Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005597 04/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005598 04/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON P/ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006187 01/12/2020 R$ 685,10
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006190 01/12/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha destinado a Amortização da Parcelas do Termo de Parcelamento da Ação de Cobrança Trabalhista movida pelos Requerentes Municipais "AFONSO GOMES DA CRUZ E OUTROS", Processo nº0486.09.018751-0/003 na 1006191 01/12/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006192 01/12/2020 R$ 12.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006193 01/12/2020 R$ 6.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006194 01/12/2020 R$ 76,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006195 01/12/2020 R$ 7.912,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006196 01/12/2020 R$ 1.103,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006197 01/12/2020 R$ 219,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006198 01/12/2020 R$ 4.032,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006199 01/12/2020 R$ 10.984,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006200 01/12/2020 R$ 829,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006201 01/12/2020 R$ 289,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006202 01/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006203 01/12/2020 R$ 441,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006204 01/12/2020 R$ 397,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006205 01/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006206 01/12/2020 R$ 8.307,39
Valor que se empenha detinado para quitação de Guia Judicial referente á Ação de Indenização Trabalhista movida pela Servidora ZULMIRA VIEGAS DE JESUS OLIVEIRA contra o Municipio de Coroaci, conforme Processo Nº 1006207 02/12/2020 R$ 4.535,50
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1006208 02/12/2020 R$ 47,60
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Gov. Valadares, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1006209 02/12/2020 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006210 02/12/2020 R$ 2.120,00
REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE INFORMACOES DCTF/PASEP DE MESES DO EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 1006212 02/12/2020 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006213 02/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006215 02/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006216 02/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006217 02/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006218 02/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006219 02/12/2020 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE BOMBA D'AGUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006220 04/12/2020 R$ 650,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006221 02/12/2020 R$ 313,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006222 02/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006223 02/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006225 02/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006226 02/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006227 02/12/2020 R$ 313,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006228 07/12/2020 R$ 106,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006229 07/12/2020 R$ 7.159,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006230 07/12/2020 R$ 8.570,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006231 07/12/2020 R$ 314,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006232 07/12/2020 R$ 144,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006233 07/12/2020 R$ 5.339,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006234 07/12/2020 R$ 48,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006235 07/12/2020 R$ 49,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006236 07/12/2020 R$ 186,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006237 07/12/2020 R$ 680,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006238 07/12/2020 R$ 4.672,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006239 07/12/2020 R$ 76,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006240 07/12/2020 R$ 3.601,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006241 07/12/2020 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006242 07/12/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006243 07/12/2020 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006244 07/12/2020 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006245 07/12/2020 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1006246 07/12/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006247 07/12/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1006248 07/12/2020 R$ 2.408,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006249 07/12/2020 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006250 07/12/2020 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA QNT-1679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006251 08/12/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PARA-BRISA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHA FORD F-4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006252 08/12/2020 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DE COMBATE AO COVID-19,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006253 08/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DE COMBATE AO COVID-19,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006254 08/12/2020 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006255 08/12/2020 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006256 08/12/2020 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006257 08/12/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006258 08/12/2020 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ESPECIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006259 08/12/2020 R$ 1.458,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1006260 08/12/2020 R$ 2.077,65
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos (***OBS> ENFRENTAMENTO COVID 19). 1006261 08/12/2020 R$ 10.142,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006263 08/12/2020 R$ 3.848,00
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 44870 VARA BACENJUD MIGRADA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, referente 1006264 10/12/2020 R$ 20.637,62
valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Peçanha, levando documentos no Forum. 1006265 11/12/2020 R$ 30,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1006266 11/12/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG 1006267 11/12/2020 R$ 220,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006268 11/12/2020 R$ 5.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006269 11/12/2020 R$ 3.000,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006270 11/12/2020 R$ 781,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006271 11/12/2020 R$ 3.309,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006272 11/12/2020 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006273 11/12/2020 R$ 5.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1006274 11/12/2020 R$ 2.193,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006275 11/12/2020 R$ 3.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1006276 11/12/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006277 11/12/2020 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1006278 11/12/2020 R$ 9.801,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1006279 11/12/2020 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006280 11/12/2020 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1006281 11/12/2020 R$ 6.901,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1006282 11/12/2020 R$ 11.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006283 11/12/2020 R$ 7.991,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006284 11/12/2020 R$ 2.025,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao RESTANTE (50%) DO 13º SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. DANILO JOSE VIEIRA DA SILVA) 1006285 11/12/2020 R$ 3.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. 1006286 11/12/2020 R$ 480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. 1006287 11/12/2020 R$ 426,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006288 11/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006289 11/12/2020 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1006290 11/12/2020 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006291 11/12/2020 R$ 1.597,86
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM REPAROS DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006292 11/12/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006293 11/12/2020 R$ 1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006294 14/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006295 14/12/2020 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006296 14/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006297 14/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006298 14/12/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006299 14/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006300 16/12/2020 R$ 4.370,00
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1006301 16/12/2020 R$ 156,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1006302 16/12/2020 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006303 16/12/2020 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á Taxa pelo atraso no Recadastramento da A.P.A-Area de Proteção Ambiental na regiao, sendo a ART 3249 do Engenheiro Jorge Queiroz de Oliveira, CRB Nº104324/04-D CPF 037.226.328-38, 1006304 16/12/2020 R$ 49,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1006305 17/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006306 18/12/2020 R$ 280,00
Valor que se empenha ref. ás ARTs-Anotaçoes de Responsabilidade Tecnica nºs: 14202000000006505076 e 1420200000000 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização 1006307 18/12/2020 R$ 177,56
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS(PLACA OFICIAL BRANCA/COROACI-MG, COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS OBRIGATORIOS POR LEI. 1006308 16/12/2020 R$ 176.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006309 16/12/2020 R$ 868,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006310 16/12/2020 R$ 1.418,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006311 16/12/2020 R$ 1.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS(PZF-2166, PZF-2161), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006312 16/12/2020 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PATROL CATERPILLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006313 16/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006314 16/12/2020 R$ 270,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006315 15/12/2020 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006316 18/12/2020 R$ 2.910,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. EMERSON DE CARVALHO ANDRADE) 1006317 18/12/2020 R$ 52.608,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ROMERO XAVIER RAMOS) 1006318 18/12/2020 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ALVARO ANTONIO ISIDORO MENEZES) 1006319 18/12/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. CARLOS FRANÇA JUNIOR) 1006320 18/12/2020 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. AFONSO MIGUEL DE ALMEIDA) 1006321 18/12/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. WILLIAN ALVES VILELA) 1006322 18/12/2020 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006323 18/12/2020 R$ 3.107,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006324 18/12/2020 R$ 14.565,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. FABIO COELHO BRANDAO) 1006325 18/12/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (REF. ISADORA FERREIRA BRAGA) 1006326 18/12/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. WESLENE DE PAULA TAVARES) 1006327 18/12/2020 R$ 13.726,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006328 18/12/2020 R$ 2.895,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006329 18/12/2020 R$ 2.884,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006330 18/12/2020 R$ 25.780,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006331 18/12/2020 R$ 16.135,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. HEDI APARECIDA DE JESUS FIG.) 1006332 18/12/2020 R$ 2.496,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006333 18/12/2020 R$ 6.033,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. EBERSON ALVES DE OLIVEIRA) 1006334 18/12/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. FRANCISMEIRE RODR.DE ALMEIDA) 1006335 18/12/2020 R$ 963,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006336 18/12/2020 R$ 68.691,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ROSIMERE PINTO DE OLIVEIRA 1006337 18/12/2020 R$ 1.426,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006338 18/12/2020 R$ 5.389,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006339 18/12/2020 R$ 16.702,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006340 18/12/2020 R$ 6.792,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*U.P.A) 1006341 18/12/2020 R$ 36.056,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*GISELE DA SILVA OLIV.RAMOS) 1006342 18/12/2020 R$ 1.454,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006343 18/12/2020 R$ 7.478,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*ENFRENTAMENTO DO COVID 19) REF. ADEMILSON/ALEKSANDRO/ALICIO/ANA 1006344 18/12/2020 R$ 43.465,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006345 18/12/2020 R$ 3.793,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006346 18/12/2020 R$ 8.416,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. MARISA ALVES DE OLIV.DIAS) 1006347 18/12/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006348 18/12/2020 R$ 1.254,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006349 18/12/2020 R$ 2.589,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006350 18/12/2020 R$ 2.945,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006351 18/12/2020 R$ 70.306,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ANESIO LIBERATO DA SILVA) 1006352 18/12/2020 R$ 1.295,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006353 18/12/2020 R$ 3.762,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. CORDOVIL ALVES DA FONSECA) 1006354 18/12/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. KAROLAINE CRISTINA PIMENTA) 1006355 18/12/2020 R$ 1.245,00
'Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. EDEVALDO CARVALHO DA SILVA) 1006356 18/12/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006357 18/12/2020 R$ 3.521,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. LUIZ ARAUJO GONÇALVES) 1006358 18/12/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006359 18/12/2020 R$ 4.568,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006360 18/12/2020 R$ 795,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006361 18/12/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006362 18/12/2020 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006363 18/12/2020 R$ 3.260,52
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006364 18/12/2020 R$ 2.432,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006365 18/12/2020 R$ 1.195,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006366 18/12/2020 R$ 4.935,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006367 18/12/2020 R$ 3.325,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006368 18/12/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006369 18/12/2020 R$ 178,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006370 18/12/2020 R$ 11.347,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006371 18/12/2020 R$ 853,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006372 18/12/2020 R$ 7.427,19
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006373 18/12/2020 R$ 715,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006374 18/12/2020 R$ 3.624,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006375 18/12/2020 R$ 1.194,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006376 18/12/2020 R$ 3.358,74
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006377 18/12/2020 R$ 229,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006378 18/12/2020 R$ 1.287,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006379 18/12/2020 R$ 2.509,66
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006380 18/12/2020 R$ 275,88
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006381 18/12/2020 R$ 551,76
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006382 18/12/2020 R$ 459,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006383 18/12/2020 R$ 11.865,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006384 18/12/2020 R$ 823,58
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006385 18/12/2020 R$ 1.053,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006386 18/12/2020 R$ 1.283,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006387 18/12/2020 R$ 33,97
Valor que se empenha refere-se á despesas com Publicação de materia no D.O.U., referente a Alteração do Cronograma para Prorrogação da Vigencia do Contrato Nº1040873-43 para dia 30/06/2021, celebrado entre o Municipio 1006388 17/12/2020 R$ 804,00
Valor que se empenha refere-se á despesas com Publicação de materia no D.O.U., referente a Alteração do Cronograma para Prorrogação da Vigencia do Contrato Nº10411143-78 para dia 30/06/2021, celebrado entre o Municipio 1006389 17/12/2020 R$ 804,00
Valor que se empenha refere-se á despesas com Publicação de materia no D.O.U., referente a Alteração do Cronograma para Prorrogação da Vigencia do Contrato Nº1024453-39 para dia 30/06/2021, celebrado entre o Municipio 1006390 17/12/2020 R$ 804,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. MARIA CLERIA GOMES DE BRITO). 1006391 10/12/2020 R$ 522,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO RESTANTE DE 2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ROSEMARY MARQUES DA SILVA) 1006392 10/12/2020 R$ 574,75
Valor que se empenha como Repasse Financeiro, destinado para quitação de 20% DA FOPAG DO 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS do COROACIPREV, nos Termos da Lei Municipal nº1272/2017, que estabelece 1006393 10/12/2020 R$ 35.580,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006408 18/12/2020 R$ 374,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006409 18/12/2020 R$ 767,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006410 18/12/2020 R$ 38,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006411 18/12/2020 R$ 3.368,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006412 18/12/2020 R$ 933,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006413 18/12/2020 R$ 144,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006414 18/12/2020 R$ 3.993,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006415 18/12/2020 R$ 405,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006416 18/12/2020 R$ 338,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006417 18/12/2020 R$ 100,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006418 18/12/2020 R$ 289,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006419 18/12/2020 R$ 8.371,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006420 18/12/2020 R$ 8.305,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006421 18/12/2020 R$ 8.658,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1006422 18/12/2020 R$ 3.338,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006424 16/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D`AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006425 21/12/2020 R$ 818,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006426 21/12/2020 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares para efetuar o certificado digital.Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1006427 21/12/2020 R$ 160,00
Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Gov. Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. 1006428 22/12/2020 R$ 269,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006429 30/12/2020 R$ 8.922,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006430 30/12/2020 R$ 9.741,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006431 30/12/2020 R$ 338,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006432 30/12/2020 R$ 422,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006433 30/12/2020 R$ 901,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006434 30/12/2020 R$ 689,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1006435 30/12/2020 R$ 4.588,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006436 30/12/2020 R$ 458,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006437 30/12/2020 R$ 690,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006438 30/12/2020 R$ 3.142,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1006439 30/12/2020 R$ 191,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1006440 30/12/2020 R$ 1.239,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. LEANDRO JOSE CALDEIRA) 1006441 23/12/2020 R$ 1.797,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006442 30/12/2020 R$ 1.149,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006443 30/12/2020 R$ 12.088,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006444 30/12/2020 R$ 3.180,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006445 30/12/2020 R$ 8.808,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006446 30/12/2020 R$ 15.432,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006447 30/12/2020 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006448 30/12/2020 R$ 6.435,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006449 30/12/2020 R$ 3.553,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006450 30/12/2020 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006451 30/12/2020 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006452 30/12/2020 R$ 54.564,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006453 30/12/2020 R$ 53.297,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006454 30/12/2020 R$ 9.245,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006455 30/12/2020 R$ 144.728,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006456 30/12/2020 R$ 7.049,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006457 30/12/2020 R$ 12.555,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006458 30/12/2020 R$ 9.925,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006459 30/12/2020 R$ 4.493,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006460 30/12/2020 R$ 49.669,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006461 30/12/2020 R$ 12.102,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006462 30/12/2020 R$ 11.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006463 30/12/2020 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006464 30/12/2020 R$ 2.223,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006465 30/12/2020 R$ 35.870,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006466 30/12/2020 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006467 30/12/2020 R$ 7.267,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006468 30/12/2020 R$ 3.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006469 30/12/2020 R$ 17.726,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006470 30/12/2020 R$ 3.606,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006471 30/12/2020 R$ 7.220,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006473 30/12/2020 R$ 40.675,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006474 30/12/2020 R$ 22.140,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006475 30/12/2020 R$ 2.574,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006476 30/12/2020 R$ 9.396,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006477 30/12/2020 R$ 4.824,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006478 30/12/2020 R$ 3.062,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1006479 30/12/2020 R$ 3.211,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006480 30/12/2020 R$ 126,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006481 30/12/2020 R$ 1.379,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006482 30/12/2020 R$ 862,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006483 30/12/2020 R$ 802,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006484 30/12/2020 R$ 1.367,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006485 30/12/2020 R$ 229,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006486 30/12/2020 R$ 5.988,89
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006487 30/12/2020 R$ 12.821,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006488 30/12/2020 R$ 15.334,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006489 30/12/2020 R$ 548,03
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006490 30/12/2020 R$ 1.195,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006491 30/12/2020 R$ 308,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006492 30/12/2020 R$ 1.170,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006493 30/12/2020 R$ 440,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006494 30/12/2020 R$ 4.780,42
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006495 30/12/2020 R$ 662,24
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006496 30/12/2020 R$ 2.834,26
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006497 30/12/2020 R$ 229,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006498 30/12/2020 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006499 30/12/2020 R$ 368,44
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006500 30/12/2020 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006501 30/12/2020 R$ 4.772,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006502 30/12/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006503 30/12/2020 R$ 229,89
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006504 30/12/2020 R$ 6.012,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006505 30/12/2020 R$ 307,34
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006506 30/12/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006507 30/12/2020 R$ 287,38
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG 1006508 30/12/2020 R$ 1.368,34
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006509 30/12/2020 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1006510 30/12/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1006511 30/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NAS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1006512 30/12/2020 R$ 670,69
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas ref. á DIFERENÇA "Sobra" entre o Valor Total das Faturas Mensais e Acrescimos, menos as Parcelas (NE 145) do Termo de Acordo firmado entre Municipio de Coroaci e 1006513 31/12/2020 R$ 3.326,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006514 31/12/2020 R$ 23,71
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006515 31/12/2020 R$ 28,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006516 31/12/2020 R$ 1.796,04
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006517 31/12/2020 R$ 80,52
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1006518 31/12/2020 R$ 42,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1006519 30/12/2020 R$ 25.900,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1006520 30/12/2020 R$ 383,00