| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. LEANDRO JOSE CALDEIRA) |
1004115 |
01/10/2020 |
R$ 1.993,18 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004746 |
01/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha/Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Munic. de Saúde. |
1004747 |
13/10/2020 |
R$ 228,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004748 |
01/10/2020 |
R$ 2.835,00 |
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| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG |
1004749 |
01/10/2020 |
R$ 376,93 |
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| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG |
1004750 |
02/10/2020 |
R$ 267,23 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004751 |
01/10/2020 |
R$ 260,00 |
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| Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ |
1004752 |
01/10/2020 |
R$ 600,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004753 |
01/10/2020 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004754 |
01/10/2020 |
R$ 307,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004755 |
01/10/2020 |
R$ 120,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004756 |
01/10/2020 |
R$ 18.955,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004757 |
01/10/2020 |
R$ 1.505,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004758 |
01/10/2020 |
R$ 3.434,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004759 |
01/10/2020 |
R$ 6.373,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004760 |
01/10/2020 |
R$ 386,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004761 |
01/10/2020 |
R$ 699,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004762 |
01/10/2020 |
R$ 164,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004763 |
01/10/2020 |
R$ 134,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004764 |
01/10/2020 |
R$ 68,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004765 |
01/10/2020 |
R$ 309,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENCA entre o Valor Liquido da FOPAG do Mês de SETEMBRO/2020 = R$1.036,65 e os Valores transferidos via Conta 13.846-0/BB = R$849,98 na Remessa no dia 09/10/2020 e R$189,67 no dia |
1004766 |
01/10/2020 |
R$ 3,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004767 |
01/10/2020 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETATE USO HOSPITALAR SEM PERFUME, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004768 |
01/10/2020 |
R$ 444,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004769 |
02/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004770 |
02/10/2020 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004771 |
02/10/2020 |
R$ 190,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004772 |
02/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004773 |
02/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004774 |
02/10/2020 |
R$ 170,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004775 |
02/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004776 |
02/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004777 |
02/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004778 |
02/10/2020 |
R$ 365,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004779 |
02/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004780 |
02/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004781 |
02/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004782 |
02/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004784 |
02/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004785 |
02/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004786 |
02/10/2020 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1004787 |
02/10/2020 |
R$ 708,34 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1004788 |
02/10/2020 |
R$ 567,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2020, AEC Nº036842/2020 da SEPLAG/MG |
1004789 |
02/10/2020 |
R$ 663,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004790 |
02/10/2020 |
R$ 2.799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004791 |
02/10/2020 |
R$ 16,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1004792 |
02/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004794 |
05/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004795 |
05/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004796 |
05/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004797 |
05/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004798 |
05/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004799 |
05/10/2020 |
R$ 726,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
1004800 |
02/10/2020 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004801 |
06/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004802 |
06/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004803 |
06/10/2020 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004804 |
07/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004805 |
07/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004806 |
07/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004807 |
07/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004808 |
07/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004809 |
07/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004810 |
07/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004811 |
07/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004812 |
07/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004813 |
07/10/2020 |
R$ 15.189,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO CULTURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1004814 |
08/10/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004815 |
08/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004816 |
08/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004817 |
08/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004818 |
08/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004819 |
08/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004820 |
08/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004821 |
08/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004822 |
08/10/2020 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004823 |
08/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004824 |
08/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004825 |
08/10/2020 |
R$ 2.200,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004826 |
08/10/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SER EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004827 |
08/10/2020 |
R$ 1.158,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004828 |
10/10/2020 |
R$ 23.391,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA GAZEBO DESTINDA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM BLITZ EDUCATIVAS NO COMBATE AO COVID-19. |
1004829 |
08/10/2020 |
R$ 749,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal-FUNDEB 60%, exercendo a Função de Professora Magisterio PEB1, sendo Admitida |
1004830 |
08/10/2020 |
R$ 1.525,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. |
1004831 |
08/10/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHAO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004832 |
08/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PATROL CATERPILLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004833 |
08/10/2020 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004834 |
08/10/2020 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GIRICO VALTRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004835 |
08/10/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004836 |
08/10/2020 |
R$ 203,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1004837 |
08/10/2020 |
R$ 620,13 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004838 |
07/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS(TENDA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004839 |
08/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004840 |
09/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2020, AEC Nº036842/2020 da SEPLAG/MG |
1004841 |
09/10/2020 |
R$ 637,92 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1004842 |
08/10/2020 |
R$ 17,54 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004843 |
13/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004844 |
13/10/2020 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004845 |
13/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004846 |
13/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004847 |
13/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004848 |
13/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004849 |
14/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Mantenópolis e Gov. valadares, resolver assuntos de interesse do Município. |
1004850 |
13/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004851 |
14/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004852 |
14/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004853 |
14/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004854 |
14/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004855 |
14/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004856 |
14/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004857 |
14/10/2020 |
R$ 2.477,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004858 |
14/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1004859 |
14/10/2020 |
R$ 1.057,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004860 |
14/10/2020 |
R$ 2.004,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004861 |
14/10/2020 |
R$ 2.009,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004862 |
14/10/2020 |
R$ 533,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004863 |
14/10/2020 |
R$ 31.961,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMAS DAS PONTES E MATA-BURROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004864 |
14/10/2020 |
R$ 4.925,20 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NAS REFORMAS DASS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004865 |
14/10/2020 |
R$ 3.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004866 |
14/10/2020 |
R$ 4.518,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004867 |
14/10/2020 |
R$ 4.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004868 |
14/10/2020 |
R$ 2.404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, ATENDENDEO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004869 |
14/10/2020 |
R$ 3.434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004870 |
14/10/2020 |
R$ 4.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, ATENDENDEO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004871 |
14/10/2020 |
R$ 3.434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004872 |
14/10/2020 |
R$ 204,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004873 |
14/10/2020 |
R$ 366,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004874 |
14/10/2020 |
R$ 114,96 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004875 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004876 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004877 |
14/10/2020 |
R$ 393,84 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004878 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004879 |
14/10/2020 |
R$ 16.883,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004880 |
14/10/2020 |
R$ 1.489,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004881 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004882 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004883 |
14/10/2020 |
R$ 4.752,73 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004884 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004885 |
14/10/2020 |
R$ 953,62 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004886 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004888 |
14/10/2020 |
R$ 845,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004889 |
14/10/2020 |
R$ 48,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004890 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004891 |
14/10/2020 |
R$ 613,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004892 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004893 |
14/10/2020 |
R$ 102,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004894 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004895 |
14/10/2020 |
R$ 303,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004896 |
14/10/2020 |
R$ 5.763,53 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004897 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO COMBATE DO COVID-19. |
1004898 |
14/10/2020 |
R$ 1.853,68 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004900 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004901 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004902 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004903 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004904 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004905 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004906 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004907 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004908 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004909 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004910 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004911 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004912 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004914 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004915 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004916 |
14/10/2020 |
R$ 2.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004917 |
14/10/2020 |
R$ 289.619,62 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004918 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004919 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004920 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004921 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004922 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004923 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004924 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004925 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004926 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004927 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004928 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004929 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004930 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004931 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004932 |
14/10/2020 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004933 |
14/10/2020 |
R$ 4.750,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004934 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004935 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004936 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004937 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004938 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004939 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004940 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004941 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004942 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004943 |
14/10/2020 |
R$ 1.920,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004944 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004945 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004946 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004947 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004948 |
14/10/2020 |
R$ 1.079,16 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004951 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004952 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004953 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A REFORMA DE POSTO DE SAUDE SEBASTIAO ANDRADE (CONC. TROQUEIRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004954 |
14/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A REFORMA DE POSTO DE SAUDE SEBASTIAO ANDRADE (CONC. TROQUEIRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004955 |
14/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A REFORMA DE POSTO DE SAUDE SEBASTIAO ANDRADE (CONC. TROQUEIRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004956 |
14/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004957 |
14/10/2020 |
R$ 5.540,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a DIFERENÇA de Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1004958 |
14/10/2020 |
R$ 361,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004959 |
14/10/2020 |
R$ 2.000,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS DIVERSAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004960 |
14/10/2020 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS DIVERSAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004961 |
14/10/2020 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS DIVERSAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004962 |
14/10/2020 |
R$ 4.100,00 |
|
| Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ |
1004963 |
14/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Assistente Administrativo junto á Secretaria de Assistencia Social da municipalidade, em conformidade com o Contrato Individual do "Programa Jovem Aprendiz" celebrado |
1004964 |
14/10/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004965 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1004966 |
14/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004967 |
14/10/2020 |
R$ 1.037,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004968 |
14/10/2020 |
R$ 4.000,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004969 |
14/10/2020 |
R$ 8.007,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004970 |
14/10/2020 |
R$ 954,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004971 |
14/10/2020 |
R$ 2.008,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR DESTINADAS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004972 |
14/10/2020 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004973 |
14/10/2020 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004974 |
14/10/2020 |
R$ 3.601,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004975 |
14/10/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004976 |
14/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004977 |
14/10/2020 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004978 |
14/10/2020 |
R$ 765,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004979 |
14/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004980 |
14/10/2020 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004981 |
14/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004982 |
15/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004983 |
15/10/2020 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004984 |
19/10/2020 |
R$ 495,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004985 |
16/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004986 |
16/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004987 |
16/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004988 |
16/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004989 |
16/10/2020 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004990 |
16/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004991 |
16/10/2020 |
R$ 200,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004992 |
19/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004993 |
19/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004994 |
19/10/2020 |
R$ 138,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004995 |
19/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004996 |
19/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1004997 |
19/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1004998 |
19/10/2020 |
R$ 370,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1004999 |
19/10/2020 |
R$ 38,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1005000 |
19/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Guia Judicial referente Ação de Indenização Trabalhista movida por ZULMIRA VIEGAS DE JESUS OLIVEIRA contra Municipio de Coroaci, conforme Processo nº01875101020098130486 |
1005001 |
21/10/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005002 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005003 |
20/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005004 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005005 |
20/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005006 |
20/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005007 |
20/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005008 |
20/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005009 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005010 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005011 |
20/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005012 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1005013 |
21/10/2020 |
R$ 506,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005014 |
21/10/2020 |
R$ 147,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005015 |
21/10/2020 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005016 |
21/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005017 |
21/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até a Cidade de Governador Valadares-MG, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. |
1005018 |
21/10/2020 |
R$ 14.472,88 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005019 |
21/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005020 |
21/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005021 |
20/10/2020 |
R$ 10.000,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005022 |
21/10/2020 |
R$ 15.000,31 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005023 |
22/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005024 |
22/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005025 |
22/10/2020 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1005026 |
22/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005027 |
22/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA EM REVISAO DE AMBULANCIA PLACA RFA6G61, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005028 |
22/10/2020 |
R$ 279,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISAO DE AMBULANCIA PLACA RFA6G61, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005029 |
22/10/2020 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005030 |
22/10/2020 |
R$ 5.601,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005031 |
23/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005032 |
23/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005033 |
23/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á concessão de Auxilio Financeiro do Programa Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Municipio, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de OUTUBRO/ |
1005034 |
23/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005035 |
23/10/2020 |
R$ 19.701,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1005036 |
23/10/2020 |
R$ 2.995,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005037 |
23/10/2020 |
R$ 430,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005038 |
23/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005039 |
23/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005040 |
23/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005041 |
23/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005042 |
23/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005043 |
23/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1005044 |
23/10/2020 |
R$ 7.301,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1005045 |
23/10/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005046 |
23/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005047 |
23/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005048 |
24/10/2020 |
R$ 272,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005049 |
24/10/2020 |
R$ 380,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005050 |
24/10/2020 |
R$ 439,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005051 |
24/10/2020 |
R$ 17.577,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO COMBATE DO COVID-19. |
1005052 |
24/10/2020 |
R$ 2.016,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005053 |
24/10/2020 |
R$ 7.238,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005054 |
24/10/2020 |
R$ 650,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005055 |
24/10/2020 |
R$ 318,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005056 |
24/10/2020 |
R$ 270,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005057 |
24/10/2020 |
R$ 313,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005058 |
24/10/2020 |
R$ 98,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005059 |
24/10/2020 |
R$ 314,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005060 |
24/10/2020 |
R$ 11.235,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005061 |
24/10/2020 |
R$ 5.601,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005062 |
24/10/2020 |
R$ 6.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005063 |
24/10/2020 |
R$ 7.870,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG |
1005065 |
24/10/2020 |
R$ 551,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005066 |
26/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005067 |
26/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005068 |
26/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005069 |
26/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005070 |
24/10/2020 |
R$ 90.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. |
1005071 |
26/10/2020 |
R$ 2.994,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005072 |
27/10/2020 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005073 |
27/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005074 |
27/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA APURACAO DE VALORES DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CORRENTES E EM PARCELAMENTOS JUNTO AO RGPS/INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1005075 |
27/10/2020 |
R$ 7.950,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005076 |
27/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005077 |
27/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005078 |
27/10/2020 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005079 |
27/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005080 |
27/10/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005081 |
27/10/2020 |
R$ 255,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005082 |
27/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005083 |
27/10/2020 |
R$ 6.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005084 |
27/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Oriente, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1005085 |
29/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005086 |
29/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005087 |
29/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005088 |
29/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005089 |
29/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005090 |
29/10/2020 |
R$ 5.136,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005091 |
29/10/2020 |
R$ 2.551,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005092 |
29/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005093 |
29/10/2020 |
R$ 4.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005094 |
29/10/2020 |
R$ 5.270,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005095 |
29/10/2020 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005096 |
29/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005097 |
29/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005098 |
29/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1005099 |
29/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005100 |
20/10/2020 |
R$ 1.419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005101 |
14/10/2020 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005102 |
14/10/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005103 |
14/10/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1005104 |
24/10/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005105 |
29/10/2020 |
R$ 1.080,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005106 |
29/10/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005107 |
29/10/2020 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005108 |
29/10/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005109 |
29/10/2020 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005110 |
29/10/2020 |
R$ 49.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005111 |
29/10/2020 |
R$ 3.800,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, ANTENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005112 |
29/10/2020 |
R$ 14.996,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005113 |
29/10/2020 |
R$ 5.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEEVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005114 |
29/10/2020 |
R$ 5.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM INSTALAÇAO, CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005115 |
29/10/2020 |
R$ 9.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005116 |
29/10/2020 |
R$ 4.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005117 |
29/10/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005118 |
29/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005119 |
29/10/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1005120 |
29/10/2020 |
R$ 8.777,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005121 |
29/10/2020 |
R$ 3.520,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005122 |
29/10/2020 |
R$ 5.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005123 |
29/10/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005124 |
29/10/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005125 |
29/10/2020 |
R$ 5.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005126 |
29/10/2020 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1005127 |
29/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005128 |
29/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005129 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005130 |
29/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005131 |
29/10/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005132 |
29/10/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005133 |
29/10/2020 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005134 |
29/10/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1005135 |
29/10/2020 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. |
1005136 |
29/10/2020 |
R$ 3.319,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005137 |
29/10/2020 |
R$ 3.000,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1005138 |
29/10/2020 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1005139 |
29/10/2020 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REPAROS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005140 |
29/10/2020 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005141 |
29/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1005142 |
29/10/2020 |
R$ 2.301,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES BÁSICOS DA SAÚDE FARMACEUTICA UTILIZADAS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005143 |
29/10/2020 |
R$ 991,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005144 |
27/10/2020 |
R$ 1.804,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005145 |
27/10/2020 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005146 |
29/10/2020 |
R$ 4.387,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005147 |
29/10/2020 |
R$ 4.813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005148 |
29/10/2020 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005149 |
29/10/2020 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. |
1005150 |
29/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038871/2020 da SEPLAG/MG |
1005151 |
29/10/2020 |
R$ 139,10 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038871/2020 da SEPLAG/MG |
1005152 |
29/10/2020 |
R$ 102,30 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038871/2020 da SEPLAG/MG |
1005153 |
29/10/2020 |
R$ 110,97 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038528/2020 da SEPLAG/MG |
1005154 |
29/10/2020 |
R$ 455,76 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038528/2020 da SEPLAG/MG |
1005155 |
29/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005156 |
29/10/2020 |
R$ 67,41 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005157 |
29/10/2020 |
R$ 1.920,28 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005158 |
29/10/2020 |
R$ 690,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005159 |
29/10/2020 |
R$ 2.077,65 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005160 |
29/10/2020 |
R$ 220,20 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005161 |
29/10/2020 |
R$ 915,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005162 |
29/10/2020 |
R$ 836,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005163 |
29/10/2020 |
R$ 927,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1005164 |
29/10/2020 |
R$ 365,86 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005165 |
29/10/2020 |
R$ 3.698,32 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005166 |
29/10/2020 |
R$ 409,74 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005167 |
29/10/2020 |
R$ 889,35 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005168 |
29/10/2020 |
R$ 5.448,48 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005169 |
29/10/2020 |
R$ 1.190,70 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005170 |
29/10/2020 |
R$ 4.519,82 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005171 |
29/10/2020 |
R$ 2.893,03 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005172 |
29/10/2020 |
R$ 2.309,18 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005173 |
29/10/2020 |
R$ 137,25 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005174 |
29/10/2020 |
R$ 97,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005175 |
29/10/2020 |
R$ 953,26 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005176 |
29/10/2020 |
R$ 2.164,86 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005177 |
29/10/2020 |
R$ 5.002,52 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005178 |
29/10/2020 |
R$ 1.503,05 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG |
1005179 |
29/10/2020 |
R$ 30,08 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1005180 |
29/10/2020 |
R$ 9.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005181 |
29/10/2020 |
R$ 5.031,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005182 |
29/10/2020 |
R$ 5.885,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005183 |
29/10/2020 |
R$ 5.011,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005184 |
29/10/2020 |
R$ 5.828,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005185 |
29/10/2020 |
R$ 5.000,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005186 |
29/10/2020 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005187 |
29/10/2020 |
R$ 14.080,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. |
1005189 |
29/10/2020 |
R$ 333,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1005190 |
29/10/2020 |
R$ 5.356,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005191 |
29/10/2020 |
R$ 5.420,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005192 |
29/10/2020 |
R$ 4.274,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005193 |
29/10/2020 |
R$ 1.699,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MÁSCARAS CIRÚRGICAS), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005194 |
29/10/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005195 |
29/10/2020 |
R$ 807,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005196 |
29/10/2020 |
R$ 215,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005197 |
29/10/2020 |
R$ 690,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PRINCIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005199 |
29/10/2020 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005200 |
29/10/2020 |
R$ 2.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005201 |
29/10/2020 |
R$ 1.651,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005202 |
29/10/2020 |
R$ 5.491,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005203 |
29/10/2020 |
R$ 4.575,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005204 |
29/10/2020 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005205 |
29/10/2020 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005206 |
29/10/2020 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005207 |
29/10/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005208 |
29/10/2020 |
R$ 1.452,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005209 |
29/10/2020 |
R$ 206,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005210 |
29/10/2020 |
R$ 1.205,57 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor acima mencionado, lotado na Sec.Municipal Saude/BUCAL REC.PAB/PSF, exercendo a Função de Cirurgiao Dentista II, sendo Admitido em |
1005211 |
29/10/2020 |
R$ 580,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora acima mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Saude/U.P.A, exercendo a Função de Tecnica de Enfermagem, sendo Admitida em |
1005212 |
29/10/2020 |
R$ 355,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora acima mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Obras/Limp.Publica exercendo a Função de Gari, sendo Admitida em 15/04/1997 |
1005213 |
29/10/2020 |
R$ 2.178,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO COMBRATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005215 |
29/10/2020 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO COMBRATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005216 |
29/10/2020 |
R$ 646,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005217 |
29/10/2020 |
R$ 1.424,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005218 |
29/10/2020 |
R$ 870,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005222 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005223 |
30/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1005224 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005225 |
30/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005226 |
30/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005227 |
29/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005228 |
29/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005229 |
29/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005230 |
29/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005231 |
29/10/2020 |
R$ 1.166,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005232 |
29/10/2020 |
R$ 640,93 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor acima mencionado, lotado na Secretaria Municipal de Saude/PSF exercendo a Função de Motorista Cat.D, sendo Afastado por motivo de |
1005233 |
29/10/2020 |
R$ 3.493,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005234 |
29/10/2020 |
R$ 551,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (**ENFRENTAMENTO COVID 19) |
1005235 |
29/10/2020 |
R$ 1.929,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005236 |
29/10/2020 |
R$ 5.211,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005237 |
29/10/2020 |
R$ 15.166,28 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005238 |
29/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005239 |
29/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005240 |
29/10/2020 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005241 |
29/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005242 |
29/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005243 |
29/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005244 |
29/10/2020 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005245 |
30/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005246 |
30/10/2020 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005247 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005248 |
30/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005249 |
30/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005250 |
30/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005251 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005252 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005253 |
30/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005254 |
30/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005255 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005256 |
30/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005257 |
30/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005258 |
30/10/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005259 |
30/10/2020 |
R$ 13.192,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005260 |
27/10/2020 |
R$ 4.690,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005261 |
30/10/2020 |
R$ 8.544,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VAN FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005262 |
30/10/2020 |
R$ 12.735,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE MICRO-ONIBUS MB PLACA QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005263 |
30/10/2020 |
R$ 4.067,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005264 |
30/10/2020 |
R$ 3.444,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005265 |
30/10/2020 |
R$ 1.991,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005267 |
30/10/2020 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005268 |
30/10/2020 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005269 |
30/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005270 |
30/10/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005271 |
30/10/2020 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005272 |
30/10/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005273 |
30/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005274 |
30/10/2020 |
R$ 15.538,69 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005275 |
30/10/2020 |
R$ 12.888,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005276 |
30/10/2020 |
R$ 4.991,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005277 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005278 |
30/10/2020 |
R$ 3.180,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005279 |
30/10/2020 |
R$ 9.853,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005280 |
30/10/2020 |
R$ 15.432,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005281 |
30/10/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005282 |
30/10/2020 |
R$ 3.107,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005283 |
30/10/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005284 |
30/10/2020 |
R$ 3.195,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005285 |
30/10/2020 |
R$ 2.884,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005286 |
30/10/2020 |
R$ 5.874,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005287 |
30/10/2020 |
R$ 3.553,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005288 |
30/10/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005289 |
30/10/2020 |
R$ 35.092,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005290 |
30/10/2020 |
R$ 52.997,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005291 |
30/10/2020 |
R$ 76.049,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005292 |
30/10/2020 |
R$ 9.245,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005293 |
30/10/2020 |
R$ 146.916,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005294 |
30/10/2020 |
R$ 7.049,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005295 |
30/10/2020 |
R$ 6.870,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005296 |
30/10/2020 |
R$ 12.555,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005297 |
30/10/2020 |
R$ 2.812,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005298 |
30/10/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005299 |
30/10/2020 |
R$ 1.606,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. GERALDO PEREIRA ALVES) |
1005300 |
30/10/2020 |
R$ 1.700,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. CLAUDINEIA/GABRIEL/GLAUCIO/ |
1005301 |
30/10/2020 |
R$ 36.145,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005302 |
30/10/2020 |
R$ 4.876,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005303 |
30/10/2020 |
R$ 1.426,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005304 |
30/10/2020 |
R$ 7.241,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005305 |
30/10/2020 |
R$ 12.102,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005306 |
30/10/2020 |
R$ 32.508,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005307 |
30/10/2020 |
R$ 12.218,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005308 |
30/10/2020 |
R$ 10.312,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005309 |
30/10/2020 |
R$ 45.902,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005310 |
30/10/2020 |
R$ 8.320,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*OBS> REF. GISELE DA SILVA OLIVEIRA RAMOS) |
1005311 |
30/10/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005312 |
30/10/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005313 |
30/10/2020 |
R$ 7.898,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005314 |
30/10/2020 |
R$ 6.767,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. ENFRENTAMENTO DO COVID-19) |
1005315 |
30/10/2020 |
R$ 60.790,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005316 |
30/10/2020 |
R$ 4.715,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005317 |
30/10/2020 |
R$ 3.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005318 |
30/10/2020 |
R$ 30.186,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005319 |
30/10/2020 |
R$ 3.606,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005320 |
30/10/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005321 |
30/10/2020 |
R$ 7.220,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005322 |
30/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005323 |
30/10/2020 |
R$ 4.315,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005324 |
30/10/2020 |
R$ 2.945,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005325 |
30/10/2020 |
R$ 84.346,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***REF. ANESIO LIBERATO DA SILVA) |
1005326 |
30/10/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005327 |
30/10/2020 |
R$ 39.163,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005328 |
30/10/2020 |
R$ 3.762,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005329 |
30/10/2020 |
R$ 22.767,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005330 |
30/10/2020 |
R$ 2.175,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005331 |
30/10/2020 |
R$ 10.475,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005332 |
30/10/2020 |
R$ 4.568,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005333 |
30/10/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005334 |
30/10/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005335 |
30/10/2020 |
R$ 2.862,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005336 |
30/10/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005337 |
30/10/2020 |
R$ 5.145,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005338 |
30/10/2020 |
R$ 3.211,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005339 |
30/10/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005340 |
30/10/2020 |
R$ 126,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005341 |
30/10/2020 |
R$ 4.568,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005342 |
30/10/2020 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005343 |
30/10/2020 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005344 |
30/10/2020 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005345 |
30/10/2020 |
R$ 3.812,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005346 |
30/10/2020 |
R$ 1.379,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005347 |
30/10/2020 |
R$ 2.202,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005348 |
30/10/2020 |
R$ 862,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005349 |
30/10/2020 |
R$ 802,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005350 |
30/10/2020 |
R$ 1.379,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005351 |
30/10/2020 |
R$ 1.367,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005352 |
30/10/2020 |
R$ 6.897,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005353 |
30/10/2020 |
R$ 5.816,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005354 |
30/10/2020 |
R$ 17.468,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005355 |
30/10/2020 |
R$ 15.575,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005356 |
30/10/2020 |
R$ 548,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos (***OBS> REF. ENFRENTEAMENTO COVID 19) |
1005357 |
30/10/2020 |
R$ 10.438,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005358 |
30/10/2020 |
R$ 1.482,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005359 |
30/10/2020 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005360 |
30/10/2020 |
R$ 14.746,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005361 |
30/10/2020 |
R$ 1.129,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005362 |
30/10/2020 |
R$ 1.170,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005363 |
30/10/2020 |
R$ 6.776,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005364 |
30/10/2020 |
R$ 4.766,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005365 |
30/10/2020 |
R$ 7.162,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005366 |
30/10/2020 |
R$ 2.834,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005367 |
30/10/2020 |
R$ 459,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005368 |
30/10/2020 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005369 |
30/10/2020 |
R$ 1.379,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005370 |
30/10/2020 |
R$ 368,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005371 |
30/10/2020 |
R$ 338,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1005372 |
30/10/2020 |
R$ 9.831,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005373 |
30/10/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005374 |
30/10/2020 |
R$ 13.784,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005375 |
30/10/2020 |
R$ 5.842,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005376 |
30/10/2020 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005377 |
30/10/2020 |
R$ 307,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005378 |
30/10/2020 |
R$ 1.053,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005379 |
30/10/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005380 |
30/10/2020 |
R$ 1.513,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005381 |
30/10/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005382 |
30/10/2020 |
R$ 5.738,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1005383 |
30/10/2020 |
R$ 5.956,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao MÊS OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ALICE/ALINE/ARIANE/CELIO SIMAN/DENISE/EDIRLEY/ELIAS CARV. |
1005384 |
30/10/2020 |
R$ 47.742,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. (***OBS> REF. CLARA COELHO/CLEVIANA NOGUEIRA/DANILO JOSE/ |
1005385 |
30/10/2020 |
R$ 46.212,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao MÊS OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos. (*OBS> REF. ADRIANA MARCIA/ALEXANDRA/APARECIDA N/ARLEM PEREIRA |
1005386 |
30/10/2020 |
R$ 28.546,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005387 |
30/10/2020 |
R$ 17.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005388 |
30/10/2020 |
R$ 2.195,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005389 |
30/10/2020 |
R$ 318,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005390 |
30/10/2020 |
R$ 1.862,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CAT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005391 |
30/10/2020 |
R$ 3.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005392 |
30/10/2020 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005393 |
30/10/2020 |
R$ 6.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005394 |
30/10/2020 |
R$ 4.897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005395 |
30/10/2020 |
R$ 4.623,45 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Oriente, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1005396 |
30/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005397 |
30/10/2020 |
R$ 3.213,20 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1005398 |
30/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas Contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do Exercício de 2020. |
1005399 |
30/10/2020 |
R$ 920,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005401 |
30/10/2020 |
R$ 5.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005403 |
30/10/2020 |
R$ 435,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005404 |
30/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005405 |
30/10/2020 |
R$ 1.790,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005406 |
30/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005407 |
30/10/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005408 |
30/10/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ajuda de custo para a realizaçao de uma consulta especializada, por se tratar de familia carente cadastrada junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social,conforme o relatorio anexo. |
1005409 |
30/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005410 |
30/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005411 |
30/10/2020 |
R$ 110,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005412 |
30/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005413 |
30/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005414 |
30/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005415 |
30/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005416 |
30/10/2020 |
R$ 870,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1005417 |
30/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005418 |
30/10/2020 |
R$ 2.230,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CELULAR (OI) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005419 |
30/10/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005420 |
30/10/2020 |
R$ 413,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005421 |
30/10/2020 |
R$ 2.073,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005422 |
30/10/2020 |
R$ 2.761,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005423 |
30/10/2020 |
R$ 4.753,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDERO PLACA ORC-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005424 |
30/10/2020 |
R$ 445,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDERO PLACA ORC- 9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005425 |
30/10/2020 |
R$ 499,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005426 |
30/10/2020 |
R$ 4.069,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005427 |
30/10/2020 |
R$ 1.071,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005428 |
30/10/2020 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005429 |
30/10/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005430 |
30/10/2020 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA DO COVID-19, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005431 |
30/10/2020 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA O COVID-19, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005432 |
30/10/2020 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005433 |
30/10/2020 |
R$ 1.689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ESPECIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005434 |
30/10/2020 |
R$ 1.458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005435 |
30/10/2020 |
R$ 2.749,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005436 |
30/10/2020 |
R$ 3.067,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005437 |
30/10/2020 |
R$ 3.169,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005438 |
30/10/2020 |
R$ 3.167,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005439 |
30/10/2020 |
R$ 28.172,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005440 |
30/10/2020 |
R$ 3.094,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO ATTRACT PLACA QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005441 |
30/10/2020 |
R$ 551,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005442 |
30/10/2020 |
R$ 950,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA ATTRACT QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005443 |
30/10/2020 |
R$ 1.831,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005444 |
30/10/2020 |
R$ 5.540,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005445 |
30/10/2020 |
R$ 238,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005446 |
30/10/2020 |
R$ 131,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1005447 |
30/10/2020 |
R$ 82,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005451 |
31/10/2020 |
R$ 5.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM (ULTRASSONOGRAFIA),PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005452 |
29/10/2020 |
R$ 19.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1006189 |
01/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|