| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAO EM REFORMAS DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000001 |
04/01/2021 |
R$ 1.746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAO EM REFORMAS DOS PSF's DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000002 |
04/01/2021 |
R$ 1.212,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 848,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o a Hospedagem e Tratamento Alcoolico do Paciente da municipalidade "UBIRACI JOSE CORREIA", objetivando a Reintegração Social do mesmo, sendo iniciado em |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 13.300,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Acolhimento do Paciente da municipalidade "JOAO BATISTA DE OLIVEIRA", objetivando a realização de Tratamento Alcoolico do referido para posteriormente |
1000005 |
04/01/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais do CONTRATO DE RATEIO de Recursos Financeiros, necessarios á realização de despesas com Custos Operacionais do Cisdoce, englobando despesas com Pessoal |
1000006 |
04/01/2021 |
R$ 125.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com atendimento ao publico de Coroaci deslocado ate a Cidade de Governador Valdares-MG, com Serviços Ambulatoriais Consultas Medicas Exames Laboratoriais, etc. |
1000007 |
04/01/2021 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000008 |
04/01/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para Amortização de Contribuições não quitadas em tempo habil do Convenio nº0192.1.01.6376.00 celebrado entre o Municipio e a EMATER-MG, sendo o Valor Total de R$78.372,72 sendo o montante |
1000009 |
04/01/2021 |
R$ 31.349,16 |
|
| Valor que se empenha destinado a Amortização da Parcelas do Termo de Parcelamento da Ação de Cobrança Trabalhista movida pelos Requerentes Municipais "AFONSO GOMES DA CRUZ E OUTROS", Processo nº0486.09.018751-0/003 na |
1000010 |
04/01/2021 |
R$ 120.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para Repasse das Contribuições Mensais no decorrer do Ano de 2021, objetivando o Apoio Mutuo entre a Institução e Muncipio de Coroaci, como forma de estimulo ao Turismo Municipal, com a |
1000011 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para repasse de Contribuições Mensais no decorrer do Ano de 2021, conf. Termo de Afiliação firmado entre as partes, objetivando propiciar o Desenvolvimento Economico, Social e Tecnologico, |
1000012 |
04/01/2021 |
R$ 8.928,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o formecimento de Agua para estabelecimentos utilizados nas atividades da rede de Ensino Municipal, na sede e/ou Distritos, no decorrer do Ano de 2021. |
1000013 |
04/01/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| alor que se empenha destinado para quitação de despesas com o formecimento de Agua para estabelecimentos utilizados nas atividades da Saude Publica Municipal, na sede e/ou Distritos, no decorrer do Ano de 2021. |
1000014 |
04/01/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para Amortização de Divida (96 Parcelas), de Faturas não quitadas no Periodo de 05/2016 á 07/2019, conforme Termo de Renegociação de Divida Nº19.2091 celebrado entre Municipio de Coroaci |
1000015 |
04/01/2021 |
R$ 119.100,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Parte das Faturas mensais do Termo de Parcelamento realizado entre Municipio de Coroaci e Copasa, sendo a DIFERENÇA (SOBRA) entre o Valor Total Liquido das Faturas menos |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos junto á PGFN, Inscritos na Cidade de Gov.Valadares-MG, pela inadimplencia na regularização de documentos do Caixa Escolar da Escola Municipal Antonio Firmino de |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 1.125,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com serviços de Telecomunicaçoes (Plano OI Especial), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude no Ano de 2021, ref. a 10 Linhas, sendo: |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Praça Cel. Manoel Lage nº05, utilizado nas atividades da Farmacia de Minas-Unidade Coroaci no ano de 2021. |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com fornecimento de Agua p/ o imovel localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº Dist. de Conceição das Tronqueiras,utilizado nas atividades do Campo de Futebol Araci |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Trav.Sebastião Silverio Oliveira nº51, Distrito de Conceição Tronqueiras, alugado para as atividades da |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para manutenção de varios estabelecimentos localizados na Sede, Distritos e outros logradouros no decorrer do Ano de 2021. |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 290.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para manutenção de estabelecimentos utilizados pela Saude Publica Municipal, na Sede e/ou Distritos, no decorrer de 2021. |
1000023 |
04/01/2021 |
R$ 28.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o Custo do Serviço de Arrecadação-CIP, sendo deduzido nas Faturas Mensais atraves do Demonstrativo emitido pela CEMIG no decorrer do Ano de 2021. |
1000024 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com Serviços ou Produtos Postais, utilizados nas atividades Administrativas do Poder Executivo Municipal no Ano de 2020, conforme Contrato firmado entre as partes. |
1000025 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha para cobertura de despesas com Serviços Cartorarios (Autenticações Reconhecimentos Firma Cópias Certidões, etc.) para manutenção das atividades Administrativas Municipal no decorrer do Ano 2021. |
1000026 |
04/01/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas Contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercicio de 2021. |
1000027 |
04/01/2021 |
R$ 38.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com TARIFAS BANCARIAS de diversas Contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercicio de 2021. |
1000028 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para quitação de despesas com Custas Judiciarias (Citar NotificarIntimarPenhorarAvaliarPrisao, etc.), para viabilizar Processos "Cartas Precatorias Cíveis" procedentes da Justiça de |
1000029 |
04/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para quitação de despesas com CopiasImpressoes Digitalizações, etc. de documentos diversos para viabiliza Processos tramitantes na Unica Vara Civel da Comarca de Peçanha no Ano de 2021. |
1000030 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DE DECLARACOES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE COROACI/MG. |
1000031 |
04/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000032 |
04/01/2021 |
R$ 11.609,25 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Av. Dr.Ferreira Leite nº180, Centro Coroaci, alugado para as atividades da SMAS-Secretaria |
1000033 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Av. Doutor Ferreira Leite nº180, Centro de Coroaci, alugado para as atividades da SMAS-Secretaria |
1000034 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado á Rua Jose Antonio Monteiro nº335, Distrito Conceição Tronqueiras, alugado p/ as atividades do CEI- |
1000035 |
04/01/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Rua Jose Antonio Monteiro nº315 CA-A, Distrito de Conceição Tronqueiras, alugado p/ as atividades do CEI- |
1000036 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 e 108, Centro Coroaci, alugado para as atividades da Cultura |
1000037 |
04/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Praça Jose Olegario dos Reis nº124 e 108, Centro de Coroaci, alugado para as atividades da Cultura |
1000038 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro, para as atividades da Secretaria Municipal de Saude, |
1000039 |
04/01/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro de Coroaci, para as atividades da Secretaria Municipal de Saude, |
1000040 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Rua Santana nº187 CA-E Ap.A Centro de Coroaci, para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, |
1000041 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Santana nº187 CA-E Ap.A, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, |
1000042 |
04/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Distrito São Sebastiao Bugre, alugado para as atividades do CEI-Centro |
1000043 |
04/01/2021 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, no Distrito de São Sebastiao do Bugre, alugado para as atividades do CEI-Centro |
1000044 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Agua para o Municipio, sendo o hidrometro localizado no canteiro central da Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, no Ano de 2021. |
1000045 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL C/RESP TÉCNICA P/ PREF COROACI/MG, CONF. CONTRATO E 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PROC 11/2017 - TP 03/2017, NO EXERCICIO DE 2021. |
1000046 |
04/01/2021 |
R$ 95.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000047 |
04/01/2021 |
R$ 1.948,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000048 |
04/01/2021 |
R$ 1.771,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000049 |
04/01/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'AGUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000050 |
04/01/2021 |
R$ 1.423,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Gratificação" para Repasse do Incentivo Financeiro, pela Coordenação Técnica de Assistencia á Rede Farmacia de Minas-RFM, Unidade Coroaci, sendo o Repasse referente á 40 Horas Semanais |
1000051 |
04/01/2021 |
R$ 6.402,38 |
|
| Valor que se empenha como Estagio Remunerado de Menor Aprendiz, regularmente matriculada no Ensino Medio, nos Termos do Item 4.2.2 para atuar no Posto de Atendimento Pré-processual-PAPRE do CEJUSC da Comarca de Peçanha, |
1000052 |
04/01/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o Valor da FOPAG DA RESCISAO CONTRATUAL MES DE DEZEMBRO/2020 e o Valor discriminado no Recibo de Pagamento do Servidor ADILSON ALVES DA COSTA, conforme |
1000053 |
04/01/2021 |
R$ 135,33 |
|
| Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ |
1000055 |
04/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais provenientes de PENSÃO JUDICIAL referente Processo nº01318-2009-099-03-00-0-RO tramitante no TRT 3ª Regiao /2ª Vara Trabalhista de Governador Valadares-MG |
1000056 |
04/01/2021 |
R$ 9.916,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Debitos Previdenciarios alusivos ao Periodo de 10/2013 á 02/2010, conf. Termo de Acordo de REPARCELAMENTO e Confissão de Debitos nº02267/2013, conf. Lei Munic.1227/2013. |
1000057 |
04/01/2021 |
R$ 125.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para Amortização de Debitos Previdenciarios alusivos ao Periodo de 07/2010 a 02/2013, conf. Termo de Acordo de PARCELAMENTO e Confissão de Debitos nº02359/2013, cnf. Lei Munic.1227/2013. |
1000058 |
04/01/2021 |
R$ 134.000,00 |
|
| Valor que se empenha a titulo de APORTE FINANCEIRO, destinado a Cobertura de Deficit Atuarial junto á referida Entidade, proveniente de Contribuições Mensais Municipais no decorrer do Ano de 2021. |
1000059 |
04/01/2021 |
R$ 600.000,00 |
|
| Valor que se empenha relativo ao PASEP-Programa para Formação do Patrimonio do Servidor Publico Municipal, deduzido das Receitas Transferidas a varias Contas Bancarias utilizadas pela municipalidade no Ano de 2021. |
1000060 |
04/01/2021 |
R$ 145.000,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Recolhimento de CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, referentes ás PARCELAS NÃO RETIDAS NA FONTE DE RECEITAS das Arrecadações repassadas ao Município de Coroaci/MG, no decorrer do Ano de 2021. |
1000061 |
04/01/2021 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP DE RECOLHIMENTOS A MENOR DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO PROCESSO Nº 17933-720217/2019-20. |
1000062 |
04/01/2021 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB DE RECOLHIMENTOS DEVIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATOS DE PARCELAMENTOS N.º 632544333,624432610, E 620892676, PARCELAS REF A 2021. |
1000063 |
04/01/2021 |
R$ 152.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Assistente Administrativo junto á Secretaria de Assistencia Social da municipalidade, em conformidade com o Contrato Individual do "Programa Jovem Aprendiz" celebrado |
1000064 |
04/01/2021 |
R$ 4.372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB DE RECOLHIMENTOS DEVIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, INCLUIDOS EM PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, PARCELAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. |
1000065 |
04/01/2021 |
R$ 112.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado a Amortização de Dividas de Precatorios do Plano Anual de Pagamento Regime Especial, Ano de 2021, Previsto no Art.101 Ato das Disposiçoes Constit.Transitorias da Republica, Art.64 I e II |
1000066 |
04/01/2021 |
R$ 290.924,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPACTADOR DE PERCURÇÃO A GASOLINA),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS. |
1000067 |
06/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000068 |
06/01/2021 |
R$ 325,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de saúde. |
1000069 |
08/01/2021 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000070 |
08/01/2021 |
R$ 916,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de ipatinga, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
1000071 |
11/01/2021 |
R$ 55,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000072 |
11/01/2021 |
R$ 56,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000073 |
11/01/2021 |
R$ 6.173,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000074 |
11/01/2021 |
R$ 6.371,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000075 |
11/01/2021 |
R$ 220,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000076 |
11/01/2021 |
R$ 169,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000077 |
11/01/2021 |
R$ 4.279,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000078 |
11/01/2021 |
R$ 386,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000079 |
11/01/2021 |
R$ 942,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000080 |
11/01/2021 |
R$ 2.481,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000081 |
11/01/2021 |
R$ 168,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição Financeira, pela quitação de 02 Guias de ITBI em 14/10/2020 na municipalidade, com os Valores: R$9.000,00 nº00127417 e R$1.500,00 nº0127418, ambas emitidas para viabilizar a |
1000082 |
11/01/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000083 |
12/01/2021 |
R$ 50,74 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de ipatinga, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde |
1000084 |
12/01/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000085 |
12/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000086 |
12/01/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000087 |
18/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000088 |
18/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000089 |
19/01/2021 |
R$ 129,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000090 |
19/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000091 |
19/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo pessoas para realização de prova do ENEM, a serviço da Sec. |
1000092 |
19/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000093 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000094 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000095 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000096 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000097 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000098 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000099 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000100 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000101 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000102 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000103 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000104 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000105 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000106 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000107 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000108 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000109 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000110 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000111 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000112 |
20/01/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo de Resoluções - Rec.Tesouro, de Recursos Financeiros trasnferidos pelo Fundo Estadual de Saude ao Municipio de Coroaci, correspondente ao Termo de Compromisso 016/5100 |
1000113 |
20/01/2021 |
R$ 11,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000114 |
20/01/2021 |
R$ 9.874,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000115 |
20/01/2021 |
R$ 25.725,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000116 |
20/01/2021 |
R$ 2.457,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000117 |
20/01/2021 |
R$ 5.735,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A POLICIA MILITAR , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000118 |
20/01/2021 |
R$ 1.638,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA DESTINADAS A JUNTA MILITAR MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000119 |
20/01/2021 |
R$ 819,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000120 |
20/01/2021 |
R$ 9.831,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA E VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000121 |
20/01/2021 |
R$ 24.579,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO POR FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000122 |
20/01/2021 |
R$ 2.457,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO VIA RADIO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000123 |
20/01/2021 |
R$ 3.277,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM CONEXÃO DE FIBRA OPTICA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000124 |
20/01/2021 |
R$ 20.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000125 |
20/01/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000126 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000127 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000128 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000129 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000130 |
20/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro Nº1542000136331, Proposta Nº44216521 do Veiculo UNO FIORINO ENDURANCE EVO 1.4 AMBULANCIA PLACA RMH7C81, para atendimento á Sec.Municipal de Saude, Vigente de 10/01/2021 |
1000131 |
20/01/2021 |
R$ 414,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro Nº1542000136331, Proposta Nº44216521 do Veiculo UNO FIORINO ENDURANCE EVO 1.4 AMBULANCIA PLACA RMH7C85, para atendimento á Sec.Municipal de Saude, Vigente de 10/01/2021 |
1000132 |
20/01/2021 |
R$ 414,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000133 |
20/01/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA NO CAMINHÃO PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000134 |
20/01/2021 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000135 |
20/01/2021 |
R$ 30.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO VALTRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000136 |
20/01/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PATROL CATERPILLA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000137 |
20/01/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000138 |
20/01/2021 |
R$ 597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000139 |
20/01/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000140 |
20/01/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000141 |
20/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000142 |
20/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAISDO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000143 |
20/01/2021 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000144 |
20/01/2021 |
R$ 5.038,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000145 |
20/01/2021 |
R$ 4.172,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RAÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000146 |
20/01/2021 |
R$ 263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000147 |
20/01/2021 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000148 |
20/01/2021 |
R$ 4.502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000149 |
20/01/2021 |
R$ 4.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONDAGEM EM PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000150 |
20/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000151 |
21/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000152 |
21/01/2021 |
R$ 390,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000153 |
21/01/2021 |
R$ 510,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000154 |
21/01/2021 |
R$ 5.489,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000155 |
21/01/2021 |
R$ 478,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000156 |
21/01/2021 |
R$ 6.777,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000157 |
21/01/2021 |
R$ 6.957,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000158 |
21/01/2021 |
R$ 114,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000159 |
21/01/2021 |
R$ 96,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000160 |
21/01/2021 |
R$ 3.485,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000161 |
21/01/2021 |
R$ 220,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000162 |
21/01/2021 |
R$ 2.802,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000163 |
21/01/2021 |
R$ 816,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, DESTINADOS A PESSAOS CARENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000164 |
25/01/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, DESTINADOS A PESSAOS CARENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000165 |
25/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Peçanha, resolver assuntos de interesse do Município no Forum. |
1000166 |
25/01/2021 |
R$ 23,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000167 |
26/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000168 |
26/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de ipatinga, conduzindo paciente para tratamento de saúde (Oncologia). |
1000169 |
27/01/2021 |
R$ 30,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000170 |
28/01/2021 |
R$ 7.854,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000171 |
28/01/2021 |
R$ 217,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000172 |
28/01/2021 |
R$ 8.203,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000173 |
28/01/2021 |
R$ 618,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000174 |
28/01/2021 |
R$ 191,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000175 |
28/01/2021 |
R$ 1.257,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000176 |
28/01/2021 |
R$ 246,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000177 |
28/01/2021 |
R$ 4.074,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000178 |
28/01/2021 |
R$ 4.425,40 |
|
| Valor que se empenha como Repasse Financeiro destinado para pagamento de 80% da FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO dos Servidores Aposentados da Municipalidade, Aniversariantes no Mes de JANEIRO/2021, nos Termos da |
1000179 |
29/01/2021 |
R$ 12.943,94 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
1000180 |
29/01/2021 |
R$ 228,73 |
|
| Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorios em tramitação na 44870 VARA BACENJUD MIGRADA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, referente |
1000181 |
12/01/2021 |
R$ 38.963,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000182 |
29/01/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000183 |
29/01/2021 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000184 |
29/01/2021 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000185 |
29/01/2021 |
R$ 5.550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000186 |
29/01/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000187 |
29/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000188 |
29/01/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000189 |
29/01/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000190 |
29/01/2021 |
R$ 8.634,66 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000191 |
29/01/2021 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000192 |
29/01/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000193 |
29/01/2021 |
R$ 453,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000194 |
29/01/2021 |
R$ 770,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000195 |
29/01/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000196 |
29/01/2021 |
R$ 770,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000197 |
29/01/2021 |
R$ 2.585,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000198 |
29/01/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000199 |
29/01/2021 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000200 |
29/01/2021 |
R$ 3.625,86 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000201 |
29/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000202 |
30/01/2021 |
R$ 30.000,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E ADMINISTRAÇÃO EM TODAS AS VARIAVEIS DO ICMS - LEI ROBIN HOOD, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000203 |
29/01/2021 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000204 |
29/01/2021 |
R$ 11.950,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040800/2021 da SEPLAG/MG |
1000205 |
29/01/2021 |
R$ 379,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040800/2021 da SEPLAG/MG |
1000206 |
29/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000207 |
29/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. |
1000208 |
29/01/2021 |
R$ 753,17 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. |
1000209 |
29/01/2021 |
R$ 110,10 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. |
1000210 |
29/01/2021 |
R$ 495,35 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. |
1000211 |
29/01/2021 |
R$ 245,52 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040811/2021 da SEPLAG/MG. |
1000212 |
29/01/2021 |
R$ 916,04 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000213 |
29/01/2021 |
R$ 1.799,71 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000214 |
29/01/2021 |
R$ 307,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000215 |
29/01/2021 |
R$ 717,75 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000216 |
29/01/2021 |
R$ 4.085,70 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000217 |
29/01/2021 |
R$ 620,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000218 |
29/01/2021 |
R$ 89,90 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000219 |
29/01/2021 |
R$ 1.752,16 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000220 |
29/01/2021 |
R$ 3.668,13 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000221 |
29/01/2021 |
R$ 740,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000222 |
29/01/2021 |
R$ 85,74 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000223 |
29/01/2021 |
R$ 30,42 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000224 |
29/01/2021 |
R$ 589,96 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000225 |
29/01/2021 |
R$ 2.836,20 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000226 |
29/01/2021 |
R$ 8.123,74 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 1º Ciclo/2021, AEC Nº040847/2021 da SEPLAG/MG. |
1000227 |
29/01/2021 |
R$ 90,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000228 |
29/01/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVENIOS DO AMBITO FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000229 |
29/01/2021 |
R$ 40.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUCÇAO DE PONTES NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000230 |
29/01/2021 |
R$ 9.772,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, buscar vacinas (COVID 19),a serviço da secretaria Municipal de Saúde. |
1000231 |
29/01/2021 |
R$ 48,65 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Espirito Santo, conduzindo paciente para tratamento de médico, a serviço da Secretaria |
1000232 |
29/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DA APA TRONQUEIRAS, JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES PARA FINALIDADE DE ICMS ECOLOGICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1000233 |
29/01/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTAO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000234 |
29/01/2021 |
R$ 63.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA CUIDADOS COM CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000235 |
29/01/2021 |
R$ 22.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000236 |
29/01/2021 |
R$ 2.029,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000237 |
29/01/2021 |
R$ 2.699,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000238 |
29/01/2021 |
R$ 4.704,06 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento médico, a serviço da Secretaria Municipal |
1000239 |
29/01/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*OBS> REF. ADELIA/ANA MARIA/ANA PEREIRA/ARIANE/BETANIA/CARMEN/ |
1000240 |
29/01/2021 |
R$ 46.277,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000241 |
29/01/2021 |
R$ 3.241,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000242 |
29/01/2021 |
R$ 8.961,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000243 |
29/01/2021 |
R$ 3.208,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000244 |
29/01/2021 |
R$ 569,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000245 |
29/01/2021 |
R$ 1.090,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000246 |
29/01/2021 |
R$ 1.464,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000247 |
29/01/2021 |
R$ 9.554,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000248 |
29/01/2021 |
R$ 248,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000249 |
29/01/2021 |
R$ 338,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000250 |
29/01/2021 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000251 |
29/01/2021 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000252 |
29/01/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000253 |
29/01/2021 |
R$ 11.258,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000254 |
29/01/2021 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000255 |
29/01/2021 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E COSTURAS DE LENÇOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. |
1000256 |
29/01/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000257 |
29/01/2021 |
R$ 18.651,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000258 |
29/01/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000259 |
29/01/2021 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000260 |
29/01/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000261 |
29/01/2021 |
R$ 6.981,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000262 |
29/01/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000263 |
29/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000264 |
29/01/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000265 |
29/01/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000266 |
29/01/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000267 |
29/01/2021 |
R$ 13.651,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000268 |
29/01/2021 |
R$ 9.988,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000269 |
29/01/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000270 |
29/01/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000271 |
29/01/2021 |
R$ 3.316,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000272 |
29/01/2021 |
R$ 9.193,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000273 |
29/01/2021 |
R$ 16.180,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000274 |
29/01/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000275 |
29/01/2021 |
R$ 1.577,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000276 |
29/01/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000277 |
29/01/2021 |
R$ 2.708,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000278 |
29/01/2021 |
R$ 6.054,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000279 |
29/01/2021 |
R$ 4.748,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000280 |
29/01/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000281 |
29/01/2021 |
R$ 5.827,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000282 |
29/01/2021 |
R$ 55.770,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000283 |
29/01/2021 |
R$ 4.511,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000284 |
29/01/2021 |
R$ 144.692,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000285 |
29/01/2021 |
R$ 11.264,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000286 |
29/01/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000287 |
29/01/2021 |
R$ 13.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000288 |
29/01/2021 |
R$ 7.770,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000289 |
29/01/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000290 |
29/01/2021 |
R$ 4.730,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000291 |
29/01/2021 |
R$ 54.231,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000292 |
29/01/2021 |
R$ 54.127,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000293 |
29/01/2021 |
R$ 3.348,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000294 |
29/01/2021 |
R$ 15.818,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000295 |
29/01/2021 |
R$ 2.416,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000296 |
29/01/2021 |
R$ 11.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000297 |
29/01/2021 |
R$ 6.241,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000298 |
29/01/2021 |
R$ 46.328,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000299 |
29/01/2021 |
R$ 35.268,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000300 |
29/01/2021 |
R$ 476,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000301 |
29/01/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000302 |
29/01/2021 |
R$ 4.656,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000303 |
29/01/2021 |
R$ 6.828,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ENFRENTAMENTO DO COVID 19) |
1000304 |
29/01/2021 |
R$ 25.137,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000305 |
29/01/2021 |
R$ 2.313,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000306 |
29/01/2021 |
R$ 3.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO COELHO) |
1000307 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000308 |
29/01/2021 |
R$ 26.820,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000309 |
29/01/2021 |
R$ 2.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000310 |
29/01/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000311 |
29/01/2021 |
R$ 7.220,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000312 |
29/01/2021 |
R$ 2.753,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000313 |
29/01/2021 |
R$ 57.842,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000314 |
29/01/2021 |
R$ 43.008,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000315 |
29/01/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000316 |
29/01/2021 |
R$ 4.946,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000317 |
29/01/2021 |
R$ 24.734,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000318 |
29/01/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000319 |
29/01/2021 |
R$ 10.607,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000320 |
29/01/2021 |
R$ 4.420,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000321 |
29/01/2021 |
R$ 4.116,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000322 |
29/01/2021 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000323 |
29/01/2021 |
R$ 1.337,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000324 |
29/01/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000325 |
29/01/2021 |
R$ 133,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000326 |
29/01/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000327 |
29/01/2021 |
R$ 891,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000328 |
29/01/2021 |
R$ 158,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000329 |
29/01/2021 |
R$ 3.536,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000330 |
29/01/2021 |
R$ 1.231,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000331 |
29/01/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000332 |
29/01/2021 |
R$ 786,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000333 |
29/01/2021 |
R$ 891,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000334 |
29/01/2021 |
R$ 522,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000335 |
29/01/2021 |
R$ 871,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000336 |
29/01/2021 |
R$ 1.439,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000337 |
29/01/2021 |
R$ 1.113,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000338 |
29/01/2021 |
R$ 6.134,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000339 |
29/01/2021 |
R$ 953,01 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. Farmácia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020, Pregão Elet.155/2020 9º Ciclo/2020 AEC 037803/2020 da SEPLAG/MG. |
1000340 |
29/01/2021 |
R$ 67,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000341 |
29/01/2021 |
R$ 1.554,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000342 |
29/01/2021 |
R$ 8.033,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000343 |
29/01/2021 |
R$ 3.665,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000344 |
29/01/2021 |
R$ 613,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000345 |
29/01/2021 |
R$ 1.203,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000346 |
29/01/2021 |
R$ 1.499,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000347 |
29/01/2021 |
R$ 1.262,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000348 |
29/01/2021 |
R$ 3.431,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000349 |
29/01/2021 |
R$ 2.806,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000350 |
29/01/2021 |
R$ 104,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000351 |
29/01/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000352 |
29/01/2021 |
R$ 871,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000353 |
29/01/2021 |
R$ 375,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000354 |
29/01/2021 |
R$ 4.197,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000355 |
29/01/2021 |
R$ 465,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000356 |
29/01/2021 |
R$ 338,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000357 |
29/01/2021 |
R$ 8.180,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000358 |
29/01/2021 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000359 |
29/01/2021 |
R$ 10.820,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000360 |
29/01/2021 |
R$ 6.356,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000361 |
29/01/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000362 |
29/01/2021 |
R$ 891,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000363 |
29/01/2021 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000364 |
29/01/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000365 |
29/01/2021 |
R$ 254,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JANEIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000366 |
29/01/2021 |
R$ 15.858,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000380 |
29/01/2021 |
R$ 3.721,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000381 |
29/01/2021 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000382 |
29/01/2021 |
R$ 4.000,50 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000383 |
29/01/2021 |
R$ 5.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000384 |
29/01/2021 |
R$ 4.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000385 |
29/01/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1000386 |
29/01/2021 |
R$ 2.929,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000387 |
29/01/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1000388 |
29/01/2021 |
R$ 1.600,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000389 |
29/01/2021 |
R$ 5.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000390 |
29/01/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000391 |
29/01/2021 |
R$ 5.983,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JANEIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000392 |
29/01/2021 |
R$ 2.704,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1000393 |
29/01/2021 |
R$ 2.301,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000394 |
29/01/2021 |
R$ 679,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000395 |
29/01/2021 |
R$ 3.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONDAGEM EM PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000396 |
29/01/2021 |
R$ 4.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000397 |
29/01/2021 |
R$ 1.480,00 |
|