| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000938 |
08/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1000939 |
08/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES (TESTE RAPIDO) DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000967 |
07/04/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001345 |
01/04/2021 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001346 |
01/04/2021 |
R$ 1.360,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Encargos "JUROS/MULTA", sobre pagamento de Guias de Contribuiçoes Previdenciarias de Meses anteriores, não quitadas em tempo habil, no decorrer do presente exercicio. |
1001347 |
01/04/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. |
1001349 |
01/04/2021 |
R$ 468,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. |
1001350 |
01/04/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001351 |
01/04/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001352 |
01/04/2021 |
R$ 5.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001353 |
01/04/2021 |
R$ 4.765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001354 |
01/04/2021 |
R$ 6.231,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Rua Travessa Capitao Pedra nº33 LG Centro Coroaci, para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, |
1001355 |
01/04/2021 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Travessa Capitao Pedra nº33 LG, Centro de Coroaci, para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, |
1001356 |
01/04/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001357 |
01/04/2021 |
R$ 1.001,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001358 |
01/04/2021 |
R$ 2.394,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001359 |
01/04/2021 |
R$ 1.089,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001360 |
01/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Transferencia Financeira p/ cobertura das Despesas de Custeio Operacionais: Pessoal Civil Obrig.Patronais Contribuições Mat.Consumo e outros Serviços Pessoa Fisica e Juridica e outras |
1001361 |
01/04/2021 |
R$ 46.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001362 |
01/04/2021 |
R$ 314,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001363 |
01/04/2021 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001364 |
01/04/2021 |
R$ 1.846,77 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001365 |
01/04/2021 |
R$ 795,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001366 |
01/04/2021 |
R$ 3.198,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001368 |
01/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001369 |
01/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001370 |
01/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001371 |
01/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001372 |
01/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001373 |
01/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001374 |
03/04/2021 |
R$ 886,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001375 |
03/04/2021 |
R$ 1.063,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001376 |
03/04/2021 |
R$ 410,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001377 |
03/04/2021 |
R$ 603,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001378 |
03/04/2021 |
R$ 232,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001379 |
03/04/2021 |
R$ 286,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001380 |
03/04/2021 |
R$ 449,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001381 |
03/04/2021 |
R$ 8.051,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001382 |
03/04/2021 |
R$ 3.072,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001383 |
05/04/2021 |
R$ 4.909,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001384 |
05/04/2021 |
R$ 134,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001385 |
05/04/2021 |
R$ 15.581,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001386 |
05/04/2021 |
R$ 364,70 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001387 |
05/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001388 |
05/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001389 |
05/04/2021 |
R$ 196,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
1001390 |
05/04/2021 |
R$ 7.255,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001391 |
05/04/2021 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA O FUNCIONAMENTO DA REURB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001392 |
01/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001393 |
05/04/2021 |
R$ 1.719,43 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001394 |
05/04/2021 |
R$ 10.000,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001395 |
05/04/2021 |
R$ 10.002,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001396 |
05/04/2021 |
R$ 11.153,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001397 |
05/04/2021 |
R$ 14.491,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001398 |
05/04/2021 |
R$ 5.837,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001399 |
05/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA - PROCESSO LICITATORIO 0017/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001400 |
05/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA - PROCESSO LICITATORIO 0018/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001401 |
05/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA - PROCESSO LICITATORIO 0016/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001402 |
05/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0048/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001403 |
05/04/2021 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001404 |
05/04/2021 |
R$ 887,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001405 |
05/04/2021 |
R$ 2.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001406 |
05/04/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001407 |
05/04/2021 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001408 |
05/04/2021 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001409 |
05/04/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001410 |
05/04/2021 |
R$ 2.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001411 |
05/04/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001412 |
05/04/2021 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001413 |
05/04/2021 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001414 |
05/04/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1001415 |
05/04/2021 |
R$ 6.309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001416 |
05/04/2021 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001417 |
05/04/2021 |
R$ 4.502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001418 |
05/04/2021 |
R$ 5.362,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
1001419 |
05/04/2021 |
R$ 4.069,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001420 |
05/04/2021 |
R$ 5.279,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. |
1001421 |
05/04/2021 |
R$ 2.029,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (LAMINA DE 3 FACAS), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001422 |
05/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001423 |
07/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001424 |
07/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001425 |
07/04/2021 |
R$ 579,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação da A.R.T NºMG-20210199739 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, por Serviços Tecnicos de Planejamento Urbano, Metropolitano e Regional, Fisico Territorial e Plano |
1001426 |
07/04/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001427 |
07/04/2021 |
R$ 468,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO QNA-0118, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001428 |
07/04/2021 |
R$ 3.499,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VOYAGE PLACA PWY-3326, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001429 |
07/04/2021 |
R$ 3.212,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VOYAGE PLACA PWY-3326, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001430 |
07/04/2021 |
R$ 514,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001431 |
07/04/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001432 |
07/04/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001433 |
07/04/2021 |
R$ 570,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001434 |
07/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001435 |
07/04/2021 |
R$ 7.398,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001438 |
08/04/2021 |
R$ 6.607,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001439 |
08/04/2021 |
R$ 3.427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001440 |
08/04/2021 |
R$ 4.930,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1001441 |
08/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001442 |
08/04/2021 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001443 |
08/04/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001444 |
09/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001445 |
09/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001446 |
09/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001447 |
09/04/2021 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001448 |
09/04/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001449 |
11/04/2021 |
R$ 768,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001450 |
11/04/2021 |
R$ 762,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001451 |
11/04/2021 |
R$ 942,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001452 |
11/04/2021 |
R$ 372,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001453 |
11/04/2021 |
R$ 7.962,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001454 |
11/04/2021 |
R$ 2.900,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001455 |
11/04/2021 |
R$ 4.669,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001456 |
11/04/2021 |
R$ 15.024,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001457 |
11/04/2021 |
R$ 495,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001458 |
11/04/2021 |
R$ 12.155,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001459 |
11/04/2021 |
R$ 14.445,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001460 |
11/04/2021 |
R$ 8.153,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001461 |
11/04/2021 |
R$ 1.559,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001462 |
11/04/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001463 |
11/04/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001464 |
11/04/2021 |
R$ 2.700,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001465 |
11/04/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001466 |
11/04/2021 |
R$ 3.857,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001467 |
12/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0021/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001468 |
12/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0022/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001469 |
12/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0015/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001470 |
12/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0020/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001471 |
12/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001472 |
12/04/2021 |
R$ 13.080,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001473 |
12/04/2021 |
R$ 8.039,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001474 |
12/04/2021 |
R$ 12.008,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001475 |
12/04/2021 |
R$ 8.083,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA FUNCIONAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COROACI-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001476 |
12/04/2021 |
R$ 18.066,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001477 |
12/04/2021 |
R$ 1.689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001478 |
12/04/2021 |
R$ 1.689,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES DESCARTÁVEIS E IMPERMEÁVEIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001479 |
12/04/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001480 |
13/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001481 |
15/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001482 |
15/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001483 |
15/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 023/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001484 |
15/04/2021 |
R$ 1.594,62 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Secretaria |
1001485 |
12/04/2021 |
R$ 17,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde, conforme relatorio anexo. |
1001486 |
12/04/2021 |
R$ 7,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Ipatinga-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001487 |
12/04/2021 |
R$ 78,12 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Ipatinga-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Obras. |
1001488 |
12/04/2021 |
R$ 157,76 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Vladares, conduzindo paciente para tratamento de saúde.Conforme comprovante. |
1001489 |
15/04/2021 |
R$ 7,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001491 |
16/04/2021 |
R$ 2.655,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS (UMIDIFICADOR) A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001492 |
16/04/2021 |
R$ 408,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS P/ PROCEDIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001493 |
16/04/2021 |
R$ 11.114,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001494 |
16/04/2021 |
R$ 4.485,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001495 |
16/04/2021 |
R$ 8.209,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001496 |
16/04/2021 |
R$ 1.687,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001497 |
16/04/2021 |
R$ 2.074,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001498 |
16/04/2021 |
R$ 626,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001499 |
16/04/2021 |
R$ 1.150,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001500 |
16/04/2021 |
R$ 153,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001501 |
16/04/2021 |
R$ 6.219,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001502 |
16/04/2021 |
R$ 13.523,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001503 |
16/04/2021 |
R$ 2.532,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001504 |
16/04/2021 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001505 |
16/04/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001506 |
16/04/2021 |
R$ 80.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001507 |
16/04/2021 |
R$ 7.549,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001508 |
16/04/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Prog.Estadual Farmácia de Todos, Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº037803/2020 SEPLAG/MG. |
1001509 |
16/04/2021 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001510 |
16/04/2021 |
R$ 10.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001511 |
16/04/2021 |
R$ 10.835,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001512 |
16/04/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001513 |
16/04/2021 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001514 |
19/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001515 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001516 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001517 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001518 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001519 |
19/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001520 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001521 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001522 |
19/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001523 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001524 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001525 |
19/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001526 |
19/04/2021 |
R$ 682,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001527 |
19/04/2021 |
R$ 157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001528 |
19/04/2021 |
R$ 493,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001529 |
19/04/2021 |
R$ 385,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001530 |
19/04/2021 |
R$ 1.292,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001531 |
19/04/2021 |
R$ 561,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001532 |
19/04/2021 |
R$ 9.821,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001533 |
19/04/2021 |
R$ 2.597,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001534 |
19/04/2021 |
R$ 1.851,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001535 |
19/04/2021 |
R$ 13.277,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001536 |
19/04/2021 |
R$ 573,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO GLICOFISIOLIGICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001537 |
19/04/2021 |
R$ 234,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001538 |
19/04/2021 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001539 |
19/04/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001540 |
19/04/2021 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001541 |
19/04/2021 |
R$ 160,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001542 |
19/04/2021 |
R$ 5.775,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001543 |
19/04/2021 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001544 |
19/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED, PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE OBRAS. |
1001545 |
19/04/2021 |
R$ 42.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO IPI, PERTECENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED, PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. |
1001546 |
19/04/2021 |
R$ 6.381,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001547 |
19/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001548 |
19/04/2021 |
R$ 136,58 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001549 |
19/04/2021 |
R$ 334,84 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001550 |
19/04/2021 |
R$ 2.847,84 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001551 |
19/04/2021 |
R$ 2.275,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001552 |
19/04/2021 |
R$ 914,75 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001553 |
19/04/2021 |
R$ 1.035,13 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001554 |
19/04/2021 |
R$ 228,75 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001555 |
19/04/2021 |
R$ 888,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001556 |
19/04/2021 |
R$ 297,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001557 |
19/04/2021 |
R$ 1.019,33 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001558 |
19/04/2021 |
R$ 6.579,21 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. |
1001559 |
19/04/2021 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 4º Ciclo/2021, AEC Nº045681/2021 SEPLAG/MG. |
1001560 |
19/04/2021 |
R$ 77,27 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 4º Ciclo/2021, AEC Nº045681/2021 SEPLAG/MG. |
1001561 |
19/04/2021 |
R$ 819,94 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Insumos (Lancetas Aut.Desc.) p/Monitoramento da Glicemia, Prog.Estad. Farmácia Todos, conf. ARP nº145/2020 Pregão Elet.117/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045669/2021 SEPLAG/MG |
1001562 |
19/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 4º Ciclo/2021, AEC Nº045671/2021 SEPLAG/MG. |
1001563 |
19/04/2021 |
R$ 1.646,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. |
1001564 |
19/04/2021 |
R$ 2.065,26 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. |
1001565 |
19/04/2021 |
R$ 345,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. |
1001566 |
19/04/2021 |
R$ 590,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. |
1001567 |
19/04/2021 |
R$ 110,10 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. |
1001568 |
19/04/2021 |
R$ 982,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. |
1001569 |
19/04/2021 |
R$ 501,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. |
1001570 |
19/04/2021 |
R$ 261,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. |
1001571 |
19/04/2021 |
R$ 164,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001572 |
19/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001573 |
19/04/2021 |
R$ 1.067,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
1001574 |
19/04/2021 |
R$ 1.000,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001575 |
19/04/2021 |
R$ 1.102,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1001576 |
19/04/2021 |
R$ 1.964,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001577 |
19/04/2021 |
R$ 3.074,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001579 |
19/04/2021 |
R$ 275,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001580 |
19/04/2021 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1001581 |
19/04/2021 |
R$ 8.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
1001582 |
19/04/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001583 |
19/04/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1001584 |
19/04/2021 |
R$ 7.898,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001585 |
19/04/2021 |
R$ 5.300,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
1001586 |
19/04/2021 |
R$ 6.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001587 |
19/04/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001588 |
19/04/2021 |
R$ 8.657,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001589 |
19/04/2021 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
1001590 |
19/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001591 |
19/04/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001592 |
19/04/2021 |
R$ 11.005,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001593 |
19/04/2021 |
R$ 6.484,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001594 |
19/04/2021 |
R$ 3.630,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001595 |
19/04/2021 |
R$ 4.778,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001596 |
19/04/2021 |
R$ 2.383,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001597 |
19/04/2021 |
R$ 1.164,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001598 |
19/04/2021 |
R$ 1.461,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001599 |
19/04/2021 |
R$ 3.532,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001600 |
19/04/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGRIMENSOR DESTINADOS AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE COROACI. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001601 |
19/04/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. |
1001602 |
19/04/2021 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001603 |
19/04/2021 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001604 |
19/04/2021 |
R$ 608,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001605 |
19/04/2021 |
R$ 1.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1001606 |
19/04/2021 |
R$ 2.301,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1001607 |
19/04/2021 |
R$ 2.301,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. |
1001608 |
19/04/2021 |
R$ 2.301,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001609 |
19/04/2021 |
R$ 153,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001610 |
19/04/2021 |
R$ 80,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001611 |
19/04/2021 |
R$ 121,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001612 |
19/04/2021 |
R$ 8,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001613 |
19/04/2021 |
R$ 70,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001614 |
19/04/2021 |
R$ 153,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001615 |
19/04/2021 |
R$ 249,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001616 |
19/04/2021 |
R$ 40,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001617 |
19/04/2021 |
R$ 233,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001618 |
19/04/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001619 |
19/04/2021 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
1001620 |
19/04/2021 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001621 |
19/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001622 |
19/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MICROONDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001623 |
19/04/2021 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Secretaria |
1001624 |
19/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001625 |
19/04/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001626 |
19/04/2021 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001627 |
19/04/2021 |
R$ 405,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001628 |
19/04/2021 |
R$ 570,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001629 |
22/04/2021 |
R$ 5.121,34 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001630 |
22/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001631 |
22/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001635 |
26/04/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001636 |
26/04/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001637 |
26/04/2021 |
R$ 296,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001638 |
26/04/2021 |
R$ 760,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001639 |
26/04/2021 |
R$ 352,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001640 |
26/04/2021 |
R$ 536,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001641 |
26/04/2021 |
R$ 1.260,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001642 |
26/04/2021 |
R$ 636,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001643 |
26/04/2021 |
R$ 1.716,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001644 |
26/04/2021 |
R$ 282,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001645 |
26/04/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001646 |
26/04/2021 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001647 |
26/04/2021 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001648 |
26/04/2021 |
R$ 2.056,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001649 |
26/04/2021 |
R$ 2.038,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001650 |
26/04/2021 |
R$ 2.047,76 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001652 |
26/04/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001653 |
26/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001654 |
26/04/2021 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001655 |
26/04/2021 |
R$ 770,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001656 |
26/04/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001657 |
26/04/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1001658 |
26/04/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001659 |
26/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001660 |
26/04/2021 |
R$ 425,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001661 |
26/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001662 |
26/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001663 |
26/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001664 |
26/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1001665 |
26/04/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001666 |
26/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001667 |
26/04/2021 |
R$ 5.719,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001668 |
26/04/2021 |
R$ 4.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENDO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001669 |
26/04/2021 |
R$ 1.531,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001670 |
26/04/2021 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001671 |
26/04/2021 |
R$ 3.486,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001672 |
26/04/2021 |
R$ 3.931,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001673 |
27/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001674 |
27/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001675 |
27/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AJUDA DE CUSTO DE DOAÇAO DE PASSAGENS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001676 |
28/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001677 |
28/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001678 |
28/04/2021 |
R$ 646,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001679 |
28/04/2021 |
R$ 286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001680 |
28/04/2021 |
R$ 17.574,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001681 |
28/04/2021 |
R$ 4.266,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001682 |
28/04/2021 |
R$ 3.201,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001683 |
28/04/2021 |
R$ 9.424,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001684 |
28/04/2021 |
R$ 522,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001685 |
28/04/2021 |
R$ 286,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001686 |
28/04/2021 |
R$ 126,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍILICO 70% DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001687 |
28/04/2021 |
R$ 1.385,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM, 2020/2021 OU SUPERIOR, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.6 CV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI-MG. |
1001688 |
29/04/2021 |
R$ 130.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1001689 |
29/04/2021 |
R$ 987,48 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001690 |
29/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0028/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001691 |
30/04/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0029/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001692 |
30/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0030/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001693 |
30/04/2021 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001694 |
30/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001695 |
30/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001696 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001697 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001698 |
30/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001699 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001700 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001701 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001702 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001703 |
30/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001704 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001705 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001706 |
30/04/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001707 |
30/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001708 |
30/04/2021 |
R$ 4.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001709 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001710 |
30/04/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001711 |
30/04/2021 |
R$ 25.834,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001712 |
30/04/2021 |
R$ 8.276,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001713 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001714 |
30/04/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001715 |
30/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001716 |
30/04/2021 |
R$ 2.416,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001717 |
30/04/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001718 |
30/04/2021 |
R$ 3.316,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001719 |
30/04/2021 |
R$ 9.193,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001720 |
30/04/2021 |
R$ 16.180,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001721 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001722 |
30/04/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001723 |
30/04/2021 |
R$ 3.909,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001724 |
30/04/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001725 |
30/04/2021 |
R$ 6.344,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001726 |
30/04/2021 |
R$ 5.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001727 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001728 |
30/04/2021 |
R$ 14.850,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001729 |
30/04/2021 |
R$ 55.890,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001730 |
30/04/2021 |
R$ 61.830,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001731 |
30/04/2021 |
R$ 145.163,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> EFETIVOS/COMISSIONADOS) |
1001732 |
30/04/2021 |
R$ 7.943,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001733 |
30/04/2021 |
R$ 5.696,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001734 |
30/04/2021 |
R$ 12.682,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001735 |
30/04/2021 |
R$ 7.990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001736 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001737 |
30/04/2021 |
R$ 3.190,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001738 |
30/04/2021 |
R$ 106.481,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001739 |
30/04/2021 |
R$ 52.630,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001740 |
30/04/2021 |
R$ 2.126,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001741 |
30/04/2021 |
R$ 10.139,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001742 |
30/04/2021 |
R$ 14.762,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001743 |
30/04/2021 |
R$ 29.213,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001744 |
30/04/2021 |
R$ 11.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001745 |
30/04/2021 |
R$ 9.349,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001746 |
30/04/2021 |
R$ 43.657,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001747 |
30/04/2021 |
R$ 34.078,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001748 |
30/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001749 |
30/04/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001750 |
30/04/2021 |
R$ 6.828,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ENFRENTAMENTO DO COVID 19) |
1001751 |
30/04/2021 |
R$ 21.433,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001752 |
30/04/2021 |
R$ 2.570,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001753 |
30/04/2021 |
R$ 3.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001754 |
30/04/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001755 |
30/04/2021 |
R$ 23.840,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001756 |
30/04/2021 |
R$ 3.759,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001757 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001758 |
30/04/2021 |
R$ 8.742,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001759 |
30/04/2021 |
R$ 1.709,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001760 |
30/04/2021 |
R$ 95.151,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001761 |
30/04/2021 |
R$ 38.081,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001762 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001763 |
30/04/2021 |
R$ 3.185,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001764 |
30/04/2021 |
R$ 5.568,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001765 |
30/04/2021 |
R$ 23.799,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001766 |
30/04/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001767 |
30/04/2021 |
R$ 10.424,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001768 |
30/04/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001769 |
30/04/2021 |
R$ 4.420,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001770 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001771 |
30/04/2021 |
R$ 3.720,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001772 |
30/04/2021 |
R$ 2.683,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001773 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001774 |
30/04/2021 |
R$ 10.708,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001775 |
30/04/2021 |
R$ 3.490,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001776 |
30/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001777 |
30/04/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001778 |
30/04/2021 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001779 |
30/04/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001780 |
30/04/2021 |
R$ 158,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001781 |
30/04/2021 |
R$ 6.266,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001782 |
30/04/2021 |
R$ 1.223,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001783 |
30/04/2021 |
R$ 2.442,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001784 |
30/04/2021 |
R$ 774,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001785 |
30/04/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001786 |
30/04/2021 |
R$ 544,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001787 |
30/04/2021 |
R$ 1.121,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001788 |
30/04/2021 |
R$ 1.381,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001789 |
30/04/2021 |
R$ 2.937,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001790 |
30/04/2021 |
R$ 6.134,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001791 |
30/04/2021 |
R$ 14.660,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001792 |
30/04/2021 |
R$ 15.888,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001793 |
30/04/2021 |
R$ 1.475,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001794 |
30/04/2021 |
R$ 14.660,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001795 |
30/04/2021 |
R$ 3.642,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001796 |
30/04/2021 |
R$ 1.375,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001797 |
30/04/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001798 |
30/04/2021 |
R$ 7.871,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001799 |
30/04/2021 |
R$ 1.262,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001800 |
30/04/2021 |
R$ 3.784,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001801 |
30/04/2021 |
R$ 2.602,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001802 |
30/04/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001803 |
30/04/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001804 |
30/04/2021 |
R$ 375,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001805 |
30/04/2021 |
R$ 3.663,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001806 |
30/04/2021 |
R$ 792,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001807 |
30/04/2021 |
R$ 338,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001808 |
30/04/2021 |
R$ 8.559,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001809 |
30/04/2021 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001810 |
30/04/2021 |
R$ 18.037,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001811 |
30/04/2021 |
R$ 5.906,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001812 |
30/04/2021 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001813 |
30/04/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001814 |
30/04/2021 |
R$ 1.570,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001815 |
30/04/2021 |
R$ 253,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001816 |
30/04/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001817 |
30/04/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001818 |
30/04/2021 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001819 |
30/04/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1001820 |
30/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> ENFRENTAMENTO COVID 19) |
1001821 |
30/04/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> CONTRATADOS/COMISSIONADOS) |
1001822 |
30/04/2021 |
R$ 11.690,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001823 |
30/04/2021 |
R$ 2.001,00 |
|