| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,conduzindo pacientes a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. |
1002344 |
02/07/2021 |
R$ 358,95 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. |
1002865 |
01/07/2021 |
R$ 524,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. |
1002866 |
01/07/2021 |
R$ 1.477,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Alpercata, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
1002867 |
06/07/2021 |
R$ 125,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Alpercata, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
1002868 |
06/07/2021 |
R$ 125,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços na Função de Jardineiro junto á Secretaria Municipal de Obras/Parques Jardins, em conformidade com o Contrato Individual do Programa "Jovem Aprendiz" celebrado entre as |
1002869 |
01/07/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Mensalidades pelo Acolhimento e Tratamento de dependencia quimica/alcoolica da Paciente MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA, que encontra-se em risco de vulnerabilidade |
1002870 |
01/07/2021 |
R$ 9.250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO", tendo em vista a cobrança de Atualização Monetaria p/ nao Aplicação Financeira da Contrapartida e/ou retiradas indevidas na Conta Corrente especifica do Convenio nº |
1002871 |
01/07/2021 |
R$ 46,86 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede ao Distrito de Baguari, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1002932 |
01/07/2021 |
R$ 55,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de caratinga-MG, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1002933 |
01/07/2021 |
R$ 291,18 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002948 |
01/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002950 |
01/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002951 |
01/07/2021 |
R$ 309,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002952 |
01/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA IMPRENSA NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002953 |
01/07/2021 |
R$ 1.288,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002954 |
01/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002955 |
01/07/2021 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002956 |
01/07/2021 |
R$ 222,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002957 |
01/07/2021 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002958 |
01/07/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002959 |
01/07/2021 |
R$ 665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002960 |
01/07/2021 |
R$ 7.561,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002961 |
01/07/2021 |
R$ 3.515,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002962 |
01/07/2021 |
R$ 231,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002963 |
01/07/2021 |
R$ 898,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002964 |
01/07/2021 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002965 |
01/07/2021 |
R$ 668,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002966 |
01/07/2021 |
R$ 375,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002967 |
01/07/2021 |
R$ 222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002968 |
01/07/2021 |
R$ 339,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002969 |
01/07/2021 |
R$ 1.161,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002970 |
01/07/2021 |
R$ 343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002971 |
01/07/2021 |
R$ 5.232,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002972 |
01/07/2021 |
R$ 1.435,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002973 |
01/07/2021 |
R$ 14.006,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002974 |
01/07/2021 |
R$ 1.149,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002975 |
02/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002976 |
02/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002977 |
02/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002978 |
05/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002979 |
05/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002980 |
05/07/2021 |
R$ 425,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002981 |
05/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002982 |
06/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002983 |
06/07/2021 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1002984 |
06/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002985 |
06/07/2021 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002986 |
06/07/2021 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA PLASTICA 200 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002987 |
06/07/2021 |
R$ 6.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002988 |
06/07/2021 |
R$ 1.775,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002989 |
06/07/2021 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002990 |
06/07/2021 |
R$ 5.480,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002991 |
06/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002992 |
06/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002993 |
06/07/2021 |
R$ 1.864,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002994 |
06/07/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD |
1002995 |
06/07/2021 |
R$ 4.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002996 |
06/07/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002997 |
06/07/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EDRODRONS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002998 |
06/07/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais (06), pelo Acolhimento Integral (Moradia Alimentação Lazer Assist.Fisica, SocialPsicologica) de Idosos da municipalidade em situação de |
1003000 |
07/07/2021 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003001 |
07/07/2021 |
R$ 2.116,40 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003002 |
07/07/2021 |
R$ 1.731,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003003 |
07/07/2021 |
R$ 4.222,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003004 |
07/07/2021 |
R$ 1.196,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003005 |
07/07/2021 |
R$ 3.626,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003006 |
07/07/2021 |
R$ 2.010,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003007 |
07/07/2021 |
R$ 3.045,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003008 |
07/07/2021 |
R$ 628,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003009 |
07/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003010 |
07/07/2021 |
R$ 117,99 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003011 |
07/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS METALICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003012 |
07/07/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003013 |
08/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003014 |
08/07/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003015 |
08/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003016 |
08/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003017 |
09/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003018 |
12/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003019 |
12/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003020 |
12/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003021 |
15/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003022 |
12/07/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003023 |
12/07/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003024 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003025 |
12/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS DE JUROS E MULTAS DE DECLARACAO DCTF DE PERÍDOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1003026 |
12/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003027 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003028 |
12/07/2021 |
R$ 128,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003029 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003030 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003031 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003032 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003033 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003034 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003035 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003036 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003037 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003038 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003039 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003040 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003041 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003042 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003043 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003044 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003045 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003046 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003047 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003048 |
12/07/2021 |
R$ 696,66 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003049 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003050 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003051 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003052 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003053 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003054 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003055 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003056 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003057 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003058 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003059 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003060 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003061 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003062 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003063 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003064 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003065 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003066 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003067 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003068 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003069 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003070 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003071 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003072 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003073 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003074 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003075 |
12/07/2021 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003076 |
12/07/2021 |
R$ 2.650,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003077 |
12/07/2021 |
R$ 458,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003078 |
12/07/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003079 |
12/07/2021 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. |
1003080 |
12/07/2021 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003081 |
12/07/2021 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003082 |
12/07/2021 |
R$ 18.901,30 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003083 |
12/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003084 |
14/07/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003085 |
14/07/2021 |
R$ 11.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003086 |
14/07/2021 |
R$ 1.219,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003087 |
14/07/2021 |
R$ 1.156,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003088 |
14/07/2021 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003089 |
14/07/2021 |
R$ 1.032,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003090 |
14/07/2021 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO - PROCESSO LICITATORIO 030/2021,PREGÃO ELETRONICO N°024/2021,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003091 |
14/07/2021 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003092 |
14/07/2021 |
R$ 4.558,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003093 |
14/07/2021 |
R$ 2.321,45 |
|
| VALÇOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003094 |
14/07/2021 |
R$ 825,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do meio Ambiente. |
1003095 |
14/07/2021 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do meio Ambiente. |
1003096 |
14/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Barbacena, em visita tecnica no Hospital Psiquiátrico. A serviço da Sec. Municipal de Asist. Social. |
1003097 |
14/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Barbacena, em visita tecnica no Hospital Psiquiátrico. A serviço da Sec. Municipal de Asist. Social. |
1003098 |
14/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. |
1003099 |
14/07/2021 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003100 |
14/07/2021 |
R$ 4.502,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003101 |
14/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1003102 |
14/07/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003103 |
14/07/2021 |
R$ 1.809,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003104 |
14/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003105 |
14/07/2021 |
R$ 5.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003106 |
14/07/2021 |
R$ 6.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003107 |
14/07/2021 |
R$ 2.140,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003108 |
14/07/2021 |
R$ 2.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
1003109 |
14/07/2021 |
R$ 2.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
1003110 |
14/07/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
1003111 |
14/07/2021 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
1003112 |
14/07/2021 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. |
1003113 |
14/07/2021 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003115 |
14/07/2021 |
R$ 2.199,98 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003116 |
15/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003117 |
15/07/2021 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003118 |
15/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003119 |
15/07/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003120 |
15/07/2021 |
R$ 442,95 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
1003121 |
06/07/2021 |
R$ 70,57 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
1003122 |
16/07/2021 |
R$ 23,51 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
1003123 |
16/07/2021 |
R$ 34,56 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Sardoá-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Sec. Municipal de Saude. |
1003124 |
16/07/2021 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de GUANHÃES-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Sec. Municipal de Saude. |
1003125 |
16/07/2021 |
R$ 77,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Barbacena, em visita tecnica no Hospital Psiquiátrico. A serviço da Sec. Municipal de Asist. Social. |
1003126 |
16/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003127 |
15/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003128 |
16/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003129 |
18/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003131 |
19/07/2021 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003132 |
19/07/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003133 |
19/07/2021 |
R$ 7.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003134 |
19/07/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003135 |
19/07/2021 |
R$ 2.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003136 |
19/07/2021 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003137 |
19/07/2021 |
R$ 1.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003140 |
19/07/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003141 |
19/07/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003142 |
19/07/2021 |
R$ 3.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003143 |
19/07/2021 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003144 |
19/07/2021 |
R$ 10.099,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003145 |
19/07/2021 |
R$ 8.899,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003146 |
19/07/2021 |
R$ 2.163,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003147 |
19/07/2021 |
R$ 2.369,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003148 |
19/07/2021 |
R$ 7.229,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003149 |
19/07/2021 |
R$ 1.216,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES FISIOLOGICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003150 |
19/07/2021 |
R$ 947,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA RIM AÇO INOX DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003151 |
19/07/2021 |
R$ 67,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ONLINE NFSIS (EMISSOR DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS) DESTINADAS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DA FAZENDA. |
1003152 |
19/07/2021 |
R$ 1.888,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1003153 |
19/07/2021 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003154 |
19/07/2021 |
R$ 87.999,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "DIFERENÇA DE VALORES" entre o Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos e o Valor da Guia de Contribuiçao Previdenciaria do Mes JUNHO/2021, não quitada em tempo habil. |
1003155 |
19/07/2021 |
R$ 127,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "DIFERENÇA DE VALORES" entre o Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos e o Valor da Guia de Contribuiçao Previdenciaria do Mes JUNHO/2021, não quitada em tempo habil, conf. comprovante |
1003156 |
19/07/2021 |
R$ 430,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "DIFERENÇA DE VALORES" entre o Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos e o Valor da Guia de Contribuiçao Previdenciaria do Mes JUNHO/2021, não quitada em tempo habil, conf. comprovante |
1003157 |
20/07/2021 |
R$ 192,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003158 |
19/07/2021 |
R$ 30.059,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003159 |
19/07/2021 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003160 |
19/07/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003161 |
19/07/2021 |
R$ 2.089,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003162 |
19/07/2021 |
R$ 606,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003163 |
19/07/2021 |
R$ 1.349,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003164 |
19/07/2021 |
R$ 1.251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO. |
1003165 |
19/07/2021 |
R$ 1.112,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003166 |
19/07/2021 |
R$ 1.102,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003167 |
19/07/2021 |
R$ 793,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003170 |
19/07/2021 |
R$ 1.465,50 |
|
| VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003171 |
19/07/2021 |
R$ 1.581,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDENDOA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003172 |
19/07/2021 |
R$ 740,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003173 |
19/07/2021 |
R$ 1.083,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003174 |
19/07/2021 |
R$ 1.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003175 |
19/07/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003176 |
19/07/2021 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003177 |
19/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003178 |
19/07/2021 |
R$ 10.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E INSERÇÃO DE LAUDOS DO PATRIMONIO CULTURAL ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003179 |
19/07/2021 |
R$ 9.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E INSERÇÃO DE LAUDOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS/RECEITAS PARA PROJETOS E INFRAESTRUTURA NOS SEGMENTOS ESPORTIVOS, TURISTICOS E CULTURAIS. |
1003180 |
19/07/2021 |
R$ 11.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS PFF2 E AVENTAIS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003181 |
19/07/2021 |
R$ 1.895,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 6º Ciclo/2021, AEC Nº048931/2021 da SEPLAG/MG. |
1003182 |
19/07/2021 |
R$ 353,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003183 |
19/07/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003184 |
19/07/2021 |
R$ 13.083,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003185 |
19/07/2021 |
R$ 11.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGRIMENSOR DESTINADOS AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADOS NO BAIRRO RECANTO VERDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA OBRAS. |
1003186 |
19/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003187 |
19/07/2021 |
R$ 11.212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRIGOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003188 |
19/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRIGOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003189 |
19/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PLACA OWQ8F94), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003190 |
19/07/2021 |
R$ 6.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003191 |
19/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/UNO WAY 1.4, PLACA OQK-4165), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003192 |
19/07/2021 |
R$ 1.500,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (V/W POLO SEDAN, PLACA MTT-3557), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003193 |
19/07/2021 |
R$ 4.548,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TOYOTA HILUX, PLACA PQG-0821), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003194 |
19/07/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 16M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003195 |
19/07/2021 |
R$ 14.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 16M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003196 |
19/07/2021 |
R$ 3.622,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 16M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003197 |
19/07/2021 |
R$ 7.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 30M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003198 |
19/07/2021 |
R$ 9.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 30M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003199 |
19/07/2021 |
R$ 25.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003200 |
19/07/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003201 |
19/07/2021 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003202 |
19/07/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003203 |
19/07/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003204 |
19/07/2021 |
R$ 1.954,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003205 |
19/07/2021 |
R$ 1.626,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003206 |
19/07/2021 |
R$ 1.417,44 |
|
| VALOR QE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
1003207 |
19/07/2021 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003208 |
19/07/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003209 |
19/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E REPARO EM VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003210 |
19/07/2021 |
R$ 3.091,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003211 |
19/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC 050963/2021 SEPLAG/MG. |
1003212 |
20/07/2021 |
R$ 1.328,13 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC 050963/2021 SEPLAG/MG. |
1003213 |
20/07/2021 |
R$ 624,40 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC 050963/2021 SEPLAG/MG. |
1003214 |
20/07/2021 |
R$ 371,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC 050963/2021 SEPLAG/MG (*COVID 19) |
1003215 |
20/07/2021 |
R$ 865,44 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003216 |
20/07/2021 |
R$ 146,34 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003217 |
20/07/2021 |
R$ 478,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003218 |
20/07/2021 |
R$ 159,24 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003219 |
20/07/2021 |
R$ 2.262,72 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003220 |
20/07/2021 |
R$ 851,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003221 |
20/07/2021 |
R$ 1.237,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003222 |
20/07/2021 |
R$ 274,50 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003223 |
20/07/2021 |
R$ 154,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003224 |
20/07/2021 |
R$ 264,41 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003225 |
20/07/2021 |
R$ 247,75 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. |
1003226 |
20/07/2021 |
R$ 691,17 |
|
| |
1003227 |
19/07/2021 |
R$ 691,17 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003228 |
19/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003229 |
19/07/2021 |
R$ 8.136,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003230 |
19/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003231 |
19/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003232 |
19/07/2021 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003233 |
19/07/2021 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003234 |
19/07/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003235 |
20/07/2021 |
R$ 3.420,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003236 |
20/07/2021 |
R$ 306,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003237 |
20/07/2021 |
R$ 11.284,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003238 |
20/07/2021 |
R$ 1.221,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003239 |
20/07/2021 |
R$ 13.464,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003240 |
20/07/2021 |
R$ 45,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003241 |
20/07/2021 |
R$ 1.344,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003242 |
20/07/2021 |
R$ 2.602,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003243 |
20/07/2021 |
R$ 1.288,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003244 |
20/07/2021 |
R$ 559,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003245 |
20/07/2021 |
R$ 1.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003246 |
20/07/2021 |
R$ 1.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003247 |
20/07/2021 |
R$ 6.432,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO KOLAGENASE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003248 |
20/07/2021 |
R$ 243,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEXAMETASONA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003249 |
20/07/2021 |
R$ 250,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003250 |
20/07/2021 |
R$ 4.141,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003251 |
20/07/2021 |
R$ 1.864,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELAS DE ALUMINIO 10L, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003252 |
20/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003253 |
20/07/2021 |
R$ 605,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003254 |
20/07/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003255 |
20/07/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003256 |
20/07/2021 |
R$ 8.664,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003257 |
20/07/2021 |
R$ 4.070,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003258 |
20/07/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003259 |
20/07/2021 |
R$ 1.265,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003260 |
20/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003261 |
20/07/2021 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003262 |
20/07/2021 |
R$ 825,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003263 |
20/07/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003264 |
20/07/2021 |
R$ 770,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Gratificação" pela Coordenação Técnica de Assistencia á Rede Farmacia de Minas, Unidade Coroaci, nos Termos da Lei Municipal Nº1.264 de 03/03/2017, que Vigorará enquanto perdurar as |
1003265 |
20/07/2021 |
R$ 29.120,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003266 |
22/07/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 036/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003267 |
22/07/2021 |
R$ 442,95 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003268 |
22/07/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - PROCESSO LICITATORIO 040/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003269 |
22/07/2021 |
R$ 708,72 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003270 |
22/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003271 |
22/07/2021 |
R$ 889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003272 |
22/07/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003273 |
22/07/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003274 |
22/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003275 |
22/07/2021 |
R$ 10.799,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003276 |
22/07/2021 |
R$ 5.496,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003277 |
22/07/2021 |
R$ 16.253,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003278 |
20/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AÇO EXTENSIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003279 |
20/07/2021 |
R$ 699,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003280 |
22/07/2021 |
R$ 962,65 |
|
| Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Muinicípio, atendendo a Secretaria |
1003281 |
21/07/2021 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo horizonte conduzindo paciente para tratamento de Saúde, atendendo a Secretaria Municipal |
1003282 |
21/07/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003283 |
22/07/2021 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003284 |
22/07/2021 |
R$ 640,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Brasilia, resolver assuntos de interesse do Município. |
1003285 |
21/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
1003287 |
22/07/2021 |
R$ 46,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003288 |
22/07/2021 |
R$ 6.073,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003289 |
22/07/2021 |
R$ 4.900,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003290 |
22/07/2021 |
R$ 4.021,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Alpercata, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
1003291 |
23/07/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003292 |
23/07/2021 |
R$ 5.916,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003293 |
23/07/2021 |
R$ 4.465,07 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Muinicípio, atendendo a Secretaria |
1003294 |
23/07/2021 |
R$ 59,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 042/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003295 |
23/07/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 044/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003296 |
23/07/2021 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003297 |
23/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003298 |
23/07/2021 |
R$ 719,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES (TESTE RAPIDO) DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003299 |
22/07/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003300 |
23/07/2021 |
R$ 4.152,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003301 |
23/07/2021 |
R$ 528,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003302 |
23/07/2021 |
R$ 383,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003303 |
23/07/2021 |
R$ 564,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conforme Relatorio emitido para Setor Recursos Humanos. |
1003304 |
23/07/2021 |
R$ 564,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conforme Relatorio emitido para Setor Recursos Humanos. |
1003305 |
23/07/2021 |
R$ 1.938,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conforme Relatorio emitido para Setor Recursos Humanos. |
1003306 |
23/07/2021 |
R$ 1.118,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003307 |
23/07/2021 |
R$ 861,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003309 |
23/07/2021 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003310 |
23/07/2021 |
R$ 3.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA E LIXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003311 |
23/07/2021 |
R$ 230,00 |
|
| alor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Brasilia, resolver assuntos de interesse do Município. |
1003312 |
23/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0053/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003315 |
27/07/2021 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003316 |
27/07/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0052/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003317 |
27/07/2021 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003318 |
28/07/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 046/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003319 |
28/07/2021 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 019/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003320 |
28/07/2021 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 005/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003321 |
28/07/2021 |
R$ 620,13 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Peçanha,conduzindo pacientes a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. |
1003322 |
28/07/2021 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003323 |
29/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. A JULHO/2021. |
1003324 |
29/07/2021 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003325 |
29/07/2021 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003326 |
29/07/2021 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003327 |
29/07/2021 |
R$ 3.043,75 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte ( Cidade Administrativa), resolver assuntos de interesse do Município. |
1003328 |
27/07/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003329 |
30/07/2021 |
R$ 6.652,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003330 |
30/07/2021 |
R$ 6.155,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. DE ACABAMENTO(PLACA DE GESSO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE C. DE TRONQUEIRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003331 |
30/07/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. |
1003332 |
30/07/2021 |
R$ 1.477,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003333 |
30/07/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003334 |
30/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003335 |
30/07/2021 |
R$ 4.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003336 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003337 |
30/07/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003338 |
30/07/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003339 |
30/07/2021 |
R$ 17.680,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003340 |
30/07/2021 |
R$ 7.076,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003341 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003342 |
30/07/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003343 |
30/07/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003344 |
30/07/2021 |
R$ 2.416,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003345 |
30/07/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003346 |
30/07/2021 |
R$ 3.316,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003347 |
30/07/2021 |
R$ 9.193,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003348 |
30/07/2021 |
R$ 15.060,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003349 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003350 |
30/07/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003351 |
30/07/2021 |
R$ 3.909,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003352 |
30/07/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003353 |
30/07/2021 |
R$ 10.303,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003354 |
30/07/2021 |
R$ 5.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003355 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003356 |
30/07/2021 |
R$ 33.397,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003357 |
30/07/2021 |
R$ 54.364,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003358 |
30/07/2021 |
R$ 93.866,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003359 |
30/07/2021 |
R$ 184.886,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DIRETORES/COMISSIONADOS CONTRATADOS) |
1003360 |
30/07/2021 |
R$ 9.204,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003361 |
30/07/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003362 |
30/07/2021 |
R$ 11.890,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003363 |
30/07/2021 |
R$ 8.035,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003364 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003365 |
30/07/2021 |
R$ 3.290,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003366 |
30/07/2021 |
R$ 109.316,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003367 |
30/07/2021 |
R$ 49.577,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003368 |
30/07/2021 |
R$ 2.126,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003369 |
30/07/2021 |
R$ 6.037,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003370 |
30/07/2021 |
R$ 14.212,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003371 |
30/07/2021 |
R$ 31.145,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003372 |
30/07/2021 |
R$ 10.900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003373 |
30/07/2021 |
R$ 11.488,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*U.P.A) |
1003374 |
30/07/2021 |
R$ 47.681,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*U.P.A) |
1003375 |
30/07/2021 |
R$ 3.856,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003376 |
30/07/2021 |
R$ 29.605,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003377 |
30/07/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003378 |
30/07/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003379 |
30/07/2021 |
R$ 5.218,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003380 |
30/07/2021 |
R$ 16.748,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003381 |
30/07/2021 |
R$ 5.316,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003382 |
30/07/2021 |
R$ 4.841,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003383 |
30/07/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003384 |
30/07/2021 |
R$ 27.344,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003385 |
30/07/2021 |
R$ 1.710,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003386 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003387 |
30/07/2021 |
R$ 8.664,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003388 |
30/07/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003389 |
30/07/2021 |
R$ 108.636,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003390 |
30/07/2021 |
R$ 38.003,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003391 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003392 |
30/07/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003393 |
30/07/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003394 |
30/07/2021 |
R$ 23.507,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003395 |
30/07/2021 |
R$ 3.720,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003396 |
30/07/2021 |
R$ 10.850,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003397 |
30/07/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003398 |
30/07/2021 |
R$ 4.586,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003399 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003400 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003401 |
30/07/2021 |
R$ 1.790,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003402 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003403 |
30/07/2021 |
R$ 11.121,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003404 |
30/07/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003405 |
30/07/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003406 |
30/07/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003407 |
30/07/2021 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003408 |
30/07/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003409 |
30/07/2021 |
R$ 158,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003410 |
30/07/2021 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003411 |
30/07/2021 |
R$ 5.467,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003412 |
30/07/2021 |
R$ 1.135,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003413 |
30/07/2021 |
R$ 2.684,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003414 |
30/07/2021 |
R$ 1.076,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003415 |
30/07/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003416 |
30/07/2021 |
R$ 544,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003417 |
30/07/2021 |
R$ 1.452,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003418 |
30/07/2021 |
R$ 1.294,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003419 |
30/07/2021 |
R$ 6.712,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003420 |
30/07/2021 |
R$ 5.977,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003421 |
30/07/2021 |
R$ 20.785,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003422 |
30/07/2021 |
R$ 20.428,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003423 |
30/07/2021 |
R$ 1.475,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003424 |
30/07/2021 |
R$ 14.866,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003425 |
30/07/2021 |
R$ 3.568,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003426 |
30/07/2021 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003427 |
30/07/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003428 |
30/07/2021 |
R$ 8.426,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003429 |
30/07/2021 |
R$ 1.324,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003430 |
30/07/2021 |
R$ 3.817,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003431 |
30/07/2021 |
R$ 2.693,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003432 |
30/07/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003433 |
30/07/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003434 |
30/07/2021 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003435 |
30/07/2021 |
R$ 2.904,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003436 |
30/07/2021 |
R$ 1.260,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003437 |
30/07/2021 |
R$ 375,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003438 |
30/07/2021 |
R$ 8.699,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003439 |
30/07/2021 |
R$ 133,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003440 |
30/07/2021 |
R$ 20.152,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003441 |
30/07/2021 |
R$ 5.993,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003442 |
30/07/2021 |
R$ 1.716,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003443 |
30/07/2021 |
R$ 314,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003444 |
30/07/2021 |
R$ 1.716,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003445 |
30/07/2021 |
R$ 169,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003446 |
30/07/2021 |
R$ 990,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003447 |
30/07/2021 |
R$ 169,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003448 |
30/07/2021 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003449 |
30/07/2021 |
R$ 7.895,83 |
|
| VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003450 |
30/07/2021 |
R$ 10.816,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO PIPA HMG-0705, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003451 |
30/07/2021 |
R$ 2.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTERORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA HMG-0705, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003452 |
30/07/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003453 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PZF-6121/RMH-7C81/PZF-2166/ RMH-7C85, FIAT DOBLO QNA-0818 E POLO RFI-9F16, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003454 |
30/07/2021 |
R$ 4.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE ARDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ONIBUS OPF-9438/OPF-9442/OPF-9443 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003455 |
30/07/2021 |
R$ 5.294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003457 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTERORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MAN HKQ-8388/HQK-8397, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003458 |
30/07/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003459 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003460 |
30/07/2021 |
R$ 3.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003461 |
30/07/2021 |
R$ 9.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003462 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS MAN HKQ-8388/HQK-8397, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003463 |
30/07/2021 |
R$ 5.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003464 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003465 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003466 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003468 |
30/07/2021 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003469 |
30/07/2021 |
R$ 5,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003471 |
30/07/2021 |
R$ 3.017,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003472 |
30/07/2021 |
R$ 2.166,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003473 |
30/07/2021 |
R$ 5.875,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003474 |
30/07/2021 |
R$ 6.577,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003475 |
30/07/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003476 |
30/07/2021 |
R$ 8,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003477 |
30/07/2021 |
R$ 231,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003478 |
30/07/2021 |
R$ 185,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003479 |
30/07/2021 |
R$ 129,07 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003480 |
30/07/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003481 |
30/07/2021 |
R$ 12.515,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003482 |
30/07/2021 |
R$ 1.579,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLOGICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003483 |
30/07/2021 |
R$ 772,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003484 |
30/07/2021 |
R$ 4.486,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003485 |
30/07/2021 |
R$ 10.424,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003486 |
30/07/2021 |
R$ 1.109,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003487 |
30/07/2021 |
R$ 1.480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DIRETORES/EFETIVOS COMISSIONADOS) |
1003488 |
30/07/2021 |
R$ 7.240,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003489 |
30/07/2021 |
R$ 3.053,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003492 |
30/07/2021 |
R$ 6.858,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003493 |
30/07/2021 |
R$ 4.602,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003494 |
30/07/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003495 |
30/07/2021 |
R$ 4.239,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ELETROCARDIÓGRAFO ECG 12 CANAIS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE. |
1003496 |
30/07/2021 |
R$ 11.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TOYOTA HILUX, PLACA PQG-0821), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003497 |
30/07/2021 |
R$ 5.263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (VW/POLO SEDAN, PLACA MTT-3557), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003498 |
30/07/2021 |
R$ 4.523,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003499 |
30/07/2021 |
R$ 11.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRÍCOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003500 |
30/07/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de São Felix de Minas,conduzindo funcionários a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1003501 |
30/07/2021 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ONLINE NFSIS (EMISSOR DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS) DESTINADAS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DA FAZENDA. |
1003502 |
30/07/2021 |
R$ 1.888,89 |
|
| Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,conduzindo pacientes a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. |
1003503 |
14/07/2021 |
R$ 262,80 |
|