Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000416 03/02/2021 R$ 7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CORTADOR DE GRAMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000417 03/02/2021 R$ 3.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000418 01/02/2021 R$ 686,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000419 01/02/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000420 01/02/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E CONTRACHEQUES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000421 01/02/2021 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000422 02/02/2021 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000423 03/02/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000424 03/02/2021 R$ 1.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000425 03/02/2021 R$ 685,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000426 03/02/2021 R$ 472,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000427 03/02/2021 R$ 1.052,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000428 03/02/2021 R$ 8.059,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APARELHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000429 03/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA 1000430 03/02/2021 R$ 4.968,91
Valor que se empenha p/ prestação de serviços na manutenção e conservação do Poço Artesiano utilizado no sistema de abastecimento de agua da Comunidade Rural do Mono, conf. Contrato firmado com Municipio de Coroaci. 1000432 03/02/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000433 03/02/2021 R$ 4.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000434 03/02/2021 R$ 4.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000435 03/02/2021 R$ 4.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000436 03/02/2021 R$ 4.362,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. YASMIN KELLY BATISTA DE OLIVEIRA) 1000437 03/02/2021 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000438 03/02/2021 R$ 1.689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000439 03/02/2021 R$ 1.533,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000440 03/02/2021 R$ 1.579,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (COPIAS DE CHAVES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000441 03/02/2021 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (COPIAS DE CHAVES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000442 03/02/2021 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS (CADEIRA DE BANHO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000443 03/02/2021 R$ 458,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000444 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000445 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000446 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000447 03/02/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000448 03/02/2021 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000449 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000450 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000451 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000452 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000453 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000454 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000455 03/02/2021 R$ 422,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000456 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000457 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000458 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000459 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000460 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000461 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000462 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000463 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000464 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000465 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000466 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000467 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000468 03/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000469 03/02/2021 R$ 678,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000470 03/02/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. 1000471 03/02/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000472 03/02/2021 R$ 5.992,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM MICRO-ONIBUS MB PLACA QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000473 03/02/2021 R$ 4.950,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000474 03/02/2021 R$ 4.629,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE MICRO-ONIBUS MB PLACA QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000475 03/02/2021 R$ 15.325,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000476 03/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000477 03/02/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. 1000479 03/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSSAO A GASOLINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000480 03/02/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000481 03/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000482 03/02/2021 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000483 03/02/2021 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000484 03/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000485 03/02/2021 R$ 115,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1000486 03/02/2021 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1000487 03/02/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1000488 03/02/2021 R$ 3.685,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1000489 03/02/2021 R$ 1.632,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1000490 03/02/2021 R$ 715,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1000491 03/02/2021 R$ 1.680,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1000492 03/02/2021 R$ 1.733,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000493 03/02/2021 R$ 1.793,16
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro, para as atividades da Secretaria Municipal de Saude, 1000494 03/02/2021 R$ 856,27
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com serviços de Telecomunicaçoes (Plano OI Especial), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude no Ano de 2021, ref. a 10 Linhas, sendo: 1000495 03/02/2021 R$ 1.328,21
Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ 1000496 03/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000497 03/02/2021 R$ 4.502,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000498 03/02/2021 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000499 03/02/2021 R$ 353,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000501 03/02/2021 R$ 922,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000502 03/02/2021 R$ 3.427,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. 1000503 03/02/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000504 03/02/2021 R$ 882,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000505 03/02/2021 R$ 793,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000506 03/02/2021 R$ 535,39
Valor que se empenha destinado para quitação de ARTs.-Anotações de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil "Gilmar Meneses Silva", RNP 140373191, Registro MG0000043209D pelos serviços de Sondagens Geotécnicas para 1000507 03/02/2021 R$ 532,68
Valor que se empenha pela prestação de serviços Cartorarios, Custas e Emolumentos, destinados para viabilizar Processos de Caixas Escolares da rede de Ensino do Municipio de Coroaci, totalizando 25 sendo: 03 Averbações 1000508 03/02/2021 R$ 872,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 1000509 03/02/2021 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000510 03/02/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000511 03/02/2021 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000512 03/02/2021 R$ 1.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000513 03/02/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI/MG. 1000514 03/02/2021 R$ 2.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000515 03/02/2021 R$ 618,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR CRIANÇAS E ADOLECENTES DE ACORDO COM A LEI Nº 1.293 DE 19 DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. 1000516 03/02/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000517 03/02/2021 R$ 480,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesa com a Locação do Imovel localizado á Rua Manoel Dama nº22, Dist.São Seb.Bugre, para as atividades da Sec.Mun.Assist.Social, conf. Contrato firmado com o Municipio. 1000518 03/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. 1000519 03/02/2021 R$ 426,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços na manutenção e conservação do Poço Artesiano utilizado no sistema de abastecimento de agua da Comunidade Rural dos Martins, conf. Contrato firmado com Municipio de Coroaci. 1000520 03/02/2021 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000521 03/02/2021 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000522 03/02/2021 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES EMERGENCIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000523 03/02/2021 R$ 4.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000524 03/02/2021 R$ 1.098,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000525 03/02/2021 R$ 1.098,00
Valor que se empenha refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, Exercicio de 2020, alusivo ao Veiculo FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA HLF-9468, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Educação, conforme Guia anexa 1000526 03/02/2021 R$ 5,21
Valor que se empenha refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, Exercicio de 2020, alusivo ao Veiculo MPOLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OPH-9069, utilizado nas atividades do Transporte Escolar da Rede Municipal, conf. Guia anexa. 1000527 03/02/2021 R$ 8,08
Valor que se empenha refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, Exercicio de 2020, alusivo ao Veiculo ESPECIAL/CAMINHONETE FIAT DOBLO RONTAN AMBULANCIA PLACA HMH-7035, utilizado no atendimento á Saude Publica Municipal, 1000528 03/02/2021 R$ 5,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000529 03/02/2021 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000530 03/02/2021 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMAXARIFADO ( DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000531 03/02/2021 R$ 698,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000532 03/02/2021 R$ 710,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMAXARIFADO ( DEPOSITO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000533 03/02/2021 R$ 160,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS MONTANA PLACAS RFA- 6G61 E RFA- 6G63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000534 03/02/2021 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000535 03/02/2021 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000536 03/02/2021 R$ 621,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS MONTANA PLACAS RFA-6G61 E RFA - 6G63 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000537 03/02/2021 R$ 2.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000538 03/02/2021 R$ 560,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000539 03/02/2021 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000540 03/02/2021 R$ 1.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2855, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000541 03/02/2021 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000542 03/02/2021 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000543 03/02/2021 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICOONIBUS PLACA QPY-8649, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000544 03/02/2021 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO VW 13.150 PIPA PLACA HMG-0705, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000545 03/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV- 6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000546 03/02/2021 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000547 03/02/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA EM POLIETILENO COM TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000548 03/02/2021 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000549 03/02/2021 R$ 1.089,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000550 03/02/2021 R$ 229,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000551 03/02/2021 R$ 299,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS DOBLO PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000552 03/02/2021 R$ 3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000553 03/02/2021 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1000554 03/02/2021 R$ 457,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000555 03/02/2021 R$ 3.091,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000556 03/02/2021 R$ 526,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000557 03/02/2021 R$ 3.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000558 03/02/2021 R$ 28.066,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000559 03/02/2021 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000560 03/02/2021 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000561 03/02/2021 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000562 03/02/2021 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000563 03/02/2021 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000564 03/02/2021 R$ 1.216,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000565 05/02/2021 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000566 05/02/2021 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a cidade de Belo Horizonte, para tratar de diversos assuntos de interesse do Município.Conforme relatório anexo. 1000567 05/02/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000568 05/02/2021 R$ 9.856,33
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000570 08/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000571 05/02/2021 R$ 2.680,59
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000572 08/02/2021 R$ 700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000573 08/02/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000574 08/02/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000575 09/02/2021 R$ 72,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000576 09/02/2021 R$ 294,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000577 09/02/2021 R$ 262,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000578 09/02/2021 R$ 27,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000579 09/02/2021 R$ 210,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000580 09/02/2021 R$ 4.031,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000581 09/02/2021 R$ 1.090,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000582 09/02/2021 R$ 362,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000583 09/02/2021 R$ 5.238,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000584 09/02/2021 R$ 229,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000585 09/02/2021 R$ 289,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000586 09/02/2021 R$ 190,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000587 09/02/2021 R$ 8.155,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000588 09/02/2021 R$ 8.230,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1000589 09/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1000590 09/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 1000591 09/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000592 09/02/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000593 09/02/2021 R$ 13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000594 09/02/2021 R$ 6.581,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000595 10/02/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000596 10/02/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000597 10/02/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. 1000598 10/02/2021 R$ 265,77
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, buscar vacinas (COVID 19),a serviço da secretaria Municipal de Saúde. 1000599 10/02/2021 R$ 51,79
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000600 15/02/2021 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000601 15/02/2021 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000602 15/02/2021 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000603 15/02/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1000604 16/02/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000605 18/02/2021 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000606 16/02/2021 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000607 16/02/2021 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde. 1000608 16/02/2021 R$ 40,20
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, fazer Certificado Digital, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. 1000609 17/02/2021 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde. 1000610 16/02/2021 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde. 1000611 17/02/2021 R$ 30,59
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde. 1000612 17/02/2021 R$ 8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA CNH SOCIAL PARA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA DESTINADA A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000613 18/02/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AJUDA DE CUSTO DE DOAÇAO DE PASSAGENS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000614 18/02/2021 R$ 270,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000615 17/02/2021 R$ 820,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. 1000616 17/02/2021 R$ 330,15
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. 1000617 17/02/2021 R$ 468,77
Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Prog.Estadual Farmácia de Todos, Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 SEPLAG/MG. 1000618 17/02/2021 R$ 1.647,72
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. 1000619 17/02/2021 R$ 324,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. 1000620 17/02/2021 R$ 820,54
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. 1000621 17/02/2021 R$ 324,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000622 17/02/2021 R$ 219,94
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000623 17/02/2021 R$ 319,71
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000624 17/02/2021 R$ 889,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000625 17/02/2021 R$ 2.889,96
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000626 17/02/2021 R$ 1.248,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000627 17/02/2021 R$ 365,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000628 17/02/2021 R$ 1.252,95
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000629 17/02/2021 R$ 285,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000630 17/02/2021 R$ 803,92
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000631 17/02/2021 R$ 840,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. 1000632 17/02/2021 R$ 2.986,45
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042745/2021 da SEPLAG/MG 1000633 17/02/2021 R$ 911,52
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042745/2021 da SEPLAG/MG 1000634 17/02/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042745/2021 da SEPLAG/MG 1000635 17/02/2021 R$ 579,12
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000636 17/02/2021 R$ 916,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000637 18/02/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000638 18/02/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000639 18/02/2021 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000640 18/02/2021 R$ 190,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000641 18/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000642 18/02/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000643 18/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000644 18/02/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000645 18/02/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000646 18/02/2021 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000647 18/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000648 18/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000649 18/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000650 18/02/2021 R$ 288,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000651 18/02/2021 R$ 306,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000652 18/02/2021 R$ 550,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000653 18/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000654 18/02/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000655 18/02/2021 R$ 280,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000656 18/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA CNH SOCIAL PARA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA DESTINADA A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000657 18/02/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1000658 18/02/2021 R$ 520,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000659 18/02/2021 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000660 18/02/2021 R$ 5.026,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000661 18/02/2021 R$ 1.060,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000662 18/02/2021 R$ 4.931,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000663 18/02/2021 R$ 51,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000664 18/02/2021 R$ 166,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000665 18/02/2021 R$ 7.677,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000666 18/02/2021 R$ 241,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000667 18/02/2021 R$ 9.069,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000668 18/02/2021 R$ 289,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000669 18/02/2021 R$ 6.801,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000670 18/02/2021 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000671 18/02/2021 R$ 1.540,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1000672 18/02/2021 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000673 18/02/2021 R$ 441,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000674 18/02/2021 R$ 5.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000675 18/02/2021 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000676 18/02/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000677 18/02/2021 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000678 18/02/2021 R$ 5.390,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERARIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000679 24/02/2021 R$ 15,26
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Dom Cavati-MG, para participar de curso de capacitação dos conselheiros. 1000680 24/02/2021 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000682 25/02/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços ref. fornecimento de Agua p/ imovel localizado na Pça Padre Sady Rabelo nº64 e 64 Ap.A utilizado p/ ABRIGO DOCE LAR CNPJ:32.137.466/0001-20 p/ Acolhimento de Crianças e 1000683 24/02/2021 R$ 791,93
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000684 25/02/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1000685 25/02/2021 R$ 720,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1000686 25/02/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha refere-se á Proposta nº20-11883351, Vigente de 26/02/2021 á 26/02/2022, do Seguro do Veiculo Marca RENAULT/MASTER TRANS.ESC. PASS/MICROONIBUS PLACA RFI-9F15 Cor Branca, utilizado no atendimento á 1000687 26/02/2021 R$ 3.293,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000688 26/02/2021 R$ 3.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000690 26/02/2021 R$ 14.250,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000691 26/02/2021 R$ 10.777,08
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000692 26/02/2021 R$ 278,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000693 26/02/2021 R$ 815,21
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000694 26/02/2021 R$ 7.764,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000695 26/02/2021 R$ 697,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000696 26/02/2021 R$ 1.851,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000697 26/02/2021 R$ 4.549,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000698 26/02/2021 R$ 344,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000699 26/02/2021 R$ 422,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000700 26/02/2021 R$ 507,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000701 26/02/2021 R$ 87,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000702 26/02/2021 R$ 403,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000703 26/02/2021 R$ 2.240,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 1000704 26/02/2021 R$ 1.560,00
VOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTROS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000705 26/02/2021 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000706 26/02/2021 R$ 5.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1000707 26/02/2021 R$ 5.211,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1000708 26/02/2021 R$ 6.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1000709 26/02/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000710 26/02/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000711 26/02/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000712 26/02/2021 R$ 5.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUCÇAO DE PONTES NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000713 26/02/2021 R$ 14.553,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DO PSF DE CONCEIÇAO DE TRONQUEIRAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000714 26/02/2021 R$ 7.256,52
VOLAR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000715 26/02/2021 R$ 4.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000716 26/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000717 26/02/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000718 26/02/2021 R$ 1.021,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000719 26/02/2021 R$ 174,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000720 26/02/2021 R$ 1.684,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000721 26/02/2021 R$ 239,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000722 26/02/2021 R$ 1.044,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000723 26/02/2021 R$ 2.135,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000724 26/02/2021 R$ 512,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000725 26/02/2021 R$ 1.816,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000727 26/02/2021 R$ 30.013,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000728 26/02/2021 R$ 7.489,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE COROACI-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000729 26/02/2021 R$ 12.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO EM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000730 26/02/2021 R$ 6.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO EM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DE COROACI-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000731 26/02/2021 R$ 27.280,00
VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO DISTRITO DE CONCEIÇAO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. 1000732 26/02/2021 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000733 26/02/2021 R$ 23.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000734 26/02/2021 R$ 13.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000735 26/02/2021 R$ 16.500,00
VOLER QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1000736 26/02/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000737 26/02/2021 R$ 2.044,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000738 26/02/2021 R$ 2.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000739 26/02/2021 R$ 1.924,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000741 26/02/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000742 26/02/2021 R$ 6.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000743 26/02/2021 R$ 17.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000744 26/02/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000745 26/02/2021 R$ 4.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000746 26/02/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000747 26/02/2021 R$ 2.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000748 26/02/2021 R$ 22.088,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000749 26/02/2021 R$ 7.953,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000750 26/02/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000751 26/02/2021 R$ 2.416,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000752 26/02/2021 R$ 3.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000753 26/02/2021 R$ 3.316,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000754 26/02/2021 R$ 9.193,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000755 26/02/2021 R$ 16.180,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000756 26/02/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000757 26/02/2021 R$ 1.752,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000758 26/02/2021 R$ 3.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000759 26/02/2021 R$ 2.809,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000760 26/02/2021 R$ 6.344,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000761 26/02/2021 R$ 6.596,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000762 26/02/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000763 26/02/2021 R$ 9.807,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000764 26/02/2021 R$ 73.516,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000765 26/02/2021 R$ 10.121,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000766 26/02/2021 R$ 187.647,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000767 26/02/2021 R$ 7.209,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000768 26/02/2021 R$ 5.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000769 26/02/2021 R$ 17.573,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000770 26/02/2021 R$ 3.170,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000771 26/02/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000772 26/02/2021 R$ 4.730,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000773 26/02/2021 R$ 15.312,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000774 26/02/2021 R$ 5.030,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000775 26/02/2021 R$ 5.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000776 26/02/2021 R$ 12.562,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000777 26/02/2021 R$ 2.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000778 26/02/2021 R$ 11.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000779 26/02/2021 R$ 9.999,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000780 26/02/2021 R$ 59.008,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000781 26/02/2021 R$ 10.708,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000782 26/02/2021 R$ 1.320,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000783 26/02/2021 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000784 26/02/2021 R$ 3.929,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000785 26/02/2021 R$ 6.828,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000786 26/02/2021 R$ 22.979,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000787 26/02/2021 R$ 2.570,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000788 26/02/2021 R$ 3.823,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ENFRENTAMENTO COVID 19) 1000789 26/02/2021 R$ 4.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ANDREZA P/CELIA R/EDILENE AP/IZABEL 1000790 26/02/2021 R$ 22.025,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000791 26/02/2021 R$ 3.153,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000792 26/02/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000793 26/02/2021 R$ 8.630,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000794 26/02/2021 R$ 3.059,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000795 26/02/2021 R$ 66.266,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000796 26/02/2021 R$ 43.346,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000797 26/02/2021 R$ 3.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000798 26/02/2021 R$ 5.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000799 26/02/2021 R$ 23.960,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000800 26/02/2021 R$ 2.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000801 26/02/2021 R$ 9.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000802 26/02/2021 R$ 4.210,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000803 26/02/2021 R$ 4.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000804 26/02/2021 R$ 3.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000805 26/02/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000806 26/02/2021 R$ 3.577,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000807 26/02/2021 R$ 4.003,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000808 26/02/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000809 26/02/2021 R$ 5.060,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000810 26/02/2021 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000811 26/02/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000812 26/02/2021 R$ 158,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000813 26/02/2021 R$ 5.346,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000814 26/02/2021 R$ 1.223,39
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000815 26/02/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000816 26/02/2021 R$ 774,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000817 26/02/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000818 26/02/2021 R$ 544,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000819 26/02/2021 R$ 968,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000820 26/02/2021 R$ 1.439,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000821 26/02/2021 R$ 1.848,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000822 26/02/2021 R$ 6.134,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000823 26/02/2021 R$ 3.765,09
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000824 26/02/2021 R$ 15.872,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000825 26/02/2021 R$ 1.620,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000826 26/02/2021 R$ 8.646,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000827 26/02/2021 R$ 3.665,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000828 26/02/2021 R$ 924,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000829 26/02/2021 R$ 1.203,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000830 26/02/2021 R$ 2.171,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000831 26/02/2021 R$ 1.262,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000832 26/02/2021 R$ 5.093,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000833 26/02/2021 R$ 2.802,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000834 26/02/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000835 26/02/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000836 26/02/2021 R$ 726,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000837 26/02/2021 R$ 375,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000838 26/02/2021 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000839 26/02/2021 R$ 517,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000840 26/02/2021 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000841 26/02/2021 R$ 8.224,48
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000842 26/02/2021 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000843 26/02/2021 R$ 12.403,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000844 26/02/2021 R$ 6.102,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000845 26/02/2021 R$ 314,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000846 26/02/2021 R$ 1.474,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000847 26/02/2021 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000848 26/02/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000849 26/02/2021 R$ 314,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000850 26/02/2021 R$ 484,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000852 26/02/2021 R$ 97,61
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000853 26/02/2021 R$ 2,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000854 26/02/2021 R$ 3.205,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000855 26/02/2021 R$ 11.630,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000856 26/02/2021 R$ 4.490,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000857 26/02/2021 R$ 44.088,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CLARA/CLEVIANA/DANILO/DAYANNE/DIRCILENE 1000858 26/02/2021 R$ 47.163,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADRIANA MARCIA/ALEXSANDRA/APARECIDA N./ 1000859 26/02/2021 R$ 26.632,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ENFRENTAMENTO DO COVID 19) 1000860 26/02/2021 R$ 1.510,09
Valor que se empenha referente a contratação de curso especializado em formação de especialista em Educação (SIMEC/PAR), Conforme comprovante em anexo. 1000865 19/02/2021 R$ 997,00
Valor que se emepenha referente a contratação de curso especializado em regularização fundiaria(REURB), destinados a manutenção dos serviços da Secretaria Municipal da Fazenda. 1000866 20/02/2021 R$ 2.280,00
Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Município. 1000867 17/02/2021 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Muinicípio, atendendo a Secretaria 1000868 17/02/2021 R$ 552,78
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorio, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, conforme Documento de Débito nº12.104.395.540.101 anexo. 1000869 17/02/2021 R$ 2.253,28
Valor que se empenha p/ prestação serviços ref. fornecimento de Energia Eletrica p/ imovel localizado na Pça Padre Sady Rabelo nº64 e 70 utilizado p/ ABRIGO DOCE LAR CNPJ:32.137.466/0001-20 p/ Acolhimento de Crianças e 1000870 23/02/2021 R$ 900,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE PEÇANHA, PARA REUNIÃO NO FORUM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000871 28/02/2021 R$ 146,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001578 26/02/2021 R$ 1.924,00