA SILVA/ 1003058 30/06/2020 R$ 6.792,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003059 30/06/2020 R$ 2.460,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> FABIO COELHO BRANDAO). 1003060 30/06/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> ISADORA FERREIRA BRAGA). 1003061 30/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> EDUARDO PEREIRA DE SOUZA). 1003062 30/06/2020 R$ 574,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003063 30/06/2020 R$ 1.567,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ANA ANASTACIA/ELGITA ALVES/ 1003064 30/06/2020 R$ 4.493,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> WESLENE DE PAULA TAVARES DE FARIA) 1003065 30/06/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> FREDERICO MACEDO DA SILVA/MAYARA 1003066 30/06/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) 1003067 30/06/2020 R$ 627,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (**OBS> AMANDA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA/ 1003068 30/06/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> CARINA BRAGA RAMOS). 1003069 30/06/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> EDUARDO LEVANDOSKI FERNANDES/ 1003070 30/06/2020 R$ 1.201,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> JOSE EUSTAQUIO SOARES DA SILVA). 1003071 30/06/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. AGNALDO SILVA/AGNALDO M/BRUNA R/ 1003072 30/06/2020 R$ 13.454,42
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> APARECIDA ALVES/ARLETE C/CLEMIRA/ 1003073 30/06/2020 R$ 12.749,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> ALCIONE DO NASCIMENTO/FERNANDA 1003074 30/06/2020 R$ 2.937,79
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG relativa á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO ANO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> ADELIA/ALINE/ANA M/ANA P/ARIANE/BETANIA/CARMEN/CASSIA/CIDELE/CLAUDILENE/CLEIA/ 1003075 30/06/2020 R$ 28.653,04
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ALINE ROBERTA RODRIGUES/ 1003076 30/06/2020 R$ 1.405,04
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG relativa á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO ANO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> ADRIANA/ANA C/ANEIDE/ANIZIA/DANIEL/DENISE/EDIANA/EDILENE/EDNA/ELIANA/ELIANE/ 1003077 30/06/2020 R$ 36.890,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CARLA SANTOS DE LIMA/ 1003078 30/06/2020 R$ 3.439,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ALAIDE ROSA DA S.SANTOS/ 1003079 30/06/2020 R$ 2.821,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. JOSE HENRIQUE ALVES DO 1003080 30/06/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EBERSON ALVES DE OLIVEIRA). 1003081 30/06/2020 R$ 1.403,84
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. FRANCISMEIRE RODRIGUES DE 1003082 30/06/2020 R$ 618,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. GERALDO PEREIRA ALVES/ 1003083 30/06/2020 R$ 1.881,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG relativa á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO ANO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> REF. ANA LUIZA/ARGEMIRO/CLAUDINEIA/DENISE/EDIRLEY/ELIAS/GABRIEL/GLAUCIA/ 1003084 30/06/2020 R$ 19.747,74
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CLARA COELHO/DANILO JOSE/ 1003085 30/06/2020 R$ 10.208,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ROSIMEIRE PINTO DE OLIVEIRA 1003086 30/06/2020 R$ 653,59
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ELIDA APARECIDA DE SA/ 1003087 30/06/2020 R$ 2.400,84
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. LUCIANA ALVES PEREIRA 1003088 30/06/2020 R$ 2.406,25
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> REF. ADRIELLE/ANDRESSA/CARLA/ELAINE/ELIVANDA/FAVIANA/ 1003089 30/06/2020 R$ 12.366,80
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADENILDA BARBOSA/ELILIANE 1003090 30/06/2020 R$ 3.675,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADRIANA CHAVES D'AVILA/ 1003091 30/06/2020 R$ 4.441,67
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. DEBORA REGINA CAMPOS/ 1003092 30/06/2020 R$ 6.828,98
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ALEXSANDRA/ARLEM PEREIRA/ 1003093 30/06/2020 R$ 9.382,25
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CRISTIANE DE FATIMA OLIVEIRA/ 1003094 30/06/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (**OBS> REF. AQUILAS DE OLIVEIRA/BETANIA 1003095 30/06/2020 R$ 3.483,34
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. GERALDO APARECIDO DA SILVA) 1003096 30/06/2020 R$ 574,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EDVARD FERREIRA BRAGA/ 1003097 30/06/2020 R$ 1.718,76
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EDERSON CARVALHO DE ARAUJO) 1003098 30/06/2020 R$ 770,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> REF. ANDRESSA/CARLA ALEXANDRA/CELIA/CRISTINA 1003099 30/06/2020 R$ 12.310,42
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. RICARDO ADRIANO DA PENHA) 1003100 30/06/2020 R$ 574,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. MARISA ALVES DE OLIV.DIAS) 1003101 30/06/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ELIENE FERREIRA/ELSON CORREIA/ 1003102 30/06/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. DANILO CELSO DE OLIVEIRA 1003103 30/06/2020 R$ 914,38
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ANGELICA MARILIA PEREIRA 1003104 30/06/2020 R$ 1.611,05
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. FELIPE MAIA ARAUJO/FLAVIA 1003105 30/06/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG relativa á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO ANO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> ADAO/ADELIRIO/ADILSON/ADILSON/AILTON/ AILTON/ALENILSON/ALLAN/ANDRE/ANT.CARLOS 1003106 30/06/2020 R$ 24.463,70
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADAIR AFONSO/EDMAR GONÇALVES/ 1003107 30/06/2020 R$ 7.431,25
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ANESIO LIBERATO DA SILVA) 1003108 30/06/2020 R$ 522,50
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EZIA VIEIRA/IVANDER ROSA/ 1003109 30/06/2020 R$ 1.393,34
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ALZIRA GONÇALVES/ATANINHA 1003110 30/06/2020 R$ 5.904,25
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. GERSON MARCOS DA SILVA). 1003111 30/06/2020 R$ 679,25
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ENILSON DE ALMEIDA COELHO/ 1003112 30/06/2020 R$ 2.037,75
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA) 1003113 30/06/2020 R$ 522,50
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CORDOVIL ALVES DA FONSECA) 1003114 30/06/2020 R$ 1.715,80
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CLESIO PEIXOTO DE MELO) 1003115 30/06/2020 R$ 770,00
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA) 1003116 30/06/2020 R$ 522,50
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADRIANA MARQUES GONÇALVES/ 1003117 30/06/2020 R$ 1.306,25
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EDEVALDO CARVALHO DA SILVA) 1003118 30/06/2020 R$ 1.871,78
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EVANILSON CORREIA DA SILVA/ 1003119 30/06/2020 R$ 1.567,50
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. LUIZ ARAUJO GONÇALVES) 1003120 30/06/2020 R$ 1.871,78
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO (RESTANTE) DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO 2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. IRACEMA CONRADO DE 1003121 30/06/2020 R$ 840,00
alor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO DE 2012, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. DANIEL NOGUEIRA DE ALMEIDA). 1003122 30/06/2020 R$ 786,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. DANIEL NOGUEIRA DE ALMEIDA) 1003123 30/06/2020 R$ 858,00
Valor que se empenha ref. ás ARTs-Anotação de Responsabilidade Tecnica nºs14202000000006111372, 14202000000006111422 e 14202000000006111395 do Engenheiro Max Jose Oliveira Birindiba, por serviços tecnicos na liberação 1003128 30/06/2020 R$ 266,34
Valor que se empenha refere-se á Taxa para viabilizar Processo de Outorga, objetivando a exploração de recursos hidricos com a perfuração de Poço Artesiano, para atender as necessidades da Comunidade "CÓRREGO RASO" 1003129 30/06/2020 R$ 137,33
Valor que se empenha refere-se á Taxa para viabilizar Processo de Outorga, objetivando a exploração de recursos hidricos com a perfuração de Poço Artesiano, para atender as necessidades da Comunidade "CÓRREGO RASO" 1003130 30/06/2020 R$ 22,27