| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000416 |
03/02/2021 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CORTADOR DE GRAMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000417 |
03/02/2021 |
R$ 3.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000418 |
01/02/2021 |
R$ 686,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000419 |
01/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000420 |
01/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E CONTRACHEQUES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000421 |
01/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000422 |
02/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000423 |
03/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000424 |
03/02/2021 |
R$ 1.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000425 |
03/02/2021 |
R$ 685,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000426 |
03/02/2021 |
R$ 472,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000427 |
03/02/2021 |
R$ 1.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1000428 |
03/02/2021 |
R$ 8.059,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRONICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APARELHOS, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000429 |
03/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA |
1000430 |
03/02/2021 |
R$ 4.968,91 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços na manutenção e conservação do Poço Artesiano utilizado no sistema de abastecimento de agua da Comunidade Rural do Mono, conf. Contrato firmado com Municipio de Coroaci. |
1000432 |
03/02/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000433 |
03/02/2021 |
R$ 4.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000434 |
03/02/2021 |
R$ 4.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000435 |
03/02/2021 |
R$ 4.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000436 |
03/02/2021 |
R$ 4.362,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. YASMIN KELLY BATISTA DE OLIVEIRA) |
1000437 |
03/02/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000438 |
03/02/2021 |
R$ 1.689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000439 |
03/02/2021 |
R$ 1.533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000440 |
03/02/2021 |
R$ 1.579,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (COPIAS DE CHAVES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000441 |
03/02/2021 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (COPIAS DE CHAVES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000442 |
03/02/2021 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS (CADEIRA DE BANHO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000443 |
03/02/2021 |
R$ 458,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000444 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000445 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000446 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000447 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000448 |
03/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000449 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000450 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000451 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000452 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000453 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000454 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000455 |
03/02/2021 |
R$ 422,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000456 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000457 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000458 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000459 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000460 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000461 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000462 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000463 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000464 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000465 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000466 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000467 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000468 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000469 |
03/02/2021 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000470 |
03/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000471 |
03/02/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000472 |
03/02/2021 |
R$ 5.992,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA EM MICRO-ONIBUS MB PLACA QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000473 |
03/02/2021 |
R$ 4.950,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000474 |
03/02/2021 |
R$ 4.629,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE MICRO-ONIBUS MB PLACA QPY-8652, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000475 |
03/02/2021 |
R$ 15.325,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000476 |
03/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000477 |
03/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000479 |
03/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSSAO A GASOLINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000480 |
03/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000481 |
03/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000482 |
03/02/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000483 |
03/02/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000484 |
03/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000485 |
03/02/2021 |
R$ 115,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1000486 |
03/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1000487 |
03/02/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1000488 |
03/02/2021 |
R$ 3.685,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1000489 |
03/02/2021 |
R$ 1.632,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1000490 |
03/02/2021 |
R$ 715,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1000491 |
03/02/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1000492 |
03/02/2021 |
R$ 1.733,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000493 |
03/02/2021 |
R$ 1.793,16 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel localizado na Rua Dona Cotinha Gonçalves nº60, Centro, para as atividades da Secretaria Municipal de Saude, |
1000494 |
03/02/2021 |
R$ 856,27 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com serviços de Telecomunicaçoes (Plano OI Especial), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude no Ano de 2021, ref. a 10 Linhas, sendo: |
1000495 |
03/02/2021 |
R$ 1.328,21 |
|
| Valor que se empenha como Incentivo Financeiro, p/ Coordenação Técnica da Assist. Farmaceutica da Unidade Farmacia de Todos "Municipio Coroaci" no SUS, visando contribuir p/ o Custeio de despesas necessarias p/ |
1000496 |
03/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000497 |
03/02/2021 |
R$ 4.502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000498 |
03/02/2021 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000499 |
03/02/2021 |
R$ 353,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000501 |
03/02/2021 |
R$ 922,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000502 |
03/02/2021 |
R$ 3.427,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. |
1000503 |
03/02/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1000504 |
03/02/2021 |
R$ 882,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000505 |
03/02/2021 |
R$ 793,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000506 |
03/02/2021 |
R$ 535,39 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de ARTs.-Anotações de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil "Gilmar Meneses Silva", RNP 140373191, Registro MG0000043209D pelos serviços de Sondagens Geotécnicas para |
1000507 |
03/02/2021 |
R$ 532,68 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços Cartorarios, Custas e Emolumentos, destinados para viabilizar Processos de Caixas Escolares da rede de Ensino do Municipio de Coroaci, totalizando 25 sendo: 03 Averbações |
1000508 |
03/02/2021 |
R$ 872,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE COROACI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 |
1000509 |
03/02/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000510 |
03/02/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000511 |
03/02/2021 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000512 |
03/02/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000513 |
03/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI/MG. |
1000514 |
03/02/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000515 |
03/02/2021 |
R$ 618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR CRIANÇAS E ADOLECENTES DE ACORDO COM A LEI Nº 1.293 DE 19 DE JUNHO DE 2018, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A. SOCIAL. |
1000516 |
03/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000517 |
03/02/2021 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de despesa com a Locação do Imovel localizado á Rua Manoel Dama nº22, Dist.São Seb.Bugre, para as atividades da Sec.Mun.Assist.Social, conf. Contrato firmado com o Municipio. |
1000518 |
03/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000519 |
03/02/2021 |
R$ 426,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços na manutenção e conservação do Poço Artesiano utilizado no sistema de abastecimento de agua da Comunidade Rural dos Martins, conf. Contrato firmado com Municipio de Coroaci. |
1000520 |
03/02/2021 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000521 |
03/02/2021 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000522 |
03/02/2021 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES EMERGENCIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000523 |
03/02/2021 |
R$ 4.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000524 |
03/02/2021 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SMARTPHONE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000525 |
03/02/2021 |
R$ 1.098,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, Exercicio de 2020, alusivo ao Veiculo FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA HLF-9468, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Educação, conforme Guia anexa |
1000526 |
03/02/2021 |
R$ 5,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, Exercicio de 2020, alusivo ao Veiculo MPOLO/VOLARE V8L 4X4 PLACA OPH-9069, utilizado nas atividades do Transporte Escolar da Rede Municipal, conf. Guia anexa. |
1000527 |
03/02/2021 |
R$ 8,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, Exercicio de 2020, alusivo ao Veiculo ESPECIAL/CAMINHONETE FIAT DOBLO RONTAN AMBULANCIA PLACA HMH-7035, utilizado no atendimento á Saude Publica Municipal, |
1000528 |
03/02/2021 |
R$ 5,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000529 |
03/02/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000530 |
03/02/2021 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMAXARIFADO ( DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000531 |
03/02/2021 |
R$ 698,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000532 |
03/02/2021 |
R$ 710,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMAXARIFADO ( DEPOSITO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000533 |
03/02/2021 |
R$ 160,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS MONTANA PLACAS RFA- 6G61 E RFA- 6G63, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000534 |
03/02/2021 |
R$ 254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2835, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000535 |
03/02/2021 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000536 |
03/02/2021 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS MONTANA PLACAS RFA-6G61 E RFA - 6G63 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000537 |
03/02/2021 |
R$ 2.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO FORD CARGO PLACA HMH-0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000538 |
03/02/2021 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000539 |
03/02/2021 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000540 |
03/02/2021 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOU-2855, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000541 |
03/02/2021 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000542 |
03/02/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4.000 PLACA QNT-3679 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000543 |
03/02/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICOONIBUS PLACA QPY-8649, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000544 |
03/02/2021 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM CAMINHAO VW 13.150 PIPA PLACA HMG-0705, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000545 |
03/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO PLACA QMV- 6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000546 |
03/02/2021 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000547 |
03/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA EM POLIETILENO COM TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000548 |
03/02/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS(OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000549 |
03/02/2021 |
R$ 1.089,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO (DEPOSITO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000550 |
03/02/2021 |
R$ 229,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000551 |
03/02/2021 |
R$ 299,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS DOBLO PLACAS PZF-2161, PZF-2166, HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000552 |
03/02/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000553 |
03/02/2021 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1000554 |
03/02/2021 |
R$ 457,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000555 |
03/02/2021 |
R$ 3.091,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000556 |
03/02/2021 |
R$ 526,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000557 |
03/02/2021 |
R$ 3.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000558 |
03/02/2021 |
R$ 28.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000559 |
03/02/2021 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000560 |
03/02/2021 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000561 |
03/02/2021 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000562 |
03/02/2021 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000563 |
03/02/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000564 |
03/02/2021 |
R$ 1.216,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000565 |
05/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000566 |
05/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á adiantamento proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate a cidade de Belo Horizonte, para tratar de diversos assuntos de interesse do Município.Conforme relatório anexo. |
1000567 |
05/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000568 |
05/02/2021 |
R$ 9.856,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000570 |
08/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000571 |
05/02/2021 |
R$ 2.680,59 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000572 |
08/02/2021 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000573 |
08/02/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000574 |
08/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000575 |
09/02/2021 |
R$ 72,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000576 |
09/02/2021 |
R$ 294,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000577 |
09/02/2021 |
R$ 262,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000578 |
09/02/2021 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000579 |
09/02/2021 |
R$ 210,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000580 |
09/02/2021 |
R$ 4.031,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000581 |
09/02/2021 |
R$ 1.090,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000582 |
09/02/2021 |
R$ 362,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000583 |
09/02/2021 |
R$ 5.238,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000584 |
09/02/2021 |
R$ 229,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000585 |
09/02/2021 |
R$ 289,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000586 |
09/02/2021 |
R$ 190,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000587 |
09/02/2021 |
R$ 8.155,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000588 |
09/02/2021 |
R$ 8.230,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000589 |
09/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000590 |
09/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000591 |
09/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000592 |
09/02/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000593 |
09/02/2021 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000594 |
09/02/2021 |
R$ 6.581,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000595 |
10/02/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000596 |
10/02/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000597 |
10/02/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COROACI. |
1000598 |
10/02/2021 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, buscar vacinas (COVID 19),a serviço da secretaria Municipal de Saúde. |
1000599 |
10/02/2021 |
R$ 51,79 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000600 |
15/02/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000601 |
15/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000602 |
15/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000603 |
15/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1000604 |
16/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000605 |
18/02/2021 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000606 |
16/02/2021 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000607 |
16/02/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
1000608 |
16/02/2021 |
R$ 40,20 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, fazer Certificado Digital, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
1000609 |
17/02/2021 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
1000610 |
16/02/2021 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
1000611 |
17/02/2021 |
R$ 30,59 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde. |
1000612 |
17/02/2021 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA CNH SOCIAL PARA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA DESTINADA A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000613 |
18/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AJUDA DE CUSTO DE DOAÇAO DE PASSAGENS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000614 |
18/02/2021 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000615 |
17/02/2021 |
R$ 820,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. |
1000616 |
17/02/2021 |
R$ 330,15 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. |
1000617 |
17/02/2021 |
R$ 468,77 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Prog.Estadual Farmácia de Todos, Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 SEPLAG/MG. |
1000618 |
17/02/2021 |
R$ 1.647,72 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. |
1000619 |
17/02/2021 |
R$ 324,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. |
1000620 |
17/02/2021 |
R$ 820,54 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. |
1000621 |
17/02/2021 |
R$ 324,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000622 |
17/02/2021 |
R$ 219,94 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000623 |
17/02/2021 |
R$ 319,71 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000624 |
17/02/2021 |
R$ 889,20 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000625 |
17/02/2021 |
R$ 2.889,96 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000626 |
17/02/2021 |
R$ 1.248,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000627 |
17/02/2021 |
R$ 365,75 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000628 |
17/02/2021 |
R$ 1.252,95 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000629 |
17/02/2021 |
R$ 285,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000630 |
17/02/2021 |
R$ 803,92 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000631 |
17/02/2021 |
R$ 840,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042765/2021 da SEPLAG/MG. |
1000632 |
17/02/2021 |
R$ 2.986,45 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042745/2021 da SEPLAG/MG |
1000633 |
17/02/2021 |
R$ 911,52 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042745/2021 da SEPLAG/MG |
1000634 |
17/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Programa Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº145/2020, Pregão Elet.117/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042745/2021 da SEPLAG/MG |
1000635 |
17/02/2021 |
R$ 579,12 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000636 |
17/02/2021 |
R$ 916,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000637 |
18/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000638 |
18/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000639 |
18/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000640 |
18/02/2021 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000641 |
18/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000642 |
18/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000643 |
18/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000644 |
18/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000645 |
18/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000646 |
18/02/2021 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000647 |
18/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000648 |
18/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000649 |
18/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000650 |
18/02/2021 |
R$ 288,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000651 |
18/02/2021 |
R$ 306,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000652 |
18/02/2021 |
R$ 550,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000653 |
18/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000654 |
18/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000655 |
18/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000656 |
18/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA CNH SOCIAL PARA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA DESTINADA A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000657 |
18/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1000658 |
18/02/2021 |
R$ 520,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000659 |
18/02/2021 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000660 |
18/02/2021 |
R$ 5.026,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000661 |
18/02/2021 |
R$ 1.060,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000662 |
18/02/2021 |
R$ 4.931,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000663 |
18/02/2021 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000664 |
18/02/2021 |
R$ 166,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000665 |
18/02/2021 |
R$ 7.677,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000666 |
18/02/2021 |
R$ 241,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000667 |
18/02/2021 |
R$ 9.069,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000668 |
18/02/2021 |
R$ 289,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000669 |
18/02/2021 |
R$ 6.801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000670 |
18/02/2021 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000671 |
18/02/2021 |
R$ 1.540,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1000672 |
18/02/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000673 |
18/02/2021 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000674 |
18/02/2021 |
R$ 5.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000675 |
18/02/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000676 |
18/02/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000677 |
18/02/2021 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000678 |
18/02/2021 |
R$ 5.390,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERARIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000679 |
24/02/2021 |
R$ 15,26 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Dom Cavati-MG, para participar de curso de capacitação dos conselheiros. |
1000680 |
24/02/2021 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000682 |
25/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços ref. fornecimento de Agua p/ imovel localizado na Pça Padre Sady Rabelo nº64 e 64 Ap.A utilizado p/ ABRIGO DOCE LAR CNPJ:32.137.466/0001-20 p/ Acolhimento de Crianças e |
1000683 |
24/02/2021 |
R$ 791,93 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000684 |
25/02/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1000685 |
25/02/2021 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000686 |
25/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Proposta nº20-11883351, Vigente de 26/02/2021 á 26/02/2022, do Seguro do Veiculo Marca RENAULT/MASTER TRANS.ESC. PASS/MICROONIBUS PLACA RFI-9F15 Cor Branca, utilizado no atendimento á |
1000687 |
26/02/2021 |
R$ 3.293,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000688 |
26/02/2021 |
R$ 3.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000690 |
26/02/2021 |
R$ 14.250,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000691 |
26/02/2021 |
R$ 10.777,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000692 |
26/02/2021 |
R$ 278,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000693 |
26/02/2021 |
R$ 815,21 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000694 |
26/02/2021 |
R$ 7.764,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000695 |
26/02/2021 |
R$ 697,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000696 |
26/02/2021 |
R$ 1.851,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000697 |
26/02/2021 |
R$ 4.549,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000698 |
26/02/2021 |
R$ 344,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000699 |
26/02/2021 |
R$ 422,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000700 |
26/02/2021 |
R$ 507,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000701 |
26/02/2021 |
R$ 87,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000702 |
26/02/2021 |
R$ 403,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000703 |
26/02/2021 |
R$ 2.240,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. |
1000704 |
26/02/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| VOLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTROS E CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000705 |
26/02/2021 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000706 |
26/02/2021 |
R$ 5.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1000707 |
26/02/2021 |
R$ 5.211,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000708 |
26/02/2021 |
R$ 6.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1000709 |
26/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000710 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000711 |
26/02/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000712 |
26/02/2021 |
R$ 5.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DESTINDAS A MANUTENÇÃO E CONSTRUCÇAO DE PONTES NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000713 |
26/02/2021 |
R$ 14.553,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DO PSF DE CONCEIÇAO DE TRONQUEIRAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000714 |
26/02/2021 |
R$ 7.256,52 |
|
| VOLAR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000715 |
26/02/2021 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000716 |
26/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000717 |
26/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000718 |
26/02/2021 |
R$ 1.021,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000719 |
26/02/2021 |
R$ 174,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000720 |
26/02/2021 |
R$ 1.684,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA HLF-9733, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000721 |
26/02/2021 |
R$ 239,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000722 |
26/02/2021 |
R$ 1.044,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000723 |
26/02/2021 |
R$ 2.135,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT PALIO WEEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000724 |
26/02/2021 |
R$ 512,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000725 |
26/02/2021 |
R$ 1.816,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000727 |
26/02/2021 |
R$ 30.013,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000728 |
26/02/2021 |
R$ 7.489,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE COROACI-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000729 |
26/02/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO EM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000730 |
26/02/2021 |
R$ 6.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO EM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DE COROACI-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000731 |
26/02/2021 |
R$ 27.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO DISTRITO DE CONCEIÇAO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1000732 |
26/02/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000733 |
26/02/2021 |
R$ 23.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000734 |
26/02/2021 |
R$ 13.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000735 |
26/02/2021 |
R$ 16.500,00 |
|
| VOLER QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000736 |
26/02/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000737 |
26/02/2021 |
R$ 2.044,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000738 |
26/02/2021 |
R$ 2.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000739 |
26/02/2021 |
R$ 1.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000741 |
26/02/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000742 |
26/02/2021 |
R$ 6.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000743 |
26/02/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000744 |
26/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000745 |
26/02/2021 |
R$ 4.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000746 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000747 |
26/02/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000748 |
26/02/2021 |
R$ 22.088,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000749 |
26/02/2021 |
R$ 7.953,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000750 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000751 |
26/02/2021 |
R$ 2.416,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000752 |
26/02/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000753 |
26/02/2021 |
R$ 3.316,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000754 |
26/02/2021 |
R$ 9.193,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000755 |
26/02/2021 |
R$ 16.180,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000756 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000757 |
26/02/2021 |
R$ 1.752,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000758 |
26/02/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000759 |
26/02/2021 |
R$ 2.809,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000760 |
26/02/2021 |
R$ 6.344,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000761 |
26/02/2021 |
R$ 6.596,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000762 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000763 |
26/02/2021 |
R$ 9.807,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000764 |
26/02/2021 |
R$ 73.516,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000765 |
26/02/2021 |
R$ 10.121,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000766 |
26/02/2021 |
R$ 187.647,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000767 |
26/02/2021 |
R$ 7.209,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000768 |
26/02/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000769 |
26/02/2021 |
R$ 17.573,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000770 |
26/02/2021 |
R$ 3.170,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000771 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000772 |
26/02/2021 |
R$ 4.730,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000773 |
26/02/2021 |
R$ 15.312,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000774 |
26/02/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000775 |
26/02/2021 |
R$ 5.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000776 |
26/02/2021 |
R$ 12.562,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000777 |
26/02/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000778 |
26/02/2021 |
R$ 11.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000779 |
26/02/2021 |
R$ 9.999,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000780 |
26/02/2021 |
R$ 59.008,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000781 |
26/02/2021 |
R$ 10.708,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000782 |
26/02/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000783 |
26/02/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000784 |
26/02/2021 |
R$ 3.929,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000785 |
26/02/2021 |
R$ 6.828,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000786 |
26/02/2021 |
R$ 22.979,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000787 |
26/02/2021 |
R$ 2.570,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000788 |
26/02/2021 |
R$ 3.823,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ENFRENTAMENTO COVID 19) |
1000789 |
26/02/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ANDREZA P/CELIA R/EDILENE AP/IZABEL |
1000790 |
26/02/2021 |
R$ 22.025,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000791 |
26/02/2021 |
R$ 3.153,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000792 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000793 |
26/02/2021 |
R$ 8.630,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000794 |
26/02/2021 |
R$ 3.059,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000795 |
26/02/2021 |
R$ 66.266,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000796 |
26/02/2021 |
R$ 43.346,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000797 |
26/02/2021 |
R$ 3.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000798 |
26/02/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000799 |
26/02/2021 |
R$ 23.960,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000800 |
26/02/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000801 |
26/02/2021 |
R$ 9.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000802 |
26/02/2021 |
R$ 4.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000803 |
26/02/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000804 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000805 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000806 |
26/02/2021 |
R$ 3.577,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000807 |
26/02/2021 |
R$ 4.003,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000808 |
26/02/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000809 |
26/02/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000810 |
26/02/2021 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000811 |
26/02/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000812 |
26/02/2021 |
R$ 158,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000813 |
26/02/2021 |
R$ 5.346,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000814 |
26/02/2021 |
R$ 1.223,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000815 |
26/02/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000816 |
26/02/2021 |
R$ 774,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000817 |
26/02/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000818 |
26/02/2021 |
R$ 544,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000819 |
26/02/2021 |
R$ 968,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000820 |
26/02/2021 |
R$ 1.439,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000821 |
26/02/2021 |
R$ 1.848,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000822 |
26/02/2021 |
R$ 6.134,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000823 |
26/02/2021 |
R$ 3.765,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000824 |
26/02/2021 |
R$ 15.872,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000825 |
26/02/2021 |
R$ 1.620,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000826 |
26/02/2021 |
R$ 8.646,00 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000827 |
26/02/2021 |
R$ 3.665,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000828 |
26/02/2021 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000829 |
26/02/2021 |
R$ 1.203,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000830 |
26/02/2021 |
R$ 2.171,40 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000831 |
26/02/2021 |
R$ 1.262,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000832 |
26/02/2021 |
R$ 5.093,00 |
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| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000833 |
26/02/2021 |
R$ 2.802,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000834 |
26/02/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000835 |
26/02/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000836 |
26/02/2021 |
R$ 726,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000837 |
26/02/2021 |
R$ 375,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000838 |
26/02/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000839 |
26/02/2021 |
R$ 517,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000840 |
26/02/2021 |
R$ 338,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000841 |
26/02/2021 |
R$ 8.224,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000842 |
26/02/2021 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000843 |
26/02/2021 |
R$ 12.403,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000844 |
26/02/2021 |
R$ 6.102,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000845 |
26/02/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000846 |
26/02/2021 |
R$ 1.474,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000847 |
26/02/2021 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000848 |
26/02/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000849 |
26/02/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000850 |
26/02/2021 |
R$ 484,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000852 |
26/02/2021 |
R$ 97,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000853 |
26/02/2021 |
R$ 2,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000854 |
26/02/2021 |
R$ 3.205,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000855 |
26/02/2021 |
R$ 11.630,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000856 |
26/02/2021 |
R$ 4.490,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000857 |
26/02/2021 |
R$ 44.088,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CLARA/CLEVIANA/DANILO/DAYANNE/DIRCILENE |
1000858 |
26/02/2021 |
R$ 47.163,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ADRIANA MARCIA/ALEXSANDRA/APARECIDA N./ |
1000859 |
26/02/2021 |
R$ 26.632,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE FEVEREIRO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ENFRENTAMENTO DO COVID 19) |
1000860 |
26/02/2021 |
R$ 1.510,09 |
|
| Valor que se empenha referente a contratação de curso especializado em formação de especialista em Educação (SIMEC/PAR), Conforme comprovante em anexo. |
1000865 |
19/02/2021 |
R$ 997,00 |
|
| Valor que se emepenha referente a contratação de curso especializado em regularização fundiaria(REURB), destinados a manutenção dos serviços da Secretaria Municipal da Fazenda. |
1000866 |
20/02/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Município. |
1000867 |
17/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Muinicípio, atendendo a Secretaria |
1000868 |
17/02/2021 |
R$ 552,78 |
|
| Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorio, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, conforme Documento de Débito nº12.104.395.540.101 anexo. |
1000869 |
17/02/2021 |
R$ 2.253,28 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação serviços ref. fornecimento de Energia Eletrica p/ imovel localizado na Pça Padre Sady Rabelo nº64 e 70 utilizado p/ ABRIGO DOCE LAR CNPJ:32.137.466/0001-20 p/ Acolhimento de Crianças e |
1000870 |
23/02/2021 |
R$ 900,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE PEÇANHA, PARA REUNIÃO NO FORUM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000871 |
28/02/2021 |
R$ 146,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001578 |
26/02/2021 |
R$ 1.924,00 |
|