| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005597 |
04/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1005598 |
04/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON P/ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006187 |
01/12/2020 |
R$ 685,10 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006190 |
01/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado a Amortização da Parcelas do Termo de Parcelamento da Ação de Cobrança Trabalhista movida pelos Requerentes Municipais "AFONSO GOMES DA CRUZ E OUTROS", Processo nº0486.09.018751-0/003 na |
1006191 |
01/12/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006192 |
01/12/2020 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006193 |
01/12/2020 |
R$ 6.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006194 |
01/12/2020 |
R$ 76,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006195 |
01/12/2020 |
R$ 7.912,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006196 |
01/12/2020 |
R$ 1.103,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006197 |
01/12/2020 |
R$ 219,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006198 |
01/12/2020 |
R$ 4.032,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006199 |
01/12/2020 |
R$ 10.984,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006200 |
01/12/2020 |
R$ 829,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006201 |
01/12/2020 |
R$ 289,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006202 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006203 |
01/12/2020 |
R$ 441,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006204 |
01/12/2020 |
R$ 397,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006205 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006206 |
01/12/2020 |
R$ 8.307,39 |
|
| Valor que se empenha detinado para quitação de Guia Judicial referente á Ação de Indenização Trabalhista movida pela Servidora ZULMIRA VIEGAS DE JESUS OLIVEIRA contra o Municipio de Coroaci, conforme Processo Nº |
1006207 |
02/12/2020 |
R$ 4.535,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1006208 |
02/12/2020 |
R$ 47,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Gov. Valadares, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1006209 |
02/12/2020 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006210 |
02/12/2020 |
R$ 2.120,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE INFORMACOES DCTF/PASEP DE MESES DO EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
1006212 |
02/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006213 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006215 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006216 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006217 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006218 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006219 |
02/12/2020 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE BOMBA D'AGUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006220 |
04/12/2020 |
R$ 650,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006221 |
02/12/2020 |
R$ 313,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006222 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006223 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006225 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006226 |
02/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006227 |
02/12/2020 |
R$ 313,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006228 |
07/12/2020 |
R$ 106,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006229 |
07/12/2020 |
R$ 7.159,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006230 |
07/12/2020 |
R$ 8.570,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006231 |
07/12/2020 |
R$ 314,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006232 |
07/12/2020 |
R$ 144,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006233 |
07/12/2020 |
R$ 5.339,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006234 |
07/12/2020 |
R$ 48,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006235 |
07/12/2020 |
R$ 49,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006236 |
07/12/2020 |
R$ 186,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006237 |
07/12/2020 |
R$ 680,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006238 |
07/12/2020 |
R$ 4.672,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006239 |
07/12/2020 |
R$ 76,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006240 |
07/12/2020 |
R$ 3.601,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006241 |
07/12/2020 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006242 |
07/12/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006243 |
07/12/2020 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006244 |
07/12/2020 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006245 |
07/12/2020 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1006246 |
07/12/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006247 |
07/12/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1006248 |
07/12/2020 |
R$ 2.408,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006249 |
07/12/2020 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006250 |
07/12/2020 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA QNT-1679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006251 |
08/12/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PARA-BRISA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHA FORD F-4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006252 |
08/12/2020 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DE COMBATE AO COVID-19,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006253 |
08/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS DE COMBATE AO COVID-19,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006254 |
08/12/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006255 |
08/12/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006256 |
08/12/2020 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006257 |
08/12/2020 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006258 |
08/12/2020 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ESPECIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006259 |
08/12/2020 |
R$ 1.458,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1006260 |
08/12/2020 |
R$ 2.077,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos (***OBS> ENFRENTAMENTO COVID 19). |
1006261 |
08/12/2020 |
R$ 10.142,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006263 |
08/12/2020 |
R$ 3.848,00 |
|
| Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 44870 VARA BACENJUD MIGRADA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, referente |
1006264 |
10/12/2020 |
R$ 20.637,62 |
|
| valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Peçanha, levando documentos no Forum. |
1006265 |
11/12/2020 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na Fopag do Mês de NOVEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1006266 |
11/12/2020 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2020, AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG |
1006267 |
11/12/2020 |
R$ 220,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006268 |
11/12/2020 |
R$ 5.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006269 |
11/12/2020 |
R$ 3.000,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006270 |
11/12/2020 |
R$ 781,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006271 |
11/12/2020 |
R$ 3.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS E CAMINHÃO PARA LOCOMOÇAO DAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006272 |
11/12/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006273 |
11/12/2020 |
R$ 5.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1006274 |
11/12/2020 |
R$ 2.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006275 |
11/12/2020 |
R$ 3.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1006276 |
11/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006277 |
11/12/2020 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1006278 |
11/12/2020 |
R$ 9.801,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1006279 |
11/12/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006280 |
11/12/2020 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1006281 |
11/12/2020 |
R$ 6.901,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1006282 |
11/12/2020 |
R$ 11.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006283 |
11/12/2020 |
R$ 7.991,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006284 |
11/12/2020 |
R$ 2.025,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao RESTANTE (50%) DO 13º SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. DANILO JOSE VIEIRA DA SILVA) |
1006285 |
11/12/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1006286 |
11/12/2020 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1006287 |
11/12/2020 |
R$ 426,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006288 |
11/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006289 |
11/12/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1006290 |
11/12/2020 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006291 |
11/12/2020 |
R$ 1.597,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM REPAROS DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006292 |
11/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006293 |
11/12/2020 |
R$ 1.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006294 |
14/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006295 |
14/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006296 |
14/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006297 |
14/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006298 |
14/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006299 |
14/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006300 |
16/12/2020 |
R$ 4.370,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1006301 |
16/12/2020 |
R$ 156,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1006302 |
16/12/2020 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006303 |
16/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Taxa pelo atraso no Recadastramento da A.P.A-Area de Proteção Ambiental na regiao, sendo a ART 3249 do Engenheiro Jorge Queiroz de Oliveira, CRB Nº104324/04-D CPF 037.226.328-38, |
1006304 |
16/12/2020 |
R$ 49,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1006305 |
17/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006306 |
18/12/2020 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha ref. ás ARTs-Anotaçoes de Responsabilidade Tecnica nºs: 14202000000006505076 e 1420200000000 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração, Execução e Fiscalização |
1006307 |
18/12/2020 |
R$ 177,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS NOVOS, SEM USO, ANO E MODELO ATUAIS, EMPLACADOS/LACRADOS(PLACA OFICIAL BRANCA/COROACI-MG, COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E ACOMPANHADOS DE TODOS OS ACESSORIOS OBRIGATORIOS POR LEI. |
1006308 |
16/12/2020 |
R$ 176.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006309 |
16/12/2020 |
R$ 868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006310 |
16/12/2020 |
R$ 1.418,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006311 |
16/12/2020 |
R$ 1.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS(PZF-2166, PZF-2161), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006312 |
16/12/2020 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PATROL CATERPILLA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006313 |
16/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, ATENDEDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006314 |
16/12/2020 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006315 |
15/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006316 |
18/12/2020 |
R$ 2.910,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. EMERSON DE CARVALHO ANDRADE) |
1006317 |
18/12/2020 |
R$ 52.608,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ROMERO XAVIER RAMOS) |
1006318 |
18/12/2020 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ALVARO ANTONIO ISIDORO MENEZES) |
1006319 |
18/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. CARLOS FRANÇA JUNIOR) |
1006320 |
18/12/2020 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. AFONSO MIGUEL DE ALMEIDA) |
1006321 |
18/12/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. WILLIAN ALVES VILELA) |
1006322 |
18/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006323 |
18/12/2020 |
R$ 3.107,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006324 |
18/12/2020 |
R$ 14.565,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. FABIO COELHO BRANDAO) |
1006325 |
18/12/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (REF. ISADORA FERREIRA BRAGA) |
1006326 |
18/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. WESLENE DE PAULA TAVARES) |
1006327 |
18/12/2020 |
R$ 13.726,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006328 |
18/12/2020 |
R$ 2.895,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006329 |
18/12/2020 |
R$ 2.884,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006330 |
18/12/2020 |
R$ 25.780,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006331 |
18/12/2020 |
R$ 16.135,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. HEDI APARECIDA DE JESUS FIG.) |
1006332 |
18/12/2020 |
R$ 2.496,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006333 |
18/12/2020 |
R$ 6.033,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. EBERSON ALVES DE OLIVEIRA) |
1006334 |
18/12/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. FRANCISMEIRE RODR.DE ALMEIDA) |
1006335 |
18/12/2020 |
R$ 963,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006336 |
18/12/2020 |
R$ 68.691,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ROSIMERE PINTO DE OLIVEIRA |
1006337 |
18/12/2020 |
R$ 1.426,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006338 |
18/12/2020 |
R$ 5.389,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006339 |
18/12/2020 |
R$ 16.702,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006340 |
18/12/2020 |
R$ 6.792,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*U.P.A) |
1006341 |
18/12/2020 |
R$ 36.056,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*GISELE DA SILVA OLIV.RAMOS) |
1006342 |
18/12/2020 |
R$ 1.454,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006343 |
18/12/2020 |
R$ 7.478,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*ENFRENTAMENTO DO COVID 19) REF. ADEMILSON/ALEKSANDRO/ALICIO/ANA |
1006344 |
18/12/2020 |
R$ 43.465,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006345 |
18/12/2020 |
R$ 3.793,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006346 |
18/12/2020 |
R$ 8.416,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. MARISA ALVES DE OLIV.DIAS) |
1006347 |
18/12/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006348 |
18/12/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006349 |
18/12/2020 |
R$ 2.589,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006350 |
18/12/2020 |
R$ 2.945,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006351 |
18/12/2020 |
R$ 70.306,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ANESIO LIBERATO DA SILVA) |
1006352 |
18/12/2020 |
R$ 1.295,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006353 |
18/12/2020 |
R$ 3.762,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. CORDOVIL ALVES DA FONSECA) |
1006354 |
18/12/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. KAROLAINE CRISTINA PIMENTA) |
1006355 |
18/12/2020 |
R$ 1.245,00 |
|
| 'Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. EDEVALDO CARVALHO DA SILVA) |
1006356 |
18/12/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006357 |
18/12/2020 |
R$ 3.521,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. LUIZ ARAUJO GONÇALVES) |
1006358 |
18/12/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006359 |
18/12/2020 |
R$ 4.568,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006360 |
18/12/2020 |
R$ 795,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006361 |
18/12/2020 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006362 |
18/12/2020 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006363 |
18/12/2020 |
R$ 3.260,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006364 |
18/12/2020 |
R$ 2.432,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006365 |
18/12/2020 |
R$ 1.195,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006366 |
18/12/2020 |
R$ 4.935,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006367 |
18/12/2020 |
R$ 3.325,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006368 |
18/12/2020 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006369 |
18/12/2020 |
R$ 178,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006370 |
18/12/2020 |
R$ 11.347,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006371 |
18/12/2020 |
R$ 853,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006372 |
18/12/2020 |
R$ 7.427,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006373 |
18/12/2020 |
R$ 715,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006374 |
18/12/2020 |
R$ 3.624,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006375 |
18/12/2020 |
R$ 1.194,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006376 |
18/12/2020 |
R$ 3.358,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006377 |
18/12/2020 |
R$ 229,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006378 |
18/12/2020 |
R$ 1.287,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006379 |
18/12/2020 |
R$ 2.509,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006380 |
18/12/2020 |
R$ 275,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006381 |
18/12/2020 |
R$ 551,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006382 |
18/12/2020 |
R$ 459,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006383 |
18/12/2020 |
R$ 11.865,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006384 |
18/12/2020 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006385 |
18/12/2020 |
R$ 1.053,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006386 |
18/12/2020 |
R$ 1.283,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006387 |
18/12/2020 |
R$ 33,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á despesas com Publicação de materia no D.O.U., referente a Alteração do Cronograma para Prorrogação da Vigencia do Contrato Nº1040873-43 para dia 30/06/2021, celebrado entre o Municipio |
1006388 |
17/12/2020 |
R$ 804,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á despesas com Publicação de materia no D.O.U., referente a Alteração do Cronograma para Prorrogação da Vigencia do Contrato Nº10411143-78 para dia 30/06/2021, celebrado entre o Municipio |
1006389 |
17/12/2020 |
R$ 804,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á despesas com Publicação de materia no D.O.U., referente a Alteração do Cronograma para Prorrogação da Vigencia do Contrato Nº1024453-39 para dia 30/06/2021, celebrado entre o Municipio |
1006390 |
17/12/2020 |
R$ 804,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. MARIA CLERIA GOMES DE BRITO). |
1006391 |
10/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO RESTANTE DE 2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ROSEMARY MARQUES DA SILVA) |
1006392 |
10/12/2020 |
R$ 574,75 |
|
| Valor que se empenha como Repasse Financeiro, destinado para quitação de 20% DA FOPAG DO 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS do COROACIPREV, nos Termos da Lei Municipal nº1272/2017, que estabelece |
1006393 |
10/12/2020 |
R$ 35.580,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006408 |
18/12/2020 |
R$ 374,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006409 |
18/12/2020 |
R$ 767,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006410 |
18/12/2020 |
R$ 38,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006411 |
18/12/2020 |
R$ 3.368,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006412 |
18/12/2020 |
R$ 933,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006413 |
18/12/2020 |
R$ 144,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006414 |
18/12/2020 |
R$ 3.993,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006415 |
18/12/2020 |
R$ 405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006416 |
18/12/2020 |
R$ 338,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006417 |
18/12/2020 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006418 |
18/12/2020 |
R$ 289,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006419 |
18/12/2020 |
R$ 8.371,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006420 |
18/12/2020 |
R$ 8.305,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006421 |
18/12/2020 |
R$ 8.658,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTEUDO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRENDIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1006422 |
18/12/2020 |
R$ 3.338,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006424 |
16/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D`AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006425 |
21/12/2020 |
R$ 818,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006426 |
21/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares para efetuar o certificado digital.Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1006427 |
21/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á ressarcimento proveniente de despesas realizadas com viagem (s) da sede ate a Cidade de Gov. Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
1006428 |
22/12/2020 |
R$ 269,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006429 |
30/12/2020 |
R$ 8.922,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006430 |
30/12/2020 |
R$ 9.741,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006431 |
30/12/2020 |
R$ 338,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006432 |
30/12/2020 |
R$ 422,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006433 |
30/12/2020 |
R$ 901,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006434 |
30/12/2020 |
R$ 689,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1006435 |
30/12/2020 |
R$ 4.588,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006436 |
30/12/2020 |
R$ 458,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006437 |
30/12/2020 |
R$ 690,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006438 |
30/12/2020 |
R$ 3.142,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1006439 |
30/12/2020 |
R$ 191,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1006440 |
30/12/2020 |
R$ 1.239,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. LEANDRO JOSE CALDEIRA) |
1006441 |
23/12/2020 |
R$ 1.797,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006442 |
30/12/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006443 |
30/12/2020 |
R$ 12.088,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006444 |
30/12/2020 |
R$ 3.180,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006445 |
30/12/2020 |
R$ 8.808,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006446 |
30/12/2020 |
R$ 15.432,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006447 |
30/12/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006448 |
30/12/2020 |
R$ 6.435,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006449 |
30/12/2020 |
R$ 3.553,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006450 |
30/12/2020 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006451 |
30/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006452 |
30/12/2020 |
R$ 54.564,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006453 |
30/12/2020 |
R$ 53.297,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006454 |
30/12/2020 |
R$ 9.245,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006455 |
30/12/2020 |
R$ 144.728,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006456 |
30/12/2020 |
R$ 7.049,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006457 |
30/12/2020 |
R$ 12.555,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006458 |
30/12/2020 |
R$ 9.925,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006459 |
30/12/2020 |
R$ 4.493,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006460 |
30/12/2020 |
R$ 49.669,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006461 |
30/12/2020 |
R$ 12.102,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006462 |
30/12/2020 |
R$ 11.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006463 |
30/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006464 |
30/12/2020 |
R$ 2.223,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006465 |
30/12/2020 |
R$ 35.870,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006466 |
30/12/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006467 |
30/12/2020 |
R$ 7.267,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006468 |
30/12/2020 |
R$ 3.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006469 |
30/12/2020 |
R$ 17.726,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006470 |
30/12/2020 |
R$ 3.606,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006471 |
30/12/2020 |
R$ 7.220,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006473 |
30/12/2020 |
R$ 40.675,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006474 |
30/12/2020 |
R$ 22.140,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006475 |
30/12/2020 |
R$ 2.574,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006476 |
30/12/2020 |
R$ 9.396,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006477 |
30/12/2020 |
R$ 4.824,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006478 |
30/12/2020 |
R$ 3.062,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE DEZEMBRO/2020, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1006479 |
30/12/2020 |
R$ 3.211,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006480 |
30/12/2020 |
R$ 126,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006481 |
30/12/2020 |
R$ 1.379,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006482 |
30/12/2020 |
R$ 862,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006483 |
30/12/2020 |
R$ 802,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006484 |
30/12/2020 |
R$ 1.367,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006485 |
30/12/2020 |
R$ 229,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006486 |
30/12/2020 |
R$ 5.988,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006487 |
30/12/2020 |
R$ 12.821,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006488 |
30/12/2020 |
R$ 15.334,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006489 |
30/12/2020 |
R$ 548,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006490 |
30/12/2020 |
R$ 1.195,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006491 |
30/12/2020 |
R$ 308,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006492 |
30/12/2020 |
R$ 1.170,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006493 |
30/12/2020 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006494 |
30/12/2020 |
R$ 4.780,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006495 |
30/12/2020 |
R$ 662,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006496 |
30/12/2020 |
R$ 2.834,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006497 |
30/12/2020 |
R$ 229,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006498 |
30/12/2020 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006499 |
30/12/2020 |
R$ 368,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006500 |
30/12/2020 |
R$ 338,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006501 |
30/12/2020 |
R$ 4.772,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006502 |
30/12/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006503 |
30/12/2020 |
R$ 229,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006504 |
30/12/2020 |
R$ 6.012,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006505 |
30/12/2020 |
R$ 307,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006506 |
30/12/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006507 |
30/12/2020 |
R$ 287,38 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº197/2019, Pregão Elet.153/2019, 2º Ciclo/2020, AEC Nº030708/2020 da SEPLAG/MG |
1006508 |
30/12/2020 |
R$ 1.368,34 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006509 |
30/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1006510 |
30/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1006511 |
30/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NAS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1006512 |
30/12/2020 |
R$ 670,69 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas ref. á DIFERENÇA "Sobra" entre o Valor Total das Faturas Mensais e Acrescimos, menos as Parcelas (NE 145) do Termo de Acordo firmado entre Municipio de Coroaci e |
1006513 |
31/12/2020 |
R$ 3.326,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006514 |
31/12/2020 |
R$ 23,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006515 |
31/12/2020 |
R$ 28,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006516 |
31/12/2020 |
R$ 1.796,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006517 |
31/12/2020 |
R$ 80,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2020 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1006518 |
31/12/2020 |
R$ 42,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1006519 |
30/12/2020 |
R$ 25.900,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1006520 |
30/12/2020 |
R$ 383,00 |
|