VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002811 |
06/09/2020 |
R$ 911,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002812 |
06/09/2020 |
R$ 7.083,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9443 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004049 |
06/09/2020 |
R$ 10.432,21 |
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Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "JESSICA KAROLINA MENEZES ROCHA", lotada na Sec.Munic.Administração, exercendo a Função de Tec.Administrativo, sendo Admitida em |
1004118 |
01/09/2020 |
R$ 223,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. LEANDRO JOSE CALDEIRA). |
1004119 |
01/09/2020 |
R$ 2.196,49 |
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Valor que se empenha refere-se á Encargos (Juros/Multas) sobre pagamento de Guias Previdenciarias de Meses Anteriores, nao quitadas em tempo habil, conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação anexo. |
1004120 |
10/09/2020 |
R$ 1.454,37 |
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VALOR QUE SE EMP. REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1004132 |
01/09/2020 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004133 |
06/09/2020 |
R$ 1.534,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004134 |
01/09/2020 |
R$ 210,49 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004135 |
01/09/2020 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004136 |
01/09/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004137 |
01/09/2020 |
R$ 748,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004138 |
01/09/2020 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004139 |
01/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004140 |
01/09/2020 |
R$ 310,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004141 |
02/09/2020 |
R$ 300,00 |
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Valor que se empenha destinado para quitação de debitos junto á PGFN (Multa,etc) pela inadimplencia de documentos (Ausencia de entrega da Declaração IRPJ) essenciais a regularizaçao do Caixa Escolar da Escola Municipal |
1004142 |
02/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA(OI), ATENDENDOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004143 |
02/09/2020 |
R$ 524,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFCÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004144 |
02/09/2020 |
R$ 430,00 |
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VALRO QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004145 |
02/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004146 |
02/09/2020 |
R$ 1.160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
1004147 |
02/09/2020 |
R$ 2.625,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004148 |
02/09/2020 |
R$ 593,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004149 |
02/09/2020 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COLETES PERSONALIZADOS DESTINADOS A BLITS SANITARIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004150 |
02/09/2020 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1004151 |
02/09/2020 |
R$ 19.530,97 |
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Valor que se empenha refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a cidade de Belo Horizonte, para tratar de diversos assuntos de interesse do Município.Conforme relatório anexo. |
1004152 |
02/09/2020 |
R$ 1.600,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004153 |
04/09/2020 |
R$ 200,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004154 |
04/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004155 |
04/09/2020 |
R$ 487,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004156 |
04/09/2020 |
R$ 487,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004157 |
04/09/2020 |
R$ 700,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004158 |
04/09/2020 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004159 |
04/09/2020 |
R$ 7.975,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004160 |
02/09/2020 |
R$ 2.005,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO DE GRADES E PORTOES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004161 |
02/09/2020 |
R$ 3.445,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004162 |
03/09/2020 |
R$ 3.601,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004163 |
03/09/2020 |
R$ 2.500,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004164 |
06/09/2020 |
R$ 30.404,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS(APOSTILAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004165 |
06/09/2020 |
R$ 3.351,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004166 |
06/09/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004167 |
06/09/2020 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004168 |
06/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1004169 |
06/09/2020 |
R$ 2.304,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004170 |
06/09/2020 |
R$ 13.855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004171 |
06/09/2020 |
R$ 4.206,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004172 |
06/09/2020 |
R$ 6.004,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004173 |
06/09/2020 |
R$ 5.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004174 |
06/09/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A SEC.MUN. DE SAUDE. |
1004175 |
06/09/2020 |
R$ 8.043,00 |
|
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro Coroaci, ora utilizado nas Ações de Enfrentamento do |
1004176 |
06/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro de Coroaci, ora utilizado nas Ações de Enfrentamento do COVID 19 |
1004177 |
06/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada na Sec.Municipal de Saude/U.P.A, exercendo a Função de Enfermeira, sendo Admitida em 23/03/2020 e Afastada no |
1004178 |
06/09/2020 |
R$ 1.454,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004179 |
06/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004180 |
06/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA EM VEICULO UP CONNECT PLACA RFA6G62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004181 |
06/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISAO DE VEICULO UP PLACA RFA6G62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004182 |
06/09/2020 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004183 |
06/09/2020 |
R$ 2.315,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004184 |
06/09/2020 |
R$ 1.821,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004185 |
06/09/2020 |
R$ 6.615,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004186 |
06/09/2020 |
R$ 416,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004187 |
06/09/2020 |
R$ 501,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004188 |
06/09/2020 |
R$ 338,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004189 |
06/09/2020 |
R$ 6.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004190 |
06/09/2020 |
R$ 415,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004191 |
06/09/2020 |
R$ 1.500,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA AMBIENTAL PARA ALTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004192 |
06/09/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004193 |
06/09/2020 |
R$ 4.992,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004194 |
06/09/2020 |
R$ 5.100,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004195 |
06/09/2020 |
R$ 5.004,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004196 |
06/09/2020 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004197 |
06/09/2020 |
R$ 5.317,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004198 |
06/09/2020 |
R$ 1.168,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004199 |
06/09/2020 |
R$ 5.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004200 |
06/09/2020 |
R$ 5.098,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004201 |
06/09/2020 |
R$ 5.370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004202 |
06/09/2020 |
R$ 5.078,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004203 |
06/09/2020 |
R$ 5.188,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004204 |
06/09/2020 |
R$ 5.078,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004205 |
06/09/2020 |
R$ 4.930,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004206 |
06/09/2020 |
R$ 5.259,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004207 |
06/09/2020 |
R$ 2.012,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004208 |
06/09/2020 |
R$ 4.452,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFICIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004209 |
06/09/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1004210 |
06/09/2020 |
R$ 4.231,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1004211 |
06/09/2020 |
R$ 6.991,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004212 |
06/09/2020 |
R$ 6.027,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004213 |
06/09/2020 |
R$ 4.521,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004214 |
06/09/2020 |
R$ 5.644,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS INFANTIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004215 |
06/09/2020 |
R$ 3.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004216 |
06/09/2020 |
R$ 2.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004217 |
06/09/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1004218 |
06/09/2020 |
R$ 2.832,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004219 |
06/09/2020 |
R$ 10.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004220 |
06/09/2020 |
R$ 624,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004221 |
06/09/2020 |
R$ 1.109,50 |
|
VALOR QQUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004222 |
06/09/2020 |
R$ 1.115,07 |
|
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro Nº1542000136331, Proposta Nº261927 do Veiculo POLO 1.6 MSI 16V PLACA RFL-2F16 utilizado nas atividades da Sec.Municipal Saude, Vigente de 20/08/2020 até dia 21/06/2021. |
1004223 |
06/09/2020 |
R$ 1.028,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004224 |
06/09/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9443 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004225 |
06/09/2020 |
R$ 19.214,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004226 |
06/09/2020 |
R$ 13.068,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004228 |
06/09/2020 |
R$ 1.395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004229 |
06/09/2020 |
R$ 754,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004230 |
06/09/2020 |
R$ 887,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004231 |
06/09/2020 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004232 |
06/09/2020 |
R$ 185,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004233 |
06/09/2020 |
R$ 356,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004234 |
06/09/2020 |
R$ 27,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004235 |
06/09/2020 |
R$ 668,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004236 |
06/09/2020 |
R$ 2.010,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004237 |
06/09/2020 |
R$ 965,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004238 |
06/09/2020 |
R$ 715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004239 |
06/09/2020 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004240 |
06/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004241 |
06/09/2020 |
R$ 795,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004242 |
06/09/2020 |
R$ 798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004243 |
06/09/2020 |
R$ 1.482,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004244 |
06/09/2020 |
R$ 1.484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004245 |
06/09/2020 |
R$ 1.275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004246 |
06/09/2020 |
R$ 1.007,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004247 |
06/09/2020 |
R$ 2.745,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004248 |
06/09/2020 |
R$ 1.558,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004249 |
06/09/2020 |
R$ 10.070,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004250 |
06/09/2020 |
R$ 1.095,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004251 |
06/09/2020 |
R$ 9.435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALA DE SAÚDE. |
1004252 |
06/09/2020 |
R$ 1.326,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004253 |
06/09/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004254 |
06/09/2020 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004255 |
06/09/2020 |
R$ 3.288,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004256 |
07/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004257 |
07/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004258 |
08/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004259 |
08/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004260 |
08/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004261 |
08/09/2020 |
R$ 850,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004262 |
08/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004263 |
08/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004264 |
08/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004265 |
08/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004266 |
09/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004267 |
09/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004268 |
09/09/2020 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004269 |
09/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004270 |
09/09/2020 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004271 |
09/09/2020 |
R$ 6.987,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004272 |
09/09/2020 |
R$ 468,40 |
|
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Cidade de Peçanha, para participar de reunião com promotor, a serviço da Secretaria Municipal de Assist. Social. |
1004273 |
09/09/2020 |
R$ 246,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004274 |
09/09/2020 |
R$ 31,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004275 |
09/09/2020 |
R$ 165,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004276 |
09/09/2020 |
R$ 113,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004277 |
09/09/2020 |
R$ 235,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004278 |
09/09/2020 |
R$ 4.752,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004279 |
09/09/2020 |
R$ 153,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004280 |
09/09/2020 |
R$ 507,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004281 |
09/09/2020 |
R$ 27,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004282 |
09/09/2020 |
R$ 681,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004283 |
09/09/2020 |
R$ 20.606,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004284 |
09/09/2020 |
R$ 573,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004285 |
09/09/2020 |
R$ 314,18 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004286 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004287 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004288 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004289 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004290 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004291 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004292 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004293 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004294 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004295 |
09/09/2020 |
R$ 4.890,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIARES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004296 |
09/09/2020 |
R$ 3.034,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃOA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1004297 |
09/09/2020 |
R$ 1.507,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG |
1004298 |
09/09/2020 |
R$ 5.640,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004299 |
10/09/2020 |
R$ 330,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004300 |
09/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004301 |
10/09/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004302 |
10/09/2020 |
R$ 399,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004304 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004305 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004306 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004307 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004309 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004310 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004311 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004312 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a maior em relação á FOPAG do Mes Agosto/2020 e o Valor ora transferido via Conta 13.846-0/BB, referente ao Servidor JOSE LUCIO VENANCIO, conforme |
1004313 |
10/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004314 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004315 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004316 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004317 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004318 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004319 |
10/09/2020 |
R$ 17.425,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004320 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004321 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004322 |
10/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004323 |
11/09/2020 |
R$ 330,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004324 |
11/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004325 |
11/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004326 |
14/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004328 |
14/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004329 |
14/09/2020 |
R$ 418,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004330 |
14/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004331 |
14/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004332 |
14/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004333 |
14/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004334 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004335 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004336 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Acolhimento do Paciente da municipalidade "JOAO BATISTA DE OLIVEIRA", objetivando a realização de Tratamento Alcoolico do referido para posteriormente |
1004337 |
14/09/2020 |
R$ 5.400,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004338 |
14/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004339 |
14/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004340 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004341 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004342 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004343 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004344 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004345 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004346 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004347 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004348 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004349 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004350 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004351 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004352 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004353 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004354 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004355 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004356 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004357 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004358 |
14/09/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004359 |
14/09/2020 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1004360 |
14/09/2020 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1004361 |
14/09/2020 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1004362 |
14/09/2020 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1004363 |
14/09/2020 |
R$ 442,95 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004364 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004365 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004366 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004367 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004368 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004369 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004370 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004371 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004372 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004373 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004374 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004375 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004376 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004377 |
14/09/2020 |
R$ 522,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004378 |
14/09/2020 |
R$ 1.183,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERCIANAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004379 |
14/09/2020 |
R$ 410,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004380 |
15/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004381 |
15/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004382 |
15/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004383 |
15/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004384 |
15/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1004385 |
15/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004386 |
15/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004387 |
15/09/2020 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004388 |
16/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004389 |
16/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004390 |
17/09/2020 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004391 |
17/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal |
1004392 |
17/09/2020 |
R$ 10.494,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004393 |
17/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até a Cidade de Governador Valadares-MG, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. |
1004394 |
17/09/2020 |
R$ 6.790,29 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004395 |
17/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004396 |
17/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte , conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1004397 |
22/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004398 |
18/09/2020 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004399 |
18/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004400 |
18/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004401 |
18/09/2020 |
R$ 7.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POLIMENTO E VITRICAÇÃO EM VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004403 |
19/09/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POLIMENTO E VITRICAÇÃO EM VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004404 |
19/09/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004405 |
20/09/2020 |
R$ 719,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004406 |
20/09/2020 |
R$ 4.975,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004407 |
20/09/2020 |
R$ 71,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004408 |
20/09/2020 |
R$ 2.771,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004409 |
20/09/2020 |
R$ 2.911,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004410 |
20/09/2020 |
R$ 21.665,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004411 |
20/09/2020 |
R$ 1.293,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004412 |
20/09/2020 |
R$ 5.438,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004413 |
20/09/2020 |
R$ 7.051,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004414 |
20/09/2020 |
R$ 1.161,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004415 |
20/09/2020 |
R$ 377,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004416 |
20/09/2020 |
R$ 808,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004417 |
20/09/2020 |
R$ 76,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004418 |
20/09/2020 |
R$ 55,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004419 |
20/09/2020 |
R$ 77,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004420 |
20/09/2020 |
R$ 309,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A JUNTA MILITAR MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004421 |
20/09/2020 |
R$ 273,12 |
|
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A POLICIA MILITAR , ATENDENDO A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004422 |
20/09/2020 |
R$ 546,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO VIA RADIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1004423 |
20/09/2020 |
R$ 1.092,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO POR FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004424 |
20/09/2020 |
R$ 819,32 |
|
VALOR QUE SE EMP. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADM |
1004425 |
20/09/2020 |
R$ 819,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004426 |
20/09/2020 |
R$ 1.911,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004427 |
20/09/2020 |
R$ 6.827,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004428 |
20/09/2020 |
R$ 3.277,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004429 |
20/09/2020 |
R$ 8.193,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004430 |
20/09/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004431 |
20/09/2020 |
R$ 304,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004432 |
20/09/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004433 |
20/09/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004434 |
20/09/2020 |
R$ 1.699,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004435 |
20/09/2020 |
R$ 1.083,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004436 |
20/09/2020 |
R$ 900,05 |
|
VALOR QUE SE AEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004437 |
20/09/2020 |
R$ 983,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004438 |
20/09/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS(TENDA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004439 |
20/09/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004440 |
21/09/2020 |
R$ 2.986,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004441 |
21/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004442 |
21/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004443 |
21/09/2020 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até a Cidade de Governador Valadares-MG, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. |
1004444 |
21/09/2020 |
R$ 5.927,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004445 |
21/09/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004446 |
21/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004447 |
21/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004448 |
21/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004449 |
22/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004450 |
22/09/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004451 |
22/09/2020 |
R$ 420,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004452 |
22/09/2020 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004453 |
20/09/2020 |
R$ 574,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004454 |
20/09/2020 |
R$ 3.601,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004455 |
20/09/2020 |
R$ 2.500,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004456 |
21/09/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PAULO CALDEIRA DOS SANTOS JUNIOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
1004457 |
22/09/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO DESTINADOS AO PACIENTE PAULO CALDEIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004458 |
22/09/2020 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004459 |
22/09/2020 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004460 |
22/09/2020 |
R$ 1.423,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004461 |
22/09/2020 |
R$ 3.583,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO GENTIL FERREIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004462 |
22/09/2020 |
R$ 3.363,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004463 |
22/09/2020 |
R$ 3.257,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. |
1004464 |
22/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. |
1004465 |
22/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004466 |
22/09/2020 |
R$ 682,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004467 |
22/09/2020 |
R$ 876,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004468 |
22/09/2020 |
R$ 2.198,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1004469 |
25/09/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004470 |
25/09/2020 |
R$ 1.622,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004471 |
25/09/2020 |
R$ 2.118,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004472 |
25/09/2020 |
R$ 3.804,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004473 |
25/09/2020 |
R$ 2.937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004474 |
25/09/2020 |
R$ 3.043,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004475 |
25/09/2020 |
R$ 4.089,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004476 |
25/09/2020 |
R$ 11.107,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004477 |
25/09/2020 |
R$ 13.865,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004478 |
25/09/2020 |
R$ 15.124,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004479 |
25/09/2020 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004480 |
25/09/2020 |
R$ 1.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004481 |
25/09/2020 |
R$ 370,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004482 |
25/09/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004483 |
25/09/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004484 |
25/09/2020 |
R$ 668,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004485 |
25/09/2020 |
R$ 216,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004486 |
25/09/2020 |
R$ 1.939,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004487 |
25/09/2020 |
R$ 172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0818, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004488 |
25/09/2020 |
R$ 2.571,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004489 |
25/09/2020 |
R$ 213,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004490 |
25/09/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1004491 |
25/09/2020 |
R$ 6.192,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004492 |
25/09/2020 |
R$ 3.741,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004493 |
25/09/2020 |
R$ 480,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. |
1004494 |
25/09/2020 |
R$ 426,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmacia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 3º Ciclo/2020, AEC Nº032117/2020 da SEPLAG/MG. |
1004495 |
25/09/2020 |
R$ 182,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004496 |
25/09/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004497 |
25/09/2020 |
R$ 2.063,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO ADE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004498 |
25/09/2020 |
R$ 1.281,10 |
|
Valor que se empenha a título de Doaçoes Financeiras, destinadas a suprir as necessidades do Abrigo Doce Lar, pelo acolhimento de Crianças e Adolescentes em situação de risco familiar e social, provindas de Municipios |
1004499 |
25/09/2020 |
R$ 1.187,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E LAVAGEM A VAPOR EM CADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004500 |
25/09/2020 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004501 |
25/09/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004502 |
25/09/2020 |
R$ 2.500,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. |
1004503 |
25/09/2020 |
R$ 3.318,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004504 |
25/09/2020 |
R$ 2.500,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004505 |
25/09/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004506 |
25/09/2020 |
R$ 4.401,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004507 |
25/09/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1004508 |
25/09/2020 |
R$ 9.417,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1004509 |
25/09/2020 |
R$ 6.540,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004510 |
25/09/2020 |
R$ 4.482,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004511 |
25/09/2020 |
R$ 3.081,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004512 |
25/09/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1004513 |
25/09/2020 |
R$ 2.301,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004514 |
25/09/2020 |
R$ 7.420,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004515 |
25/09/2020 |
R$ 11.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004516 |
25/09/2020 |
R$ 92.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004517 |
25/09/2020 |
R$ 11.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004518 |
25/09/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004519 |
25/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004520 |
25/09/2020 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004521 |
28/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004522 |
28/09/2020 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004523 |
28/09/2020 |
R$ 10,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004524 |
28/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. |
1004525 |
29/09/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004526 |
29/09/2020 |
R$ 5.015,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004527 |
29/09/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004528 |
29/09/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004529 |
29/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004530 |
29/09/2020 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004531 |
29/09/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004532 |
29/09/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES CONFOME LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR Nº43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004533 |
30/09/2020 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004534 |
30/09/2020 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004535 |
30/09/2020 |
R$ 2.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004536 |
30/09/2020 |
R$ 7.915,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004537 |
30/09/2020 |
R$ 2.210,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1004538 |
30/09/2020 |
R$ 111,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004539 |
30/09/2020 |
R$ 33.946,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DE PONTES E MATA-BURROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004540 |
30/09/2020 |
R$ 4.149,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO ADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004541 |
30/09/2020 |
R$ 4.300,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DOS PSF'S DO NOSSO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004542 |
30/09/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004543 |
30/09/2020 |
R$ 4.608,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004544 |
30/09/2020 |
R$ 5.079,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004545 |
30/09/2020 |
R$ 4.665,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004546 |
30/09/2020 |
R$ 2.100,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO ADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004547 |
30/09/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004548 |
30/09/2020 |
R$ 2.101,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DE PONTES E MATA-BURROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004549 |
30/09/2020 |
R$ 4.935,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004550 |
30/09/2020 |
R$ 30.018,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004551 |
30/09/2020 |
R$ 4.054,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1004552 |
30/09/2020 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1004553 |
30/09/2020 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1004554 |
30/09/2020 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004555 |
30/09/2020 |
R$ 6.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004556 |
30/09/2020 |
R$ 1.148,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADODS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004557 |
30/09/2020 |
R$ 338,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004558 |
30/09/2020 |
R$ 1.192,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004559 |
30/09/2020 |
R$ 5.446,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004560 |
30/09/2020 |
R$ 1.030,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF,. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004561 |
30/09/2020 |
R$ 9.272,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004562 |
30/09/2020 |
R$ 382,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004563 |
30/09/2020 |
R$ 912,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DE ACORDO COM A PROPOSTA N°15389.140000-1190-03 MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1004564 |
30/09/2020 |
R$ 13.130,40 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "ROSEMAYRE CUNHA MENEZES", lotada na Sec.Municipal de Saude/PSF, exercendo a Função de Atendente de Saude, sendo Admitida em |
1004565 |
30/09/2020 |
R$ 658,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUCÇAO DE PONTES E MATA BURROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004566 |
30/09/2020 |
R$ 33.736,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004567 |
30/09/2020 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004568 |
30/09/2020 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004569 |
30/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004570 |
30/09/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004571 |
30/09/2020 |
R$ 3.617,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004572 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004573 |
30/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004574 |
30/09/2020 |
R$ 15.469,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004575 |
30/09/2020 |
R$ 12.627,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004576 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004577 |
30/09/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004578 |
30/09/2020 |
R$ 3.563,88 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004579 |
30/09/2020 |
R$ 9.853,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004580 |
30/09/2020 |
R$ 15.432,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004581 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004582 |
30/09/2020 |
R$ 3.107,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004583 |
30/09/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004584 |
30/09/2020 |
R$ 3.195,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004585 |
30/09/2020 |
R$ 2.884,95 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004586 |
30/09/2020 |
R$ 6.296,28 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004587 |
30/09/2020 |
R$ 3.553,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004588 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004589 |
30/09/2020 |
R$ 34.418,36 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004590 |
30/09/2020 |
R$ 52.997,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004591 |
30/09/2020 |
R$ 77.669,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004592 |
30/09/2020 |
R$ 9.745,04 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004593 |
30/09/2020 |
R$ 146.916,97 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004594 |
30/09/2020 |
R$ 7.049,12 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004595 |
30/09/2020 |
R$ 7.915,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004596 |
30/09/2020 |
R$ 12.555,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004597 |
30/09/2020 |
R$ 3.265,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004598 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004599 |
30/09/2020 |
R$ 1.606,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004600 |
30/09/2020 |
R$ 1.700,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004601 |
30/09/2020 |
R$ 47.953,11 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004602 |
30/09/2020 |
R$ 4.876,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004603 |
30/09/2020 |
R$ 1.426,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004604 |
30/09/2020 |
R$ 6.823,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004605 |
30/09/2020 |
R$ 15.408,57 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004606 |
30/09/2020 |
R$ 32.072,73 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004607 |
30/09/2020 |
R$ 12.853,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004608 |
30/09/2020 |
R$ 11.498,89 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004609 |
30/09/2020 |
R$ 47.467,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004610 |
30/09/2020 |
R$ 29.892,44 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004611 |
30/09/2020 |
R$ 2.115,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004612 |
30/09/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004613 |
30/09/2020 |
R$ 8.902,77 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004614 |
30/09/2020 |
R$ 6.767,68 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004615 |
30/09/2020 |
R$ 50.817,55 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004616 |
30/09/2020 |
R$ 4.377,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004617 |
30/09/2020 |
R$ 4.246,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004618 |
30/09/2020 |
R$ 29.868,55 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004619 |
30/09/2020 |
R$ 3.606,59 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004620 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004621 |
30/09/2020 |
R$ 7.220,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004622 |
30/09/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004623 |
30/09/2020 |
R$ 4.315,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004624 |
30/09/2020 |
R$ 2.945,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004625 |
30/09/2020 |
R$ 94.356,91 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004626 |
30/09/2020 |
R$ 37.921,29 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004627 |
30/09/2020 |
R$ 3.762,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004628 |
30/09/2020 |
R$ 24.568,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004629 |
30/09/2020 |
R$ 2.175,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004630 |
30/09/2020 |
R$ 11.202,94 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004631 |
30/09/2020 |
R$ 4.668,95 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004632 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004633 |
30/09/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004634 |
30/09/2020 |
R$ 2.862,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004635 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004636 |
30/09/2020 |
R$ 4.796,86 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004637 |
30/09/2020 |
R$ 3.211,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004638 |
30/09/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004639 |
30/09/2020 |
R$ 126,44 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004640 |
30/09/2020 |
R$ 4.568,35 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004641 |
30/09/2020 |
R$ 795,94 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004642 |
30/09/2020 |
R$ 823,58 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004643 |
30/09/2020 |
R$ 264,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004644 |
30/09/2020 |
R$ 3.796,96 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004645 |
30/09/2020 |
R$ 1.379,09 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004646 |
30/09/2020 |
R$ 2.202,98 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004647 |
30/09/2020 |
R$ 862,13 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004648 |
30/09/2020 |
R$ 802,62 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004649 |
30/09/2020 |
R$ 1.609,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004650 |
30/09/2020 |
R$ 1.367,91 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004651 |
30/09/2020 |
R$ 6.897,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004652 |
30/09/2020 |
R$ 5.816,47 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004653 |
30/09/2020 |
R$ 17.975,06 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004654 |
30/09/2020 |
R$ 15.575,23 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004655 |
30/09/2020 |
R$ 548,03 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004656 |
30/09/2020 |
R$ 9.022,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004657 |
30/09/2020 |
R$ 1.482,86 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004658 |
30/09/2020 |
R$ 297,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004659 |
30/09/2020 |
R$ 11.708,62 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004660 |
30/09/2020 |
R$ 1.129,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004661 |
30/09/2020 |
R$ 1.367,74 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004662 |
30/09/2020 |
R$ 2.113,19 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004663 |
30/09/2020 |
R$ 4.872,38 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004664 |
30/09/2020 |
R$ 8.785,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004665 |
30/09/2020 |
R$ 2.972,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004666 |
30/09/2020 |
R$ 459,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004667 |
30/09/2020 |
R$ 242,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004668 |
30/09/2020 |
R$ 1.609,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004669 |
30/09/2020 |
R$ 368,44 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004670 |
30/09/2020 |
R$ 338,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004671 |
30/09/2020 |
R$ 9.709,16 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004672 |
30/09/2020 |
R$ 287,38 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004673 |
30/09/2020 |
R$ 15.403,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004674 |
30/09/2020 |
R$ 6.002,98 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004675 |
30/09/2020 |
R$ 823,58 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004676 |
30/09/2020 |
R$ 307,34 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004677 |
30/09/2020 |
R$ 1.053,48 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004678 |
30/09/2020 |
R$ 287,38 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004679 |
30/09/2020 |
R$ 1.513,28 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004680 |
30/09/2020 |
R$ 287,38 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004681 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004682 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004683 |
30/09/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004684 |
30/09/2020 |
R$ 10.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004685 |
30/09/2020 |
R$ 621,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDEIROS PLACAS OPQ-9644, ORC-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004686 |
30/09/2020 |
R$ 414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004687 |
30/09/2020 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM ONIBUS IVECO DO TRANSP. ESCOLAR PLCAS QOU-2855, QOU-2835, QXK-9869, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO. |
1004688 |
30/09/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004689 |
30/09/2020 |
R$ 207,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM FIAT PALIO PLACA QMV-6704, FIAT DOBLO PLACA QNA-0818 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004690 |
30/09/2020 |
R$ 414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO MERCEDES BENS PAC-2 PLACA PUL-7450 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004691 |
30/09/2020 |
R$ 940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS VW UP PLACAS RFA-6G64 RFA-6G62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004692 |
30/09/2020 |
R$ 414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE FIAT TORO PLACA QMV-2029 DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004693 |
30/09/2020 |
R$ 207,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004694 |
30/09/2020 |
R$ 940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004695 |
30/09/2020 |
R$ 207,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM AMBULANCIAS CHEV. MONTANA PLACAS RFA-6G61 E RFA-6G63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004696 |
30/09/2020 |
R$ 414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004697 |
30/09/2020 |
R$ 10.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004698 |
30/09/2020 |
R$ 4.401,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004699 |
30/09/2020 |
R$ 298,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004700 |
30/09/2020 |
R$ 1.891,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004701 |
06/09/2020 |
R$ 988,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004702 |
09/09/2020 |
R$ 4.690,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004703 |
30/09/2020 |
R$ 34.821,73 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004704 |
30/09/2020 |
R$ 5.738,50 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004705 |
30/09/2020 |
R$ 6.444,17 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004706 |
30/09/2020 |
R$ 47.927,67 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004707 |
30/09/2020 |
R$ 8.261,94 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004708 |
30/09/2020 |
R$ 1.295,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PANELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004709 |
30/09/2020 |
R$ 274,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES COMPLETAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004710 |
30/09/2020 |
R$ 1.323,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004711 |
30/09/2020 |
R$ 1.111,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004712 |
30/09/2020 |
R$ 1.587,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004713 |
30/09/2020 |
R$ 6.099,00 |
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG |
1004714 |
30/09/2020 |
R$ 4.560,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004715 |
30/09/2020 |
R$ 7.779,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004716 |
30/09/2020 |
R$ 4.594,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004717 |
30/09/2020 |
R$ 1.538,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004718 |
30/09/2020 |
R$ 1.463,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004719 |
30/09/2020 |
R$ 1.368,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004720 |
30/09/2020 |
R$ 1.843,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004721 |
30/09/2020 |
R$ 1.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004722 |
30/09/2020 |
R$ 1.260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004723 |
30/09/2020 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004724 |
30/09/2020 |
R$ 29.175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004725 |
30/09/2020 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE AGUA E PO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. |
1004726 |
30/09/2020 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004727 |
30/09/2020 |
R$ 1.005,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004728 |
30/09/2020 |
R$ 825,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004729 |
30/09/2020 |
R$ 6.776,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004730 |
30/09/2020 |
R$ 45,98 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004731 |
30/09/2020 |
R$ 114,95 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004732 |
30/09/2020 |
R$ 137,94 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004733 |
30/09/2020 |
R$ 165,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004734 |
30/09/2020 |
R$ 823,58 |
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Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, exercendo a Função de Psicologo, sendo Admitido em 10/08/2020 e |
1004735 |
30/09/2020 |
R$ 750,00 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2020, AEC Nº036842/2020 da SEPLAG/MG |
1004736 |
30/09/2020 |
R$ 2.511,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004737 |
30/09/2020 |
R$ 2.148,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004793 |
14/09/2020 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004913 |
06/09/2020 |
R$ 522,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005064 |
23/09/2020 |
R$ 644,70 |
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