Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005188 29/11/2020 R$ 261,25
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005198 29/11/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005462 02/11/2020 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005463 02/11/2020 R$ 561,78
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005464 02/11/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005465 02/11/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005466 02/11/2020 R$ 1.266,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005467 02/11/2020 R$ 1.301,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005468 02/11/2020 R$ 217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005469 02/11/2020 R$ 11.563,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005470 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005471 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005472 02/11/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005473 02/11/2020 R$ 6.132,40
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005474 02/11/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005475 02/11/2020 R$ 428,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005476 02/11/2020 R$ 849,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005477 02/11/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005478 02/11/2020 R$ 148,80
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005479 02/11/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005480 02/11/2020 R$ 449,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005481 02/11/2020 R$ 356,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005482 02/11/2020 R$ 10.721,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005483 02/11/2020 R$ 3.452,53
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005484 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005485 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005486 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005487 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005488 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005489 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005490 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005491 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005492 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005493 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005494 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005495 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005496 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005497 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005498 02/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005499 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005500 03/11/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005501 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005502 03/11/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005503 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005504 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005505 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005506 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005507 03/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005508 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005509 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005510 03/11/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005511 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005512 03/11/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005513 03/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005514 03/11/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005515 03/11/2020 R$ 2.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005516 03/11/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005517 03/11/2020 R$ 810,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005518 03/11/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005519 03/11/2020 R$ 1.280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005520 03/11/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005521 03/11/2020 R$ 1.650,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005522 03/11/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005523 03/11/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005524 03/11/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005525 03/11/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005526 03/11/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1005527 03/11/2020 R$ 354,36
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005528 03/11/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005529 03/11/2020 R$ 5.540,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005530 03/11/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005531 03/11/2020 R$ 2.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005532 04/11/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005533 04/11/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005534 04/11/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005535 04/11/2020 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005536 04/11/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005537 04/11/2020 R$ 650,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005538 04/11/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005539 04/11/2020 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005540 04/11/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS E AVISO DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005541 04/11/2020 R$ 1.057,28
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005542 04/11/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005543 04/11/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005544 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005545 04/11/2020 R$ 296,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005546 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005547 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005548 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005549 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005550 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005551 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005552 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005553 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005554 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005555 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005556 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005557 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005558 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005559 04/11/2020 R$ 278,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005560 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005561 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005562 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005563 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005564 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005565 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005566 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005567 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005568 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005569 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005570 04/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005571 04/11/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005572 04/11/2020 R$ 851,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005573 04/11/2020 R$ 93,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NO COMBATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005574 04/11/2020 R$ 259,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. 1005575 04/11/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. 1005576 04/11/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005577 04/11/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005578 04/11/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005579 04/11/2020 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005580 04/11/2020 R$ 135,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005581 04/11/2020 R$ 541,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005582 04/11/2020 R$ 7.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005583 04/11/2020 R$ 4.168,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005584 04/11/2020 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. 1005585 04/11/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ISOLAMENTO DE AREAS PUBLICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005586 04/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005587 04/11/2020 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E TRANSP. DE FUNCIONARIOS DO DISTRITO ATE A SEC. M. DE EDUCAÇÃO EM COROACI E SUPERINTENDENCIA DE G. VALADARES. 1005588 04/11/2020 R$ 3.949,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005589 04/11/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005590 04/11/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005591 04/11/2020 R$ 5.003,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM AREAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005592 04/11/2020 R$ 5.526,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE MADEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TELHADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005593 04/11/2020 R$ 10.311,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUCÇAO DE PONTES E MATA BURROS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005594 04/11/2020 R$ 19.740,80
REFERNETE A ENCARGOS TRIBUTARIOS DE DECLARACAO DE DCTF DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 1005595 04/11/2020 R$ 2.316,40
Valor que se empenha destinado a Amortização da Parcelas do Termo de Parcelamento da Ação de Cobrança Trabalhista movida pelos Requerentes Municipais "AFONSO GOMES DA CRUZ E OUTROS", Processo nº0486.09.018751-0/003 na 1005596 04/11/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005599 04/11/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005600 04/11/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005601 04/11/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005602 04/11/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005603 04/11/2020 R$ 3.623,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1005604 04/11/2020 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005605 04/11/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005606 04/11/2020 R$ 3.415,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005607 04/11/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1005608 04/11/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005609 04/11/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005610 04/11/2020 R$ 304,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE OUTUBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005611 04/11/2020 R$ 33,72
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005612 04/11/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005613 05/11/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005614 05/11/2020 R$ 5.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CASCALHAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005615 05/11/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO VIAGEM LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR Nªº 43 DE 18 DE MAIO DE 2018. 1005616 05/11/2020 R$ 240,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005617 05/11/2020 R$ 916,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005618 05/11/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005619 06/11/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005620 06/11/2020 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005621 06/11/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005622 09/11/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005623 09/11/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005624 09/11/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005625 09/11/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005626 09/11/2020 R$ 1.700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005627 09/11/2020 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005628 09/11/2020 R$ 1.150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005629 09/11/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005630 09/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005631 09/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005632 09/11/2020 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005633 09/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005634 09/11/2020 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005635 09/11/2020 R$ 265,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005636 09/11/2020 R$ 3.632,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005637 09/11/2020 R$ 24,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005638 09/11/2020 R$ 714,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005639 09/11/2020 R$ 458,93
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005640 10/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005641 10/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005642 09/11/2020 R$ 10.864,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005643 10/11/2020 R$ 4.909,05
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 44870 VARA BACENJUD MIGRADA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, referente 1005644 10/11/2020 R$ 61.912,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005645 10/11/2020 R$ 700,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005646 10/11/2020 R$ 372,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005647 10/11/2020 R$ 49,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRET 1005648 10/11/2020 R$ 93,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005649 10/11/2020 R$ 314,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005650 10/11/2020 R$ 15.816,87
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005651 11/11/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005652 11/11/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005653 11/11/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005654 11/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005655 11/11/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005656 11/11/2020 R$ 475,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005657 11/11/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005658 11/11/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005659 11/11/2020 R$ 580,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005660 11/11/2020 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005661 11/11/2020 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005662 11/11/2020 R$ 480,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005663 11/11/2020 R$ 140,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005664 11/11/2020 R$ 920,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005665 11/11/2020 R$ 320,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005666 11/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005667 11/11/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005668 11/11/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005669 11/11/2020 R$ 520,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005670 11/11/2020 R$ 472,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005671 11/11/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005672 11/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005673 11/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005674 11/11/2020 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005675 11/11/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005676 13/11/2020 R$ 1.225,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005677 13/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005678 13/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005679 13/11/2020 R$ 1.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005680 13/11/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005681 13/11/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005682 13/11/2020 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005683 13/11/2020 R$ 650,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005684 13/11/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005685 13/11/2020 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005686 13/11/2020 R$ 344,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. PROGRAMA NASF) 1005687 13/11/2020 R$ 1.969,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. VIG.EPIDEMILOGICA) 1005688 13/11/2020 R$ 825,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005689 13/11/2020 R$ 174,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005690 09/11/2020 R$ 1.333,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005691 09/11/2020 R$ 5.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005692 09/11/2020 R$ 60.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005693 09/11/2020 R$ 25.115,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes á Troca de Titularidade da Instalação nº3014341894 para o PN 7005746918, com a Inclusao na Conta Contrato Globalizada nº32836579, alusiva ao imovel localizado 1005694 13/11/2020 R$ 173,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1005695 13/11/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1005696 13/11/2020 R$ 4.200,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005697 13/11/2020 R$ 148,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ESPECIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005698 13/11/2020 R$ 1.533,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005699 13/11/2020 R$ 11.759,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005700 13/11/2020 R$ 13.082,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de OUTUBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1005701 13/11/2020 R$ 823,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005702 13/11/2020 R$ 2.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005703 13/11/2020 R$ 18.787,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005704 13/11/2020 R$ 4.868,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005705 13/11/2020 R$ 4.030,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005706 13/11/2020 R$ 3.312,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005707 13/11/2020 R$ 4.278,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005708 13/11/2020 R$ 2.301,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005709 13/11/2020 R$ 2.301,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. 1005710 13/11/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005711 13/11/2020 R$ 5.175,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005712 13/11/2020 R$ 5.001,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005713 13/11/2020 R$ 5.110,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005714 13/11/2020 R$ 5.107,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005715 13/11/2020 R$ 5.005,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005716 13/11/2020 R$ 4.874,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005720 13/11/2020 R$ 19.923,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE KITS ALIMANTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005721 13/11/2020 R$ 1.202,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE KITS ALIMANTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005722 13/11/2020 R$ 1.717,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005723 13/11/2020 R$ 3.701,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005724 13/11/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005725 13/11/2020 R$ 7.417,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1005726 13/11/2020 R$ 10.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005727 13/11/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005728 13/11/2020 R$ 5.176,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005729 13/11/2020 R$ 2.901,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005730 13/11/2020 R$ 3.475,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1005731 13/11/2020 R$ 4.151,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005732 13/11/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005733 13/11/2020 R$ 6.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1005734 13/11/2020 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005735 13/11/2020 R$ 4.960,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005736 13/11/2020 R$ 5.035,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2020, AEC Nº036842/2020 da SEPLAG/MG 1005737 13/11/2020 R$ 279,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE CENTRAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005738 11/11/2020 R$ 3.975,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CRECHE CENTRAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005739 11/11/2020 R$ 3.975,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005740 13/11/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGRICULTURA. 1005741 13/11/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005742 13/11/2020 R$ 366,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005743 13/11/2020 R$ 1.421,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005744 13/11/2020 R$ 5.694,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005745 13/11/2020 R$ 4.017,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005746 13/11/2020 R$ 5.833,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005747 13/11/2020 R$ 4.017,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO COMBRATE CONTRA O VIRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005748 13/11/2020 R$ 563,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005749 13/11/2020 R$ 1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005750 13/11/2020 R$ 686,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO PLACA QOU-2855 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005751 13/11/2020 R$ 8.236,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO PLACA QOU-2835 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005752 13/11/2020 R$ 7.061,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005753 13/11/2020 R$ 2.421,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005754 13/11/2020 R$ 661,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005755 13/11/2020 R$ 459,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005756 13/11/2020 R$ 1.248,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005757 13/11/2020 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005758 13/11/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Peçanha, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005759 18/11/2020 R$ 23,49
Valor que se empenha, refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Belo Oriente, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005760 19/11/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1005761 19/11/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1005762 19/11/2020 R$ 4.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1005763 19/11/2020 R$ 2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG. 1005764 19/11/2020 R$ 3.885,00
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1005765 11/11/2020 R$ 58,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. 1005766 19/11/2020 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. 1005767 19/11/2020 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NAS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005768 19/11/2020 R$ 909,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS (GELADEIRA) DESTINADOS A SALA DE VACINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005769 19/11/2020 R$ 2.009,60
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005770 20/11/2020 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005771 20/11/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005772 20/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005773 20/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005774 20/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005775 20/11/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005776 20/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005777 20/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005778 20/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005779 20/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005780 21/11/2020 R$ 584,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005781 21/11/2020 R$ 11.770,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECES 1005782 21/11/2020 R$ 265,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005783 21/11/2020 R$ 59,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005784 21/11/2020 R$ 289,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005785 21/11/2020 R$ 7.133,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005786 21/11/2020 R$ 11.959,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005787 21/11/2020 R$ 776,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005788 21/11/2020 R$ 1.147,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005789 21/11/2020 R$ 5.047,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005790 21/11/2020 R$ 434,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005791 21/11/2020 R$ 82,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005792 21/11/2020 R$ 2.086,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005793 21/11/2020 R$ 142,87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005794 21/11/2020 R$ 5.419,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa a ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. IRANY ELISA DOS SANTOS) 1005795 21/11/2020 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005796 21/11/2020 R$ 3.379,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. 1005797 21/11/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005798 21/11/2020 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSSAO A GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005799 21/11/2020 R$ 700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MÊS DE NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. EMERSON DE CARVALHO ANDRADE) 1005800 20/11/2020 R$ 19.130,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020. 1005801 21/11/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005802 21/11/2020 R$ 4.413,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005803 21/11/2020 R$ 836,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005804 21/11/2020 R$ 644,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005805 21/11/2020 R$ 1.480,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005806 21/11/2020 R$ 350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005807 21/11/2020 R$ 909,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005808 21/11/2020 R$ 6,73
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS NO COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA O VÍRUS COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005809 21/11/2020 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005810 21/11/2020 R$ 3.397,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EMERSON DE CARVALHO ANDRADE) 1005815 21/11/2020 R$ 7.173,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ROMERO XAVIER RAMOS) 1005816 21/11/2020 R$ 2.608,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS) 1005818 21/11/2020 R$ 578,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CARLOS FRANÇA JUNIOR) 1005819 21/11/2020 R$ 1.808,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. AFONSO MIGUEL DE ALMEIDA) 1005820 21/11/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. WILLIAM ALVES VILELA) 1005821 21/11/2020 R$ 900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005822 21/11/2020 R$ 5.747,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005823 21/11/2020 R$ 5.673,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. FABIO COELHO BRANDAO) 1005824 21/11/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ISADORA FERREIRA BRAGA) 1005825 21/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005826 21/11/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. APOSENTADOS) 1005827 21/11/2020 R$ 4.419,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005828 21/11/2020 R$ 7.199,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. WESLENE DE PAULA TAV.DE FARIA) 1005829 21/11/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005830 21/11/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005831 21/11/2020 R$ 2.142,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005832 21/11/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005833 21/11/2020 R$ 957,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005834 21/11/2020 R$ 1.828,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005835 21/11/2020 R$ 1.776,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. JOSE EUSTAQUIO SOARES DA SILVA) 1005836 21/11/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005837 21/11/2020 R$ 14.412,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005838 21/11/2020 R$ 27.553,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*COMISSIONADOS) 1005839 21/11/2020 R$ 2.937,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005840 21/11/2020 R$ 27.886,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*COMISSIONADOS) 1005841 21/11/2020 R$ 2.125,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005842 21/11/2020 R$ 63.147,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005843 21/11/2020 R$ 3.004,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005844 21/11/2020 R$ 6.221,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005845 21/11/2020 R$ 3.507,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EBERSON ALVES DE OLIVEIRA) 1005846 21/11/2020 R$ 1.403,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS. REF. FRANCISMEIRE RODR.DE ALMEIDA) 1005847 21/11/2020 R$ 618,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005848 21/11/2020 R$ 1.933,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005849 21/11/2020 R$ 19.916,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005850 21/11/2020 R$ 9.524,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ROSIMERE PINTO DE OLIV.CASTROGER) 1005851 21/11/2020 R$ 653,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005852 21/11/2020 R$ 2.800,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005853 21/11/2020 R$ 5.116,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005854 21/11/2020 R$ 12.366,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005855 21/11/2020 R$ 6.125,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005856 21/11/2020 R$ 3.766,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005857 21/11/2020 R$ 5.103,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADRIANA M/ALEXSANDRA/APARECIDA/ 1005858 21/11/2020 R$ 12.886,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005859 21/11/2020 R$ 783,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1005860 21/11/2020 R$ 1.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005861 21/11/2020 R$ 2.960,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG REF. 13º SALARIO/2020, conf. Relatorio do Setor RH. (COVID-19) ADEMILSON/ALEKSANDRO/ALICIO/ANA/ANACISIO/ APARECIDA/BRUNA/CLEIDIANE /CLEUMARCIA/DANIEL/DENIS/EDUARDO/FELIPE/ 1005862 21/11/2020 R$ 17.391,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005863 21/11/2020 R$ 1.770,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005864 21/11/2020 R$ 1.540,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005865 21/11/2020 R$ 12.705,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005866 21/11/2020 R$ 1.310,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIAS) 1005867 21/11/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CONSELHO TUTELAR) 1005868 21/11/2020 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005869 21/11/2020 R$ 914,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005870 21/11/2020 R$ 1.611,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005871 21/11/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha ref. á FOPAG DO 13º SALARIO/2020, conf. Relatorio Setor R.H.(ADAO/ADELIRIO/ADILSON/ADILSON/AILTON/ALENILSON/ALLAN/ALLAN/ANDRE/ ARMANDO /BADJER/BETINHO/CARLOS/CHRISTOFFER/DEIVESON/DENVERSON/DIVINO/ 1005872 21/11/2020 R$ 23.947,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005873 21/11/2020 R$ 14.698,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ANESIO LIBERATO DA SILVA) 1005874 21/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005875 21/11/2020 R$ 1.393,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005876 21/11/2020 R$ 8.206,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. GERSON MARCOS DA SILVA) 1005877 21/11/2020 R$ 679,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005878 21/11/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005879 21/11/2020 R$ 1.397,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CORDOVIL ALVES DA FONSECA) 1005880 21/11/2020 R$ 1.715,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. KAROLAINE CRISTINA PIMENTA) 1005881 21/11/2020 R$ 435,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005882 21/11/2020 R$ 1.306,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. EDEVALDO CARVALHO DA SILVA) 1005883 21/11/2020 R$ 1.871,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005884 21/11/2020 R$ 1.567,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005885 21/11/2020 R$ 1.310,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005886 21/11/2020 R$ 1.871,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005887 21/11/2020 R$ 4.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1005888 21/11/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. 1005889 21/11/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005890 21/11/2020 R$ 4.273,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005891 21/11/2020 R$ 974,94
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005901 23/11/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005902 23/11/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005903 23/11/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005904 26/11/2020 R$ 152,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005905 26/11/2020 R$ 9.980,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005906 26/11/2020 R$ 9.988,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005907 26/11/2020 R$ 10.001,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005908 26/11/2020 R$ 9.892,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005909 26/11/2020 R$ 10.151,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005912 27/11/2020 R$ 11.150,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o a Hospedagem e Tratamento Alcoolico do Paciente da municipalidade "UBIRACI JOSE CORREIA", objetivando a Reintegração Social do mesmo, sendo iniciado em 1005913 27/11/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBA PROPULSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005914 27/11/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BOMBA PROPULSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005915 27/11/2020 R$ 42,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005916 30/11/2020 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005917 30/11/2020 R$ 2.454,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005918 30/11/2020 R$ 4.784,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLA 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005919 30/11/2020 R$ 2.390,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA A750, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005920 30/11/2020 R$ 4.529,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005921 30/11/2020 R$ 248,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005922 30/11/2020 R$ 605,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005923 30/11/2020 R$ 4.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005924 30/11/2020 R$ 587,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005925 30/11/2020 R$ 1.667,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTO FAM 150 PLACA HJM-4330, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005926 30/11/2020 R$ 2.013,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005927 30/11/2020 R$ 5.004,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BIZ PLACA QUB-3817, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005928 30/11/2020 R$ 872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9925, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005929 30/11/2020 R$ 1.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005930 30/11/2020 R$ 3.524,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA PUN-9677, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005931 30/11/2020 R$ 1.971,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HJM-4330, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005932 30/11/2020 R$ 1.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005933 30/11/2020 R$ 674,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005934 30/11/2020 R$ 4.514,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIAPIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005935 30/11/2020 R$ 4.400,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CELULAR(OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005936 30/11/2020 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSSAO A GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005937 30/11/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. 1005938 30/11/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. 1005939 30/11/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 34122 VARA UNICA COMARCA PEÇANHA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, 1005940 30/11/2020 R$ 7.573,64
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 34122 VARA UNICA COMARCA PEÇANHA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, 1005941 30/11/2020 R$ 1.729,83
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 34122 VARA UNICA COMARCA PEÇANHA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, 1005942 30/11/2020 R$ 3.681,08
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 34122 VARA UNICA COMARCA PEÇANHA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, 1005943 30/11/2020 R$ 3.000,55
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 34122 VARA UNICA COMARCA PEÇANHA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, 1005944 30/11/2020 R$ 1.052,74
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 34122 VARA UNICA COMARCA PEÇANHA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, 1005945 30/11/2020 R$ 1.053,16
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 34122 VARA UNICA COMARCA PEÇANHA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, 1005946 30/11/2020 R$ 3.233,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005947 30/11/2020 R$ 12.485,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005948 30/11/2020 R$ 328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO CULTURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005949 30/11/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO CULTURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005950 30/11/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO CULTURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1005951 30/11/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUSIVOS A IMPLANTAÇÃO DAS AÇOES DE FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS OPTANTES PELO REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005952 30/11/2020 R$ 48.000,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 8º Ciclo/2020, AEC Nº036842/2020 da SEPLAG/MG 1005953 11/11/2020 R$ 705,12
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 7º Ciclo/2020, AEC Nº035755/2020 da SEPLAG/MG 1005954 11/11/2020 R$ 194,28
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 4º Ciclo/2020, AEC Nº032854/2020 da SEPLAG/MG 1005955 11/11/2020 R$ 637,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES SETEMBRO/2020, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. DANIEL SADY MARTINS AIRES) 1005956 11/11/2020 R$ 986,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005957 21/11/2020 R$ 1.674,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. FABIO COELHO BRANDAO) 1005960 30/11/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005961 30/11/2020 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005962 30/11/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005963 30/11/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005964 30/11/2020 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005965 30/11/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005966 30/11/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005967 30/11/2020 R$ 15.190,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005968 30/11/2020 R$ 12.088,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005969 30/11/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005970 30/11/2020 R$ 3.180,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005971 30/11/2020 R$ 8.808,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005972 30/11/2020 R$ 15.432,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005973 30/11/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005974 30/11/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005975 30/11/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005976 30/11/2020 R$ 2.895,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005977 30/11/2020 R$ 2.884,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005978 30/11/2020 R$ 5.947,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005979 30/11/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005980 30/11/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005981 30/11/2020 R$ 35.088,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005982 30/11/2020 R$ 53.101,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005983 30/11/2020 R$ 75.031,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005984 30/11/2020 R$ 146.916,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005985 30/11/2020 R$ 7.049,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005986 30/11/2020 R$ 6.870,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005987 30/11/2020 R$ 12.555,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005988 30/11/2020 R$ 8.803,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005989 30/11/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005990 30/11/2020 R$ 1.606,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005991 30/11/2020 R$ 7.923,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005992 30/11/2020 R$ 79.014,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005993 30/11/2020 R$ 49.134,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005994 30/11/2020 R$ 7.173,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005995 30/11/2020 R$ 12.102,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005996 30/11/2020 R$ 30.672,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005997 30/11/2020 R$ 11.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005998 30/11/2020 R$ 10.312,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005999 30/11/2020 R$ 45.357,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006000 30/11/2020 R$ 35.883,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006001 30/11/2020 R$ 1.454,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1006002 30/11/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006003 30/11/2020 R$ 7.804,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006004 30/11/2020 R$ 6.767,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006005 30/11/2020 R$ 59.424,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006006 30/11/2020 R$ 4.476,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006007 30/11/2020 R$ 3.754,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006008 30/11/2020 R$ 30.360,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006009 30/11/2020 R$ 3.606,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006010 30/11/2020 R$ 7.220,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006011 30/11/2020 R$ 2.090,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006012 30/11/2020 R$ 4.315,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006013 30/11/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006014 30/11/2020 R$ 80.260,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. ANESIO LIBERATO DA SILVA) 1006015 30/11/2020 R$ 1.295,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006016 30/11/2020 R$ 37.907,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006017 30/11/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006018 30/11/2020 R$ 21.821,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006019 30/11/2020 R$ 2.368,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006020 30/11/2020 R$ 11.090,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006021 30/11/2020 R$ 4.311,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006022 30/11/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006023 30/11/2020 R$ 1.245,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006024 30/11/2020 R$ 2.862,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006025 30/11/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006026 30/11/2020 R$ 4.796,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006027 30/11/2020 R$ 3.211,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006028 30/11/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006029 30/11/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006030 30/11/2020 R$ 4.568,35
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006031 30/11/2020 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006032 30/11/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006033 30/11/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006034 30/11/2020 R$ 3.735,65
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006035 30/11/2020 R$ 1.379,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006036 30/11/2020 R$ 2.202,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006037 30/11/2020 R$ 862,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006038 30/11/2020 R$ 802,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006039 30/11/2020 R$ 1.379,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006040 30/11/2020 R$ 1.367,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006041 30/11/2020 R$ 6.897,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006042 30/11/2020 R$ 5.827,96
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006043 30/11/2020 R$ 17.244,39
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006044 30/11/2020 R$ 15.575,23
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006045 30/11/2020 R$ 548,03
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006046 30/11/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006047 30/11/2020 R$ 1.482,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006048 30/11/2020 R$ 297,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006049 30/11/2020 R$ 15.116,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006050 30/11/2020 R$ 1.129,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006051 30/11/2020 R$ 1.170,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006052 30/11/2020 R$ 8.437,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006053 30/11/2020 R$ 4.780,42
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006054 30/11/2020 R$ 6.430,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006055 30/11/2020 R$ 2.834,26
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006056 30/11/2020 R$ 459,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006057 30/11/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006058 30/11/2020 R$ 1.379,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006059 30/11/2020 R$ 368,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006060 30/11/2020 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006061 30/11/2020 R$ 9.939,06
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006062 30/11/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006063 30/11/2020 R$ 13.325,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006064 30/11/2020 R$ 5.842,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006065 30/11/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006066 30/11/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006067 30/11/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006068 30/11/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006069 30/11/2020 R$ 1.513,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006070 30/11/2020 R$ 287,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006071 30/11/2020 R$ 4.022,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006072 30/11/2020 R$ 4.053,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PRE-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006073 30/11/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GARAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006074 30/11/2020 R$ 60.034,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*COMISSIONADOS) 1006075 30/11/2020 R$ 9.245,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. ROSEMEIRE PINTO DE OLIV.CASTROGER) 1006076 30/11/2020 R$ 1.426,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de NOVEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIAS) 1006077 30/11/2020 R$ 3.743,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006082 30/11/2020 R$ 6.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006083 30/11/2020 R$ 10.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006084 30/11/2020 R$ 6.404,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006085 30/11/2020 R$ 10.027,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006086 30/11/2020 R$ 9.969,49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006087 30/11/2020 R$ 7.357,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1006088 30/11/2020 R$ 690,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006089 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006090 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006091 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006092 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006093 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006094 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006095 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006096 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006097 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006098 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006099 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006100 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006101 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006102 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006103 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006104 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006105 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006106 30/11/2020 R$ 383,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006107 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1006108 30/11/2020 R$ 1.920,28
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado até a Cidade de Governador Valadares-MG, com serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. 1006109 30/11/2020 R$ 6.817,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006110 30/11/2020 R$ 20.013,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006111 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006112 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006113 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006114 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006115 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006116 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006117 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006118 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006119 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006120 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006121 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006122 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006123 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006124 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006125 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006126 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006127 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006128 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006129 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006130 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006131 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006132 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006133 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006134 30/11/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006135 30/11/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006136 30/11/2020 R$ 95,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006137 30/11/2020 R$ 2.612,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006138 30/11/2020 R$ 1.689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006139 30/11/2020 R$ 1.689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RENAULT SANDERO PLACAS OPQ-9644, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006140 30/11/2020 R$ 1.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006141 30/11/2020 R$ 1.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006142 30/11/2020 R$ 2.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006143 30/11/2020 R$ 6.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006144 30/11/2020 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006145 30/11/2020 R$ 2.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS DOBLO PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, QNA-0818 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006146 30/11/2020 R$ 4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006147 30/11/2020 R$ 952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006148 30/11/2020 R$ 2.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006149 30/11/2020 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006150 30/11/2020 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006151 30/11/2020 R$ 2.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICOONIBUS PLACAS QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006152 30/11/2020 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1006153 30/11/2020 R$ 2.560,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SÁUDE. 1006154 30/11/2020 R$ 1.243,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006155 30/11/2020 R$ 3.336,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao Mes de SETEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. LUCIANO GONÇALVES DE SOUZA) 1006156 30/11/2020 R$ 2.088,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006157 30/11/2020 R$ 5.947,39
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D SÁUDE. 1006158 30/11/2020 R$ 4.060,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006211 30/11/2020 R$ 1.000,00