Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. LEANDRO JOSE CALDEIRA) 1004115 01/10/2020 R$ 1.993,18
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004746 01/10/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha/Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Munic. de Saúde. 1004747 13/10/2020 R$ 228,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004748 01/10/2020 R$ 2.835,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 1º Ciclo/2020, AEC Nº029945/2020 da SEPLAG/MG 1004749 01/10/2020 R$ 376,93
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1004750 02/10/2020 R$ 267,23
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004751 01/10/2020 R$ 260,00
Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ 1004752 01/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1004753 01/10/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004754 01/10/2020 R$ 307,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004755 01/10/2020 R$ 120,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004756 01/10/2020 R$ 18.955,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004757 01/10/2020 R$ 1.505,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004758 01/10/2020 R$ 3.434,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004759 01/10/2020 R$ 6.373,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004760 01/10/2020 R$ 386,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004761 01/10/2020 R$ 699,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004762 01/10/2020 R$ 164,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004763 01/10/2020 R$ 134,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004764 01/10/2020 R$ 68,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004765 01/10/2020 R$ 309,23
Valor que se empenha refere-se á DIFERENCA entre o Valor Liquido da FOPAG do Mês de SETEMBRO/2020 = R$1.036,65 e os Valores transferidos via Conta 13.846-0/BB = R$849,98 na Remessa no dia 09/10/2020 e R$189,67 no dia 1004766 01/10/2020 R$ 3,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004767 01/10/2020 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETATE USO HOSPITALAR SEM PERFUME, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004768 01/10/2020 R$ 444,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004769 02/10/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004770 02/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004771 02/10/2020 R$ 190,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004772 02/10/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004773 02/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004774 02/10/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004775 02/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004776 02/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004777 02/10/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004778 02/10/2020 R$ 365,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004779 02/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004780 02/10/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004781 02/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004782 02/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004784 02/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004785 02/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004786 02/10/2020 R$ 210,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1004787 02/10/2020 R$ 708,34
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1004788 02/10/2020 R$ 567,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2020, AEC Nº036842/2020 da SEPLAG/MG 1004789 02/10/2020 R$ 663,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004790 02/10/2020 R$ 2.799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004791 02/10/2020 R$ 16,40
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1004792 02/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004794 05/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004795 05/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004796 05/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004797 05/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004798 05/10/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004799 05/10/2020 R$ 726,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. 1004800 02/10/2020 R$ 225,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004801 06/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004802 06/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004803 06/10/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1004804 07/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004805 07/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004806 07/10/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004807 07/10/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004808 07/10/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004809 07/10/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004810 07/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004811 07/10/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004812 07/10/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004813 07/10/2020 R$ 15.189,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO CULTURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004814 08/10/2020 R$ 7.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004815 08/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004816 08/10/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004817 08/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004818 08/10/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004819 08/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004820 08/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004821 08/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004822 08/10/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004823 08/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004824 08/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004825 08/10/2020 R$ 2.200,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004826 08/10/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SER EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004827 08/10/2020 R$ 1.158,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004828 10/10/2020 R$ 23.391,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA GAZEBO DESTINDA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM BLITZ EDUCATIVAS NO COMBATE AO COVID-19. 1004829 08/10/2020 R$ 749,90
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada no Serviço de Educação Municipal-FUNDEB 60%, exercendo a Função de Professora Magisterio PEB1, sendo Admitida 1004830 08/10/2020 R$ 1.525,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS. 1004831 08/10/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHAO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004832 08/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PATROL CATERPILLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004833 08/10/2020 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004834 08/10/2020 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GIRICO VALTRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004835 08/10/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004836 08/10/2020 R$ 203,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1004837 08/10/2020 R$ 620,13
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. 1004838 07/10/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS(TENDA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004839 08/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004840 09/10/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2020, AEC Nº036842/2020 da SEPLAG/MG 1004841 09/10/2020 R$ 637,92
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1004842 08/10/2020 R$ 17,54
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004843 13/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004844 13/10/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004845 13/10/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004846 13/10/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004847 13/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004848 13/10/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004849 14/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Mantenópolis e Gov. valadares, resolver assuntos de interesse do Município. 1004850 13/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004851 14/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004852 14/10/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004853 14/10/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004854 14/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004855 14/10/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004856 14/10/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004857 14/10/2020 R$ 2.477,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004858 14/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004859 14/10/2020 R$ 1.057,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004860 14/10/2020 R$ 2.004,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004861 14/10/2020 R$ 2.009,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004862 14/10/2020 R$ 533,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004863 14/10/2020 R$ 31.961,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMAS DAS PONTES E MATA-BURROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004864 14/10/2020 R$ 4.925,20
VALOR QUE SE EMEPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NAS REFORMAS DASS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004865 14/10/2020 R$ 3.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004866 14/10/2020 R$ 4.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004867 14/10/2020 R$ 4.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004868 14/10/2020 R$ 2.404,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, ATENDENDEO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004869 14/10/2020 R$ 3.434,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO, DESTINADOS NAS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004870 14/10/2020 R$ 4.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, ATENDENDEO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004871 14/10/2020 R$ 3.434,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004872 14/10/2020 R$ 204,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004873 14/10/2020 R$ 366,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004874 14/10/2020 R$ 114,96
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004875 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004876 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004877 14/10/2020 R$ 393,84
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004878 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004879 14/10/2020 R$ 16.883,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004880 14/10/2020 R$ 1.489,75
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004881 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004882 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004883 14/10/2020 R$ 4.752,73
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004884 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004885 14/10/2020 R$ 953,62
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004886 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004888 14/10/2020 R$ 845,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004889 14/10/2020 R$ 48,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004890 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004891 14/10/2020 R$ 613,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004892 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004893 14/10/2020 R$ 102,30
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004894 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004895 14/10/2020 R$ 303,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004896 14/10/2020 R$ 5.763,53
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004897 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO COMBATE DO COVID-19. 1004898 14/10/2020 R$ 1.853,68
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004900 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004901 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004902 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004903 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004904 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004905 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004906 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004907 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004908 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004909 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004910 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004911 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004912 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004914 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004915 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004916 14/10/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004917 14/10/2020 R$ 289.619,62
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004918 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004919 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004920 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004921 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004922 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004923 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004924 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004925 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004926 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004927 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004928 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004929 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004930 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004931 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004932 14/10/2020 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004933 14/10/2020 R$ 4.750,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004934 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004935 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004936 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004937 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004938 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004939 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004940 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004941 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004942 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004943 14/10/2020 R$ 1.920,75
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004944 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004945 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004946 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004947 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004948 14/10/2020 R$ 1.079,16
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004951 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004952 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004953 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A REFORMA DE POSTO DE SAUDE SEBASTIAO ANDRADE (CONC. TROQUEIRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004954 14/10/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A REFORMA DE POSTO DE SAUDE SEBASTIAO ANDRADE (CONC. TROQUEIRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004955 14/10/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE GESSO DESTINADO A REFORMA DE POSTO DE SAUDE SEBASTIAO ANDRADE (CONC. TROQUEIRAS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004956 14/10/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004957 14/10/2020 R$ 5.540,00
Valor que se empenha refere-se a DIFERENÇA de Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de SETEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004958 14/10/2020 R$ 361,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004959 14/10/2020 R$ 2.000,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS DIVERSAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004960 14/10/2020 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS DIVERSAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004961 14/10/2020 R$ 4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS DIVERSAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004962 14/10/2020 R$ 4.100,00
Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ 1004963 14/10/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Assistente Administrativo junto á Secretaria de Assistencia Social da municipalidade, em conformidade com o Contrato Individual do "Programa Jovem Aprendiz" celebrado 1004964 14/10/2020 R$ 1.254,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004965 14/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004966 14/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004967 14/10/2020 R$ 1.037,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004968 14/10/2020 R$ 4.000,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004969 14/10/2020 R$ 8.007,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004970 14/10/2020 R$ 954,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004971 14/10/2020 R$ 2.008,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR DESTINADAS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004972 14/10/2020 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004973 14/10/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004974 14/10/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004975 14/10/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004976 14/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004977 14/10/2020 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004978 14/10/2020 R$ 765,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004979 14/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004980 14/10/2020 R$ 230,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004981 14/10/2020 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004982 15/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004983 15/10/2020 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004984 19/10/2020 R$ 495,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004985 16/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004986 16/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004987 16/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004988 16/10/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004989 16/10/2020 R$ 165,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004990 16/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004991 16/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004992 19/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004993 19/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004994 19/10/2020 R$ 138,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004995 19/10/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004996 19/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004997 19/10/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1004998 19/10/2020 R$ 370,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1004999 19/10/2020 R$ 38,33
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005000 19/10/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Guia Judicial referente Ação de Indenização Trabalhista movida por ZULMIRA VIEGAS DE JESUS OLIVEIRA contra Municipio de Coroaci, conforme Processo nº01875101020098130486 1005001 21/10/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005002 20/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005003 20/10/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005004 20/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005005 20/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005006 20/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005007 20/10/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005008 20/10/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005009 20/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005010 20/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005011 20/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005012 20/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1005013 21/10/2020 R$ 506,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005014 21/10/2020 R$ 147,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005015 21/10/2020 R$ 340,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005016 21/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005017 21/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até a Cidade de Governador Valadares-MG, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. 1005018 21/10/2020 R$ 14.472,88
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005019 21/10/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005020 21/10/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005021 20/10/2020 R$ 10.000,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005022 21/10/2020 R$ 15.000,31
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005023 22/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005024 22/10/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005025 22/10/2020 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1005026 22/10/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005027 22/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA EM REVISAO DE AMBULANCIA PLACA RFA6G61, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005028 22/10/2020 R$ 279,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISAO DE AMBULANCIA PLACA RFA6G61, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005029 22/10/2020 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005030 22/10/2020 R$ 5.601,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005031 23/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005032 23/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005033 23/10/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á concessão de Auxilio Financeiro do Programa Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Municipio, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de OUTUBRO/ 1005034 23/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005035 23/10/2020 R$ 19.701,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1005036 23/10/2020 R$ 2.995,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005037 23/10/2020 R$ 430,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005038 23/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005039 23/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005040 23/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005041 23/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005042 23/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005043 23/10/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1005044 23/10/2020 R$ 7.301,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1005045 23/10/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005046 23/10/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005047 23/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005048 24/10/2020 R$ 272,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005049 24/10/2020 R$ 380,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005050 24/10/2020 R$ 439,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005051 24/10/2020 R$ 17.577,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO COMBATE DO COVID-19. 1005052 24/10/2020 R$ 2.016,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005053 24/10/2020 R$ 7.238,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005054 24/10/2020 R$ 650,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005055 24/10/2020 R$ 318,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005056 24/10/2020 R$ 270,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005057 24/10/2020 R$ 313,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005058 24/10/2020 R$ 98,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005059 24/10/2020 R$ 314,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005060 24/10/2020 R$ 11.235,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005061 24/10/2020 R$ 5.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005062 24/10/2020 R$ 6.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005063 24/10/2020 R$ 7.870,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1005065 24/10/2020 R$ 551,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005066 26/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005067 26/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005068 26/10/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005069 26/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005070 24/10/2020 R$ 90.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1005071 26/10/2020 R$ 2.994,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005072 27/10/2020 R$ 245,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005073 27/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005074 27/10/2020 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA APURACAO DE VALORES DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS CORRENTES E EM PARCELAMENTOS JUNTO AO RGPS/INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1005075 27/10/2020 R$ 7.950,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005076 27/10/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005077 27/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005078 27/10/2020 R$ 170,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005079 27/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005080 27/10/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005081 27/10/2020 R$ 255,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005082 27/10/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005083 27/10/2020 R$ 6.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005084 27/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Oriente, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005085 29/10/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005086 29/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005087 29/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005088 29/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005089 29/10/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005090 29/10/2020 R$ 5.136,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005091 29/10/2020 R$ 2.551,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005092 29/10/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005093 29/10/2020 R$ 4.341,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005094 29/10/2020 R$ 5.270,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005095 29/10/2020 R$ 330,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005096 29/10/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005097 29/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005098 29/10/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. 1005099 29/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005100 20/10/2020 R$ 1.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005101 14/10/2020 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005102 14/10/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005103 14/10/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1005104 24/10/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005105 29/10/2020 R$ 1.080,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005106 29/10/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005107 29/10/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005108 29/10/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005109 29/10/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA AREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005110 29/10/2020 R$ 49.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005111 29/10/2020 R$ 3.800,63
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, ANTENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005112 29/10/2020 R$ 14.996,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005113 29/10/2020 R$ 5.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEEVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005114 29/10/2020 R$ 5.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM INSTALAÇAO, CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005115 29/10/2020 R$ 9.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005116 29/10/2020 R$ 4.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005117 29/10/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005118 29/10/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005119 29/10/2020 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005120 29/10/2020 R$ 8.777,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005121 29/10/2020 R$ 3.520,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005122 29/10/2020 R$ 5.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005123 29/10/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005124 29/10/2020 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005125 29/10/2020 R$ 5.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005126 29/10/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. 1005127 29/10/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005128 29/10/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005129 29/10/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005130 29/10/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005131 29/10/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005132 29/10/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005133 29/10/2020 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005134 29/10/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005135 29/10/2020 R$ 1.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1005136 29/10/2020 R$ 3.319,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005137 29/10/2020 R$ 3.000,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. 1005138 29/10/2020 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. 1005139 29/10/2020 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE REPAROS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005140 29/10/2020 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005141 29/10/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005142 29/10/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES BÁSICOS DA SAÚDE FARMACEUTICA UTILIZADAS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005143 29/10/2020 R$ 991,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005144 27/10/2020 R$ 1.804,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005145 27/10/2020 R$ 63,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005146 29/10/2020 R$ 4.387,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005147 29/10/2020 R$ 4.813,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005148 29/10/2020 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005149 29/10/2020 R$ 895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. 1005150 29/10/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038871/2020 da SEPLAG/MG 1005151 29/10/2020 R$ 139,10
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038871/2020 da SEPLAG/MG 1005152 29/10/2020 R$ 102,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº283/2019, Pregão Elet.281/2019, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038871/2020 da SEPLAG/MG 1005153 29/10/2020 R$ 110,97
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038528/2020 da SEPLAG/MG 1005154 29/10/2020 R$ 455,76
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 9º Ciclo/2020, AEC Nº038528/2020 da SEPLAG/MG 1005155 29/10/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005156 29/10/2020 R$ 67,41
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005157 29/10/2020 R$ 1.920,28
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005158 29/10/2020 R$ 690,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005159 29/10/2020 R$ 2.077,65
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005160 29/10/2020 R$ 220,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005161 29/10/2020 R$ 915,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005162 29/10/2020 R$ 836,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005163 29/10/2020 R$ 927,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1005164 29/10/2020 R$ 365,86
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005165 29/10/2020 R$ 3.698,32
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005166 29/10/2020 R$ 409,74
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005167 29/10/2020 R$ 889,35
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005168 29/10/2020 R$ 5.448,48
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005169 29/10/2020 R$ 1.190,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005170 29/10/2020 R$ 4.519,82
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005171 29/10/2020 R$ 2.893,03
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005172 29/10/2020 R$ 2.309,18
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005173 29/10/2020 R$ 137,25
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005174 29/10/2020 R$ 97,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005175 29/10/2020 R$ 953,26
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005176 29/10/2020 R$ 2.164,86
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005177 29/10/2020 R$ 5.002,52
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005178 29/10/2020 R$ 1.503,05
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 038530/2020 da SEPLAG/MG 1005179 29/10/2020 R$ 30,08
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1005180 29/10/2020 R$ 9.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005181 29/10/2020 R$ 5.031,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005182 29/10/2020 R$ 5.885,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005183 29/10/2020 R$ 5.011,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005184 29/10/2020 R$ 5.828,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005185 29/10/2020 R$ 5.000,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005186 29/10/2020 R$ 14.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005187 29/10/2020 R$ 14.080,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. 1005189 29/10/2020 R$ 333,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1005190 29/10/2020 R$ 5.356,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DO KIT ALIMENTAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS FAMILIARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005191 29/10/2020 R$ 5.420,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005192 29/10/2020 R$ 4.274,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005193 29/10/2020 R$ 1.699,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MÁSCARAS CIRÚRGICAS), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005194 29/10/2020 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005195 29/10/2020 R$ 807,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005196 29/10/2020 R$ 215,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005197 29/10/2020 R$ 690,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PRINCIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005199 29/10/2020 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005200 29/10/2020 R$ 2.221,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005201 29/10/2020 R$ 1.651,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005202 29/10/2020 R$ 5.491,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005203 29/10/2020 R$ 4.575,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005204 29/10/2020 R$ 2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005205 29/10/2020 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005206 29/10/2020 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005207 29/10/2020 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005208 29/10/2020 R$ 1.452,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005209 29/10/2020 R$ 206,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005210 29/10/2020 R$ 1.205,57
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor acima mencionado, lotado na Sec.Municipal Saude/BUCAL REC.PAB/PSF, exercendo a Função de Cirurgiao Dentista II, sendo Admitido em 1005211 29/10/2020 R$ 580,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora acima mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Saude/U.P.A, exercendo a Função de Tecnica de Enfermagem, sendo Admitida em 1005212 29/10/2020 R$ 355,30
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora acima mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Obras/Limp.Publica exercendo a Função de Gari, sendo Admitida em 15/04/1997 1005213 29/10/2020 R$ 2.178,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO COMBRATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005215 29/10/2020 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO COMBRATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005216 29/10/2020 R$ 646,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005217 29/10/2020 R$ 1.424,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005218 29/10/2020 R$ 870,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005222 30/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005223 30/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005224 30/10/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005225 30/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005226 30/10/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005227 29/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005228 29/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005229 29/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005230 29/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005231 29/10/2020 R$ 1.166,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005232 29/10/2020 R$ 640,93
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor acima mencionado, lotado na Secretaria Municipal de Saude/PSF exercendo a Função de Motorista Cat.D, sendo Afastado por motivo de 1005233 29/10/2020 R$ 3.493,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005234 29/10/2020 R$ 551,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (**ENFRENTAMENTO COVID 19) 1005235 29/10/2020 R$ 1.929,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa Á RESCISAO CONTRATUAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005236 29/10/2020 R$ 5.211,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005237 29/10/2020 R$ 15.166,28
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005238 29/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005239 29/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005240 29/10/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005241 29/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005242 29/10/2020 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005243 29/10/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005244 29/10/2020 R$ 720,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005245 30/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005246 30/10/2020 R$ 310,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005247 30/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005248 30/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005249 30/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005250 30/10/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005251 30/10/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005252 30/10/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005253 30/10/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005254 30/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005255 30/10/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005256 30/10/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005257 30/10/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005258 30/10/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005259 30/10/2020 R$ 13.192,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005260 27/10/2020 R$ 4.690,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005261 30/10/2020 R$ 8.544,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VAN FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005262 30/10/2020 R$ 12.735,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE MICRO-ONIBUS MB PLACA QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005263 30/10/2020 R$ 4.067,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ONIBUS VOLARE PLACA OPF-9438 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005264 30/10/2020 R$ 3.444,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005265 30/10/2020 R$ 1.991,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005267 30/10/2020 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005268 30/10/2020 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005269 30/10/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005270 30/10/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005271 30/10/2020 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005272 30/10/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005273 30/10/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005274 30/10/2020 R$ 15.538,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005275 30/10/2020 R$ 12.888,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005276 30/10/2020 R$ 4.991,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005277 30/10/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005278 30/10/2020 R$ 3.180,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005279 30/10/2020 R$ 9.853,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005280 30/10/2020 R$ 15.432,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005281 30/10/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005282 30/10/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005283 30/10/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005284 30/10/2020 R$ 3.195,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005285 30/10/2020 R$ 2.884,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005286 30/10/2020 R$ 5.874,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005287 30/10/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005288 30/10/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005289 30/10/2020 R$ 35.092,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005290 30/10/2020 R$ 52.997,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005291 30/10/2020 R$ 76.049,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005292 30/10/2020 R$ 9.245,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005293 30/10/2020 R$ 146.916,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005294 30/10/2020 R$ 7.049,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005295 30/10/2020 R$ 6.870,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005296 30/10/2020 R$ 12.555,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005297 30/10/2020 R$ 2.812,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005298 30/10/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005299 30/10/2020 R$ 1.606,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. GERALDO PEREIRA ALVES) 1005300 30/10/2020 R$ 1.700,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. CLAUDINEIA/GABRIEL/GLAUCIO/ 1005301 30/10/2020 R$ 36.145,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005302 30/10/2020 R$ 4.876,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005303 30/10/2020 R$ 1.426,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005304 30/10/2020 R$ 7.241,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005305 30/10/2020 R$ 12.102,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005306 30/10/2020 R$ 32.508,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005307 30/10/2020 R$ 12.218,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005308 30/10/2020 R$ 10.312,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005309 30/10/2020 R$ 45.902,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005310 30/10/2020 R$ 8.320,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*OBS> REF. GISELE DA SILVA OLIVEIRA RAMOS) 1005311 30/10/2020 R$ 1.454,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005312 30/10/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005313 30/10/2020 R$ 7.898,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005314 30/10/2020 R$ 6.767,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. ENFRENTAMENTO DO COVID-19) 1005315 30/10/2020 R$ 60.790,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005316 30/10/2020 R$ 4.715,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005317 30/10/2020 R$ 3.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005318 30/10/2020 R$ 30.186,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005319 30/10/2020 R$ 3.606,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005320 30/10/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005321 30/10/2020 R$ 7.220,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005322 30/10/2020 R$ 2.090,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005323 30/10/2020 R$ 4.315,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005324 30/10/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005325 30/10/2020 R$ 84.346,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***REF. ANESIO LIBERATO DA SILVA) 1005326 30/10/2020 R$ 1.295,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005327 30/10/2020 R$ 39.163,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005328 30/10/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005329 30/10/2020 R$ 22.767,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005330 30/10/2020 R$ 2.175,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005331 30/10/2020 R$ 10.475,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005332 30/10/2020 R$ 4.568,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005333 30/10/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005334 30/10/2020 R$ 1.245,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005335 30/10/2020 R$ 2.862,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005336 30/10/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005337 30/10/2020 R$ 5.145,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005338 30/10/2020 R$ 3.211,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005339 30/10/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005340 30/10/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005341 30/10/2020 R$ 4.568,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005342 30/10/2020 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005343 30/10/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005344 30/10/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005345 30/10/2020 R$ 3.812,28
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005346 30/10/2020 R$ 1.379,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005347 30/10/2020 R$ 2.202,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005348 30/10/2020 R$ 862,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005349 30/10/2020 R$ 802,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005350 30/10/2020 R$ 1.379,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005351 30/10/2020 R$ 1.367,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005352 30/10/2020 R$ 6.897,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005353 30/10/2020 R$ 5.816,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005354 30/10/2020 R$ 17.468,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005355 30/10/2020 R$ 15.575,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005356 30/10/2020 R$ 548,03
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos (***OBS> REF. ENFRENTEAMENTO COVID 19) 1005357 30/10/2020 R$ 10.438,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005358 30/10/2020 R$ 1.482,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005359 30/10/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005360 30/10/2020 R$ 14.746,21
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005361 30/10/2020 R$ 1.129,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005362 30/10/2020 R$ 1.170,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005363 30/10/2020 R$ 6.776,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005364 30/10/2020 R$ 4.766,63
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005365 30/10/2020 R$ 7.162,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005366 30/10/2020 R$ 2.834,26
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005367 30/10/2020 R$ 459,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005368 30/10/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005369 30/10/2020 R$ 1.379,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005370 30/10/2020 R$ 368,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005371 30/10/2020 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005372 30/10/2020 R$ 9.831,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005373 30/10/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005374 30/10/2020 R$ 13.784,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005375 30/10/2020 R$ 5.842,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005376 30/10/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005377 30/10/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005378 30/10/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005379 30/10/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005380 30/10/2020 R$ 1.513,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005381 30/10/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005382 30/10/2020 R$ 5.738,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005383 30/10/2020 R$ 5.956,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao MÊS OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ALICE/ALINE/ARIANE/CELIO SIMAN/DENISE/EDIRLEY/ELIAS CARV. 1005384 30/10/2020 R$ 47.742,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Rec.Humanos. (***OBS> REF. CLARA COELHO/CLEVIANA NOGUEIRA/DANILO JOSE/ 1005385 30/10/2020 R$ 46.212,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao MÊS OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos. (*OBS> REF. ADRIANA MARCIA/ALEXANDRA/APARECIDA N/ARLEM PEREIRA 1005386 30/10/2020 R$ 28.546,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005387 30/10/2020 R$ 17.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005388 30/10/2020 R$ 2.195,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005389 30/10/2020 R$ 318,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005390 30/10/2020 R$ 1.862,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CAT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005391 30/10/2020 R$ 3.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA CASE W20, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005392 30/10/2020 R$ 2.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005393 30/10/2020 R$ 6.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005394 30/10/2020 R$ 4.897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005395 30/10/2020 R$ 4.623,45
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Oriente, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005396 30/10/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005397 30/10/2020 R$ 3.213,20
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005398 30/10/2020 R$ 360,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas Contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do Exercício de 2020. 1005399 30/10/2020 R$ 920,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005401 30/10/2020 R$ 5.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005403 30/10/2020 R$ 435,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005404 30/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005405 30/10/2020 R$ 1.790,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005406 30/10/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005407 30/10/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005408 30/10/2020 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a ajuda de custo para a realizaçao de uma consulta especializada, por se tratar de familia carente cadastrada junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social,conforme o relatorio anexo. 1005409 30/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005410 30/10/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005411 30/10/2020 R$ 110,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005412 30/10/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005413 30/10/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005414 30/10/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005415 30/10/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005416 30/10/2020 R$ 870,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005417 30/10/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005418 30/10/2020 R$ 2.230,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CELULAR (OI) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005419 30/10/2020 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005420 30/10/2020 R$ 413,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005421 30/10/2020 R$ 2.073,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005422 30/10/2020 R$ 2.761,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005423 30/10/2020 R$ 4.753,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDERO PLACA ORC-9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005424 30/10/2020 R$ 445,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RENALT SANDERO PLACA ORC- 9318, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005425 30/10/2020 R$ 499,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005426 30/10/2020 R$ 4.069,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005427 30/10/2020 R$ 1.071,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005428 30/10/2020 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005429 30/10/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005430 30/10/2020 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA DO COVID-19, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005431 30/10/2020 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA O COVID-19, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005432 30/10/2020 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005433 30/10/2020 R$ 1.689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ESPECIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005434 30/10/2020 R$ 1.458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005435 30/10/2020 R$ 2.749,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005436 30/10/2020 R$ 3.067,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005437 30/10/2020 R$ 3.169,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005438 30/10/2020 R$ 3.167,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005439 30/10/2020 R$ 28.172,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005440 30/10/2020 R$ 3.094,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO ATTRACT PLACA QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005441 30/10/2020 R$ 551,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005442 30/10/2020 R$ 950,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA ATTRACT QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005443 30/10/2020 R$ 1.831,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005444 30/10/2020 R$ 5.540,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005445 30/10/2020 R$ 238,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005446 30/10/2020 R$ 131,08
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005447 30/10/2020 R$ 82,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005451 31/10/2020 R$ 5.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM (ULTRASSONOGRAFIA),PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005452 29/10/2020 R$ 19.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. 1006189 01/10/2020 R$ 2.000,00