Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAO EM REFORMAS DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000001 04/01/2021 R$ 1.746,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAO EM REFORMAS DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000002 04/01/2021 R$ 1.212,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000003 04/01/2021 R$ 848,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o a Hospedagem e Tratamento Alcoolico do Paciente da municipalidade "UBIRACI JOSE CORREIA", objetivando a Reintegração Social do mesmo, sendo iniciado em 1000004 04/01/2021 R$ 13.300,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Acolhimento do Paciente da municipalidade "JOAO BATISTA DE OLIVEIRA", objetivando a realização de Tratamento Alcoolico do referido para posteriormente 1000005 04/01/2021 R$ 3.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal 1000006 04/01/2021 R$ 125.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado ate a Cidade de Governador Valdares-MG, com Serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. 1000007 04/01/2021 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000008 04/01/2021 R$ 3.700,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Contribuições não quitadas em tempo habil do Convenio nº0192.1.01.6376.00 celebrado entre o Municipio e a EMATER-MG, sendo o Valor Total de R$78.372,72 sendo o montante 1000009 04/01/2021 R$ 31.349,16
Valor que se empenha destinado a Amortização da Parcelas do Termo de Parcelamento da Ação de Cobrança Trabalhista movida pelos Requerentes Municipais "AFONSO GOMES DA CRUZ E OUTROS", Processo nº0486.09.018751-0/003 na 1000010 04/01/2021 R$ 120.000,00
Valor que se empenha destinado para Repasse das Contribuições Mensais no decorrer do Ano de 2021, objetivando o Apoio Mutuo entre a Institução e Muncipio de Coroaci, como forma de estimulo ao Turismo Municipal, com a 1000011 04/01/2021 R$ 7.200,00
Valor que se empenha destinado para repasse de Contribuições Mensais no decorrer do Ano de 2021, conf. Termo de Afiliação firmado entre as partes, objetivando propiciar o Desenvolvimento Economico, Social e Tecnologico, 1000012 04/01/2021 R$ 8.928,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o formecimento de Agua para estabelecimentos utilizados nas atividades da rede de Ensino Municipal, na sede e/ou Distritos, no decorrer do Ano de 2021. 1000013 04/01/2021 R$ 4.800,00
alor que se empenha destinado para quitação de despesas com o formecimento de Agua para estabelecimentos utilizados nas atividades da Saude Publica Municipal, na sede e/ou Distritos, no decorrer do Ano de 2021. 1000014 04/01/2021 R$ 15.000,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Divida (96 Parcelas), de Faturas não quitadas no Periodo de 05/2016 á 07/2019, conforme Termo de Renegociação de Divida Nº19.2091 celebrado entre Municipio de Coroaci 1000015 04/01/2021 R$ 119.100,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parte das Faturas mensais do Termo de Parcelamento realizado entre Municipio de Coroaci e Copasa, sendo a DIFERENÇA (SOBRA) entre o Valor Total Liquido das Faturas menos 1000016 04/01/2021 R$ 20.000,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos junto á PGFN, Inscritos na Cidade de Gov.Valadares-MG, pela inadimplencia na regularização de documentos do Caixa Escolar da Escola Municipal Antonio Firmino de 1000017 04/01/2021 R$ 1.125,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com serviços de Telecomunicaçoes (Plano OI Especial), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude no Ano de 2021, ref. a 10 Linhas, sendo: 1000018 04/01/2021 R$ 15.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Cel. Manoel Lage nº05, utilizado nas atividades da Farmacia de Minas-Unidade Coroaci no ano de 2021. 1000019 04/01/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com fornecimento de Agua p/ o imovel localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº Dist. de Conceição das Tronqueiras,utilizado nas atividades do Campo de Futebol Araci 1000020 04/01/2021 R$ 600,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Trav.Sebastião Silverio Oliveira nº51, Distrito de Conceição Tronqueiras, alugado para as atividades da 1000021 04/01/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para manutenção de varios estabelecimentos localizados na Sede, Distritos e outros logradouros no decorrer do Ano de 2021. 1000022 04/01/2021 R$ 290.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para manutenção de estabelecimentos utilizados pela Saude Publica Municipal, na Sede e/ou Distritos, no decorrer de 2021. 1000023 04/01/2021 R$ 28.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o Custo do Serviço de Arrecadação-CIP, sendo deduzido nas Faturas Mensais atraves do Demonstrativo emitido pela CEMIG no decorrer do Ano de 2021. 1000024 04/01/2021 R$ 2.000,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com Serviços ou Produtos Postais, utilizados nas atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal no Ano de 2020, conforme Contrato firmado entre as partes. 1000025 04/01/2021 R$ 2.500,00
Valor que se empenha para cobertura de despesas com Serviços Cartorarios (Autenticações Reconhecimentos Firma Cópias Certidões, etc.) para manutenção das atividades Administrativas Municipal no decorrer do Ano 2021. 1000026 04/01/2021 R$ 1.700,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas Contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercicio de 2021. 1000027 04/01/2021 R$ 38.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas Contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercicio de 2021. 1000028 04/01/2021 R$ 8.000,00
Valor que se empenha, destinado para quitação de despesas com Custas Judiciarias (Citar NotificarIntimarPenhorarAvaliarPrisao, etc.), para viabilizar Processos "Cartas Precatorias Cíveis" procedentes da Justiça de 1000029 04/01/2021 R$ 800,00
Valor que se empenha, destinado para quitação de despesas com CopiasImpressoes Digitalizações, etc. de documentos diversos para viabiliza Processos tramitantes na Unica Vara Civel da Comarca de Peçanha no Ano de 2021. 1000030 04/01/2021 R$ 2.000,00
REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE DECLARACOES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE COROACI/MG. 1000031 04/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000032 04/01/2021 R$ 11.609,25
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Av. Dr.Ferreira Leite nº180, Centro Coroaci, alugado para as atividades da SMAS-Secretaria 1000033 04/01/2021 R$ 2.500,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Av. Doutor Ferreira Leite nº180, Centro de Coroaci, alugado para as atividades da SMAS-Secretaria 1000034 04/01/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado á Rua Jose Antonio Monteiro nº335, Distrito Conceição Tronqueiras, alugado p/ as atividades do CEI- 1000035 04/01/2021 R$ 1.700,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Rua Jose Antonio Monteiro nº315 CA-A, Distrito de Conceição Tronqueiras, alugado p/ as atividades do CEI- 1000036 04/01/2021 R$ 1.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 e 108, Centro Coroaci, alugado para as atividades da Cultura 1000037 04/01/2021 R$ 1.800,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 e 108, Centro de Coroaci, alugado para as atividades da Cultura 1000038 04/01/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro, para as atividades da Secretaria Municipal de Saude, 1000039 04/01/2021 R$ 8.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro de Coroaci, para as atividades da Secretaria Municipal de Saude, 1000040 04/01/2021 R$ 2.000,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Rua Santana nº187 CA-E Ap.A Centro de Coroaci, para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, 1000041 04/01/2021 R$ 1.000,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Santana nº187 CA-E Ap.A, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, 1000042 04/01/2021 R$ 350,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Distrito São Sebastiao Bugre, alugado para as atividades do CEI-Centro 1000043 04/01/2021 R$ 900,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, no Distrito de São Sebastiao do Bugre, alugado para as atividades do CEI-Centro 1000044 04/01/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o Municipio, sendo o hidrometro localizado no canteiro central da Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, no Ano de 2021. 1000045 04/01/2021 R$ 500,00
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL C/RESP TÉCNICA P/ PREF COROACI/MG, CONF. CONTRATO E 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PROC 11/2017 - TP 03/2017, NO EXERCICIO DE 2021. 1000046 04/01/2021 R$ 95.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000047 04/01/2021 R$ 1.948,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000048 04/01/2021 R$ 1.771,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000049 04/01/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000050 04/01/2021 R$ 1.423,00
Valor que se empenha refere-se á "Gratificação" para Repasse do Incentivo Financeiro, pela Coordenação Técnica de Assistencia á Rede Farmacia de Minas-RFM, Unidade Coroaci, sendo o Repasse referente á 40 Horas Semanais 1000051 04/01/2021 R$ 6.402,38
Valor que se empenha como Estagio Remunerado de Menor Aprendiz, regularmente matriculada no Ensino Medio, nos Termos do Item 4.2.2 para atuar no Posto de Atendimento Pré-processual-PAPRE do CEJUSC da Comarca de Peçanha, 1000052 04/01/2021 R$ 6.600,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o Valor da FOPAG DA RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020 e o Valor discriminado no Recibo de Pagamento do Servidor ADILSON ALVES DA COSTA, conforme 1000053 04/01/2021 R$ 135,33
Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ 1000055 04/01/2021 R$ 7.200,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais provenientes de PENSÃO JUDICIAL referente Processo nº01318-2009-099-03-00-0-RO tramitante no TRT 3ª Regiao /2ª Vara Trabalhista de Governador Valadares-MG 1000056 04/01/2021 R$ 9.916,50
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Debitos Previdenciarios alusivos ao Periodo de 10/2013 á 02/2010, conf. Termo de Acordo de REPARCELAMENTO e Confissão de Debitos nº02267/2013, conf. Lei Munic.1227/2013. 1000057 04/01/2021 R$ 125.000,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Debitos Previdenciarios alusivos ao Periodo de 07/2010 a 02/2013, conf. Termo de Acordo de PARCELAMENTO e Confissão de Debitos nº02359/2013, cnf. Lei Munic.1227/2013. 1000058 04/01/2021 R$ 134.000,00
Valor que se empenha a titulo de APORTE FINANCEIRO, destinado a Cobertura de Deficit Atuarial junto á referida Entidade, proveniente de Contribuições Mensais Municipais no decorrer do Ano de 2021. 1000059 04/01/2021 R$ 600.000,00
Valor que se empenha relativo ao PASEP-Programa para Formação do Patrimonio do Servidor Publico Municipal, deduzido das Receitas Transferidas a varias Contas Bancarias utilizadas pela municipalidade no Ano de 2021. 1000060 04/01/2021 R$ 145.000,00
Valor que se empenha, destinado para Recolhimento de CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, referentes ás PARCELAS NÃO RETIDAS NA FONTE DE RECEITAS das Arrecadações repassadas ao Município de Coroaci/MG, no decorrer do Ano de 2021. 1000061 04/01/2021 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP DE RECOLHIMENTOS A MENOR DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PROCESSO Nº 17933-720217/2019-20. 1000062 04/01/2021 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB DE RECOLHIMENTOS DEVIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATOS DE PARCELAMENTOS N.º 632544333,624432610, E 620892676, PARCELAS REF A 2021. 1000063 04/01/2021 R$ 152.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Assistente Administrativo junto á Secretaria de Assistencia Social da municipalidade, em conformidade com o Contrato Individual do "Programa Jovem Aprendiz" celebrado 1000064 04/01/2021 R$ 4.372,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB DE RECOLHIMENTOS DEVIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, INCLUIDOS EM PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, PARCELAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. 1000065 04/01/2021 R$ 112.000,00
Valor que se empenha destinado a Amortização de Dividas de Precatorios do Plano Anual de Pagamento Regime Especial, Ano de 2021, Previsto no Art.101 Ato das Disposiçoes Constit.Transitorias da Republica, Art.64 I e II 1000066 04/01/2021 R$ 290.924,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPACTADOR DE PERCURÇÃO A GASOLINA),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS. 1000067 06/01/2021 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000068 06/01/2021 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de saúde. 1000069 08/01/2021 R$ 270,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000070 08/01/2021 R$ 916,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de ipatinga, conduzindo paciente para tratamento de saúde. 1000071 11/01/2021 R$ 55,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000072 11/01/2021 R$ 56,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000073 11/01/2021 R$ 6.173,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000074 11/01/2021 R$ 6.371,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000075 11/01/2021 R$ 220,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000076 11/01/2021 R$ 169,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000077 11/01/2021 R$ 4.279,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000078 11/01/2021 R$ 386,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000079 11/01/2021 R$ 942,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000080 11/01/2021 R$ 2.481,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000081 11/01/2021 R$ 168,90
Valor que se empenha refere-se á Restituição Financeira, pela quitação de 02 Guias de ITBI em 14/10/2020 na municipalidade, com os Valores: R$9.000,00 nº00127417 e R$1.500,00 nº0127418, ambas emitidas para viabilizar a 1000082 11/01/2021 R$ 10.500,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000083 12/01/2021 R$ 50,74
Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde 1000084 12/01/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000085 12/01/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000086 12/01/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000087 18/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000088 18/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000089 19/01/2021 R$ 129,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000090 19/01/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000091 19/01/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo pessoas para realização de prova do ENEM, a serviço da Sec. 1000092 19/01/2021 R$ 50,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000093 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000094 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000095 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000096 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000097 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000098 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000099 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000100 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000101 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000102 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000103 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000104 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000105 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000106 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000107 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000108 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000109 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000110 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000111 20/01/2021 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000112 20/01/2021 R$ 1.480,00
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo de Resoluções - Rec.Tesouro, de Recursos Financeiros trasnferidos pelo Fundo Estadual de Saude ao Municipio de Coroaci, correspondente ao Termo de Compromisso 016/5100 1000113 20/01/2021 R$ 11,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000114 20/01/2021 R$ 9.874,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000115 20/01/2021 R$ 25.725,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000116 20/01/2021 R$ 2.457,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000117 20/01/2021 R$ 5.735,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A POLICIA MILITAR , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000118 20/01/2021 R$ 1.638,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A JUNTA MILITAR MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000119 20/01/2021 R$ 819,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000120 20/01/2021 R$ 9.831,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000121 20/01/2021 R$ 24.579,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO POR FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000122 20/01/2021 R$ 2.457,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO VIA RADIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000123 20/01/2021 R$ 3.277,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000124 20/01/2021 R$ 20.482,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000125 20/01/2021 R$ 2.600,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000126 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000127 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000128 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000129 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000130 20/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro Nº1542000136331, Proposta Nº44216521 do Veiculo UNO FIORINO ENDURANCE EVO 1.4 AMBULANCIA PLACA RMH7C81, para atendimento á Sec.Municipal de Saude, Vigente de 10/01/2021 1000131 20/01/2021 R$ 414,38
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro Nº1542000136331, Proposta Nº44216521 do Veiculo UNO FIORINO ENDURANCE EVO 1.4 AMBULANCIA PLACA RMH7C85, para atendimento á Sec.Municipal de Saude, Vigente de 10/01/2021 1000132 20/01/2021 R$ 414,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000133 20/01/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000134 20/01/2021 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000135 20/01/2021 R$ 30.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000136 20/01/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PATROL CATERPILLA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000137 20/01/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000138 20/01/2021 R$ 597,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000139 20/01/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000140 20/01/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000141 20/01/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000142 20/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAISDO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000143 20/01/2021 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000144 20/01/2021 R$ 5.038,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000145 20/01/2021 R$ 4.172,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RAÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000146 20/01/2021 R$ 263,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000147 20/01/2021 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000148 20/01/2021 R$ 4.502,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000149 20/01/2021 R$ 4.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONDAGEM EM PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000150 20/01/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000151 21/01/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000152 21/01/2021 R$ 390,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000153 21/01/2021 R$ 510,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000154 21/01/2021 R$ 5.489,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000155 21/01/2021 R$ 478,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000156 21/01/2021 R$ 6.777,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000157 21/01/2021 R$ 6.957,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000158 21/01/2021 R$ 114,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000159 21/01/2021 R$ 96,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000160 21/01/2021 R$ 3.485,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000161 21/01/2021 R$ 220,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000162 21/01/2021 R$ 2.802,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000163 21/01/2021 R$ 816,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, DESTINADOS A PESSAOS CARENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000164 25/01/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, DESTINADOS A PESSAOS CARENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000165 25/01/2021 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Peçanha, resolver assuntos de interesse do Município no Forum. 1000166 25/01/2021 R$ 23,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000167 26/01/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000168 26/01/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de ipatinga, conduzindo paciente para tratamento de saúde (Oncologia). 1000169 27/01/2021 R$ 30,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000170 28/01/2021 R$ 7.854,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000171 28/01/2021 R$ 217,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000172 28/01/2021 R$ 8.203,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000173 28/01/2021 R$ 618,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000174 28/01/2021 R$ 191,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000175 28/01/2021 R$ 1.257,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000176 28/01/2021 R$ 246,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000177 28/01/2021 R$ 4.074,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000178 28/01/2021 R$ 4.425,40
Valor que se empenha como Repasse Financeiro destinado para pagamento de 80% da FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO dos Servidores Aposentados da Municipalidade, Aniversariantes no Mes de JANEIRO/2021, nos Termos da 1000179 29/01/2021 R$ 12.943,94
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 1000180 29/01/2021 R$ 228,73
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 44870 VARA BACENJUD MIGRADA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, referente 1000181 12/01/2021 R$ 38.963,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000182 29/01/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000183 29/01/2021 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000184 29/01/2021 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000185 29/01/2021 R$ 5.550,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000186 29/01/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000187 29/01/2021 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000188 29/01/2021 R$ 2.750,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000189 29/01/2021 R$ 3.300,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000190 29/01/2021 R$ 8.634,66
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000191 29/01/2021 R$ 660,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000192 29/01/2021 R$ 1.210,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000193 29/01/2021 R$ 453,75
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000194 29/01/2021 R$ 770,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000195 29/01/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000196 29/01/2021 R$ 770,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000197 29/01/2021 R$ 2.585,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000198 29/01/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000199 29/01/2021 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000200 29/01/2021 R$ 3.625,86
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000201 29/01/2021 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000202 30/01/2021 R$ 30.000,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRAÇÃO EM TODAS AS VARIAVEIS DO ICMS - LEI ROBIN HOOD, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000203 29/01/2021 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000204 29/01/2021 R$ 11.950,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040800/2021 da SEPLAG/MG 1000205 29/01/2021 R$ 379,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040800/2021 da SEPLAG/MG 1000206 29/01/2021 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000207 29/01/2021 R$ 522,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. 1000208 29/01/2021 R$ 753,17
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. 1000209 29/01/2021 R$ 110,10
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. 1000210 29/01/2021 R$ 495,35
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. 1000211 29/01/2021 R$ 245,52
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. 1000212 29/01/2021 R$ 916,04
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000213 29/01/2021 R$ 1.799,71
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000214 29/01/2021 R$ 307,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000215 29/01/2021 R$ 717,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000216 29/01/2021 R$ 4.085,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000217 29/01/2021 R$ 620,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000218 29/01/2021 R$ 89,90
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000219 29/01/2021 R$ 1.752,16
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000220 29/01/2021 R$ 3.668,13
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000221 29/01/2021 R$ 740,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000222 29/01/2021 R$ 85,74
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000223 29/01/2021 R$ 30,42
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000224 29/01/2021 R$ 589,96
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000225 29/01/2021 R$ 2.836,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000226 29/01/2021 R$ 8.123,74
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. 1000227 29/01/2021 R$ 90,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000228 29/01/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVENIOS DO AMBITO FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000229 29/01/2021 R$ 40.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUCÇAO DE PONTES NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000230 29/01/2021 R$ 9.772,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, buscar vacinas (COVID 19),a serviço da secretaria Municipal de Saúde. 1000231 29/01/2021 R$ 48,65
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Espirito Santo, conduzindo paciente para tratamento de médico, a serviço da Secretaria 1000232 29/01/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DA APA TRONQUEIRAS, JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES PARA FINALIDADE DE ICMS ECOLOGICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000233 29/01/2021 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTAO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000234 29/01/2021 R$ 63.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA CUIDADOS COM CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000235 29/01/2021 R$ 22.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000236 29/01/2021 R$ 2.029,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000237 29/01/2021 R$ 2.699,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000238 29/01/2021 R$ 4.704,06
Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal 1000239 29/01/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> REF. ADELIA/ANA MARIA/ANA PEREIRA/ARIANE/BETANIA/CARMEN/ 1000240 29/01/2021 R$ 46.277,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000241 29/01/2021 R$ 3.241,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000242 29/01/2021 R$ 8.961,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000243 29/01/2021 R$ 3.208,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000244 29/01/2021 R$ 569,40
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000245 29/01/2021 R$ 1.090,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000246 29/01/2021 R$ 1.464,25
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000247 29/01/2021 R$ 9.554,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000248 29/01/2021 R$ 248,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000249 29/01/2021 R$ 338,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000250 29/01/2021 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000251 29/01/2021 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000252 29/01/2021 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000253 29/01/2021 R$ 11.258,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000254 29/01/2021 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000255 29/01/2021 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E COSTURAS DE LENÇOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. 1000256 29/01/2021 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000257 29/01/2021 R$ 18.651,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000258 29/01/2021 R$ 4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000259 29/01/2021 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000260 29/01/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000261 29/01/2021 R$ 6.981,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000262 29/01/2021 R$ 17.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000263 29/01/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000264 29/01/2021 R$ 1.210,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000265 29/01/2021 R$ 4.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000266 29/01/2021 R$ 2.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000267 29/01/2021 R$ 13.651,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000268 29/01/2021 R$ 9.988,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000269 29/01/2021 R$ 4.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000270 29/01/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000271 29/01/2021 R$ 3.316,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000272 29/01/2021 R$ 9.193,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000273 29/01/2021 R$ 16.180,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000274 29/01/2021 R$ 4.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000275 29/01/2021 R$ 1.577,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000276 29/01/2021 R$ 3.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000277 29/01/2021 R$ 2.708,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000278 29/01/2021 R$ 6.054,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000279 29/01/2021 R$ 4.748,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000280 29/01/2021 R$ 4.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000281 29/01/2021 R$ 5.827,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000282 29/01/2021 R$ 55.770,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000283 29/01/2021 R$ 4.511,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000284 29/01/2021 R$ 144.692,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000285 29/01/2021 R$ 11.264,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000286 29/01/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000287 29/01/2021 R$ 13.210,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000288 29/01/2021 R$ 7.770,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000289 29/01/2021 R$ 3.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000290 29/01/2021 R$ 4.730,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000291 29/01/2021 R$ 54.231,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000292 29/01/2021 R$ 54.127,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000293 29/01/2021 R$ 3.348,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000294 29/01/2021 R$ 15.818,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000295 29/01/2021 R$ 2.416,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000296 29/01/2021 R$ 11.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000297 29/01/2021 R$ 6.241,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000298 29/01/2021 R$ 46.328,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000299 29/01/2021 R$ 35.268,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000300 29/01/2021 R$ 476,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000301 29/01/2021 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000302 29/01/2021 R$ 4.656,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000303 29/01/2021 R$ 6.828,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ENFRENTAMENTO DO COVID 19) 1000304 29/01/2021 R$ 25.137,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000305 29/01/2021 R$ 2.313,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000306 29/01/2021 R$ 3.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COELHO) 1000307 29/01/2021 R$ 1.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000308 29/01/2021 R$ 26.820,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000309 29/01/2021 R$ 2.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000310 29/01/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000311 29/01/2021 R$ 7.220,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000312 29/01/2021 R$ 2.753,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000313 29/01/2021 R$ 57.842,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000314 29/01/2021 R$ 43.008,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000315 29/01/2021 R$ 1.170,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000316 29/01/2021 R$ 4.946,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000317 29/01/2021 R$ 24.734,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000318 29/01/2021 R$ 2.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000319 29/01/2021 R$ 10.607,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000320 29/01/2021 R$ 4.420,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000321 29/01/2021 R$ 4.116,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000322 29/01/2021 R$ 4.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000323 29/01/2021 R$ 1.337,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000324 29/01/2021 R$ 3.490,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000325 29/01/2021 R$ 133,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000326 29/01/2021 R$ 5.060,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000327 29/01/2021 R$ 891,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000328 29/01/2021 R$ 158,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000329 29/01/2021 R$ 3.536,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000330 29/01/2021 R$ 1.231,84
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000331 29/01/2021 R$ 1.980,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000332 29/01/2021 R$ 786,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000333 29/01/2021 R$ 891,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000334 29/01/2021 R$ 522,32
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000335 29/01/2021 R$ 871,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000336 29/01/2021 R$ 1.439,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000337 29/01/2021 R$ 1.113,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000338 29/01/2021 R$ 6.134,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000339 29/01/2021 R$ 953,01
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. Farmácia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020, Pregão Elet.155/2020 9º Ciclo/2020 AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG. 1000340 29/01/2021 R$ 67,41
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000341 29/01/2021 R$ 1.554,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000342 29/01/2021 R$ 8.033,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000343 29/01/2021 R$ 3.665,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000344 29/01/2021 R$ 613,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000345 29/01/2021 R$ 1.203,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000346 29/01/2021 R$ 1.499,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000347 29/01/2021 R$ 1.262,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000348 29/01/2021 R$ 3.431,63
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000349 29/01/2021 R$ 2.806,43
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000350 29/01/2021 R$ 104,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000351 29/01/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000352 29/01/2021 R$ 871,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000353 29/01/2021 R$ 375,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000354 29/01/2021 R$ 4.197,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000355 29/01/2021 R$ 465,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000356 29/01/2021 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000357 29/01/2021 R$ 8.180,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000358 29/01/2021 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000359 29/01/2021 R$ 10.820,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000360 29/01/2021 R$ 6.356,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000361 29/01/2021 R$ 314,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000362 29/01/2021 R$ 891,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000363 29/01/2021 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000364 29/01/2021 R$ 314,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000365 29/01/2021 R$ 254,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000366 29/01/2021 R$ 15.858,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000380 29/01/2021 R$ 3.721,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000381 29/01/2021 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000382 29/01/2021 R$ 4.000,50
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000383 29/01/2021 R$ 5.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000384 29/01/2021 R$ 4.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000385 29/01/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1000386 29/01/2021 R$ 2.929,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000387 29/01/2021 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1000388 29/01/2021 R$ 1.600,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000389 29/01/2021 R$ 5.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000390 29/01/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1000391 29/01/2021 R$ 5.983,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000392 29/01/2021 R$ 2.704,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1000393 29/01/2021 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000394 29/01/2021 R$ 679,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000395 29/01/2021 R$ 3.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONDAGEM EM PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000396 29/01/2021 R$ 4.275,00
VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000397 29/01/2021 R$ 1.480,00