Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002811 06/09/2020 R$ 911,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002812 06/09/2020 R$ 7.083,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9443 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004049 06/09/2020 R$ 10.432,21
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "JESSICA KAROLINA MENEZES ROCHA", lotada na Sec.Munic.Administração, exercendo a Função de Tec.Administrativo, sendo Admitida em 1004118 01/09/2020 R$ 223,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. LEANDRO JOSE CALDEIRA). 1004119 01/09/2020 R$ 2.196,49
Valor que se empenha refere-se á Encargos (Juros/Multas) sobre pagamento de Guias Previdenciarias de Meses Anteriores, nao quitadas em tempo habil, conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação anexo. 1004120 10/09/2020 R$ 1.454,37
VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004132 01/09/2020 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004133 06/09/2020 R$ 1.534,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004134 01/09/2020 R$ 210,49
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004135 01/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004136 01/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004137 01/09/2020 R$ 748,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004138 01/09/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004139 01/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004140 01/09/2020 R$ 310,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004141 02/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado para quitação de debitos junto á PGFN (Multa,etc) pela inadimplencia de documentos (Ausencia de entrega da Declaração IRPJ) essenciais a regularizaçao do Caixa Escolar da Escola Municipal 1004142 02/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA(OI), ATENDENDOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004143 02/09/2020 R$ 524,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFCÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004144 02/09/2020 R$ 430,00
VALRO QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004145 02/09/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004146 02/09/2020 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 1004147 02/09/2020 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004148 02/09/2020 R$ 593,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004149 02/09/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS A BLITS SANITARIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004150 02/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1004151 02/09/2020 R$ 19.530,97
Valor que se empenha refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a cidade de Belo Horizonte, para tratar de diversos assuntos de interesse do Município.Conforme relatório anexo. 1004152 02/09/2020 R$ 1.600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004153 04/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004154 04/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004155 04/09/2020 R$ 487,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004156 04/09/2020 R$ 487,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004157 04/09/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004158 04/09/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004159 04/09/2020 R$ 7.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004160 02/09/2020 R$ 2.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004161 02/09/2020 R$ 3.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004162 03/09/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004163 03/09/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004164 06/09/2020 R$ 30.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS(APOSTILAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004165 06/09/2020 R$ 3.351,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004166 06/09/2020 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004167 06/09/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004168 06/09/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004169 06/09/2020 R$ 2.304,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004170 06/09/2020 R$ 13.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004171 06/09/2020 R$ 4.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004172 06/09/2020 R$ 6.004,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004173 06/09/2020 R$ 5.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004174 06/09/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A SEC.MUN. DE SAUDE. 1004175 06/09/2020 R$ 8.043,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro Coroaci, ora utilizado nas Ações de Enfrentamento do 1004176 06/09/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro de Coroaci, ora utilizado nas Ações de Enfrentamento do COVID 19 1004177 06/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada na Sec.Municipal de Saude/U.P.A, exercendo a Função de Enfermeira, sendo Admitida em 23/03/2020 e Afastada no 1004178 06/09/2020 R$ 1.454,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004179 06/09/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004180 06/09/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA EM VEICULO UP CONNECT PLACA RFA6G62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004181 06/09/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISAO DE VEICULO UP PLACA RFA6G62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004182 06/09/2020 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004183 06/09/2020 R$ 2.315,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004184 06/09/2020 R$ 1.821,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004185 06/09/2020 R$ 6.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004186 06/09/2020 R$ 416,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004187 06/09/2020 R$ 501,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004188 06/09/2020 R$ 338,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004189 06/09/2020 R$ 6.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004190 06/09/2020 R$ 415,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004191 06/09/2020 R$ 1.500,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ALTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1004192 06/09/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004193 06/09/2020 R$ 4.992,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004194 06/09/2020 R$ 5.100,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004195 06/09/2020 R$ 5.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004196 06/09/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004197 06/09/2020 R$ 5.317,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004198 06/09/2020 R$ 1.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004199 06/09/2020 R$ 5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004200 06/09/2020 R$ 5.098,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004201 06/09/2020 R$ 5.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004202 06/09/2020 R$ 5.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004203 06/09/2020 R$ 5.188,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004204 06/09/2020 R$ 5.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004205 06/09/2020 R$ 4.930,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004206 06/09/2020 R$ 5.259,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004207 06/09/2020 R$ 2.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004208 06/09/2020 R$ 4.452,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFICIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004209 06/09/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004210 06/09/2020 R$ 4.231,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1004211 06/09/2020 R$ 6.991,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004212 06/09/2020 R$ 6.027,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004213 06/09/2020 R$ 4.521,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004214 06/09/2020 R$ 5.644,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS INFANTIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004215 06/09/2020 R$ 3.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004216 06/09/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004217 06/09/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1004218 06/09/2020 R$ 2.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004219 06/09/2020 R$ 10.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004220 06/09/2020 R$ 624,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004221 06/09/2020 R$ 1.109,50
VALOR QQUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004222 06/09/2020 R$ 1.115,07
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro Nº1542000136331, Proposta Nº261927 do Veiculo POLO 1.6 MSI 16V PLACA RFL-2F16 utilizado nas atividades da Sec.Municipal Saude, Vigente de 20/08/2020 até dia 21/06/2021. 1004223 06/09/2020 R$ 1.028,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004224 06/09/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9443 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004225 06/09/2020 R$ 19.214,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004226 06/09/2020 R$ 13.068,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004228 06/09/2020 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004229 06/09/2020 R$ 754,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004230 06/09/2020 R$ 887,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004231 06/09/2020 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004232 06/09/2020 R$ 185,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004233 06/09/2020 R$ 356,37
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004234 06/09/2020 R$ 27,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004235 06/09/2020 R$ 668,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004236 06/09/2020 R$ 2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004237 06/09/2020 R$ 965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004238 06/09/2020 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004239 06/09/2020 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004240 06/09/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004241 06/09/2020 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004242 06/09/2020 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004243 06/09/2020 R$ 1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004244 06/09/2020 R$ 1.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004245 06/09/2020 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004246 06/09/2020 R$ 1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004247 06/09/2020 R$ 2.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004248 06/09/2020 R$ 1.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004249 06/09/2020 R$ 10.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004250 06/09/2020 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004251 06/09/2020 R$ 9.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALA DE SAÚDE. 1004252 06/09/2020 R$ 1.326,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004253 06/09/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004254 06/09/2020 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004255 06/09/2020 R$ 3.288,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004256 07/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004257 07/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004258 08/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004259 08/09/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004260 08/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004261 08/09/2020 R$ 850,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004262 08/09/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004263 08/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004264 08/09/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004265 08/09/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004266 09/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004267 09/09/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004268 09/09/2020 R$ 220,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004269 09/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004270 09/09/2020 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004271 09/09/2020 R$ 6.987,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004272 09/09/2020 R$ 468,40
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Cidade de Peçanha, para participar de reunião com promotor, a serviço da Secretaria Municipal de Assist. Social. 1004273 09/09/2020 R$ 246,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004274 09/09/2020 R$ 31,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004275 09/09/2020 R$ 165,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004276 09/09/2020 R$ 113,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004277 09/09/2020 R$ 235,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004278 09/09/2020 R$ 4.752,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004279 09/09/2020 R$ 153,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004280 09/09/2020 R$ 507,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004281 09/09/2020 R$ 27,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004282 09/09/2020 R$ 681,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004283 09/09/2020 R$ 20.606,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004284 09/09/2020 R$ 573,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004285 09/09/2020 R$ 314,18
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004286 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004287 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004288 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004289 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004290 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004291 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004292 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004293 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004294 09/09/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004295 09/09/2020 R$ 4.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004296 09/09/2020 R$ 3.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃOA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1004297 09/09/2020 R$ 1.507,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG 1004298 09/09/2020 R$ 5.640,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004299 10/09/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004300 09/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004301 10/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004302 10/09/2020 R$ 399,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004304 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004305 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004306 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004307 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004309 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004310 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004311 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004312 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a maior em relação á FOPAG do Mes Agosto/2020 e o Valor ora transferido via Conta 13.846-0/BB, referente ao Servidor JOSE LUCIO VENANCIO, conforme 1004313 10/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004314 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004315 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004316 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004317 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004318 10/09/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004319 10/09/2020 R$ 17.425,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004320 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004321 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004322 10/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004323 11/09/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004324 11/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004325 11/09/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004326 14/09/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004328 14/09/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004329 14/09/2020 R$ 418,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004330 14/09/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004331 14/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004332 14/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004333 14/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004334 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004335 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004336 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Acolhimento do Paciente da municipalidade "JOAO BATISTA DE OLIVEIRA", objetivando a realização de Tratamento Alcoolico do referido para posteriormente 1004337 14/09/2020 R$ 5.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004338 14/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004339 14/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004340 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004341 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004342 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004343 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004344 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004345 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004346 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004347 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004348 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004349 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004350 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004351 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004352 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004353 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004354 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004355 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004356 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004357 14/09/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004358 14/09/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004359 14/09/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004360 14/09/2020 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004361 14/09/2020 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004362 14/09/2020 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004363 14/09/2020 R$ 442,95
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004364 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004365 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004366 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004367 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004368 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004369 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004370 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004371 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004372 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004373 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004374 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004375 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004376 14/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004377 14/09/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004378 14/09/2020 R$ 1.183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERCIANAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004379 14/09/2020 R$ 410,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004380 15/09/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004381 15/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004382 15/09/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004383 15/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004384 15/09/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1004385 15/09/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004386 15/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004387 15/09/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004388 16/09/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004389 16/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004390 17/09/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004391 17/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal 1004392 17/09/2020 R$ 10.494,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004393 17/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até a Cidade de Governador Valadares-MG, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. 1004394 17/09/2020 R$ 6.790,29
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004395 17/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004396 17/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte , conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1004397 22/09/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004398 18/09/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004399 18/09/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004400 18/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004401 18/09/2020 R$ 7.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POLIMENTO E VITRICAÇÃO EM VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004403 19/09/2020 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POLIMENTO E VITRICAÇÃO EM VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004404 19/09/2020 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004405 20/09/2020 R$ 719,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004406 20/09/2020 R$ 4.975,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004407 20/09/2020 R$ 71,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004408 20/09/2020 R$ 2.771,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004409 20/09/2020 R$ 2.911,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004410 20/09/2020 R$ 21.665,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004411 20/09/2020 R$ 1.293,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004412 20/09/2020 R$ 5.438,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004413 20/09/2020 R$ 7.051,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004414 20/09/2020 R$ 1.161,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004415 20/09/2020 R$ 377,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004416 20/09/2020 R$ 808,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004417 20/09/2020 R$ 76,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004418 20/09/2020 R$ 55,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004419 20/09/2020 R$ 77,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004420 20/09/2020 R$ 309,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A JUNTA MILITAR MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1004421 20/09/2020 R$ 273,12
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A POLICIA MILITAR , ATENDENDO A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. 1004422 20/09/2020 R$ 546,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO VIA RADIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004423 20/09/2020 R$ 1.092,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO POR FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004424 20/09/2020 R$ 819,32
VALOR QUE SE EMP. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADM 1004425 20/09/2020 R$ 819,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004426 20/09/2020 R$ 1.911,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004427 20/09/2020 R$ 6.827,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004428 20/09/2020 R$ 3.277,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004429 20/09/2020 R$ 8.193,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004430 20/09/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004431 20/09/2020 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004432 20/09/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004433 20/09/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004434 20/09/2020 R$ 1.699,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004435 20/09/2020 R$ 1.083,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004436 20/09/2020 R$ 900,05
VALOR QUE SE AEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004437 20/09/2020 R$ 983,06
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004438 20/09/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS(TENDA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004439 20/09/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004440 21/09/2020 R$ 2.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004441 21/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004442 21/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004443 21/09/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até a Cidade de Governador Valadares-MG, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. 1004444 21/09/2020 R$ 5.927,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004445 21/09/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004446 21/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004447 21/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004448 21/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004449 22/09/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004450 22/09/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004451 22/09/2020 R$ 420,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004452 22/09/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004453 20/09/2020 R$ 574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004454 20/09/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004455 20/09/2020 R$ 2.500,50
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1004456 21/09/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PAULO CALDEIRA DOS SANTOS JUNIOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE. 1004457 22/09/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO DESTINADOS AO PACIENTE PAULO CALDEIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004458 22/09/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004459 22/09/2020 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004460 22/09/2020 R$ 1.423,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004461 22/09/2020 R$ 3.583,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO GENTIL FERREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004462 22/09/2020 R$ 3.363,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004463 22/09/2020 R$ 3.257,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. 1004464 22/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. 1004465 22/09/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004466 22/09/2020 R$ 682,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004467 22/09/2020 R$ 876,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004468 22/09/2020 R$ 2.198,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004469 25/09/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004470 25/09/2020 R$ 1.622,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004471 25/09/2020 R$ 2.118,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004472 25/09/2020 R$ 3.804,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004473 25/09/2020 R$ 2.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004474 25/09/2020 R$ 3.043,71
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004475 25/09/2020 R$ 4.089,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004476 25/09/2020 R$ 11.107,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004477 25/09/2020 R$ 13.865,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004478 25/09/2020 R$ 15.124,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004479 25/09/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004480 25/09/2020 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004481 25/09/2020 R$ 370,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004482 25/09/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004483 25/09/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004484 25/09/2020 R$ 668,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004485 25/09/2020 R$ 216,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004486 25/09/2020 R$ 1.939,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004487 25/09/2020 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004488 25/09/2020 R$ 2.571,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004489 25/09/2020 R$ 213,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004490 25/09/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1004491 25/09/2020 R$ 6.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004492 25/09/2020 R$ 3.741,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004493 25/09/2020 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. 1004494 25/09/2020 R$ 426,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmacia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG. 1004495 25/09/2020 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004496 25/09/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004497 25/09/2020 R$ 2.063,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO ADE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004498 25/09/2020 R$ 1.281,10
Valor que se empenha a título de Doaçoes Financeiras, destinadas a suprir as necessidades do Abrigo Doce Lar, pelo acolhimento de Crianças e Adolescentes em situação de risco familiar e social, provindas de Municipios 1004499 25/09/2020 R$ 1.187,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E LAVAGEM A VAPOR EM CADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004500 25/09/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004501 25/09/2020 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004502 25/09/2020 R$ 2.500,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1004503 25/09/2020 R$ 3.318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004504 25/09/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004505 25/09/2020 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004506 25/09/2020 R$ 4.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004507 25/09/2020 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1004508 25/09/2020 R$ 9.417,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004509 25/09/2020 R$ 6.540,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004510 25/09/2020 R$ 4.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004511 25/09/2020 R$ 3.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004512 25/09/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004513 25/09/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004514 25/09/2020 R$ 7.420,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004515 25/09/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004516 25/09/2020 R$ 92.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004517 25/09/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004518 25/09/2020 R$ 13.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004519 25/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004520 25/09/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004521 28/09/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004522 28/09/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1004523 28/09/2020 R$ 10,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004524 28/09/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. 1004525 29/09/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004526 29/09/2020 R$ 5.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004527 29/09/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004528 29/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004529 29/09/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004530 29/09/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004531 29/09/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004532 29/09/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES CONFOME LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR Nº43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004533 30/09/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004534 30/09/2020 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004535 30/09/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004536 30/09/2020 R$ 7.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004537 30/09/2020 R$ 2.210,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1004538 30/09/2020 R$ 111,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004539 30/09/2020 R$ 33.946,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DE PONTES E MATA-BURROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004540 30/09/2020 R$ 4.149,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO ADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004541 30/09/2020 R$ 4.300,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS PSF'S DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004542 30/09/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004543 30/09/2020 R$ 4.608,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004544 30/09/2020 R$ 5.079,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004545 30/09/2020 R$ 4.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004546 30/09/2020 R$ 2.100,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO ADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004547 30/09/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004548 30/09/2020 R$ 2.101,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DE PONTES E MATA-BURROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004549 30/09/2020 R$ 4.935,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004550 30/09/2020 R$ 30.018,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004551 30/09/2020 R$ 4.054,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004552 30/09/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004553 30/09/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004554 30/09/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004555 30/09/2020 R$ 6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004556 30/09/2020 R$ 1.148,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADODS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004557 30/09/2020 R$ 338,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004558 30/09/2020 R$ 1.192,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004559 30/09/2020 R$ 5.446,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004560 30/09/2020 R$ 1.030,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004561 30/09/2020 R$ 9.272,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004562 30/09/2020 R$ 382,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004563 30/09/2020 R$ 912,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1004564 30/09/2020 R$ 13.130,40
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "ROSEMAYRE CUNHA MENEZES", lotada na Sec.Municipal de Saude/PSF, exercendo a Função de Atendente de Saude, sendo Admitida em 1004565 30/09/2020 R$ 658,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUCÇAO DE PONTES E MATA BURROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004566 30/09/2020 R$ 33.736,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004567 30/09/2020 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004568 30/09/2020 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004569 30/09/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004570 30/09/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004571 30/09/2020 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004572 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004573 30/09/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004574 30/09/2020 R$ 15.469,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004575 30/09/2020 R$ 12.627,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004576 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004577 30/09/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004578 30/09/2020 R$ 3.563,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004579 30/09/2020 R$ 9.853,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004580 30/09/2020 R$ 15.432,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004581 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004582 30/09/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004583 30/09/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004584 30/09/2020 R$ 3.195,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004585 30/09/2020 R$ 2.884,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004586 30/09/2020 R$ 6.296,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004587 30/09/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004588 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004589 30/09/2020 R$ 34.418,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004590 30/09/2020 R$ 52.997,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004591 30/09/2020 R$ 77.669,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004592 30/09/2020 R$ 9.745,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004593 30/09/2020 R$ 146.916,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004594 30/09/2020 R$ 7.049,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004595 30/09/2020 R$ 7.915,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004596 30/09/2020 R$ 12.555,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004597 30/09/2020 R$ 3.265,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004598 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004599 30/09/2020 R$ 1.606,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004600 30/09/2020 R$ 1.700,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004601 30/09/2020 R$ 47.953,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004602 30/09/2020 R$ 4.876,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004603 30/09/2020 R$ 1.426,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004604 30/09/2020 R$ 6.823,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004605 30/09/2020 R$ 15.408,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004606 30/09/2020 R$ 32.072,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004607 30/09/2020 R$ 12.853,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004608 30/09/2020 R$ 11.498,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004609 30/09/2020 R$ 47.467,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004610 30/09/2020 R$ 29.892,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004611 30/09/2020 R$ 2.115,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004612 30/09/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004613 30/09/2020 R$ 8.902,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004614 30/09/2020 R$ 6.767,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004615 30/09/2020 R$ 50.817,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004616 30/09/2020 R$ 4.377,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004617 30/09/2020 R$ 4.246,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004618 30/09/2020 R$ 29.868,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004619 30/09/2020 R$ 3.606,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004620 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004621 30/09/2020 R$ 7.220,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004622 30/09/2020 R$ 2.090,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004623 30/09/2020 R$ 4.315,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004624 30/09/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004625 30/09/2020 R$ 94.356,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004626 30/09/2020 R$ 37.921,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004627 30/09/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004628 30/09/2020 R$ 24.568,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004629 30/09/2020 R$ 2.175,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004630 30/09/2020 R$ 11.202,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004631 30/09/2020 R$ 4.668,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004632 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004633 30/09/2020 R$ 1.245,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004634 30/09/2020 R$ 2.862,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004635 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004636 30/09/2020 R$ 4.796,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004637 30/09/2020 R$ 3.211,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004638 30/09/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004639 30/09/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004640 30/09/2020 R$ 4.568,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004641 30/09/2020 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004642 30/09/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004643 30/09/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004644 30/09/2020 R$ 3.796,96
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004645 30/09/2020 R$ 1.379,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004646 30/09/2020 R$ 2.202,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004647 30/09/2020 R$ 862,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004648 30/09/2020 R$ 802,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004649 30/09/2020 R$ 1.609,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004650 30/09/2020 R$ 1.367,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004651 30/09/2020 R$ 6.897,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004652 30/09/2020 R$ 5.816,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004653 30/09/2020 R$ 17.975,06
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004654 30/09/2020 R$ 15.575,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004655 30/09/2020 R$ 548,03
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004656 30/09/2020 R$ 9.022,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004657 30/09/2020 R$ 1.482,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004658 30/09/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004659 30/09/2020 R$ 11.708,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004660 30/09/2020 R$ 1.129,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004661 30/09/2020 R$ 1.367,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004662 30/09/2020 R$ 2.113,19
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004663 30/09/2020 R$ 4.872,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004664 30/09/2020 R$ 8.785,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004665 30/09/2020 R$ 2.972,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004666 30/09/2020 R$ 459,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004667 30/09/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004668 30/09/2020 R$ 1.609,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004669 30/09/2020 R$ 368,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004670 30/09/2020 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004671 30/09/2020 R$ 9.709,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004672 30/09/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004673 30/09/2020 R$ 15.403,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004674 30/09/2020 R$ 6.002,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004675 30/09/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004676 30/09/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004677 30/09/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004678 30/09/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004679 30/09/2020 R$ 1.513,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004680 30/09/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004681 30/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004682 30/09/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004683 30/09/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004684 30/09/2020 R$ 10.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004685 30/09/2020 R$ 621,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDEIROS PLACAS OPQ-9644, ORC-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004686 30/09/2020 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004687 30/09/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM ONIBUS IVECO DO TRANSP. ESCOLAR PLCAS QOU-2855, QOU-2835, QXK-9869, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO. 1004688 30/09/2020 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004689 30/09/2020 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM FIAT PALIO PLACA QMV-6704, FIAT DOBLO PLACA QNA-0818 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004690 30/09/2020 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO MERCEDES BENS PAC-2 PLACA PUL-7450 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004691 30/09/2020 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS VW UP PLACAS RFA-6G64 RFA-6G62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004692 30/09/2020 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE FIAT TORO PLACA QMV-2029 DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004693 30/09/2020 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004694 30/09/2020 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004695 30/09/2020 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM AMBULANCIAS CHEV. MONTANA PLACAS RFA-6G61 E RFA-6G63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004696 30/09/2020 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004697 30/09/2020 R$ 10.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004698 30/09/2020 R$ 4.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004699 30/09/2020 R$ 298,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004700 30/09/2020 R$ 1.891,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004701 06/09/2020 R$ 988,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004702 09/09/2020 R$ 4.690,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004703 30/09/2020 R$ 34.821,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004704 30/09/2020 R$ 5.738,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004705 30/09/2020 R$ 6.444,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004706 30/09/2020 R$ 47.927,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004707 30/09/2020 R$ 8.261,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004708 30/09/2020 R$ 1.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PANELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004709 30/09/2020 R$ 274,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004710 30/09/2020 R$ 1.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004711 30/09/2020 R$ 1.111,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004712 30/09/2020 R$ 1.587,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004713 30/09/2020 R$ 6.099,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG 1004714 30/09/2020 R$ 4.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004715 30/09/2020 R$ 7.779,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004716 30/09/2020 R$ 4.594,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004717 30/09/2020 R$ 1.538,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004718 30/09/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004719 30/09/2020 R$ 1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004720 30/09/2020 R$ 1.843,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004721 30/09/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004722 30/09/2020 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004723 30/09/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004724 30/09/2020 R$ 29.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004725 30/09/2020 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE AGUA E PO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. 1004726 30/09/2020 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004727 30/09/2020 R$ 1.005,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004728 30/09/2020 R$ 825,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004729 30/09/2020 R$ 6.776,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004730 30/09/2020 R$ 45,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004731 30/09/2020 R$ 114,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004732 30/09/2020 R$ 137,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004733 30/09/2020 R$ 165,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004734 30/09/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, exercendo a Função de Psicologo, sendo Admitido em 10/08/2020 e 1004735 30/09/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2020, AEC Nº036842/2020 da SEPLAG/MG 1004736 30/09/2020 R$ 2.511,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004737 30/09/2020 R$ 2.148,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004793 14/09/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004913 06/09/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005064 23/09/2020 R$ 644,70