Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o a hospedagem e tratamento do Paciente da municipalidade "ANTONIO BARBOSA", objetivando a Reintegração Social do acolhido, sendo o tratamento iniciado em |
1002663 |
01/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO A DEZEMBRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002783 |
03/07/2020 |
R$ 570.506,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE SEXTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002813 |
03/07/2020 |
R$ 5.611,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1003124 |
01/07/2020 |
R$ 3.942,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003125 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003126 |
01/07/2020 |
R$ 2.500,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1003127 |
01/07/2020 |
R$ 30.978,40 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003131 |
01/07/2020 |
R$ 400,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003132 |
01/07/2020 |
R$ 275,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003133 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003134 |
01/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003135 |
02/07/2020 |
R$ 1.160,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003136 |
03/07/2020 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003137 |
03/07/2020 |
R$ 300,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003138 |
03/07/2020 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003139 |
03/07/2020 |
R$ 2.201,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003140 |
03/07/2020 |
R$ 604,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003141 |
03/07/2020 |
R$ 1.590,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003142 |
03/07/2020 |
R$ 303,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003143 |
03/07/2020 |
R$ 120,22 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE FESCANA EM CASA. |
1003144 |
03/07/2020 |
R$ 3.960,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE FESCANA EM CASA. |
1003145 |
03/07/2020 |
R$ 4.500,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003146 |
21/07/2020 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE FESCANA EM CASA. |
1003147 |
03/07/2020 |
R$ 4.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE FESCANA EM CASA. |
1003148 |
03/07/2020 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003149 |
03/07/2020 |
R$ 870,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003150 |
03/07/2020 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003151 |
03/07/2020 |
R$ 870,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003152 |
03/07/2020 |
R$ 453,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003153 |
03/07/2020 |
R$ 1.747,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003154 |
03/07/2020 |
R$ 3.253,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003155 |
03/07/2020 |
R$ 2.999,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003156 |
06/07/2020 |
R$ 1.480,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003157 |
08/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003158 |
08/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003159 |
08/07/2020 |
R$ 1.400,00 |
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Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal |
1003160 |
08/07/2020 |
R$ 25.000,00 |
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Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo COROLLA SEDAN PLACA PZS-7037 utilizado nas atividades do Gabinete Municipal, Vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003161 |
08/07/2020 |
R$ 1.615,69 |
|
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, utilizado nas atividades da Sec.Muni.Ass.Social, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003162 |
08/07/2020 |
R$ 815,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo DOBLO CARGO 1.4 PLACA PZF2166, utilizado na saude do Dist.S.Seb.Bugre, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003163 |
08/07/2020 |
R$ 2.239,88 |
|
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo DOBLO CARGO 1.4 AMB. PLACA PZF2161, utilizado na saude municipal, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003164 |
08/07/2020 |
R$ 539,44 |
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Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo PALIO ATTRACTIVE EVO PLACA QMV-6704, utilizado na saude Dist.Conc.Tronqueiras, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003165 |
08/07/2020 |
R$ 2.555,32 |
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Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA QNA-0818, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003166 |
08/07/2020 |
R$ 853,24 |
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Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo TORO FREEDOM 4X4 PLACA QNJ-1924, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003167 |
08/07/2020 |
R$ 896,49 |
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Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo F-4000 TURBO 4X4 PLACA QNT-3679, utilizado na Sec.Munic.Obras/Tronq., vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003168 |
08/07/2020 |
R$ 1.413,61 |
|
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo UP CONNECT 1.0 PLACA RFA-6G63, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003169 |
08/07/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo MONTANA LS 1.4 AMB. PLACA RFA6G61, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003170 |
08/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo MONTANA LS 1.4 AMB. PLACA RFA6G64, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003171 |
08/07/2020 |
R$ 2.300,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo UP CONNECT 1.0 PLACA RFA6G62 utilizado nas atividades da Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. |
1003172 |
08/07/2020 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003173 |
08/07/2020 |
R$ 437,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003174 |
08/07/2020 |
R$ 6.536,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003175 |
08/07/2020 |
R$ 4.591,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003176 |
08/07/2020 |
R$ 433,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003177 |
08/07/2020 |
R$ 49,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003178 |
08/07/2020 |
R$ 1.901,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003179 |
08/07/2020 |
R$ 908,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003180 |
08/07/2020 |
R$ 262,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003181 |
08/07/2020 |
R$ 69,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003182 |
08/07/2020 |
R$ 109,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003183 |
08/07/2020 |
R$ 11.686,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003184 |
08/07/2020 |
R$ 323,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003185 |
08/07/2020 |
R$ 89,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003186 |
08/07/2020 |
R$ 184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003187 |
08/07/2020 |
R$ 267,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE SEXTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003188 |
08/07/2020 |
R$ 663,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003189 |
08/07/2020 |
R$ 2.182,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003190 |
08/07/2020 |
R$ 1.252,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003191 |
08/07/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003192 |
08/07/2020 |
R$ 2.601,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003193 |
08/07/2020 |
R$ 880,27 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003194 |
09/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003195 |
13/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003196 |
14/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL(GAS CIL T 10M3), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003197 |
14/07/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUSIVOS A IMPLANTAÇÃO DAS ACOES PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003198 |
07/07/2020 |
R$ 47.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003199 |
14/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4.000, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003200 |
14/07/2020 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003201 |
14/07/2020 |
R$ 505,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003202 |
14/07/2020 |
R$ 505,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003203 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003204 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003205 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003206 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003207 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003208 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003209 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003210 |
14/07/2020 |
R$ 435,40 |
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Valor que se empenha, refere-se a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães, para resolver assuntos de interesse do município. |
1003211 |
14/07/2020 |
R$ 45,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003212 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003213 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003214 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003215 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha referente a transferencias de recursos destinadas a manutenção das atividades do Abrigo Doce Lar, conforme comprovante anexo. |
1003216 |
22/07/2020 |
R$ 72.585,97 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003217 |
14/07/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003218 |
14/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003219 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003220 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003221 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003222 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003223 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003224 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003225 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003226 |
14/07/2020 |
R$ 452,80 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003227 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003228 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003229 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003230 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003231 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003232 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003233 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003234 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003235 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003236 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003237 |
14/07/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO VOLANTE EM ANUNCIOS DE EVENTOS E ANUNCIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003238 |
14/07/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003239 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003240 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003242 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003243 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003244 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO COMBATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003245 |
14/07/2020 |
R$ 1.499,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003246 |
14/07/2020 |
R$ 98,40 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003247 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003248 |
14/07/2020 |
R$ 1.045,75 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003249 |
14/07/2020 |
R$ 557,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003250 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003251 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003252 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003253 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003254 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO( CALÇAMENTO) EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003255 |
14/07/2020 |
R$ 96.468,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003257 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003258 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003259 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003260 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003261 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003262 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003263 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003264 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003265 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003266 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032096/2020 da SEPLAG/MG |
1003267 |
14/07/2020 |
R$ 464,77 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG |
1003268 |
14/07/2020 |
R$ 6.428,30 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003269 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003270 |
14/07/2020 |
R$ 3.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003271 |
14/07/2020 |
R$ 2.805,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003272 |
14/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E REGULADOR MEDICINAL DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003273 |
14/07/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003274 |
14/07/2020 |
R$ 2.500,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003275 |
14/07/2020 |
R$ 3.601,68 |
|
Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14202000000006147352 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização de Projetos de Reforma |
1003276 |
16/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
Valor que se empenha refere-se a Taxa de expediente pela emissao de DAE, alusiva ao Auto de Infração nº182047/2020, lavrado para fins de interdição da área localizada no Corrego do Mono, nesse municipio, e utilizada |
1003277 |
16/07/2020 |
R$ 419,41 |
|
Valor que se empenha refere-se ao RPV Valor único, expedido em favor de EDECIO ALVES DE ALMEIDA, representado por Geraldo Gomes de Oliveira, em Ação Trabalhista movida contra o Municipio de Coroaci, conforme Processo nº |
1003278 |
16/07/2020 |
R$ 828,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS APOSENTADOS, RELATIVA AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2020, CONF. RELATORIOS EMITIDOS P/ COROACIPREV. |
1003279 |
16/07/2020 |
R$ 71.057,11 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003280 |
17/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003281 |
17/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003282 |
17/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003283 |
20/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003284 |
20/07/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003285 |
21/07/2020 |
R$ 675,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003286 |
21/07/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003287 |
21/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003288 |
21/07/2020 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003289 |
21/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS PENSIONISTAS, RELATIVA AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2020, CONF. RELATORIOS EMITIDOS P/ COROACIPREV. |
1003290 |
16/07/2020 |
R$ 9.889,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003291 |
22/07/2020 |
R$ 268,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003292 |
22/07/2020 |
R$ 27,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003293 |
22/07/2020 |
R$ 306,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003294 |
22/07/2020 |
R$ 13.122,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003295 |
22/07/2020 |
R$ 557,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003296 |
22/07/2020 |
R$ 174,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003297 |
22/07/2020 |
R$ 87,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003298 |
22/07/2020 |
R$ 579,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003299 |
22/07/2020 |
R$ 3.317,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003300 |
22/07/2020 |
R$ 1.213,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003301 |
22/07/2020 |
R$ 52,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003302 |
22/07/2020 |
R$ 667,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003303 |
22/07/2020 |
R$ 232,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003304 |
22/07/2020 |
R$ 4.695,10 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003305 |
22/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003306 |
22/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003307 |
22/07/2020 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003308 |
22/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003309 |
22/07/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003310 |
23/07/2020 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003311 |
25/07/2020 |
R$ 855,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003312 |
25/07/2020 |
R$ 1.196,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003313 |
25/07/2020 |
R$ 508,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003314 |
25/07/2020 |
R$ 11.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
1003315 |
25/07/2020 |
R$ 3.039,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003316 |
25/07/2020 |
R$ 20.549,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBEAMENTO DE CONCRETO EM OBRA REALIZADA NO PSF (SEBASTIAO ANDRADE) - DIST. CONC. TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003317 |
25/07/2020 |
R$ 5.617,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003318 |
25/07/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003319 |
25/07/2020 |
R$ 11.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003320 |
25/07/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003321 |
25/07/2020 |
R$ 8.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003322 |
25/07/2020 |
R$ 2.549,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003323 |
25/07/2020 |
R$ 624,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003324 |
25/07/2020 |
R$ 1.115,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003325 |
25/07/2020 |
R$ 1.109,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE JULHO/2020. |
1003326 |
25/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE JULHO/2020. |
1003327 |
25/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA POPULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003328 |
25/07/2020 |
R$ 105,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA POPULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003329 |
25/07/2020 |
R$ 5.276,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003330 |
25/07/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003331 |
25/07/2020 |
R$ 1.354,64 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003332 |
25/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003333 |
25/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003334 |
25/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003335 |
25/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003336 |
25/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003337 |
25/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003338 |
25/07/2020 |
R$ 13.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003339 |
25/07/2020 |
R$ 488,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003340 |
25/07/2020 |
R$ 132,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003341 |
25/07/2020 |
R$ 842,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003342 |
25/07/2020 |
R$ 1.688,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003343 |
25/07/2020 |
R$ 3.118,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "LEANDRO JOSE CALDEIRA", relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003344 |
21/07/2020 |
R$ 2.196,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE LAJE E CAIXA DE ESGOTO EM REFORMA DE PSF SEBASTIAO ANDRADE - DIST. DE CONC. DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003345 |
25/07/2020 |
R$ 1.010,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS(APOSTILAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003346 |
25/07/2020 |
R$ 3.343,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
1003347 |
25/07/2020 |
R$ 37,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1003348 |
25/07/2020 |
R$ 362,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003349 |
25/07/2020 |
R$ 1.071,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003350 |
25/07/2020 |
R$ 3.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003351 |
25/07/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003352 |
25/07/2020 |
R$ 2.585,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003353 |
25/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003354 |
25/07/2020 |
R$ 2.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003355 |
25/07/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003356 |
25/07/2020 |
R$ 54.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003357 |
25/07/2020 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003358 |
25/07/2020 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003359 |
25/07/2020 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003360 |
25/07/2020 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1003361 |
25/07/2020 |
R$ 265,77 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003362 |
25/07/2020 |
R$ 300,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003363 |
27/07/2020 |
R$ 275,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003364 |
28/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. |
1003365 |
28/07/2020 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS(PZF-2166, PZF-2161), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003366 |
28/07/2020 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1003367 |
28/07/2020 |
R$ 630,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA XCMG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003368 |
28/07/2020 |
R$ 690,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003369 |
28/07/2020 |
R$ 780,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTONIVELADORA(PATROL), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1003370 |
28/07/2020 |
R$ 1.290,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003371 |
28/07/2020 |
R$ 670,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003372 |
28/07/2020 |
R$ 5.080,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1003373 |
23/07/2020 |
R$ 22.990,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003374 |
28/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003375 |
28/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003376 |
28/07/2020 |
R$ 300,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003377 |
28/07/2020 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003378 |
28/07/2020 |
R$ 672,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003379 |
28/07/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003380 |
28/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003381 |
29/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003382 |
30/07/2020 |
R$ 160,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003383 |
30/07/2020 |
R$ 760,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003384 |
30/07/2020 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003385 |
30/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003386 |
30/07/2020 |
R$ 6.060,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "GERALDA PEREIRA DA SILVA", lotada na Sec.Municipal de Administração, exercendo a Função de Aux.Administrativo, sendo Admitida em |
1003387 |
30/07/2020 |
R$ 3.681,89 |
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Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "MARINA GUIMARAES PEREIRA", lotada na Sec.Municipal Assist.Social, exercendo a Função de Psicologa, sendo Admitida em 09/03/2020 |
1003388 |
30/07/2020 |
R$ 450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003389 |
30/07/2020 |
R$ 1.516,00 |
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Valor que se empenha refere-se á Multa pelo atraso na entrega da Declaração-IRPJ, do Caixa Escolar da Escola Municipal Antonio Firmino de Andrade, localizada no Distrito de São Sebastiao do Bugre, Municipio de Coroaci, |
1003390 |
30/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
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Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos junto á PGFN, Inscritos na Cidade de Gov.Valadares-MG, pela inadimplencia na regularização de documentos do Caixa Escolar da Escola Municipal Antonio Firmino de |
1003391 |
30/07/2020 |
R$ 3.859,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003392 |
30/07/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003393 |
30/07/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003394 |
30/07/2020 |
R$ 304,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003395 |
30/07/2020 |
R$ 1.520,00 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035743/2020 da SEPLAG/MG |
1003396 |
30/07/2020 |
R$ 371,50 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003397 |
30/07/2020 |
R$ 197,91 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003398 |
30/07/2020 |
R$ 2.710,45 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003399 |
30/07/2020 |
R$ 443,35 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003400 |
30/07/2020 |
R$ 402,50 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003401 |
30/07/2020 |
R$ 708,34 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003402 |
30/07/2020 |
R$ 653,20 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003403 |
30/07/2020 |
R$ 1.992,76 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003404 |
30/07/2020 |
R$ 1.118,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003405 |
30/07/2020 |
R$ 2.421,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003406 |
30/07/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003407 |
30/07/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003408 |
30/07/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003409 |
30/07/2020 |
R$ 2.421,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003410 |
30/07/2020 |
R$ 2.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003411 |
30/07/2020 |
R$ 3.702,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003412 |
30/07/2020 |
R$ 3.777,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO VW 13.150 PIPA, CAMINHAO FORD CARGO 1717 E CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003413 |
30/07/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM MICRO-ONIBUS PLACAS QPY-8652 E QPY-8649, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003414 |
30/07/2020 |
R$ 1.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003415 |
30/07/2020 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM ONIBUS DO TRANSP. ESCOLAR PLCAS QOU-2855, QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. |
1003416 |
30/07/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO MERCEDES BENS PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003417 |
30/07/2020 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003418 |
30/07/2020 |
R$ 541,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM RENALT SANDEIROS PLACAS OPQ-9644 E ORC-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003419 |
30/07/2020 |
R$ 334,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO 2012, conf. Relatorio emitido p/ Setor de R.H. (***OBS> REF. RICARDO ANTONIO XAVIER). |
1003420 |
30/07/2020 |
R$ 920,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. (***OBS> REF. RICARDO ANTONIO XAVIER). |
1003421 |
30/07/2020 |
R$ 1.170,91 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. (***OBS> REF. RICARDO ANTONIO XAVIER). |
1003422 |
30/07/2020 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1003423 |
30/07/2020 |
R$ 5.305,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003424 |
30/07/2020 |
R$ 1.500,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003426 |
30/07/2020 |
R$ 990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1003427 |
30/07/2020 |
R$ 6.501,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003428 |
30/07/2020 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003429 |
30/07/2020 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003430 |
30/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003431 |
30/07/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003432 |
30/07/2020 |
R$ 3.617,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003433 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003434 |
30/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003435 |
30/07/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003436 |
30/07/2020 |
R$ 18.194,31 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003437 |
30/07/2020 |
R$ 12.014,08 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003438 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003439 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003440 |
30/07/2020 |
R$ 3.180,71 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003441 |
30/07/2020 |
R$ 9.853,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003442 |
30/07/2020 |
R$ 15.432,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003443 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003444 |
30/07/2020 |
R$ 3.107,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003445 |
30/07/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003446 |
30/07/2020 |
R$ 2.695,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003447 |
30/07/2020 |
R$ 1.839,95 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003448 |
30/07/2020 |
R$ 5.947,95 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003449 |
30/07/2020 |
R$ 3.553,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003450 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003451 |
30/07/2020 |
R$ 31.107,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003452 |
30/07/2020 |
R$ 52.877,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003453 |
30/07/2020 |
R$ 81.648,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003454 |
30/07/2020 |
R$ 9.421,04 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003455 |
30/07/2020 |
R$ 155.192,97 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003456 |
30/07/2020 |
R$ 7.181,12 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003457 |
30/07/2020 |
R$ 7.915,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003458 |
30/07/2020 |
R$ 12.555,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003459 |
30/07/2020 |
R$ 1.682,01 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003460 |
30/07/2020 |
R$ 9.472,36 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003461 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003462 |
30/07/2020 |
R$ 1.606,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003463 |
30/07/2020 |
R$ 7.657,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003464 |
30/07/2020 |
R$ 91.395,68 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003465 |
30/07/2020 |
R$ 52.918,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003466 |
30/07/2020 |
R$ 1.426,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003467 |
30/07/2020 |
R$ 6.823,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003468 |
30/07/2020 |
R$ 15.772,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003469 |
30/07/2020 |
R$ 30.158,19 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003470 |
30/07/2020 |
R$ 10.390,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003471 |
30/07/2020 |
R$ 11.355,88 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003472 |
30/07/2020 |
R$ 55.492,85 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003473 |
30/07/2020 |
R$ 38.102,52 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003474 |
30/07/2020 |
R$ 2.499,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003475 |
30/07/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003476 |
30/07/2020 |
R$ 10.350,84 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003477 |
30/07/2020 |
R$ 7.246,59 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003478 |
30/07/2020 |
R$ 5.738,74 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003479 |
30/07/2020 |
R$ 4.246,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003480 |
30/07/2020 |
R$ 29.734,68 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003481 |
30/07/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003482 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003483 |
30/07/2020 |
R$ 7.220,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003484 |
30/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003485 |
30/07/2020 |
R$ 4.315,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003486 |
30/07/2020 |
R$ 2.945,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003487 |
30/07/2020 |
R$ 95.963,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003488 |
30/07/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003489 |
30/07/2020 |
R$ 37.333,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003490 |
30/07/2020 |
R$ 3.762,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003491 |
30/07/2020 |
R$ 24.120,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003492 |
30/07/2020 |
R$ 2.175,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003493 |
30/07/2020 |
R$ 9.883,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003494 |
30/07/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003495 |
30/07/2020 |
R$ 4.311,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003496 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003497 |
30/07/2020 |
R$ 1.966,36 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003498 |
30/07/2020 |
R$ 3.062,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003499 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003500 |
30/07/2020 |
R$ 4.427,09 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003501 |
30/07/2020 |
R$ 3.211,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003502 |
30/07/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003503 |
30/07/2020 |
R$ 126,44 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003504 |
30/07/2020 |
R$ 4.568,35 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003505 |
30/07/2020 |
R$ 795,94 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003506 |
30/07/2020 |
R$ 823,58 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003507 |
30/07/2020 |
R$ 264,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003508 |
30/07/2020 |
R$ 264,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003509 |
30/07/2020 |
R$ 4.325,73 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003510 |
30/07/2020 |
R$ 1.337,94 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003511 |
30/07/2020 |
R$ 1.973,08 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003512 |
30/07/2020 |
R$ 862,13 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003513 |
30/07/2020 |
R$ 802,62 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003514 |
30/07/2020 |
R$ 1.609,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003515 |
30/07/2020 |
R$ 1.367,91 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003516 |
30/07/2020 |
R$ 6.437,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003517 |
30/07/2020 |
R$ 5.816,47 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003518 |
30/07/2020 |
R$ 18.486,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003519 |
30/07/2020 |
R$ 16.084,75 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003520 |
30/07/2020 |
R$ 562,55 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003521 |
30/07/2020 |
R$ 2.135,15 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003522 |
30/07/2020 |
R$ 1.482,86 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003523 |
30/07/2020 |
R$ 297,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003524 |
30/07/2020 |
R$ 12.980,73 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003525 |
30/07/2020 |
R$ 1.129,70 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003526 |
30/07/2020 |
R$ 1.344,75 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003527 |
30/07/2020 |
R$ 8.812,76 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003528 |
30/07/2020 |
R$ 4.872,38 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003529 |
30/07/2020 |
R$ 7.566,92 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003530 |
30/07/2020 |
R$ 2.972,20 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003531 |
30/07/2020 |
R$ 459,80 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003532 |
30/07/2020 |
R$ 242,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003533 |
30/07/2020 |
R$ 1.800,88 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003534 |
30/07/2020 |
R$ 529,38 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003535 |
30/07/2020 |
R$ 338,80 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003536 |
30/07/2020 |
R$ 9.877,79 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003537 |
30/07/2020 |
R$ 126,44 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003538 |
30/07/2020 |
R$ 16.246,27 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003539 |
30/07/2020 |
R$ 5.991,48 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003540 |
30/07/2020 |
R$ 1.053,48 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003541 |
30/07/2020 |
R$ 307,34 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003542 |
30/07/2020 |
R$ 1.053,48 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003543 |
30/07/2020 |
R$ 287,38 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003544 |
30/07/2020 |
R$ 1.513,29 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1003545 |
30/07/2020 |
R$ 287,38 |
|
Valor que se empenha refere-se ao Processo Judicial AE PAP/2020 em tramitação na 16091 Vara da CEPREC-Centrl de Conciliação de Precatorios da Comarca de Belo Horizonte-MG, conforme Ordem Judicial Nº20200008336959, sendo |
1003546 |
17/07/2020 |
R$ 8.255,05 |
|
Valor que se empenha referente ao Bloqueio Judicial na Conta abaixo-mencionada, destinado para Amortização de Parcelas do Acordo Judicial Trabalhista, alusiva ao Processo nº245/2015, em cumprimento a Ordem Judicial nº |
1003547 |
28/07/2020 |
R$ 60.000,00 |
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Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 22454 Vara Unica da Comarca de Peçanha, em Açao de Cobrança Trabalhista (RPV) movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, |
1003548 |
30/07/2020 |
R$ 2.285,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS VEICULAR, DESTINADAS A FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. LEI Nº1235/2014. |
1003549 |
29/07/2020 |
R$ 10.000,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003550 |
29/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003569 |
31/07/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003570 |
31/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1003571 |
31/07/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003572 |
31/07/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais provenientes de PENSÃO JUDICIAL referente Processo nº01318-2009-099-03-00-0-RO tramitante no TRT 3ª Regiao /2ª Vara Trabalhista de Governador Valadares-MG |
1003574 |
31/07/2020 |
R$ 5.454,75 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003575 |
31/07/2020 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003576 |
14/07/2020 |
R$ 532,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A REVISAO DE AMBULANCIA MONTANA PLACA RFA6G64, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003577 |
31/07/2020 |
R$ 339,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003578 |
31/07/2020 |
R$ 215,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003579 |
31/07/2020 |
R$ 83,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10,DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003580 |
31/07/2020 |
R$ 11.683,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003581 |
31/07/2020 |
R$ 69,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003582 |
31/07/2020 |
R$ 2.056,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003583 |
31/07/2020 |
R$ 6.428,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003584 |
31/07/2020 |
R$ 843,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003585 |
31/07/2020 |
R$ 27,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003586 |
31/07/2020 |
R$ 1.106,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003587 |
31/07/2020 |
R$ 284,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003588 |
31/07/2020 |
R$ 6.060,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003589 |
31/07/2020 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003590 |
31/07/2020 |
R$ 2.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003591 |
31/07/2020 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003592 |
31/07/2020 |
R$ 1.335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003593 |
31/07/2020 |
R$ 1.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003594 |
31/07/2020 |
R$ 1.335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003595 |
31/07/2020 |
R$ 910,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003596 |
31/07/2020 |
R$ 491,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1003597 |
31/07/2020 |
R$ 752,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1003598 |
31/07/2020 |
R$ 2.301,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003599 |
31/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADAS AO ISOLAMENTO E DEMARCAÇÃO DE AREAS PUBLICAS EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNC. DE SAUDE. |
1003600 |
31/07/2020 |
R$ 136,50 |
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Valor que se empenha refere-se á Taxa pela Multa no atraso da Efetivação da ART 65965/NET do Engenheiro Jorge Queiroz de Oliveira, CRB Nº104324/04-D CPF 037.226.328-38, para viabilizar o Protocolo que estabelece Novos |
1003601 |
22/07/2020 |
R$ 148,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1003602 |
22/07/2020 |
R$ 2.853,00 |
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