| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCURSSÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001838 |
01/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001839 |
04/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Sec. Municipal de Saude. |
1001840 |
01/05/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de valadares, para fazer certificado digital, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1001841 |
01/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes a Ajuda de Custo no Acolhimento de Paciente da municipalidade, sendo a Srª Antonia Felipe da Rocha e acompanhante, para tratamento de saude, conforme |
1001842 |
24/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001843 |
01/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001844 |
03/05/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001845 |
03/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001846 |
03/05/2021 |
R$ 10.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001847 |
03/05/2021 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001848 |
03/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0031/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001849 |
03/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001850 |
03/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001851 |
03/05/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001852 |
03/05/2021 |
R$ 158,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001853 |
03/05/2021 |
R$ 30.004,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001854 |
03/05/2021 |
R$ 693,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDENDOA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001855 |
03/05/2021 |
R$ 992,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001856 |
03/05/2021 |
R$ 1.412,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDENDOA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001857 |
03/05/2021 |
R$ 1.305,49 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001858 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001859 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001860 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001861 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001862 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001863 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001864 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001865 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001866 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001867 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001868 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001869 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001870 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001871 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001872 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001873 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001874 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001875 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001876 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001877 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001878 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001879 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001880 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001881 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001882 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001883 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001884 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001885 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001886 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001887 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001888 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001889 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001890 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001891 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001892 |
03/05/2021 |
R$ 495,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001893 |
03/05/2021 |
R$ 495,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001894 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001895 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001896 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1001897 |
03/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001898 |
03/05/2021 |
R$ 303,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001899 |
03/05/2021 |
R$ 759,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001900 |
03/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001901 |
04/05/2021 |
R$ 1.924,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001902 |
04/05/2021 |
R$ 1.122,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001903 |
04/05/2021 |
R$ 1.510,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001904 |
04/05/2021 |
R$ 1.081,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001905 |
04/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001906 |
04/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001907 |
04/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001908 |
04/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001909 |
04/05/2021 |
R$ 770,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001910 |
04/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001911 |
04/05/2021 |
R$ 530,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001912 |
04/05/2021 |
R$ 481,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001913 |
04/05/2021 |
R$ 1.343,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA QNJ-1924, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001914 |
04/05/2021 |
R$ 1.033,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TOYOTA COROLLA PLACA PZS-7037, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1001915 |
04/05/2021 |
R$ 996,65 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 2º Ciclo/2021, AEC Nº042759/2021 da SEPLAG/MG. |
1001916 |
04/05/2021 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001917 |
04/05/2021 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001918 |
05/05/2021 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001919 |
05/05/2021 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001920 |
05/05/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI-MG. |
1001921 |
05/05/2021 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001922 |
05/05/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001923 |
05/05/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001924 |
05/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001925 |
05/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001926 |
05/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001927 |
05/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001928 |
05/05/2021 |
R$ 1.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001929 |
05/05/2021 |
R$ 2.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001930 |
05/05/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001931 |
05/05/2021 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001932 |
05/05/2021 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001933 |
05/05/2021 |
R$ 304,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001934 |
06/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001935 |
06/05/2021 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001936 |
06/05/2021 |
R$ 114,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001937 |
06/05/2021 |
R$ 15.008,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001938 |
06/05/2021 |
R$ 4.516,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001939 |
06/05/2021 |
R$ 2.507,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001940 |
06/05/2021 |
R$ 10.462,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001941 |
06/05/2021 |
R$ 983,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001942 |
06/05/2021 |
R$ 171,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001943 |
06/05/2021 |
R$ 1.226,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001944 |
06/05/2021 |
R$ 554,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001945 |
06/05/2021 |
R$ 603,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001946 |
06/05/2021 |
R$ 275,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001947 |
06/05/2021 |
R$ 314,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001948 |
06/05/2021 |
R$ 139,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES E DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1001949 |
06/05/2021 |
R$ 40.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001950 |
07/05/2021 |
R$ 100,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001951 |
07/05/2021 |
R$ 576,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001952 |
07/05/2021 |
R$ 706,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001953 |
07/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0035/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001954 |
10/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0034/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001955 |
10/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001956 |
11/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001957 |
11/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001958 |
11/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA IMPRENSA NACIONAL DA UNIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001959 |
11/05/2021 |
R$ 2.345,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO, nos Termos da M.P. Nº815/2017, objetivando viabilizar a Prestação de Contas entre os Convenentes, conforme G.R.U-Guia de Recolhimento da Uniao, e |
1001960 |
12/05/2021 |
R$ 470,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001961 |
12/05/2021 |
R$ 1.744,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI-MG. |
1001962 |
12/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR PROFUNDO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE COROACI-MG. |
1001963 |
12/05/2021 |
R$ 15.462,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI-MG. |
1001964 |
12/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI-MG. |
1001965 |
12/05/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI-MG. |
1001966 |
19/05/2021 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI-MG. |
1001967 |
12/05/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001968 |
12/05/2021 |
R$ 974,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001969 |
12/05/2021 |
R$ 842,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001970 |
12/05/2021 |
R$ 1.452,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001971 |
12/05/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ACÇÕES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001972 |
12/05/2021 |
R$ 1.736,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS EM XEROGRAFIA (PLOTAGEM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001973 |
12/05/2021 |
R$ 350,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001974 |
12/05/2021 |
R$ 2.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO BANANALZINHO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001975 |
12/05/2021 |
R$ 6.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001976 |
12/05/2021 |
R$ 4.502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001977 |
15/05/2021 |
R$ 657,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001978 |
15/05/2021 |
R$ 19.034,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001979 |
15/05/2021 |
R$ 4.878,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001980 |
15/05/2021 |
R$ 2.028,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001981 |
15/05/2021 |
R$ 10.845,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001982 |
15/05/2021 |
R$ 762,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001983 |
15/05/2021 |
R$ 379,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001984 |
15/05/2021 |
R$ 876,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001985 |
15/05/2021 |
R$ 53,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001986 |
15/05/2021 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001987 |
15/05/2021 |
R$ 37,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001988 |
15/05/2021 |
R$ 460,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001989 |
15/05/2021 |
R$ 356,90 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001990 |
17/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001991 |
17/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL, PROCESSO LICITATORIO 0039/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001992 |
17/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL, PROCESSO LICITATORIO 0036/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001993 |
17/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL, PROCESSO LICITATORIO 0037/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001994 |
17/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL, PROCESSO LICITATORIO 0030/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1001995 |
17/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001996 |
18/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001997 |
18/05/2021 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001998 |
18/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1001999 |
18/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002000 |
18/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002001 |
18/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002002 |
18/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002003 |
18/05/2021 |
R$ 91.829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002004 |
18/05/2021 |
R$ 3.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002005 |
18/05/2021 |
R$ 1.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002006 |
18/05/2021 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÓ DE CAFÉ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002007 |
18/05/2021 |
R$ 799,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÓ DE CAFÉ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002008 |
18/05/2021 |
R$ 345,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÓ DE CAFÉ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002009 |
18/05/2021 |
R$ 908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002010 |
18/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002011 |
18/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002012 |
19/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002013 |
19/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002014 |
19/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002015 |
19/05/2021 |
R$ 13.083,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002016 |
19/05/2021 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002017 |
19/05/2021 |
R$ 2.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO MULK DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002018 |
19/05/2021 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÓ DE CAFÉ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002019 |
19/05/2021 |
R$ 653,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÓ DE CAFÉ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002020 |
19/05/2021 |
R$ 1.107,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002021 |
19/05/2021 |
R$ 187,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002022 |
19/05/2021 |
R$ 1.930,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002023 |
19/05/2021 |
R$ 10.270,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Divinópolis-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Sec. Municipal de Saude. |
1002024 |
18/05/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL,PROCESSO LICITATORIO 0036/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1002025 |
24/05/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0042/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1002026 |
25/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002027 |
25/05/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA RP - PROCESSO LICITATORIO 0041/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1002028 |
25/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002029 |
25/05/2021 |
R$ 1.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA LP - PROCESSO LICITATORIO 0040/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1002030 |
25/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002031 |
25/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002032 |
25/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002033 |
25/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002034 |
26/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VILA DO REINO E RUA VITALINO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002035 |
26/05/2021 |
R$ 17.765,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E REPARO EM VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002036 |
26/05/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002037 |
26/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002038 |
26/05/2021 |
R$ 1.013,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES FISIOLOGICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002039 |
26/05/2021 |
R$ 1.053,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA BI DESTILADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002040 |
26/05/2021 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES FISIOLOGICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002041 |
26/05/2021 |
R$ 1.476,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002042 |
26/05/2021 |
R$ 12.060,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002043 |
26/05/2021 |
R$ 16.910,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002044 |
26/05/2021 |
R$ 556,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002045 |
26/05/2021 |
R$ 1.130,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002046 |
26/05/2021 |
R$ 1.157,88 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002047 |
26/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002048 |
26/05/2021 |
R$ 2.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002049 |
26/05/2021 |
R$ 8.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS PLACAS PZF-2161, PZF-2166, RMH-7C81 E RMH-7C85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002050 |
26/05/2021 |
R$ 6.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA HMG-0705, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002051 |
26/05/2021 |
R$ 8.628,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT DOBLO QNA-0818, MONTANA RFA-6G61/ RFA-6G64 E POLO RFI-9F16, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002052 |
26/05/2021 |
R$ 6.032,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. |
1002053 |
27/05/2021 |
R$ 537,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. |
1002054 |
27/05/2021 |
R$ 524,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. |
1002055 |
27/05/2021 |
R$ 101,11 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. |
1002056 |
27/05/2021 |
R$ 1.477,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002057 |
27/05/2021 |
R$ 368,30 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002058 |
27/05/2021 |
R$ 544,62 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002059 |
27/05/2021 |
R$ 1.200,13 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002060 |
27/05/2021 |
R$ 3.571,29 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002061 |
27/05/2021 |
R$ 1.077,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002062 |
27/05/2021 |
R$ 767,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002063 |
26/05/2021 |
R$ 11.040,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002064 |
27/05/2021 |
R$ 557,70 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002065 |
27/05/2021 |
R$ 481,09 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002066 |
27/05/2021 |
R$ 57,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002067 |
27/05/2021 |
R$ 520,12 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002068 |
27/05/2021 |
R$ 84,54 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002069 |
27/05/2021 |
R$ 2.358,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1002070 |
27/05/2021 |
R$ 918,96 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002071 |
28/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
1002072 |
28/05/2021 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO E FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002073 |
28/05/2021 |
R$ 1.864,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002074 |
28/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002075 |
28/05/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002076 |
28/05/2021 |
R$ 6.799,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES E DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
1002077 |
28/05/2021 |
R$ 30.051,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002078 |
28/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002079 |
28/05/2021 |
R$ 458,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002080 |
30/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002081 |
28/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002082 |
28/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002083 |
28/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002084 |
28/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002085 |
28/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002086 |
28/05/2021 |
R$ 7.631,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002087 |
28/05/2021 |
R$ 10.142,94 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002088 |
28/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002089 |
28/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002090 |
28/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002091 |
28/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VOLAR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002092 |
28/05/2021 |
R$ 1.090,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1002094 |
28/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002095 |
28/05/2021 |
R$ 1.402,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA RMH7C85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002096 |
31/05/2021 |
R$ 263,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002097 |
31/05/2021 |
R$ 2.673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002098 |
31/05/2021 |
R$ 3.701,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002099 |
31/05/2021 |
R$ 3.084,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002100 |
31/05/2021 |
R$ 1.578,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002101 |
31/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002102 |
31/05/2021 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0043/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1002103 |
31/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0044/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1002104 |
31/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0045/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1002105 |
31/05/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002106 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002107 |
31/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002108 |
31/05/2021 |
R$ 486,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002109 |
31/05/2021 |
R$ 18.805,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002110 |
31/05/2021 |
R$ 5.132,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002111 |
31/05/2021 |
R$ 4.331,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002112 |
31/05/2021 |
R$ 11.766,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002113 |
31/05/2021 |
R$ 972,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002114 |
31/05/2021 |
R$ 1.429,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002115 |
31/05/2021 |
R$ 721,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002116 |
31/05/2021 |
R$ 222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002117 |
31/05/2021 |
R$ 473,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002118 |
31/05/2021 |
R$ 517,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002119 |
31/05/2021 |
R$ 302,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002120 |
31/05/2021 |
R$ 2.033,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002121 |
31/05/2021 |
R$ 1.110,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002122 |
31/05/2021 |
R$ 916,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002123 |
31/05/2021 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002124 |
31/05/2021 |
R$ 475,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1002125 |
31/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT SIENA PLACA HBZ-3812), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002126 |
31/05/2021 |
R$ 2.000,60 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Divinópolis-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Sec. Municipal de Saude. |
1002127 |
24/05/2021 |
R$ 112,63 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002128 |
31/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães,acompanhamdo adolescente ate o I.M.L da cidade,a serviço da sec. da Asistencia Social. |
1002129 |
21/05/2021 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares para fazer certificado digital, conforme comprovante. |
1002130 |
11/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002131 |
31/05/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002132 |
31/05/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002133 |
31/05/2021 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002134 |
31/05/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E INSERÇÃO DE LAUDOS DO PATRIMONIO CULTURAL ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002135 |
31/05/2021 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E INSERÇÃO DE LAUDOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS/RECEITAS PARA PROJETOS E INFRAESTRUTURA NOS SEGMENTOS ESPORTIVOS, TURISTICOS E CULTURAIS. |
1002136 |
31/05/2021 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002137 |
31/05/2021 |
R$ 7.568,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002138 |
31/05/2021 |
R$ 4.474,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002139 |
31/05/2021 |
R$ 11.860,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002140 |
31/05/2021 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADOS AO TRASNLADO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES AO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002141 |
31/05/2021 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002142 |
31/05/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002143 |
31/05/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1002144 |
31/05/2021 |
R$ 6.596,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002145 |
31/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002146 |
31/05/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002147 |
31/05/2021 |
R$ 5.870,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002148 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002149 |
31/05/2021 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002150 |
31/05/2021 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002151 |
31/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002152 |
31/05/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002153 |
31/05/2021 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002154 |
31/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002155 |
31/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002156 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA NECESSIDADES MUNICIPAL DE SAUDE |
1002157 |
31/05/2021 |
R$ 1.176,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002158 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002159 |
31/05/2021 |
R$ 486,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002160 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002161 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002162 |
31/05/2021 |
R$ 35,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002163 |
31/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002164 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002165 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002166 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002167 |
31/05/2021 |
R$ 1.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002168 |
31/05/2021 |
R$ 2.181,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002169 |
31/05/2021 |
R$ 2.528,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento relativa ao MES DE DEZEMBRO E 13º (DECIMO TERCEIRO) DE 2012, não quitados em tempo habil, alusivos á Secretária Municipal de Fazenda WESLENE DE PAULA TAVARES DE |
1002170 |
31/05/2021 |
R$ 8.598,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002171 |
31/05/2021 |
R$ 765,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002172 |
31/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E SEMENTE DE HORTALIÇAS, DESTINADAS A AÇOES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002173 |
31/05/2021 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002174 |
31/05/2021 |
R$ 8.313,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002175 |
31/05/2021 |
R$ 1.462,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002176 |
28/05/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002177 |
28/05/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002178 |
28/05/2021 |
R$ 4.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002179 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002180 |
28/05/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002181 |
28/05/2021 |
R$ 24.354,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002182 |
28/05/2021 |
R$ 8.476,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002183 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002184 |
28/05/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002185 |
28/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002186 |
28/05/2021 |
R$ 2.416,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002187 |
28/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002188 |
28/05/2021 |
R$ 3.316,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002189 |
28/05/2021 |
R$ 9.193,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002190 |
28/05/2021 |
R$ 16.180,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002191 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002192 |
28/05/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002193 |
28/05/2021 |
R$ 3.909,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002194 |
28/05/2021 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002195 |
28/05/2021 |
R$ 6.344,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002196 |
28/05/2021 |
R$ 5.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002197 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002198 |
28/05/2021 |
R$ 29.113,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002199 |
28/05/2021 |
R$ 55.890,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002200 |
28/05/2021 |
R$ 69.907,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002201 |
28/05/2021 |
R$ 143.615,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002202 |
28/05/2021 |
R$ 7.460,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002203 |
28/05/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002204 |
28/05/2021 |
R$ 12.403,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002205 |
28/05/2021 |
R$ 8.017,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002206 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002207 |
28/05/2021 |
R$ 4.253,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002208 |
28/05/2021 |
R$ 91.019,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002209 |
28/05/2021 |
R$ 50.614,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002210 |
28/05/2021 |
R$ 2.126,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002211 |
28/05/2021 |
R$ 9.361,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002212 |
28/05/2021 |
R$ 14.975,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002213 |
28/05/2021 |
R$ 31.088,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002214 |
28/05/2021 |
R$ 11.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002215 |
28/05/2021 |
R$ 10.059,88 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002216 |
28/05/2021 |
R$ 50.181,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002217 |
28/05/2021 |
R$ 34.767,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002218 |
28/05/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002219 |
28/05/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002220 |
28/05/2021 |
R$ 6.828,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002221 |
28/05/2021 |
R$ 20.622,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002222 |
28/05/2021 |
R$ 2.607,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002223 |
28/05/2021 |
R$ 4.030,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002224 |
28/05/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002225 |
28/05/2021 |
R$ 28.694,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002226 |
28/05/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002227 |
28/05/2021 |
R$ 3.759,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002228 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002229 |
28/05/2021 |
R$ 9.064,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002230 |
28/05/2021 |
R$ 99.679,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002231 |
28/05/2021 |
R$ 38.725,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002232 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002233 |
28/05/2021 |
R$ 3.185,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002234 |
28/05/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002235 |
28/05/2021 |
R$ 22.989,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002236 |
28/05/2021 |
R$ 3.720,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002237 |
28/05/2021 |
R$ 10.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002238 |
28/05/2021 |
R$ 2.980,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002239 |
28/05/2021 |
R$ 4.420,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002240 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002241 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002242 |
28/05/2021 |
R$ 1.790,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002243 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002244 |
28/05/2021 |
R$ 11.009,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002245 |
28/05/2021 |
R$ 3.930,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002246 |
28/05/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002247 |
28/05/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002248 |
28/05/2021 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002249 |
28/05/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002250 |
28/05/2021 |
R$ 158,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002251 |
28/05/2021 |
R$ 5.984,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002252 |
28/05/2021 |
R$ 1.223,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002253 |
28/05/2021 |
R$ 2.442,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002254 |
28/05/2021 |
R$ 774,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002255 |
28/05/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002256 |
28/05/2021 |
R$ 544,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002257 |
28/05/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002258 |
28/05/2021 |
R$ 1.351,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002259 |
28/05/2021 |
R$ 6.074,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002260 |
28/05/2021 |
R$ 6.134,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002261 |
28/05/2021 |
R$ 15.432,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002262 |
28/05/2021 |
R$ 15.658,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002263 |
28/05/2021 |
R$ 1.475,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002264 |
28/05/2021 |
R$ 12.738,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002265 |
28/05/2021 |
R$ 3.663,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002266 |
28/05/2021 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002267 |
28/05/2021 |
R$ 1.215,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002268 |
28/05/2021 |
R$ 8.368,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002269 |
28/05/2021 |
R$ 1.262,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002270 |
28/05/2021 |
R$ 3.817,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002271 |
28/05/2021 |
R$ 2.669,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002272 |
28/05/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002273 |
28/05/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002274 |
28/05/2021 |
R$ 375,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002275 |
28/05/2021 |
R$ 3.421,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002276 |
28/05/2021 |
R$ 792,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002277 |
28/05/2021 |
R$ 375,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002278 |
28/05/2021 |
R$ 8.683,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002279 |
28/05/2021 |
R$ 302,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002280 |
28/05/2021 |
R$ 19.052,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002281 |
28/05/2021 |
R$ 5.993,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002282 |
28/05/2021 |
R$ 1.425,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002283 |
28/05/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002284 |
28/05/2021 |
R$ 1.716,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002285 |
28/05/2021 |
R$ 169,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002286 |
28/05/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002287 |
28/05/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002288 |
28/05/2021 |
R$ 1.919,85 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002300 |
28/05/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002301 |
28/05/2021 |
R$ 746,74 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002302 |
28/05/2021 |
R$ 610,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002303 |
28/05/2021 |
R$ 770,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002304 |
28/05/2021 |
R$ 3.685,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002305 |
28/05/2021 |
R$ 4.488,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002306 |
28/05/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002307 |
28/05/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002308 |
28/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002309 |
28/05/2021 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002310 |
28/05/2021 |
R$ 2.035,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002311 |
28/05/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002312 |
28/05/2021 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG dos Servidores Municipais Efetivos, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. |
1002313 |
28/05/2021 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002314 |
28/05/2021 |
R$ 390,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002315 |
28/05/2021 |
R$ 287,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002316 |
28/05/2021 |
R$ 11.838,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002317 |
28/05/2021 |
R$ 1.368,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002318 |
28/05/2021 |
R$ 194,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002319 |
28/05/2021 |
R$ 386,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1002320 |
28/05/2021 |
R$ 1.375,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002321 |
28/05/2021 |
R$ 82,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002322 |
28/05/2021 |
R$ 43,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002323 |
28/05/2021 |
R$ 1.101,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002324 |
28/05/2021 |
R$ 169,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE MAIO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002325 |
28/05/2021 |
R$ 241,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002336 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE MAIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002337 |
28/05/2021 |
R$ 5.639,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002338 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002339 |
31/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DESTINADAS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DA FAZENDA. |
1002340 |
31/05/2021 |
R$ 1.888,89 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JUNHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA). |
1002341 |
31/05/2021 |
R$ 1.590,91 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002342 |
28/05/2021 |
R$ 350,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002366 |
04/05/2021 |
R$ 600,00 |
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| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, conduzindo paciente para tratamento de médico, a serviço da Secretaria |
1002381 |
25/05/2021 |
R$ 180,00 |
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