Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000872 |
01/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000873 |
01/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000874 |
01/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000875 |
01/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000876 |
01/03/2021 |
R$ 419,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000877 |
01/03/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000878 |
01/03/2021 |
R$ 1.495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO DOCUMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000879 |
02/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000880 |
02/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000881 |
02/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000882 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000883 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000884 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000885 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000887 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000888 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000889 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000890 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000891 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000892 |
02/03/2021 |
R$ 170,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000893 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000894 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000895 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000896 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000897 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000898 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000899 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000900 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000901 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000902 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000903 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000904 |
02/03/2021 |
R$ 256,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000905 |
02/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE. |
1000906 |
02/03/2021 |
R$ 8.182,80 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000907 |
02/03/2021 |
R$ 210,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000908 |
02/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000909 |
02/03/2021 |
R$ 1.118,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000910 |
02/03/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000911 |
02/03/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000912 |
02/03/2021 |
R$ 6.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOLDURAS EM ALUMINIO DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000913 |
02/03/2021 |
R$ 140,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000914 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000915 |
02/03/2021 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha como Estagio Remunerado de Menor Aprendiz, regularmente matriculada no Ensino Medio, para atuar no Posto de Atendimento Pré-Processual-PAPRE do CEJUSC da Comarca de Peçanha-MG, conf. Convenio de |
1000916 |
03/03/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000917 |
04/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000918 |
04/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000919 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000920 |
04/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1000921 |
05/03/2021 |
R$ 858,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1000922 |
05/03/2021 |
R$ 650,00 |
|
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. |
1000923 |
05/03/2021 |
R$ 18,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000924 |
05/03/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. |
1000925 |
05/03/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000926 |
05/03/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA O VIRUS SCOVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000927 |
05/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitaçao de despesas com o fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Pedro Alves Ferreira nº147, Bairro Nova Esperança, Coroaci, utilizado para as atividades da Secretaria |
1000928 |
05/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitaçao de despesas com fornecimento de Energia Eletrica p/o imovel localizado na Rua Pedro Alves Ferreira nº147, Bairro N.Esperança, Coroaci, utilizado p/ as atividades da Secretaria |
1000929 |
05/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha para aquisição de Insumos (Tiras Reagentes de Glicemia e Aparelhos Glicosimetros Digitais), destinados p/ monitoramento da Diabetes - Prog.Estadual Farmacia de Todos - Unidade Coroaci, conforme Ata |
1000930 |
11/03/2021 |
R$ 36.910,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000931 |
08/03/2021 |
R$ 30.001,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000932 |
08/03/2021 |
R$ 2.500,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000933 |
08/03/2021 |
R$ 4.502,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGRIMENSOR DESTINADOS AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE COROACI. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1000934 |
08/03/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000935 |
08/03/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000936 |
08/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000937 |
08/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1000940 |
08/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000941 |
08/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000942 |
08/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha p/ prestação de serviços na manutenção e conservação do Poço Artesiano utilizado no sistema de abastecimento de agua da Comunidade Rural dos Martins, conf. Contrato firmado com Municipio de Coroaci. |
1000943 |
08/03/2021 |
R$ 775,00 |
|
Valor que se empenha destinado a Amortização de Precatorio em tramitação na 34122 VARA UNICA DA COMARCA DE PEÇANHA/TJMG, em Açao de Cobrança Trabalhista movida por Servidores Municipais contra o Municipio de Coroaci, |
1000944 |
08/03/2021 |
R$ 1.368,96 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Taxa de Expediente pela emissão do Auto de Infração nº132986/2020, expedido pelo SISEMA em 28/05/2020, autuando o Municipio Coroaci pelo descarte de Residuo Sólido Urbano em uma Área |
1000945 |
09/03/2021 |
R$ 311,58 |
|
Valor que se empenha a titulo de Restituiçao Financeira, pelo pagamento do IPTU-Imposto Predial e Territorial Urbano do Exercicio de 2019, pago em duplicidade nos dias: 03/03/2021 e 11/04/2021, com a Inscrição nº |
1000946 |
09/03/2021 |
R$ 106,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000947 |
09/03/2021 |
R$ 8.223,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000948 |
09/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000949 |
09/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000950 |
09/03/2021 |
R$ 8.155,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000951 |
09/03/2021 |
R$ 57.077,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000952 |
09/03/2021 |
R$ 273,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000953 |
09/03/2021 |
R$ 2.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000954 |
09/03/2021 |
R$ 2.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000955 |
09/03/2021 |
R$ 1.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000957 |
09/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000958 |
09/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000959 |
09/03/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000960 |
09/03/2021 |
R$ 10.019,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000961 |
09/03/2021 |
R$ 3.755,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000962 |
09/03/2021 |
R$ 6.124,90 |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000963 |
09/03/2021 |
R$ 4.574,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS, lotado na Secretaria Munic. Administração, exercendo a Função de Aux.Administrativo (J.S.M), sendo |
1000964 |
10/03/2021 |
R$ 8.550,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
1000965 |
10/03/2021 |
R$ 5.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000968 |
10/03/2021 |
R$ 1.681,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000970 |
10/03/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000971 |
10/03/2021 |
R$ 610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA CNH SOCIAL PARA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA DESTINADA A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000972 |
10/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1000973 |
10/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000974 |
10/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000975 |
10/03/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
Valor que se empenha referente aO adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, resolver assuntos de interesse do Município. |
1000976 |
10/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000977 |
10/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES EMERGENCIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000978 |
10/03/2021 |
R$ 3.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000979 |
10/03/2021 |
R$ 11.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000980 |
10/03/2021 |
R$ 12.545,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000981 |
10/03/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000982 |
10/03/2021 |
R$ 2.240,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000983 |
11/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000984 |
11/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000985 |
11/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000986 |
11/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000987 |
11/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1000988 |
11/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000989 |
12/03/2021 |
R$ 8.130,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 001/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1000990 |
12/03/2021 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1000991 |
12/03/2021 |
R$ 3.645,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000992 |
12/03/2021 |
R$ 20,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000993 |
12/03/2021 |
R$ 305,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000994 |
12/03/2021 |
R$ 138,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000995 |
12/03/2021 |
R$ 2.125,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000996 |
12/03/2021 |
R$ 1.239,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000997 |
12/03/2021 |
R$ 3.292,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000998 |
12/03/2021 |
R$ 7.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1000999 |
12/03/2021 |
R$ 4.285,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILAIZADOS EM(ULTROSSONOGRAFIA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001000 |
12/03/2021 |
R$ 13.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001001 |
12/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001002 |
12/03/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001003 |
12/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1001004 |
12/03/2021 |
R$ 6.258,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1001005 |
12/03/2021 |
R$ 6.101,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001006 |
15/03/2021 |
R$ 233,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001007 |
15/03/2021 |
R$ 371,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001008 |
15/03/2021 |
R$ 9.650,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001009 |
15/03/2021 |
R$ 294,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001010 |
15/03/2021 |
R$ 7.870,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001011 |
15/03/2021 |
R$ 286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001012 |
15/03/2021 |
R$ 1.658,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001013 |
15/03/2021 |
R$ 4.426,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001014 |
15/03/2021 |
R$ 257,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001015 |
15/03/2021 |
R$ 4.026,79 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001016 |
15/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GERACAO E CRIACAO DE ARQUIVOS CONTABEIS E DE ACOMPANHAMENTO MENSAL, VERIFICACAO DE CONSISTENCIAS E ENVIO ATRAVES DO SICOM/TCEMG - PRESTACAO DE CONTAS. |
1001017 |
15/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1001018 |
16/03/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001019 |
17/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Encargos "JUROS/MULTA", sobre pagamento de Guias de Contribuiçoes Previdenciarias de Meses anteriores, não quitadas em tempo habil, conforme comprovante anexo. |
1001020 |
10/03/2021 |
R$ 2.639,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001021 |
17/03/2021 |
R$ 16.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO REUB (REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001022 |
17/03/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO EM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001023 |
17/03/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001024 |
17/03/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
1001025 |
17/03/2021 |
R$ 775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001026 |
17/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRAS, ATEDENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001027 |
16/03/2021 |
R$ 3.114,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001028 |
18/03/2021 |
R$ 2.876,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (TESTE COVID), DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001029 |
18/03/2021 |
R$ 2.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001030 |
18/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001031 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001032 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001033 |
18/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001034 |
18/03/2021 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001035 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001036 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001037 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001038 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001039 |
18/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001040 |
18/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001041 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001042 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001043 |
18/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001044 |
18/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001045 |
18/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001046 |
18/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001047 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001048 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001049 |
18/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001050 |
18/03/2021 |
R$ 770,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001051 |
18/03/2021 |
R$ 605,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001052 |
18/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001053 |
18/03/2021 |
R$ 4.728,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001054 |
18/03/2021 |
R$ 605,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001055 |
18/03/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001056 |
18/03/2021 |
R$ 1.265,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001057 |
18/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001058 |
18/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001060 |
18/03/2021 |
R$ 4.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001061 |
18/03/2021 |
R$ 5.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001062 |
18/03/2021 |
R$ 40.008,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLAR 120K, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001063 |
18/03/2021 |
R$ 5.224,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PATROL CATERPILLA 120K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001064 |
18/03/2021 |
R$ 4.487,78 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001065 |
18/03/2021 |
R$ 4.615,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1001066 |
18/03/2021 |
R$ 574,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1001069 |
20/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 008/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001070 |
20/03/2021 |
R$ 256,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 009/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001071 |
20/03/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 010/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001072 |
20/03/2021 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 011/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001073 |
20/03/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001074 |
20/03/2021 |
R$ 1.703,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSSAO A GASOLINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001075 |
20/03/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSSAO A GASOLINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001076 |
20/03/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001077 |
20/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Crisolita, para participar de reunião referente ao projeto da REURB, atendendo a Sec. municipal |
1001078 |
08/03/2021 |
R$ 360,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001079 |
22/03/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001080 |
23/03/2021 |
R$ 14.133,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001081 |
23/03/2021 |
R$ 12.989,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001082 |
23/03/2021 |
R$ 3.362,11 |
|
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001083 |
23/03/2021 |
R$ 626,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001084 |
23/03/2021 |
R$ 5.186,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001085 |
23/03/2021 |
R$ 972,82 |
|
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Ipatinga-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001086 |
16/03/2021 |
R$ 71,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001088 |
23/03/2021 |
R$ 400,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001089 |
23/03/2021 |
R$ 232,51 |
|
VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001090 |
23/03/2021 |
R$ 326,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001091 |
23/03/2021 |
R$ 1.545,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001092 |
23/03/2021 |
R$ 3.379,20 |
|
VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001093 |
23/03/2021 |
R$ 346,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001094 |
23/03/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001095 |
24/03/2021 |
R$ 558,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001096 |
24/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
1001097 |
24/03/2021 |
R$ 4.180,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1001098 |
24/03/2021 |
R$ 6.870,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001099 |
24/03/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001100 |
24/03/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001101 |
24/03/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1001102 |
24/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001103 |
24/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001104 |
24/03/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001105 |
24/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001106 |
24/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001107 |
24/03/2021 |
R$ 6.370,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001108 |
24/03/2021 |
R$ 5.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1001109 |
24/03/2021 |
R$ 720,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001110 |
24/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001111 |
24/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIASNECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001112 |
24/03/2021 |
R$ 3.096,10 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001113 |
25/03/2021 |
R$ 227,38 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001114 |
25/03/2021 |
R$ 606,34 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001115 |
25/03/2021 |
R$ 972,77 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001116 |
25/03/2021 |
R$ 819,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001117 |
25/03/2021 |
R$ 1.988,06 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001118 |
25/03/2021 |
R$ 461,80 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001119 |
25/03/2021 |
R$ 1.641,77 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001120 |
25/03/2021 |
R$ 183,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001121 |
25/03/2021 |
R$ 295,20 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001122 |
25/03/2021 |
R$ 233,06 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001123 |
25/03/2021 |
R$ 3.354,81 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001124 |
25/03/2021 |
R$ 6.428,19 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043640/2021 da SEPLAG/MG. |
1001125 |
25/03/2021 |
R$ 3.062,22 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 3º Ciclo/2021, AEC Nº043531/2021 SEPLAG/MG. |
1001126 |
25/03/2021 |
R$ 288,05 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 3º Ciclo/2021, AEC Nº043531/2021 SEPLAG/MG. |
1001127 |
25/03/2021 |
R$ 736,00 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 3º Ciclo/2021, AEC Nº043529/2021 SEPLAG/MG. |
1001128 |
25/03/2021 |
R$ 3.292,80 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043555/2021 da SEPLAG/MG. |
1001129 |
25/03/2021 |
R$ 330,15 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043555/2021 da SEPLAG/MG. |
1001130 |
25/03/2021 |
R$ 563,40 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043555/2021 da SEPLAG/MG. |
1001131 |
25/03/2021 |
R$ 349,60 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 3º Ciclo/2021, AEC Nº043555/2021 da SEPLAG/MG. |
1001132 |
25/03/2021 |
R$ 204,60 |
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Valor que se empenha destinado p/ quitaçao de despesas com fornecimento de Energia Eletrica p/o imovel localizado na Av. Dr. Ferreira Leite nº140 Sl.102, Centro Coroaci, utilizado p/ as atividades do Nucleo REURB- |
1001133 |
25/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha, destinado para quitaçao de despesas com fornecimento de Agua para o imovel localizado na Av. Doutor Ferreira Leite nº140 Sala 102, Centro de Coroaci, utilizado para as atividades do Nucleo REURB- |
1001134 |
25/03/2021 |
R$ 1.000,00 |
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Valor que se empenha refere-se á Restituição Financeira, pelo pagamento indevido do IPTU-Imposto Predial e Territorial Urbano dos Exercicios de: 2016 (R$90,52), 2017 (R$97,63) e 2019 (R$96,51) do Imovel localizado na |
1001135 |
25/03/2021 |
R$ 284,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONFECCAO DE DOCES DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001137 |
25/03/2021 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE DOCES DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1001138 |
25/03/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES DESCARTÁVEIS E IMPERMEÁVEIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001139 |
25/03/2021 |
R$ 875,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001140 |
26/03/2021 |
R$ 7.695,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001141 |
26/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001142 |
26/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001143 |
26/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001144 |
26/03/2021 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001145 |
26/03/2021 |
R$ 7.696,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes á disponibilização de 02 (dois) Certificados Digitais para a divulgação na rede de Internet, sendo Instruções e-CPF com validade de 1 Ano, Protocolos nºs: |
1001146 |
26/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001147 |
26/03/2021 |
R$ 3.410,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Saude, exercendo a Função de Auxiliar de Enfermagem na U.P.A, sendo Admitida em |
1001149 |
26/03/2021 |
R$ 205,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001150 |
26/03/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001151 |
26/03/2021 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001152 |
26/03/2021 |
R$ 68,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001153 |
26/03/2021 |
R$ 1.136,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001154 |
26/03/2021 |
R$ 1.446,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2161, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001155 |
26/03/2021 |
R$ 5.486,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001156 |
26/03/2021 |
R$ 2.276,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRAS MECANICA DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA PZF-2166, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001157 |
26/03/2021 |
R$ 2.479,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001158 |
26/03/2021 |
R$ 1.277,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANCELAMENTO NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 007/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001159 |
27/03/2021 |
R$ 531,54 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001160 |
27/03/2021 |
R$ 1.330,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001161 |
27/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001162 |
27/03/2021 |
R$ 1.227,73 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001163 |
27/03/2021 |
R$ 320,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001164 |
27/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001165 |
27/03/2021 |
R$ 1.111,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001166 |
27/03/2021 |
R$ 1.136,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (*ENFRENTAMENTO COVID 19) |
1001167 |
27/03/2021 |
R$ 399,99 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001168 |
27/03/2021 |
R$ 1.638,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001169 |
27/03/2021 |
R$ 1.670,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001170 |
29/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001171 |
29/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0013/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001172 |
29/03/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0012/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001173 |
29/03/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 009/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001174 |
29/03/2021 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0014/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001175 |
29/03/2021 |
R$ 354,36 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001176 |
30/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001177 |
30/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001180 |
30/03/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001181 |
30/03/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001182 |
30/03/2021 |
R$ 4.617,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001183 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001184 |
30/03/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001185 |
30/03/2021 |
R$ 27.318,01 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001186 |
30/03/2021 |
R$ 7.476,54 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001187 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001188 |
30/03/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001189 |
30/03/2021 |
R$ 866,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001190 |
30/03/2021 |
R$ 2.416,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001191 |
30/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001192 |
30/03/2021 |
R$ 3.316,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001193 |
30/03/2021 |
R$ 9.193,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001194 |
30/03/2021 |
R$ 16.180,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001195 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001196 |
30/03/2021 |
R$ 1.752,73 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001197 |
30/03/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001198 |
30/03/2021 |
R$ 3.139,09 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001199 |
30/03/2021 |
R$ 2.510,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001200 |
30/03/2021 |
R$ 6.344,09 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001201 |
30/03/2021 |
R$ 5.350,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001202 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001203 |
30/03/2021 |
R$ 14.827,33 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001204 |
30/03/2021 |
R$ 55.890,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001205 |
30/03/2021 |
R$ 49.419,81 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001206 |
30/03/2021 |
R$ 145.460,67 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001207 |
30/03/2021 |
R$ 19.633,84 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001208 |
30/03/2021 |
R$ 4.743,33 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001209 |
30/03/2021 |
R$ 13.210,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001210 |
30/03/2021 |
R$ 7.990,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001211 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001212 |
30/03/2021 |
R$ 5.243,33 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001213 |
30/03/2021 |
R$ 61.237,61 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001214 |
30/03/2021 |
R$ 52.059,41 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001215 |
30/03/2021 |
R$ 1.526,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001216 |
30/03/2021 |
R$ 10.068,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001217 |
30/03/2021 |
R$ 13.442,74 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001218 |
30/03/2021 |
R$ 30.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001219 |
30/03/2021 |
R$ 11.824,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001220 |
30/03/2021 |
R$ 10.956,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001221 |
30/03/2021 |
R$ 38.585,76 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001222 |
30/03/2021 |
R$ 32.842,94 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001223 |
30/03/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001224 |
30/03/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001225 |
30/03/2021 |
R$ 2.710,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001226 |
30/03/2021 |
R$ 7.231,51 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001227 |
30/03/2021 |
R$ 21.188,64 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001228 |
30/03/2021 |
R$ 2.570,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001229 |
30/03/2021 |
R$ 3.662,91 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001230 |
30/03/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001231 |
30/03/2021 |
R$ 22.797,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001232 |
30/03/2021 |
R$ 2.950,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001233 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001234 |
30/03/2021 |
R$ 7.620,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001235 |
30/03/2021 |
R$ 3.059,09 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001236 |
30/03/2021 |
R$ 86.257,97 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001237 |
30/03/2021 |
R$ 38.824,19 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001238 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001239 |
30/03/2021 |
R$ 3.185,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001240 |
30/03/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001241 |
30/03/2021 |
R$ 23.872,24 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001242 |
30/03/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001243 |
30/03/2021 |
R$ 11.163,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001244 |
30/03/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001245 |
30/03/2021 |
R$ 4.420,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001246 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001247 |
30/03/2021 |
R$ 2.906,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001248 |
30/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001249 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001250 |
30/03/2021 |
R$ 9.956,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001251 |
30/03/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001252 |
30/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001253 |
30/03/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001254 |
30/03/2021 |
R$ 795,94 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001255 |
30/03/2021 |
R$ 990,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001256 |
30/03/2021 |
R$ 158,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001257 |
30/03/2021 |
R$ 6.512,73 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001258 |
30/03/2021 |
R$ 1.223,39 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001259 |
30/03/2021 |
R$ 2.296,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001260 |
30/03/2021 |
R$ 774,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001261 |
30/03/2021 |
R$ 990,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001262 |
30/03/2021 |
R$ 544,50 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001263 |
30/03/2021 |
R$ 911,53 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001264 |
30/03/2021 |
R$ 1.439,90 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001265 |
30/03/2021 |
R$ 2.918,81 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001266 |
30/03/2021 |
R$ 6.134,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001267 |
30/03/2021 |
R$ 11.992,64 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001268 |
30/03/2021 |
R$ 15.844,05 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001269 |
30/03/2021 |
R$ 1.620,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001270 |
30/03/2021 |
R$ 11.431,42 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001271 |
30/03/2021 |
R$ 3.665,61 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001272 |
30/03/2021 |
R$ 1.408,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001273 |
30/03/2021 |
R$ 1.177,59 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001274 |
30/03/2021 |
R$ 8.582,20 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001275 |
30/03/2021 |
R$ 1.256,64 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001276 |
30/03/2021 |
R$ 4.705,75 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001277 |
30/03/2021 |
R$ 2.579,94 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001278 |
30/03/2021 |
R$ 242,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001279 |
30/03/2021 |
R$ 242,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001280 |
30/03/2021 |
R$ 484,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001281 |
30/03/2021 |
R$ 375,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001282 |
30/03/2021 |
R$ 3.938,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001283 |
30/03/2021 |
R$ 517,00 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001284 |
30/03/2021 |
R$ 338,80 |
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Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001285 |
30/03/2021 |
R$ 8.403,41 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001286 |
30/03/2021 |
R$ 302,50 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001287 |
30/03/2021 |
R$ 16.654,29 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001288 |
30/03/2021 |
R$ 5.969,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001289 |
30/03/2021 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001290 |
30/03/2021 |
R$ 314,60 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001291 |
30/03/2021 |
R$ 1.409,47 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001292 |
30/03/2021 |
R$ 302,50 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001293 |
30/03/2021 |
R$ 990,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001294 |
30/03/2021 |
R$ 314,60 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001295 |
30/03/2021 |
R$ 1.823,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001296 |
30/03/2021 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001297 |
30/03/2021 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001298 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001299 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001300 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001301 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001302 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001303 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001304 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001305 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001306 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001307 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001308 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001309 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001310 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001311 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001312 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001313 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001314 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001315 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001316 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001317 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001318 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001319 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001320 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001321 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001322 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001323 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001324 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001325 |
30/03/2021 |
R$ 788,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001326 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001327 |
30/03/2021 |
R$ 550,00 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001328 |
31/03/2021 |
R$ 300,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001330 |
30/03/2021 |
R$ 13.298,18 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*ENFRENTAMENTO COVID 19) |
1001331 |
30/03/2021 |
R$ 4.400,00 |
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MARÇO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001332 |
30/03/2021 |
R$ 13.298,18 |
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Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. |
1001348 |
31/03/2021 |
R$ 820,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA DO COVID-19, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001367 |
12/03/2021 |
R$ 960,00 |
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