Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000938 08/04/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1000939 08/04/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES (TESTE RAPIDO) DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000967 07/04/2021 R$ 2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001345 01/04/2021 R$ 1.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001346 01/04/2021 R$ 1.360,00
Valor que se empenha refere-se á Encargos "JUROS/MULTA", sobre pagamento de Guias de Contribuiçoes Previdenciarias de Meses anteriores, não quitadas em tempo habil, no decorrer do presente exercicio. 1001347 01/04/2021 R$ 12.000,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. 1001349 01/04/2021 R$ 468,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. 1001350 01/04/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001351 01/04/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001352 01/04/2021 R$ 5.301,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001353 01/04/2021 R$ 4.765,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001354 01/04/2021 R$ 6.231,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Eletrica p/ o imovel localizado na Rua Travessa Capitao Pedra nº33 LG Centro Coroaci, para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, 1001355 01/04/2021 R$ 800,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Agua para o imovel localizado na Rua Travessa Capitao Pedra nº33 LG, Centro de Coroaci, para as atividades do Conselho Tutelar Municipal, 1001356 01/04/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001357 01/04/2021 R$ 1.001,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001358 01/04/2021 R$ 2.394,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001359 01/04/2021 R$ 1.089,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001360 01/04/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha refere-se á Transferencia Financeira p/ cobertura das Despesas de Custeio Operacionais: Pessoal Civil Obrig.Patronais Contribuições Mat.Consumo e outros Serviços Pessoa Fisica e Juridica e outras 1001361 01/04/2021 R$ 46.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001362 01/04/2021 R$ 314,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001363 01/04/2021 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001364 01/04/2021 R$ 1.846,77
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001365 01/04/2021 R$ 795,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001366 01/04/2021 R$ 3.198,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001368 01/04/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001369 01/04/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001370 01/04/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001371 01/04/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001372 01/04/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001373 01/04/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001374 03/04/2021 R$ 886,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001375 03/04/2021 R$ 1.063,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001376 03/04/2021 R$ 410,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001377 03/04/2021 R$ 603,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001378 03/04/2021 R$ 232,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001379 03/04/2021 R$ 286,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001380 03/04/2021 R$ 449,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001381 03/04/2021 R$ 8.051,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001382 03/04/2021 R$ 3.072,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001383 05/04/2021 R$ 4.909,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001384 05/04/2021 R$ 134,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001385 05/04/2021 R$ 15.581,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001386 05/04/2021 R$ 364,70
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001387 05/04/2021 R$ 2.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001388 05/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001389 05/04/2021 R$ 196,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1001390 05/04/2021 R$ 7.255,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001391 05/04/2021 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES PARA O FUNCIONAMENTO DA REURB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001392 01/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001393 05/04/2021 R$ 1.719,43
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001394 05/04/2021 R$ 10.000,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001395 05/04/2021 R$ 10.002,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001396 05/04/2021 R$ 11.153,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001397 05/04/2021 R$ 14.491,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001398 05/04/2021 R$ 5.837,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001399 05/04/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA - PROCESSO LICITATORIO 0017/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001400 05/04/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA - PROCESSO LICITATORIO 0018/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001401 05/04/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA - PROCESSO LICITATORIO 0016/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001402 05/04/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0048/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001403 05/04/2021 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001404 05/04/2021 R$ 887,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001405 05/04/2021 R$ 2.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001406 05/04/2021 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001407 05/04/2021 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001408 05/04/2021 R$ 3.648,00
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001409 05/04/2021 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001410 05/04/2021 R$ 2.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001411 05/04/2021 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001412 05/04/2021 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001413 05/04/2021 R$ 3.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001414 05/04/2021 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001415 05/04/2021 R$ 6.309,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001416 05/04/2021 R$ 2.500,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001417 05/04/2021 R$ 4.502,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001418 05/04/2021 R$ 5.362,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. 1001419 05/04/2021 R$ 4.069,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001420 05/04/2021 R$ 5.279,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. 1001421 05/04/2021 R$ 2.029,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (LAMINA DE 3 FACAS), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001422 05/04/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001423 07/04/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1001424 07/04/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001425 07/04/2021 R$ 579,00
Valor que se empenha destinado para quitação da A.R.T NºMG-20210199739 do Engenheiro Joaquim Robson Pereira dos Santos, por Serviços Tecnicos de Planejamento Urbano, Metropolitano e Regional, Fisico Territorial e Plano 1001426 07/04/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO PLACA QNA-0118, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001427 07/04/2021 R$ 468,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO QNA-0118, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001428 07/04/2021 R$ 3.499,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VOYAGE PLACA PWY-3326, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001429 07/04/2021 R$ 3.212,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VOYAGE PLACA PWY-3326, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001430 07/04/2021 R$ 514,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001431 07/04/2021 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1001432 07/04/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001433 07/04/2021 R$ 570,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001434 07/04/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001435 07/04/2021 R$ 7.398,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001438 08/04/2021 R$ 6.607,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001439 08/04/2021 R$ 3.427,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001440 08/04/2021 R$ 4.930,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1001441 08/04/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001442 08/04/2021 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001443 08/04/2021 R$ 1.458,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001444 09/04/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001445 09/04/2021 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001446 09/04/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001447 09/04/2021 R$ 260,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001448 09/04/2021 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001449 11/04/2021 R$ 768,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001450 11/04/2021 R$ 762,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001451 11/04/2021 R$ 942,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001452 11/04/2021 R$ 372,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001453 11/04/2021 R$ 7.962,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001454 11/04/2021 R$ 2.900,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001455 11/04/2021 R$ 4.669,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001456 11/04/2021 R$ 15.024,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001457 11/04/2021 R$ 495,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001458 11/04/2021 R$ 12.155,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001459 11/04/2021 R$ 14.445,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001460 11/04/2021 R$ 8.153,70
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROÇADEIRA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001461 11/04/2021 R$ 1.559,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001462 11/04/2021 R$ 2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOTOSERRA), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001463 11/04/2021 R$ 2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001464 11/04/2021 R$ 2.700,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUROS PRE-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001465 11/04/2021 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001466 11/04/2021 R$ 3.857,90
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001467 12/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0021/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001468 12/04/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0022/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001469 12/04/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0015/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001470 12/04/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0020/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001471 12/04/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001472 12/04/2021 R$ 13.080,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001473 12/04/2021 R$ 8.039,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001474 12/04/2021 R$ 12.008,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001475 12/04/2021 R$ 8.083,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA FUNCIONAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COROACI-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS. 1001476 12/04/2021 R$ 18.066,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001477 12/04/2021 R$ 1.689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001478 12/04/2021 R$ 1.689,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES DESCARTÁVEIS E IMPERMEÁVEIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001479 12/04/2021 R$ 1.750,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001480 13/04/2021 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001481 15/04/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001482 15/04/2021 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001483 15/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 023/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001484 15/04/2021 R$ 1.594,62
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Secretaria 1001485 12/04/2021 R$ 17,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, conduzindo paciente para tratamento de saúde, conforme relatorio anexo. 1001486 12/04/2021 R$ 7,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Ipatinga-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. 1001487 12/04/2021 R$ 78,12
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Ipatinga-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Obras. 1001488 12/04/2021 R$ 157,76
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Vladares, conduzindo paciente para tratamento de saúde.Conforme comprovante. 1001489 15/04/2021 R$ 7,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001491 16/04/2021 R$ 2.655,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS (UMIDIFICADOR) A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001492 16/04/2021 R$ 408,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVAS P/ PROCEDIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001493 16/04/2021 R$ 11.114,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001494 16/04/2021 R$ 4.485,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001495 16/04/2021 R$ 8.209,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001496 16/04/2021 R$ 1.687,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001497 16/04/2021 R$ 2.074,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001498 16/04/2021 R$ 626,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001499 16/04/2021 R$ 1.150,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001500 16/04/2021 R$ 153,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001501 16/04/2021 R$ 6.219,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001502 16/04/2021 R$ 13.523,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001503 16/04/2021 R$ 2.532,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001504 16/04/2021 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001505 16/04/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001506 16/04/2021 R$ 80.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001507 16/04/2021 R$ 7.549,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001508 16/04/2021 R$ 8.000,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Prog.Estadual Farmácia de Todos, Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº037803/2020 SEPLAG/MG. 1001509 16/04/2021 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001510 16/04/2021 R$ 10.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001511 16/04/2021 R$ 10.835,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001512 16/04/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001513 16/04/2021 R$ 3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001514 19/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001515 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001516 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001517 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001518 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001519 19/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001520 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001521 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001522 19/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001523 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001524 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001525 19/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001526 19/04/2021 R$ 682,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001527 19/04/2021 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001528 19/04/2021 R$ 493,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001529 19/04/2021 R$ 385,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001530 19/04/2021 R$ 1.292,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001531 19/04/2021 R$ 561,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001532 19/04/2021 R$ 9.821,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001533 19/04/2021 R$ 2.597,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001534 19/04/2021 R$ 1.851,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001535 19/04/2021 R$ 13.277,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001536 19/04/2021 R$ 573,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO GLICOFISIOLIGICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001537 19/04/2021 R$ 234,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001538 19/04/2021 R$ 3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001539 19/04/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001540 19/04/2021 R$ 4.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001541 19/04/2021 R$ 160,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001542 19/04/2021 R$ 5.775,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001543 19/04/2021 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001544 19/04/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED, PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIPAL DE OBRAS. 1001545 19/04/2021 R$ 42.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO IPI, PERTECENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED, PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. 1001546 19/04/2021 R$ 6.381,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001547 19/04/2021 R$ 750,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001548 19/04/2021 R$ 136,58
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001549 19/04/2021 R$ 334,84
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001550 19/04/2021 R$ 2.847,84
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001551 19/04/2021 R$ 2.275,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001552 19/04/2021 R$ 914,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001553 19/04/2021 R$ 1.035,13
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001554 19/04/2021 R$ 228,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001555 19/04/2021 R$ 888,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001556 19/04/2021 R$ 297,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001557 19/04/2021 R$ 1.019,33
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001558 19/04/2021 R$ 6.579,21
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045768/2021 da SEPLAG/MG. 1001559 19/04/2021 R$ 813,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 4º Ciclo/2021, AEC Nº045681/2021 SEPLAG/MG. 1001560 19/04/2021 R$ 77,27
Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 4º Ciclo/2021, AEC Nº045681/2021 SEPLAG/MG. 1001561 19/04/2021 R$ 819,94
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Insumos (Lancetas Aut.Desc.) p/Monitoramento da Glicemia, Prog.Estad. Farmácia Todos, conf. ARP nº145/2020 Pregão Elet.117/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045669/2021 SEPLAG/MG 1001562 19/04/2021 R$ 750,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 4º Ciclo/2021, AEC Nº045671/2021 SEPLAG/MG. 1001563 19/04/2021 R$ 1.646,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. 1001564 19/04/2021 R$ 2.065,26
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. 1001565 19/04/2021 R$ 345,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. 1001566 19/04/2021 R$ 590,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. 1001567 19/04/2021 R$ 110,10
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. 1001568 19/04/2021 R$ 982,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. 1001569 19/04/2021 R$ 501,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. 1001570 19/04/2021 R$ 261,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 4º Ciclo/2021, AEC Nº045678/2021 da SEPLAG/MG. 1001571 19/04/2021 R$ 164,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001572 19/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001573 19/04/2021 R$ 1.067,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1001574 19/04/2021 R$ 1.000,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001575 19/04/2021 R$ 1.102,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1001576 19/04/2021 R$ 1.964,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001577 19/04/2021 R$ 3.074,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001579 19/04/2021 R$ 275,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001580 19/04/2021 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1001581 19/04/2021 R$ 8.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. 1001582 19/04/2021 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001583 19/04/2021 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1001584 19/04/2021 R$ 7.898,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001585 19/04/2021 R$ 5.300,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. 1001586 19/04/2021 R$ 6.213,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001587 19/04/2021 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001588 19/04/2021 R$ 8.657,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001589 19/04/2021 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. 1001590 19/04/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001591 19/04/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VAN FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001592 19/04/2021 R$ 11.005,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001593 19/04/2021 R$ 6.484,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR FIAT DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001594 19/04/2021 R$ 3.630,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD F4.000 PLACA QNT-3679, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001595 19/04/2021 R$ 4.778,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001596 19/04/2021 R$ 2.383,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001597 19/04/2021 R$ 1.164,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001598 19/04/2021 R$ 1.461,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001599 19/04/2021 R$ 3.532,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001600 19/04/2021 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGRIMENSOR DESTINADOS AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE COROACI. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001601 19/04/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. 1001602 19/04/2021 R$ 2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001603 19/04/2021 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001604 19/04/2021 R$ 608,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001605 19/04/2021 R$ 1.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1001606 19/04/2021 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1001607 19/04/2021 R$ 2.301,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1001608 19/04/2021 R$ 2.301,25
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001609 19/04/2021 R$ 153,26
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001610 19/04/2021 R$ 80,66
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001611 19/04/2021 R$ 121,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001612 19/04/2021 R$ 8,06
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001613 19/04/2021 R$ 70,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001614 19/04/2021 R$ 153,26
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001615 19/04/2021 R$ 249,92
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001616 19/04/2021 R$ 40,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001617 19/04/2021 R$ 233,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001618 19/04/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001619 19/04/2021 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1001620 19/04/2021 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001621 19/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001622 19/04/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MICROONDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001623 19/04/2021 R$ 165,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Secretaria 1001624 19/04/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001625 19/04/2021 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001626 19/04/2021 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001627 19/04/2021 R$ 405,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001628 19/04/2021 R$ 570,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001629 22/04/2021 R$ 5.121,34
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001630 22/04/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001631 22/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001635 26/04/2021 R$ 3.960,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001636 26/04/2021 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001637 26/04/2021 R$ 296,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001638 26/04/2021 R$ 760,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001639 26/04/2021 R$ 352,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001640 26/04/2021 R$ 536,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001641 26/04/2021 R$ 1.260,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001642 26/04/2021 R$ 636,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001643 26/04/2021 R$ 1.716,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa A RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MARÇO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001644 26/04/2021 R$ 282,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001645 26/04/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001646 26/04/2021 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001647 26/04/2021 R$ 2.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001648 26/04/2021 R$ 2.056,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001649 26/04/2021 R$ 2.038,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001650 26/04/2021 R$ 2.047,76
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1001652 26/04/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1001653 26/04/2021 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1001654 26/04/2021 R$ 720,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1001655 26/04/2021 R$ 770,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1001656 26/04/2021 R$ 1.430,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1001657 26/04/2021 R$ 1.540,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1001658 26/04/2021 R$ 2.310,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001659 26/04/2021 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001660 26/04/2021 R$ 425,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001661 26/04/2021 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001662 26/04/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001663 26/04/2021 R$ 400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001664 26/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1001665 26/04/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001666 26/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001667 26/04/2021 R$ 5.719,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001668 26/04/2021 R$ 4.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENDO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001669 26/04/2021 R$ 1.531,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001670 26/04/2021 R$ 4.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001671 26/04/2021 R$ 3.486,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001672 26/04/2021 R$ 3.931,60
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001673 27/04/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001674 27/04/2021 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001675 27/04/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AJUDA DE CUSTO DE DOAÇAO DE PASSAGENS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001676 28/04/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001677 28/04/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001678 28/04/2021 R$ 646,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001679 28/04/2021 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001680 28/04/2021 R$ 17.574,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001681 28/04/2021 R$ 4.266,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001682 28/04/2021 R$ 3.201,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001683 28/04/2021 R$ 9.424,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001684 28/04/2021 R$ 522,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001685 28/04/2021 R$ 286,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001686 28/04/2021 R$ 126,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍILICO 70% DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001687 28/04/2021 R$ 1.385,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM, 2020/2021 OU SUPERIOR, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.6 CV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI-MG. 1001688 29/04/2021 R$ 130.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1001689 29/04/2021 R$ 987,48
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001690 29/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0028/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001691 30/04/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0029/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001692 30/04/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0030/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1001693 30/04/2021 R$ 354,36
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1001694 30/04/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001695 30/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001696 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001697 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001698 30/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001699 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001700 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001701 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001702 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001703 30/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001704 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001705 30/04/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001706 30/04/2021 R$ 17.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001707 30/04/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001708 30/04/2021 R$ 4.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001709 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001710 30/04/2021 R$ 2.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001711 30/04/2021 R$ 25.834,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001712 30/04/2021 R$ 8.276,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001713 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001714 30/04/2021 R$ 1.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001715 30/04/2021 R$ 1.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001716 30/04/2021 R$ 2.416,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001717 30/04/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001718 30/04/2021 R$ 3.316,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001719 30/04/2021 R$ 9.193,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001720 30/04/2021 R$ 16.180,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001721 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001722 30/04/2021 R$ 3.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001723 30/04/2021 R$ 3.909,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001724 30/04/2021 R$ 3.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001725 30/04/2021 R$ 6.344,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001726 30/04/2021 R$ 5.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001727 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001728 30/04/2021 R$ 14.850,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001729 30/04/2021 R$ 55.890,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001730 30/04/2021 R$ 61.830,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001731 30/04/2021 R$ 145.163,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> EFETIVOS/COMISSIONADOS) 1001732 30/04/2021 R$ 7.943,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001733 30/04/2021 R$ 5.696,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001734 30/04/2021 R$ 12.682,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001735 30/04/2021 R$ 7.990,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001736 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001737 30/04/2021 R$ 3.190,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001738 30/04/2021 R$ 106.481,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001739 30/04/2021 R$ 52.630,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001740 30/04/2021 R$ 2.126,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001741 30/04/2021 R$ 10.139,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001742 30/04/2021 R$ 14.762,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001743 30/04/2021 R$ 29.213,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001744 30/04/2021 R$ 11.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001745 30/04/2021 R$ 9.349,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001746 30/04/2021 R$ 43.657,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001747 30/04/2021 R$ 34.078,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001748 30/04/2021 R$ 1.320,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001749 30/04/2021 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001750 30/04/2021 R$ 6.828,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ENFRENTAMENTO DO COVID 19) 1001751 30/04/2021 R$ 21.433,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001752 30/04/2021 R$ 2.570,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001753 30/04/2021 R$ 3.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001754 30/04/2021 R$ 1.470,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001755 30/04/2021 R$ 23.840,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001756 30/04/2021 R$ 3.759,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001757 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001758 30/04/2021 R$ 8.742,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001759 30/04/2021 R$ 1.709,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001760 30/04/2021 R$ 95.151,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001761 30/04/2021 R$ 38.081,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001762 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001763 30/04/2021 R$ 3.185,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001764 30/04/2021 R$ 5.568,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001765 30/04/2021 R$ 23.799,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001766 30/04/2021 R$ 2.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001767 30/04/2021 R$ 10.424,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001768 30/04/2021 R$ 2.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001769 30/04/2021 R$ 4.420,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001770 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001771 30/04/2021 R$ 3.720,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001772 30/04/2021 R$ 2.683,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001773 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001774 30/04/2021 R$ 10.708,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001775 30/04/2021 R$ 3.490,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001776 30/04/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001777 30/04/2021 R$ 5.060,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001778 30/04/2021 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001779 30/04/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001780 30/04/2021 R$ 158,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001781 30/04/2021 R$ 6.266,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001782 30/04/2021 R$ 1.223,39
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001783 30/04/2021 R$ 2.442,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001784 30/04/2021 R$ 774,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001785 30/04/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001786 30/04/2021 R$ 544,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001787 30/04/2021 R$ 1.121,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001788 30/04/2021 R$ 1.381,82
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001789 30/04/2021 R$ 2.937,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001790 30/04/2021 R$ 6.134,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001791 30/04/2021 R$ 14.660,16
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001792 30/04/2021 R$ 15.888,31
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001793 30/04/2021 R$ 1.475,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001794 30/04/2021 R$ 14.660,65
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001795 30/04/2021 R$ 3.642,51
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001796 30/04/2021 R$ 1.375,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001797 30/04/2021 R$ 1.155,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001798 30/04/2021 R$ 7.871,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001799 30/04/2021 R$ 1.262,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001800 30/04/2021 R$ 3.784,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001801 30/04/2021 R$ 2.602,38
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001802 30/04/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001803 30/04/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001804 30/04/2021 R$ 375,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001805 30/04/2021 R$ 3.663,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001806 30/04/2021 R$ 792,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001807 30/04/2021 R$ 338,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001808 30/04/2021 R$ 8.559,91
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001809 30/04/2021 R$ 302,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001810 30/04/2021 R$ 18.037,18
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001811 30/04/2021 R$ 5.906,78
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001812 30/04/2021 R$ 1.232,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001813 30/04/2021 R$ 314,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001814 30/04/2021 R$ 1.570,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001815 30/04/2021 R$ 253,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001816 30/04/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001817 30/04/2021 R$ 314,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE ABRIL/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001818 30/04/2021 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001819 30/04/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1001820 30/04/2021 R$ 1.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> ENFRENTAMENTO COVID 19) 1001821 30/04/2021 R$ 4.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE ABRIL/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> CONTRATADOS/COMISSIONADOS) 1001822 30/04/2021 R$ 11.690,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001823 30/04/2021 R$ 2.001,00