Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o a hospedagem e tratamento do Paciente da municipalidade "ANTONIO BARBOSA", objetivando a Reintegração Social do acolhido, sendo o tratamento iniciado em 1002663 01/07/2020 R$ 12.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO A DEZEMBRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002783 03/07/2020 R$ 570.506,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE SEXTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002813 03/07/2020 R$ 5.611,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1003124 01/07/2020 R$ 3.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003125 01/07/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003126 01/07/2020 R$ 2.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1003127 01/07/2020 R$ 30.978,40
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003131 01/07/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003132 01/07/2020 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003133 01/07/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003134 01/07/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003135 02/07/2020 R$ 1.160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003136 03/07/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003137 03/07/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003138 03/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003139 03/07/2020 R$ 2.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003140 03/07/2020 R$ 604,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003141 03/07/2020 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003142 03/07/2020 R$ 303,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003143 03/07/2020 R$ 120,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE FESCANA EM CASA. 1003144 03/07/2020 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE FESCANA EM CASA. 1003145 03/07/2020 R$ 4.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003146 21/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE FESCANA EM CASA. 1003147 03/07/2020 R$ 4.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE FESCANA EM CASA. 1003148 03/07/2020 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003149 03/07/2020 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003150 03/07/2020 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003151 03/07/2020 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003152 03/07/2020 R$ 453,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003153 03/07/2020 R$ 1.747,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003154 03/07/2020 R$ 3.253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003155 03/07/2020 R$ 2.999,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003156 06/07/2020 R$ 1.480,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003157 08/07/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003158 08/07/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003159 08/07/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal 1003160 08/07/2020 R$ 25.000,00
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo COROLLA SEDAN PLACA PZS-7037 utilizado nas atividades do Gabinete Municipal, Vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003161 08/07/2020 R$ 1.615,69
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, utilizado nas atividades da Sec.Muni.Ass.Social, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003162 08/07/2020 R$ 815,60
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo DOBLO CARGO 1.4 PLACA PZF2166, utilizado na saude do Dist.S.Seb.Bugre, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003163 08/07/2020 R$ 2.239,88
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo DOBLO CARGO 1.4 AMB. PLACA PZF2161, utilizado na saude municipal, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003164 08/07/2020 R$ 539,44
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo PALIO ATTRACTIVE EVO PLACA QMV-6704, utilizado na saude Dist.Conc.Tronqueiras, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003165 08/07/2020 R$ 2.555,32
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA QNA-0818, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003166 08/07/2020 R$ 853,24
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo TORO FREEDOM 4X4 PLACA QNJ-1924, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003167 08/07/2020 R$ 896,49
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo F-4000 TURBO 4X4 PLACA QNT-3679, utilizado na Sec.Munic.Obras/Tronq., vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003168 08/07/2020 R$ 1.413,61
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo UP CONNECT 1.0 PLACA RFA-6G63, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003169 08/07/2020 R$ 1.140,00
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo MONTANA LS 1.4 AMB. PLACA RFA6G61, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003170 08/07/2020 R$ 2.300,00
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo MONTANA LS 1.4 AMB. PLACA RFA6G64, utilizado na Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003171 08/07/2020 R$ 2.300,00
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro nº1542/0001363/31, Proposta nº261927 do Veiculo UP CONNECT 1.0 PLACA RFA6G62 utilizado nas atividades da Sec.Municipal Saude, vigente de 21/06/2020 até dia 21/06/2020. 1003172 08/07/2020 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003173 08/07/2020 R$ 437,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003174 08/07/2020 R$ 6.536,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003175 08/07/2020 R$ 4.591,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003176 08/07/2020 R$ 433,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003177 08/07/2020 R$ 49,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003178 08/07/2020 R$ 1.901,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003179 08/07/2020 R$ 908,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003180 08/07/2020 R$ 262,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003181 08/07/2020 R$ 69,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003182 08/07/2020 R$ 109,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003183 08/07/2020 R$ 11.686,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003184 08/07/2020 R$ 323,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003185 08/07/2020 R$ 89,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003186 08/07/2020 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003187 08/07/2020 R$ 267,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE SEXTAS BASICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003188 08/07/2020 R$ 663,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003189 08/07/2020 R$ 2.182,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003190 08/07/2020 R$ 1.252,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003191 08/07/2020 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003192 08/07/2020 R$ 2.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003193 08/07/2020 R$ 880,27
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003194 09/07/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003195 13/07/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003196 14/07/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL(GAS CIL T 10M3), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003197 14/07/2020 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUSIVOS A IMPLANTAÇÃO DAS ACOES PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003198 07/07/2020 R$ 47.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003199 14/07/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4.000, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003200 14/07/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003201 14/07/2020 R$ 505,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003202 14/07/2020 R$ 505,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003203 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003204 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003205 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003206 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003207 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003208 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003209 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003210 14/07/2020 R$ 435,40
Valor que se empenha, refere-se a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães, para resolver assuntos de interesse do município. 1003211 14/07/2020 R$ 45,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003212 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003213 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003214 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003215 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha referente a transferencias de recursos destinadas a manutenção das atividades do Abrigo Doce Lar, conforme comprovante anexo. 1003216 22/07/2020 R$ 72.585,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003217 14/07/2020 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003218 14/07/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003219 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003220 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003221 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003222 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003223 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003224 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003225 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003226 14/07/2020 R$ 452,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003227 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003228 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003229 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003230 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003231 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003232 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003233 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003234 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003235 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003236 14/07/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003237 14/07/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO VOLANTE EM ANUNCIOS DE EVENTOS E ANUNCIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003238 14/07/2020 R$ 1.680,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003239 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003240 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003242 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003243 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003244 14/07/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO COMBATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003245 14/07/2020 R$ 1.499,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003246 14/07/2020 R$ 98,40
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003247 14/07/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003248 14/07/2020 R$ 1.045,75
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003249 14/07/2020 R$ 557,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003250 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003251 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003252 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003253 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003254 14/07/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO( CALÇAMENTO) EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003255 14/07/2020 R$ 96.468,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003257 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003258 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003259 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003260 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003261 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003262 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003263 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003264 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003265 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003266 14/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032096/2020 da SEPLAG/MG 1003267 14/07/2020 R$ 464,77
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG 1003268 14/07/2020 R$ 6.428,30
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003269 14/07/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003270 14/07/2020 R$ 3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003271 14/07/2020 R$ 2.805,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003272 14/07/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E REGULADOR MEDICINAL DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA COVID 19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003273 14/07/2020 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003274 14/07/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003275 14/07/2020 R$ 3.601,68
Valor que se empenha ref. á ART-Anotação de Responsabilidade Tecnica nº14202000000006147352 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização de Projetos de Reforma 1003276 16/07/2020 R$ 88,78
Valor que se empenha refere-se a Taxa de expediente pela emissao de DAE, alusiva ao Auto de Infração nº182047/2020, lavrado para fins de interdição da área localizada no Corrego do Mono, nesse municipio, e utilizada 1003277 16/07/2020 R$ 419,41
Valor que se empenha refere-se ao RPV Valor único, expedido em favor de EDECIO ALVES DE ALMEIDA, representado por Geraldo Gomes de Oliveira, em Ação Trabalhista movida contra o Municipio de Coroaci, conforme Processo nº 1003278 16/07/2020 R$ 828,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS APOSENTADOS, RELATIVA AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2020, CONF. RELATORIOS EMITIDOS P/ COROACIPREV. 1003279 16/07/2020 R$ 71.057,11
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003280 17/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003281 17/07/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003282 17/07/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003283 20/07/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003284 20/07/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003285 21/07/2020 R$ 675,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003286 21/07/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003287 21/07/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003288 21/07/2020 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003289 21/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á FOPAG-FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS PENSIONISTAS, RELATIVA AO PERIODO DE JULHO Á DEZEMBRO/2020, CONF. RELATORIOS EMITIDOS P/ COROACIPREV. 1003290 16/07/2020 R$ 9.889,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003291 22/07/2020 R$ 268,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003292 22/07/2020 R$ 27,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003293 22/07/2020 R$ 306,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003294 22/07/2020 R$ 13.122,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003295 22/07/2020 R$ 557,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003296 22/07/2020 R$ 174,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003297 22/07/2020 R$ 87,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003298 22/07/2020 R$ 579,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003299 22/07/2020 R$ 3.317,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003300 22/07/2020 R$ 1.213,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003301 22/07/2020 R$ 52,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003302 22/07/2020 R$ 667,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003303 22/07/2020 R$ 232,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003304 22/07/2020 R$ 4.695,10
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003305 22/07/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003306 22/07/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003307 22/07/2020 R$ 70,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003308 22/07/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003309 22/07/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003310 23/07/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003311 25/07/2020 R$ 855,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003312 25/07/2020 R$ 1.196,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003313 25/07/2020 R$ 508,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003314 25/07/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 1003315 25/07/2020 R$ 3.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003316 25/07/2020 R$ 20.549,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBEAMENTO DE CONCRETO EM OBRA REALIZADA NO PSF (SEBASTIAO ANDRADE) - DIST. CONC. TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003317 25/07/2020 R$ 5.617,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003318 25/07/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003319 25/07/2020 R$ 11.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003320 25/07/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003321 25/07/2020 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003322 25/07/2020 R$ 2.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003323 25/07/2020 R$ 624,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003324 25/07/2020 R$ 1.115,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003325 25/07/2020 R$ 1.109,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE JULHO/2020. 1003326 25/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE JULHO/2020. 1003327 25/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA POPULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003328 25/07/2020 R$ 105,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA POPULAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003329 25/07/2020 R$ 5.276,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003330 25/07/2020 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003331 25/07/2020 R$ 1.354,64
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003332 25/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003333 25/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003334 25/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003335 25/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003336 25/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003337 25/07/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003338 25/07/2020 R$ 13.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003339 25/07/2020 R$ 488,39
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003340 25/07/2020 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003341 25/07/2020 R$ 842,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003342 25/07/2020 R$ 1.688,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003343 25/07/2020 R$ 3.118,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "LEANDRO JOSE CALDEIRA", relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003344 21/07/2020 R$ 2.196,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE LAJE E CAIXA DE ESGOTO EM REFORMA DE PSF SEBASTIAO ANDRADE - DIST. DE CONC. DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003345 25/07/2020 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS(APOSTILAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003346 25/07/2020 R$ 3.343,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 1003347 25/07/2020 R$ 37,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1003348 25/07/2020 R$ 362,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003349 25/07/2020 R$ 1.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003350 25/07/2020 R$ 3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003351 25/07/2020 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003352 25/07/2020 R$ 2.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003353 25/07/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003354 25/07/2020 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003355 25/07/2020 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003356 25/07/2020 R$ 54.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003357 25/07/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003358 25/07/2020 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003359 25/07/2020 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003360 25/07/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1003361 25/07/2020 R$ 265,77
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003362 25/07/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003363 27/07/2020 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003364 28/07/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. 1003365 28/07/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS(PZF-2166, PZF-2161), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003366 28/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. 1003367 28/07/2020 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA XCMG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003368 28/07/2020 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003369 28/07/2020 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTONIVELADORA(PATROL), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. 1003370 28/07/2020 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003371 28/07/2020 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1003372 28/07/2020 R$ 5.080,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1003373 23/07/2020 R$ 22.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003374 28/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003375 28/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003376 28/07/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003377 28/07/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003378 28/07/2020 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003379 28/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003380 28/07/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003381 29/07/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003382 30/07/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003383 30/07/2020 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003384 30/07/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003385 30/07/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003386 30/07/2020 R$ 6.060,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "GERALDA PEREIRA DA SILVA", lotada na Sec.Municipal de Administração, exercendo a Função de Aux.Administrativo, sendo Admitida em 1003387 30/07/2020 R$ 3.681,89
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "MARINA GUIMARAES PEREIRA", lotada na Sec.Municipal Assist.Social, exercendo a Função de Psicologa, sendo Admitida em 09/03/2020 1003388 30/07/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003389 30/07/2020 R$ 1.516,00
Valor que se empenha refere-se á Multa pelo atraso na entrega da Declaração-IRPJ, do Caixa Escolar da Escola Municipal Antonio Firmino de Andrade, localizada no Distrito de São Sebastiao do Bugre, Municipio de Coroaci, 1003390 30/07/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos junto á PGFN, Inscritos na Cidade de Gov.Valadares-MG, pela inadimplencia na regularização de documentos do Caixa Escolar da Escola Municipal Antonio Firmino de 1003391 30/07/2020 R$ 3.859,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003392 30/07/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003393 30/07/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003394 30/07/2020 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003395 30/07/2020 R$ 1.520,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035743/2020 da SEPLAG/MG 1003396 30/07/2020 R$ 371,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003397 30/07/2020 R$ 197,91
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003398 30/07/2020 R$ 2.710,45
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003399 30/07/2020 R$ 443,35
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003400 30/07/2020 R$ 402,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003401 30/07/2020 R$ 708,34
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003402 30/07/2020 R$ 653,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003403 30/07/2020 R$ 1.992,76
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003404 30/07/2020 R$ 1.118,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003405 30/07/2020 R$ 2.421,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003406 30/07/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003407 30/07/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003408 30/07/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003409 30/07/2020 R$ 2.421,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003410 30/07/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003411 30/07/2020 R$ 3.702,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003412 30/07/2020 R$ 3.777,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO VW 13.150 PIPA, CAMINHAO FORD CARGO 1717 E CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003413 30/07/2020 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM MICRO-ONIBUS PLACAS QPY-8652 E QPY-8649, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003414 30/07/2020 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003415 30/07/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM ONIBUS DO TRANSP. ESCOLAR PLCAS QOU-2855, QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. 1003416 30/07/2020 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO MERCEDES BENS PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003417 30/07/2020 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003418 30/07/2020 R$ 541,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM RENALT SANDEIROS PLACAS OPQ-9644 E ORC-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003419 30/07/2020 R$ 334,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO 2012, conf. Relatorio emitido p/ Setor de R.H. (***OBS> REF. RICARDO ANTONIO XAVIER). 1003420 30/07/2020 R$ 920,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. (***OBS> REF. RICARDO ANTONIO XAVIER). 1003421 30/07/2020 R$ 1.170,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. (***OBS> REF. RICARDO ANTONIO XAVIER). 1003422 30/07/2020 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1003423 30/07/2020 R$ 5.305,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003424 30/07/2020 R$ 1.500,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003426 30/07/2020 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1003427 30/07/2020 R$ 6.501,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003428 30/07/2020 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003429 30/07/2020 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003430 30/07/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003431 30/07/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003432 30/07/2020 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003433 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003434 30/07/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003435 30/07/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003436 30/07/2020 R$ 18.194,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003437 30/07/2020 R$ 12.014,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003438 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003439 30/07/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003440 30/07/2020 R$ 3.180,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003441 30/07/2020 R$ 9.853,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003442 30/07/2020 R$ 15.432,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003443 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003444 30/07/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003445 30/07/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003446 30/07/2020 R$ 2.695,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003447 30/07/2020 R$ 1.839,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003448 30/07/2020 R$ 5.947,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003449 30/07/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003450 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003451 30/07/2020 R$ 31.107,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003452 30/07/2020 R$ 52.877,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003453 30/07/2020 R$ 81.648,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003454 30/07/2020 R$ 9.421,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003455 30/07/2020 R$ 155.192,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003456 30/07/2020 R$ 7.181,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003457 30/07/2020 R$ 7.915,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003458 30/07/2020 R$ 12.555,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003459 30/07/2020 R$ 1.682,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003460 30/07/2020 R$ 9.472,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003461 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003462 30/07/2020 R$ 1.606,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003463 30/07/2020 R$ 7.657,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003464 30/07/2020 R$ 91.395,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003465 30/07/2020 R$ 52.918,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003466 30/07/2020 R$ 1.426,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003467 30/07/2020 R$ 6.823,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003468 30/07/2020 R$ 15.772,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003469 30/07/2020 R$ 30.158,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003470 30/07/2020 R$ 10.390,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003471 30/07/2020 R$ 11.355,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003472 30/07/2020 R$ 55.492,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003473 30/07/2020 R$ 38.102,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003474 30/07/2020 R$ 2.499,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003475 30/07/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003476 30/07/2020 R$ 10.350,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003477 30/07/2020 R$ 7.246,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003478 30/07/2020 R$ 5.738,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003479 30/07/2020 R$ 4.246,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003480 30/07/2020 R$ 29.734,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003481 30/07/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003482 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003483 30/07/2020 R$ 7.220,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003484 30/07/2020 R$ 2.090,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003485 30/07/2020 R$ 4.315,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003486 30/07/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003487 30/07/2020 R$ 95.963,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003488 30/07/2020 R$ 1.295,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003489 30/07/2020 R$ 37.333,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003490 30/07/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003491 30/07/2020 R$ 24.120,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003492 30/07/2020 R$ 2.175,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003493 30/07/2020 R$ 9.883,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003494 30/07/2020 R$ 1.245,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003495 30/07/2020 R$ 4.311,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003496 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003497 30/07/2020 R$ 1.966,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003498 30/07/2020 R$ 3.062,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003499 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003500 30/07/2020 R$ 4.427,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003501 30/07/2020 R$ 3.211,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE JULHO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003502 30/07/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003503 30/07/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003504 30/07/2020 R$ 4.568,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003505 30/07/2020 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003506 30/07/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003507 30/07/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003508 30/07/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003509 30/07/2020 R$ 4.325,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003510 30/07/2020 R$ 1.337,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003511 30/07/2020 R$ 1.973,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003512 30/07/2020 R$ 862,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003513 30/07/2020 R$ 802,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003514 30/07/2020 R$ 1.609,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003515 30/07/2020 R$ 1.367,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003516 30/07/2020 R$ 6.437,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003517 30/07/2020 R$ 5.816,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003518 30/07/2020 R$ 18.486,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003519 30/07/2020 R$ 16.084,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003520 30/07/2020 R$ 562,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003521 30/07/2020 R$ 2.135,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003522 30/07/2020 R$ 1.482,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003523 30/07/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003524 30/07/2020 R$ 12.980,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003525 30/07/2020 R$ 1.129,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003526 30/07/2020 R$ 1.344,75
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003527 30/07/2020 R$ 8.812,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003528 30/07/2020 R$ 4.872,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003529 30/07/2020 R$ 7.566,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003530 30/07/2020 R$ 2.972,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003531 30/07/2020 R$ 459,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003532 30/07/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003533 30/07/2020 R$ 1.800,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003534 30/07/2020 R$ 529,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003535 30/07/2020 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003536 30/07/2020 R$ 9.877,79
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003537 30/07/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003538 30/07/2020 R$ 16.246,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003539 30/07/2020 R$ 5.991,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003540 30/07/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003541 30/07/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003542 30/07/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003543 30/07/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003544 30/07/2020 R$ 1.513,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de JULHO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1003545 30/07/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se ao Processo Judicial AE PAP/2020 em tramitação na 16091 Vara da CEPREC-Centrl de Conciliação de Precatorios da Comarca de Belo Horizonte-MG, conforme Ordem Judicial Nº20200008336959, sendo 1003546 17/07/2020 R$ 8.255,05
Valor que se empenha referente ao Bloqueio Judicial na Conta abaixo-mencionada, destinado para Amortização de Parcelas do Acordo Judicial Trabalhista, alusiva ao Processo nº245/2015, em cumprimento a Ordem Judicial nº 1003547 28/07/2020 R$ 60.000,00
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 22454 Vara Unica da Comarca de Peçanha, em Açao de Cobrança Trabalhista (RPV) movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, 1003548 30/07/2020 R$ 2.285,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS VEICULAR, DESTINADAS A FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. LEI Nº1235/2014. 1003549 29/07/2020 R$ 10.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003550 29/07/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003569 31/07/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003570 31/07/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1003571 31/07/2020 R$ 5.285,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003572 31/07/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais provenientes de PENSÃO JUDICIAL referente Processo nº01318-2009-099-03-00-0-RO tramitante no TRT 3ª Regiao /2ª Vara Trabalhista de Governador Valadares-MG 1003574 31/07/2020 R$ 5.454,75
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003575 31/07/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003576 14/07/2020 R$ 532,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A REVISAO DE AMBULANCIA MONTANA PLACA RFA6G64, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003577 31/07/2020 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003578 31/07/2020 R$ 215,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003579 31/07/2020 R$ 83,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10,DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003580 31/07/2020 R$ 11.683,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003581 31/07/2020 R$ 69,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003582 31/07/2020 R$ 2.056,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003583 31/07/2020 R$ 6.428,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003584 31/07/2020 R$ 843,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003585 31/07/2020 R$ 27,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003586 31/07/2020 R$ 1.106,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003587 31/07/2020 R$ 284,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003588 31/07/2020 R$ 6.060,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003589 31/07/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003590 31/07/2020 R$ 2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1003591 31/07/2020 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003592 31/07/2020 R$ 1.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003593 31/07/2020 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003594 31/07/2020 R$ 1.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003595 31/07/2020 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003596 31/07/2020 R$ 491,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1003597 31/07/2020 R$ 752,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1003598 31/07/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003599 31/07/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADAS AO ISOLAMENTO E DEMARCAÇÃO DE AREAS PUBLICAS EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNC. DE SAUDE. 1003600 31/07/2020 R$ 136,50
Valor que se empenha refere-se á Taxa pela Multa no atraso da Efetivação da ART 65965/NET do Engenheiro Jorge Queiroz de Oliveira, CRB Nº104324/04-D CPF 037.226.328-38, para viabilizar o Protocolo que estabelece Novos 1003601 22/07/2020 R$ 148,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1003602 22/07/2020 R$ 2.853,00