Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,conduzindo pacientes a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1002344 02/07/2021 R$ 358,95
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. 1002865 01/07/2021 R$ 524,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. 1002866 01/07/2021 R$ 1.477,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Alpercata, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. 1002867 06/07/2021 R$ 125,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Alpercata, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. 1002868 06/07/2021 R$ 125,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços na Função de Jardineiro junto á Secretaria Municipal de Obras/Parques Jardins, em conformidade com o Contrato Individual do Programa "Jovem Aprendiz" celebrado entre as 1002869 01/07/2021 R$ 3.300,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Mensalidades pelo Acolhimento e Tratamento de dependencia quimica/alcoolica da Paciente MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA, que encontra-se em risco de vulnerabilidade 1002870 01/07/2021 R$ 9.250,00
Valor que se empenha refere-se á "DEVOLUÇÃO DE SALDO", tendo em vista a cobrança de Atualização Monetaria p/ nao Aplicação Financeira da Contrapartida e/ou retiradas indevidas na Conta Corrente especifica do Convenio nº 1002871 01/07/2021 R$ 46,86
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede ao Distrito de Baguari, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. 1002932 01/07/2021 R$ 55,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de caratinga-MG, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. 1002933 01/07/2021 R$ 291,18
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002948 01/07/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002950 01/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002951 01/07/2021 R$ 309,30
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002952 01/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA IMPRENSA NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1002953 01/07/2021 R$ 1.288,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002954 01/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002955 01/07/2021 R$ 121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002956 01/07/2021 R$ 222,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002957 01/07/2021 R$ 342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002958 01/07/2021 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002959 01/07/2021 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002960 01/07/2021 R$ 7.561,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002961 01/07/2021 R$ 3.515,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002962 01/07/2021 R$ 231,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002963 01/07/2021 R$ 898,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002964 01/07/2021 R$ 112,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002965 01/07/2021 R$ 668,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002966 01/07/2021 R$ 375,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002967 01/07/2021 R$ 222,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002968 01/07/2021 R$ 339,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002969 01/07/2021 R$ 1.161,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002970 01/07/2021 R$ 343,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002971 01/07/2021 R$ 5.232,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002972 01/07/2021 R$ 1.435,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002973 01/07/2021 R$ 14.006,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002974 01/07/2021 R$ 1.149,50
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002975 02/07/2021 R$ 1.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002976 02/07/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002977 02/07/2021 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002978 05/07/2021 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002979 05/07/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002980 05/07/2021 R$ 425,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002981 05/07/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002982 06/07/2021 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002983 06/07/2021 R$ 210,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1002984 06/07/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002985 06/07/2021 R$ 1.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002986 06/07/2021 R$ 1.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA PLASTICA 200 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002987 06/07/2021 R$ 6.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002988 06/07/2021 R$ 1.775,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002989 06/07/2021 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002990 06/07/2021 R$ 5.480,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002991 06/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002992 06/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002993 06/07/2021 R$ 1.864,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002994 06/07/2021 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 1002995 06/07/2021 R$ 4.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002996 06/07/2021 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002997 06/07/2021 R$ 3.600,00
AQUISIÇÃO DE EDRODRONS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002998 06/07/2021 R$ 9.900,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais (06), pelo Acolhimento Integral (Moradia Alimentação Lazer Assist.Fisica, SocialPsicologica) de Idosos da municipalidade em situação de 1003000 07/07/2021 R$ 54.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003001 07/07/2021 R$ 2.116,40
VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003002 07/07/2021 R$ 1.731,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003003 07/07/2021 R$ 4.222,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003004 07/07/2021 R$ 1.196,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003005 07/07/2021 R$ 3.626,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003006 07/07/2021 R$ 2.010,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003007 07/07/2021 R$ 3.045,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003008 07/07/2021 R$ 628,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1003009 07/07/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003010 07/07/2021 R$ 117,99
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003011 07/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS METALICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003012 07/07/2021 R$ 5.355,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003013 08/07/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003014 08/07/2021 R$ 1.800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003015 08/07/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003016 08/07/2021 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003017 09/07/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003018 12/07/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003019 12/07/2021 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003020 12/07/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003021 15/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003022 12/07/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003023 12/07/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003024 12/07/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003025 12/07/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS DE JUROS E MULTAS DE DECLARACAO DCTF DE PERÍDOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1003026 12/07/2021 R$ 1.500,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003027 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003028 12/07/2021 R$ 128,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003029 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003030 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003031 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003032 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003033 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003034 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003035 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003036 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003037 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003038 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003039 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003040 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003041 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003042 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003043 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003044 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003045 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003046 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003047 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003048 12/07/2021 R$ 696,66
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003049 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003050 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003051 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003052 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003053 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003054 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003055 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003056 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003057 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003058 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003059 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003060 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003061 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003062 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003063 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003064 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003065 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003066 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003067 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003068 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003069 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003070 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003071 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003072 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003073 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003074 12/07/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003075 12/07/2021 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003076 12/07/2021 R$ 2.650,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003077 12/07/2021 R$ 458,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003078 12/07/2021 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003079 12/07/2021 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. 1003080 12/07/2021 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003081 12/07/2021 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003082 12/07/2021 R$ 18.901,30
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003083 12/07/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003084 14/07/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003085 14/07/2021 R$ 11.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003086 14/07/2021 R$ 1.219,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003087 14/07/2021 R$ 1.156,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003088 14/07/2021 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003089 14/07/2021 R$ 1.032,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003090 14/07/2021 R$ 728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO - PROCESSO LICITATORIO 030/2021,PREGÃO ELETRONICO N°024/2021,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1003091 14/07/2021 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003092 14/07/2021 R$ 4.558,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003093 14/07/2021 R$ 2.321,45
VALÇOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003094 14/07/2021 R$ 825,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do meio Ambiente. 1003095 14/07/2021 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do meio Ambiente. 1003096 14/07/2021 R$ 360,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Barbacena, em visita tecnica no Hospital Psiquiátrico. A serviço da Sec. Municipal de Asist. Social. 1003097 14/07/2021 R$ 360,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Barbacena, em visita tecnica no Hospital Psiquiátrico. A serviço da Sec. Municipal de Asist. Social. 1003098 14/07/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. 1003099 14/07/2021 R$ 2.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003100 14/07/2021 R$ 4.502,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003101 14/07/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1003102 14/07/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003103 14/07/2021 R$ 1.809,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003104 14/07/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003105 14/07/2021 R$ 5.241,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003106 14/07/2021 R$ 6.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003107 14/07/2021 R$ 2.140,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003108 14/07/2021 R$ 2.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. 1003109 14/07/2021 R$ 2.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. 1003110 14/07/2021 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. 1003111 14/07/2021 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. 1003112 14/07/2021 R$ 3.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. 1003113 14/07/2021 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1003115 14/07/2021 R$ 2.199,98
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003116 15/07/2021 R$ 360,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003117 15/07/2021 R$ 750,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003118 15/07/2021 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003119 15/07/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1003120 15/07/2021 R$ 442,95
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. 1003121 06/07/2021 R$ 70,57
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. 1003122 16/07/2021 R$ 23,51
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. 1003123 16/07/2021 R$ 34,56
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Sardoá-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Sec. Municipal de Saude. 1003124 16/07/2021 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de GUANHÃES-MG,conduzindo paciemte para tratamento médico, atendendo a Sec. Municipal de Saude. 1003125 16/07/2021 R$ 77,50
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Barbacena, em visita tecnica no Hospital Psiquiátrico. A serviço da Sec. Municipal de Asist. Social. 1003126 16/07/2021 R$ 360,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003127 15/07/2021 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003128 16/07/2021 R$ 500,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003129 18/07/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003131 19/07/2021 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003132 19/07/2021 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003133 19/07/2021 R$ 7.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003134 19/07/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003135 19/07/2021 R$ 2.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003136 19/07/2021 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003137 19/07/2021 R$ 1.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1003140 19/07/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003141 19/07/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003142 19/07/2021 R$ 3.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003143 19/07/2021 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003144 19/07/2021 R$ 10.099,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003145 19/07/2021 R$ 8.899,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003146 19/07/2021 R$ 2.163,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003147 19/07/2021 R$ 2.369,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003148 19/07/2021 R$ 7.229,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HOSPITALARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003149 19/07/2021 R$ 1.216,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES FISIOLOGICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003150 19/07/2021 R$ 947,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA RIM AÇO INOX DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003151 19/07/2021 R$ 67,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ONLINE NFSIS (EMISSOR DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS) DESTINADAS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DA FAZENDA. 1003152 19/07/2021 R$ 1.888,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1003153 19/07/2021 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003154 19/07/2021 R$ 87.999,00
Valor que se empenha refere-se á "DIFERENÇA DE VALORES" entre o Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos e o Valor da Guia de Contribuiçao Previdenciaria do Mes JUNHO/2021, não quitada em tempo habil. 1003155 19/07/2021 R$ 127,50
Valor que se empenha refere-se á "DIFERENÇA DE VALORES" entre o Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos e o Valor da Guia de Contribuiçao Previdenciaria do Mes JUNHO/2021, não quitada em tempo habil, conf. comprovante 1003156 19/07/2021 R$ 430,33
Valor que se empenha refere-se á "DIFERENÇA DE VALORES" entre o Relatorio emitido p/ Setor de Rec.Humanos e o Valor da Guia de Contribuiçao Previdenciaria do Mes JUNHO/2021, não quitada em tempo habil, conf. comprovante 1003157 20/07/2021 R$ 192,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003158 19/07/2021 R$ 30.059,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003159 19/07/2021 R$ 7.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003160 19/07/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003161 19/07/2021 R$ 2.089,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003162 19/07/2021 R$ 606,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003163 19/07/2021 R$ 1.349,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003164 19/07/2021 R$ 1.251,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO. 1003165 19/07/2021 R$ 1.112,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003166 19/07/2021 R$ 1.102,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003167 19/07/2021 R$ 793,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003170 19/07/2021 R$ 1.465,50
VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003171 19/07/2021 R$ 1.581,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDENDOA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003172 19/07/2021 R$ 740,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003173 19/07/2021 R$ 1.083,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003174 19/07/2021 R$ 1.726,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003175 19/07/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003176 19/07/2021 R$ 1.764,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003177 19/07/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003178 19/07/2021 R$ 10.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E INSERÇÃO DE LAUDOS DO PATRIMONIO CULTURAL ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1003179 19/07/2021 R$ 9.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E INSERÇÃO DE LAUDOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS/RECEITAS PARA PROJETOS E INFRAESTRUTURA NOS SEGMENTOS ESPORTIVOS, TURISTICOS E CULTURAIS. 1003180 19/07/2021 R$ 11.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS PFF2 E AVENTAIS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003181 19/07/2021 R$ 1.895,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 6º Ciclo/2021, AEC Nº048931/2021 da SEPLAG/MG. 1003182 19/07/2021 R$ 353,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003183 19/07/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003184 19/07/2021 R$ 13.083,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003185 19/07/2021 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGRIMENSOR DESTINADOS AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADOS NO BAIRRO RECANTO VERDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA OBRAS. 1003186 19/07/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003187 19/07/2021 R$ 11.212,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRIGOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003188 19/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRIGOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003189 19/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PLACA OWQ8F94), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003190 19/07/2021 R$ 6.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003191 19/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/UNO WAY 1.4, PLACA OQK-4165), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003192 19/07/2021 R$ 1.500,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (V/W POLO SEDAN, PLACA MTT-3557), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003193 19/07/2021 R$ 4.548,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TOYOTA HILUX, PLACA PQG-0821), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003194 19/07/2021 R$ 5.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 16M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003195 19/07/2021 R$ 14.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 16M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003196 19/07/2021 R$ 3.622,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 16M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003197 19/07/2021 R$ 7.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 30M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003198 19/07/2021 R$ 9.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 30M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003199 19/07/2021 R$ 25.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003200 19/07/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003201 19/07/2021 R$ 3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003202 19/07/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003203 19/07/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003204 19/07/2021 R$ 1.954,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003205 19/07/2021 R$ 1.626,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003206 19/07/2021 R$ 1.417,44
VALOR QE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1003207 19/07/2021 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003208 19/07/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003209 19/07/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E REPARO EM VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003210 19/07/2021 R$ 3.091,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003211 19/07/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC 050963/2021 SEPLAG/MG. 1003212 20/07/2021 R$ 1.328,13
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC 050963/2021 SEPLAG/MG. 1003213 20/07/2021 R$ 624,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC 050963/2021 SEPLAG/MG. 1003214 20/07/2021 R$ 371,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC 050963/2021 SEPLAG/MG (*COVID 19) 1003215 20/07/2021 R$ 865,44
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003216 20/07/2021 R$ 146,34
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003217 20/07/2021 R$ 478,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003218 20/07/2021 R$ 159,24
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003219 20/07/2021 R$ 2.262,72
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003220 20/07/2021 R$ 851,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003221 20/07/2021 R$ 1.237,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003222 20/07/2021 R$ 274,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003223 20/07/2021 R$ 154,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003224 20/07/2021 R$ 264,41
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003225 20/07/2021 R$ 247,75
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 7º Ciclo/2021, AEC Nº051003/2021 da SEPLAG/MG. 1003226 20/07/2021 R$ 691,17
1003227 19/07/2021 R$ 691,17
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003228 19/07/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003229 19/07/2021 R$ 8.136,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003230 19/07/2021 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003231 19/07/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003232 19/07/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003233 19/07/2021 R$ 350,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003234 19/07/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003235 20/07/2021 R$ 3.420,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003236 20/07/2021 R$ 306,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003237 20/07/2021 R$ 11.284,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003238 20/07/2021 R$ 1.221,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003239 20/07/2021 R$ 13.464,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003240 20/07/2021 R$ 45,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003241 20/07/2021 R$ 1.344,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003242 20/07/2021 R$ 2.602,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003243 20/07/2021 R$ 1.288,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003244 20/07/2021 R$ 559,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003245 20/07/2021 R$ 1.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003246 20/07/2021 R$ 1.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003247 20/07/2021 R$ 6.432,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO KOLAGENASE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003248 20/07/2021 R$ 243,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEXAMETASONA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003249 20/07/2021 R$ 250,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003250 20/07/2021 R$ 4.141,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003251 20/07/2021 R$ 1.864,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELAS DE ALUMINIO 10L, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003252 20/07/2021 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003253 20/07/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003254 20/07/2021 R$ 1.650,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003255 20/07/2021 R$ 1.540,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003256 20/07/2021 R$ 8.664,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003257 20/07/2021 R$ 4.070,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003258 20/07/2021 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003259 20/07/2021 R$ 1.265,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003260 20/07/2021 R$ 1.600,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003261 20/07/2021 R$ 450,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003262 20/07/2021 R$ 825,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003263 20/07/2021 R$ 1.210,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003264 20/07/2021 R$ 770,00
Valor que se empenha refere-se á "Gratificação" pela Coordenação Técnica de Assistencia á Rede Farmacia de Minas, Unidade Coroaci, nos Termos da Lei Municipal Nº1.264 de 03/03/2017, que Vigorará enquanto perdurar as 1003265 20/07/2021 R$ 29.120,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003266 22/07/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 036/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003267 22/07/2021 R$ 442,95
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003268 22/07/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - PROCESSO LICITATORIO 040/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003269 22/07/2021 R$ 708,72
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003270 22/07/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003271 22/07/2021 R$ 889,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003272 22/07/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003273 22/07/2021 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1003274 22/07/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003275 22/07/2021 R$ 10.799,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003276 22/07/2021 R$ 5.496,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003277 22/07/2021 R$ 16.253,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003278 20/07/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AÇO EXTENSIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003279 20/07/2021 R$ 699,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003280 22/07/2021 R$ 962,65
Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Muinicípio, atendendo a Secretaria 1003281 21/07/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo horizonte conduzindo paciente para tratamento de Saúde, atendendo a Secretaria Municipal 1003282 21/07/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003283 22/07/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003284 22/07/2021 R$ 640,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Brasilia, resolver assuntos de interesse do Município. 1003285 21/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. 1003287 22/07/2021 R$ 46,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003288 22/07/2021 R$ 6.073,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003289 22/07/2021 R$ 4.900,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003290 22/07/2021 R$ 4.021,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Alpercata, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. 1003291 23/07/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003292 23/07/2021 R$ 5.916,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003293 23/07/2021 R$ 4.465,07
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Muinicípio, atendendo a Secretaria 1003294 23/07/2021 R$ 59,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 042/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1003295 23/07/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 044/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1003296 23/07/2021 R$ 708,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003297 23/07/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003298 23/07/2021 R$ 719,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES (TESTE RAPIDO) DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003299 22/07/2021 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003300 23/07/2021 R$ 4.152,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003301 23/07/2021 R$ 528,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003302 23/07/2021 R$ 383,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1003303 23/07/2021 R$ 564,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conforme Relatorio emitido para Setor Recursos Humanos. 1003304 23/07/2021 R$ 564,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conforme Relatorio emitido para Setor Recursos Humanos. 1003305 23/07/2021 R$ 1.938,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conforme Relatorio emitido para Setor Recursos Humanos. 1003306 23/07/2021 R$ 1.118,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003307 23/07/2021 R$ 861,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003309 23/07/2021 R$ 2.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003310 23/07/2021 R$ 3.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA E LIXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003311 23/07/2021 R$ 230,00
alor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Brasilia, resolver assuntos de interesse do Município. 1003312 23/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0053/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003315 27/07/2021 R$ 354,36
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003316 27/07/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0052/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003317 27/07/2021 R$ 354,36
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003318 28/07/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 046/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003319 28/07/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 019/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003320 28/07/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 005/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003321 28/07/2021 R$ 620,13
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Peçanha,conduzindo pacientes a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1003322 28/07/2021 R$ 40,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1003323 29/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. A JULHO/2021. 1003324 29/07/2021 R$ 2.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003325 29/07/2021 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003326 29/07/2021 R$ 2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003327 29/07/2021 R$ 3.043,75
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte ( Cidade Administrativa), resolver assuntos de interesse do Município. 1003328 27/07/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003329 30/07/2021 R$ 6.652,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003330 30/07/2021 R$ 6.155,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. DE ACABAMENTO(PLACA DE GESSO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE C. DE TRONQUEIRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003331 30/07/2021 R$ 4.000,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047322/2021 da SEPLAG/MG. 1003332 30/07/2021 R$ 1.477,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003333 30/07/2021 R$ 17.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003334 30/07/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003335 30/07/2021 R$ 4.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003336 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003337 30/07/2021 R$ 2.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003338 30/07/2021 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003339 30/07/2021 R$ 17.680,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003340 30/07/2021 R$ 7.076,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003341 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003342 30/07/2021 R$ 1.458,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003343 30/07/2021 R$ 1.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003344 30/07/2021 R$ 2.416,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003345 30/07/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003346 30/07/2021 R$ 3.316,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003347 30/07/2021 R$ 9.193,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003348 30/07/2021 R$ 15.060,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003349 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003350 30/07/2021 R$ 3.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003351 30/07/2021 R$ 3.909,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003352 30/07/2021 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003353 30/07/2021 R$ 10.303,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003354 30/07/2021 R$ 5.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003355 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003356 30/07/2021 R$ 33.397,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003357 30/07/2021 R$ 54.364,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003358 30/07/2021 R$ 93.866,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003359 30/07/2021 R$ 184.886,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DIRETORES/COMISSIONADOS CONTRATADOS) 1003360 30/07/2021 R$ 9.204,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003361 30/07/2021 R$ 7.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003362 30/07/2021 R$ 11.890,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003363 30/07/2021 R$ 8.035,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003364 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003365 30/07/2021 R$ 3.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003366 30/07/2021 R$ 109.316,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003367 30/07/2021 R$ 49.577,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003368 30/07/2021 R$ 2.126,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003369 30/07/2021 R$ 6.037,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003370 30/07/2021 R$ 14.212,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003371 30/07/2021 R$ 31.145,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003372 30/07/2021 R$ 10.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003373 30/07/2021 R$ 11.488,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*U.P.A) 1003374 30/07/2021 R$ 47.681,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*U.P.A) 1003375 30/07/2021 R$ 3.856,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003376 30/07/2021 R$ 29.605,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003377 30/07/2021 R$ 1.320,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003378 30/07/2021 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003379 30/07/2021 R$ 5.218,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003380 30/07/2021 R$ 16.748,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003381 30/07/2021 R$ 5.316,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003382 30/07/2021 R$ 4.841,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003383 30/07/2021 R$ 1.470,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003384 30/07/2021 R$ 27.344,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003385 30/07/2021 R$ 1.710,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003386 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003387 30/07/2021 R$ 8.664,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003388 30/07/2021 R$ 2.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003389 30/07/2021 R$ 108.636,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003390 30/07/2021 R$ 38.003,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003391 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003392 30/07/2021 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003393 30/07/2021 R$ 5.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003394 30/07/2021 R$ 23.507,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003395 30/07/2021 R$ 3.720,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003396 30/07/2021 R$ 10.850,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003397 30/07/2021 R$ 4.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003398 30/07/2021 R$ 4.586,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003399 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003400 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003401 30/07/2021 R$ 1.790,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003402 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003403 30/07/2021 R$ 11.121,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003404 30/07/2021 R$ 1.870,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003405 30/07/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003406 30/07/2021 R$ 5.060,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003407 30/07/2021 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003408 30/07/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003409 30/07/2021 R$ 158,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003410 30/07/2021 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003411 30/07/2021 R$ 5.467,73
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003412 30/07/2021 R$ 1.135,39
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003413 30/07/2021 R$ 2.684,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003414 30/07/2021 R$ 1.076,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003415 30/07/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003416 30/07/2021 R$ 544,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003417 30/07/2021 R$ 1.452,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003418 30/07/2021 R$ 1.294,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003419 30/07/2021 R$ 6.712,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003420 30/07/2021 R$ 5.977,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003421 30/07/2021 R$ 20.785,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003422 30/07/2021 R$ 20.428,63
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003423 30/07/2021 R$ 1.475,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003424 30/07/2021 R$ 14.866,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003425 30/07/2021 R$ 3.568,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003426 30/07/2021 R$ 924,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003427 30/07/2021 R$ 1.155,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003428 30/07/2021 R$ 8.426,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003429 30/07/2021 R$ 1.324,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003430 30/07/2021 R$ 3.817,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003431 30/07/2021 R$ 2.693,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003432 30/07/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003433 30/07/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003434 30/07/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003435 30/07/2021 R$ 2.904,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003436 30/07/2021 R$ 1.260,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003437 30/07/2021 R$ 375,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003438 30/07/2021 R$ 8.699,68
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003439 30/07/2021 R$ 133,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003440 30/07/2021 R$ 20.152,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003441 30/07/2021 R$ 5.993,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003442 30/07/2021 R$ 1.716,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003443 30/07/2021 R$ 314,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003444 30/07/2021 R$ 1.716,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003445 30/07/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003446 30/07/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003447 30/07/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003448 30/07/2021 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003449 30/07/2021 R$ 7.895,83
VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003450 30/07/2021 R$ 10.816,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHAO PIPA HMG-0705, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003451 30/07/2021 R$ 2.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTERORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA HMG-0705, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003452 30/07/2021 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003453 30/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA PZF-6121/RMH-7C81/PZF-2166/ RMH-7C85, FIAT DOBLO QNA-0818 E POLO RFI-9F16, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1003454 30/07/2021 R$ 4.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE ARDESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ONIBUS OPF-9438/OPF-9442/OPF-9443 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003455 30/07/2021 R$ 5.294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003457 30/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTERORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS MAN HKQ-8388/HQK-8397, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003458 30/07/2021 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003459 30/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003460 30/07/2021 R$ 3.554,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003461 30/07/2021 R$ 9.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003462 30/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS MAN HKQ-8388/HQK-8397, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003463 30/07/2021 R$ 5.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003464 30/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003465 30/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003466 30/07/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003468 30/07/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003469 30/07/2021 R$ 5,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003471 30/07/2021 R$ 3.017,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003472 30/07/2021 R$ 2.166,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003473 30/07/2021 R$ 5.875,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003474 30/07/2021 R$ 6.577,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1003475 30/07/2021 R$ 2.500,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003476 30/07/2021 R$ 8,07
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003477 30/07/2021 R$ 231,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003478 30/07/2021 R$ 185,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE JULHO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003479 30/07/2021 R$ 129,07
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. 1003480 30/07/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003481 30/07/2021 R$ 12.515,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003482 30/07/2021 R$ 1.579,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLOGICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003483 30/07/2021 R$ 772,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003484 30/07/2021 R$ 4.486,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003485 30/07/2021 R$ 10.424,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003486 30/07/2021 R$ 1.109,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003487 30/07/2021 R$ 1.480,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DIRETORES/EFETIVOS COMISSIONADOS) 1003488 30/07/2021 R$ 7.240,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE JULHO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003489 30/07/2021 R$ 3.053,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003492 30/07/2021 R$ 6.858,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003493 30/07/2021 R$ 4.602,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003494 30/07/2021 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003495 30/07/2021 R$ 4.239,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ELETROCARDIÓGRAFO ECG 12 CANAIS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL SAUDE. 1003496 30/07/2021 R$ 11.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TOYOTA HILUX, PLACA PQG-0821), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003497 30/07/2021 R$ 5.263,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (VW/POLO SEDAN, PLACA MTT-3557), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003498 30/07/2021 R$ 4.523,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003499 30/07/2021 R$ 11.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRÍCOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003500 30/07/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de São Felix de Minas,conduzindo funcionários a serviço do Gabinete do Prefeito. 1003501 30/07/2021 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ONLINE NFSIS (EMISSOR DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS) DESTINADAS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DA FAZENDA. 1003502 30/07/2021 R$ 1.888,89
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,conduzindo pacientes a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1003503 14/07/2021 R$ 262,80