VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003491 |
20/08/2021 |
R$ 11.171,34 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Itabirinha de Mantena,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. |
1003520 |
20/08/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003521 |
01/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003522 |
03/08/2021 |
R$ 7.996,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003523 |
03/08/2021 |
R$ 3.290,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003524 |
03/08/2021 |
R$ 366,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003525 |
03/08/2021 |
R$ 59,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003526 |
03/08/2021 |
R$ 550,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003527 |
03/08/2021 |
R$ 329,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003528 |
03/08/2021 |
R$ 3.187,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003529 |
03/08/2021 |
R$ 1.133,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003530 |
03/08/2021 |
R$ 653,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003531 |
03/08/2021 |
R$ 12.282,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003532 |
03/08/2021 |
R$ 234,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003533 |
03/08/2021 |
R$ 490,40 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003534 |
03/08/2021 |
R$ 2.585,94 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003535 |
03/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003536 |
03/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003537 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003538 |
04/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003539 |
04/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003541 |
04/08/2021 |
R$ 425,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003542 |
04/08/2021 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com |
1003543 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. |
1003544 |
04/08/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003545 |
04/08/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. |
1003546 |
04/08/2021 |
R$ 9.066,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003547 |
04/08/2021 |
R$ 6.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003548 |
04/08/2021 |
R$ 4.250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003549 |
04/08/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
1003550 |
04/08/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE TAMPA COM PEDAL DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003551 |
04/08/2021 |
R$ 2.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GIRICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003552 |
04/08/2021 |
R$ 4.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO QMV-6704, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003553 |
04/08/2021 |
R$ 624,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003554 |
04/08/2021 |
R$ 5.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1003555 |
04/08/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003556 |
04/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003557 |
04/08/2021 |
R$ 6.960,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003558 |
04/08/2021 |
R$ 2.475,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços especificos de Auxiliar de Serviços Gerais nas dependencias do C.E.I da Sede Municipal, em consonancia com o Contrato Individual do Programa Jovem Aprendiz celebrado |
1003559 |
04/08/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA GAZEBO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003560 |
04/08/2021 |
R$ 349,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003561 |
04/08/2021 |
R$ 50,35 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003562 |
04/08/2021 |
R$ 183,33 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003563 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003564 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003565 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003566 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003567 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003568 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003569 |
04/08/2021 |
R$ 605,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003570 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003571 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003572 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003573 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003574 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003575 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTANÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003576 |
04/08/2021 |
R$ 1.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADAS A MANUTANÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003578 |
04/08/2021 |
R$ 1.925,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003579 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003580 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003581 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003582 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003583 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003584 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003585 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003586 |
04/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003588 |
04/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Alpercata-MG, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
1003589 |
03/08/2021 |
R$ 109,50 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Gov. Valadares,buscar mudas doadas pelo I.E.F a serviço da Sec. Municipal do meio Ambiente. |
1003590 |
04/08/2021 |
R$ 78,00 |
|
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Oriente,protocolar documentos na Cenibra, a serviço do Gabinete. |
1003591 |
09/08/2021 |
R$ 51,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003592 |
04/08/2021 |
R$ 634,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGRIMENSOR DESTINADOS AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE COROACI. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1003593 |
10/08/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. |
1003594 |
10/08/2021 |
R$ 774,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0055/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003595 |
10/08/2021 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. A AGOSTO/2021. |
1003596 |
10/08/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003597 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003598 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003599 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003600 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003601 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003602 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003603 |
10/08/2021 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003604 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003605 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003606 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003607 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003608 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003609 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003610 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003611 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003612 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003613 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003614 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003615 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003616 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003617 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003618 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003619 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003620 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003621 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003622 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003623 |
10/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003624 |
10/08/2021 |
R$ 490,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003625 |
10/08/2021 |
R$ 1.027,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003626 |
10/08/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003627 |
10/08/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003628 |
10/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003629 |
10/08/2021 |
R$ 555,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC 150MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003630 |
10/08/2021 |
R$ 4.768,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003631 |
10/08/2021 |
R$ 663,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003632 |
10/08/2021 |
R$ 6.201,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003633 |
10/08/2021 |
R$ 7.652,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003634 |
10/08/2021 |
R$ 4.409,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003635 |
10/08/2021 |
R$ 2.054,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS, DESTINADOS A MATUNENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003636 |
10/08/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS, DESTINADOS A MATUNENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003637 |
10/08/2021 |
R$ 965,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003638 |
10/08/2021 |
R$ 3.116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003639 |
10/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003640 |
10/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha p/ prestação de serviços na Elaboração de Parecer Tecnico de Avaliação Mercadologica do Imovel Rural medindo 76.401,17 m2 (7,64,01 ha), localizado no Corrego dos Soares, regiao da Encruzilhada |
1003641 |
25/08/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços na Elaboração de Parecer Tecnico de Avaliação Mercadologica do Imovel Urbano, localizado na Rua Jose Antonio Monteiro nº379, no Distrito de Conceição das Tronqueiras, |
1003642 |
30/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003643 |
10/08/2021 |
R$ 481,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003644 |
11/08/2021 |
R$ 5.699,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003645 |
11/08/2021 |
R$ 7.299,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS DOMESTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003646 |
11/08/2021 |
R$ 5.765,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003647 |
11/08/2021 |
R$ 3.256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003648 |
11/08/2021 |
R$ 3.477,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS DOMESTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003649 |
11/08/2021 |
R$ 6.652,09 |
|
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 5º Ciclo/2021, AEC Nº047428/2021 da SEPLAG/MG. |
1003650 |
11/08/2021 |
R$ 481,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003651 |
11/08/2021 |
R$ 414,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003652 |
11/08/2021 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003653 |
11/08/2021 |
R$ 1.083,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003654 |
11/08/2021 |
R$ 1.048,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003655 |
11/08/2021 |
R$ 451,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003656 |
11/08/2021 |
R$ 1.682,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003657 |
11/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003658 |
11/08/2021 |
R$ 10.179,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003659 |
11/08/2021 |
R$ 3.261,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003660 |
11/08/2021 |
R$ 29,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003661 |
11/08/2021 |
R$ 943,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003662 |
11/08/2021 |
R$ 207,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003663 |
11/08/2021 |
R$ 12.601,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003664 |
11/08/2021 |
R$ 1.185,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003665 |
11/08/2021 |
R$ 514,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003666 |
11/08/2021 |
R$ 230,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003667 |
11/08/2021 |
R$ 129,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003668 |
11/08/2021 |
R$ 3.606,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003669 |
11/08/2021 |
R$ 1.480,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003670 |
11/08/2021 |
R$ 1.079,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003671 |
11/08/2021 |
R$ 785,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003672 |
11/08/2021 |
R$ 1.651,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003673 |
11/08/2021 |
R$ 1.428,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003674 |
11/08/2021 |
R$ 1.509,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOGASTRICAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003675 |
11/08/2021 |
R$ 258,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003676 |
11/08/2021 |
R$ 1.301,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1003677 |
11/08/2021 |
R$ 13.173,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003678 |
11/08/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003679 |
11/08/2021 |
R$ 1.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003680 |
11/08/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003681 |
12/08/2021 |
R$ 1.739,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003682 |
12/08/2021 |
R$ 1.593,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003683 |
12/08/2021 |
R$ 1.945,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003684 |
12/08/2021 |
R$ 1.307,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDENDO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003685 |
12/08/2021 |
R$ 883,12 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003686 |
12/08/2021 |
R$ 531,66 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003687 |
12/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003688 |
12/08/2021 |
R$ 11.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003689 |
12/08/2021 |
R$ 11.212,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003690 |
12/08/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003691 |
12/08/2021 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003692 |
12/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003693 |
12/08/2021 |
R$ 396,48 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Muinicípio, a serviço do Gabinete. |
1003694 |
13/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003695 |
16/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Debito na Conta abaixo-mencionada, refere-se á Reanalise/Reprogramação do Empreendimento OGU Contrato de Repasse nº856643/2017 -Operação 1038711-82 Apenas Alteração de Cronograma, celebrado entre o Municipio de Coroaci |
1003696 |
16/08/2021 |
R$ 744,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003697 |
16/08/2021 |
R$ 2.432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003698 |
16/08/2021 |
R$ 608,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003699 |
16/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003700 |
16/08/2021 |
R$ 1.824,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003701 |
16/08/2021 |
R$ 2.128,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Restituição Financeira pela quitação do IPTU-Imposto Predial e Territorial Urbano do exercicio de 2021, em duplicidade, sendo nos dias: 01/03/2021 e 09/03/2021, alusivo ao imovel com |
1003702 |
16/08/2021 |
R$ 71,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003703 |
16/08/2021 |
R$ 304,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003704 |
16/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003705 |
16/08/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003706 |
16/08/2021 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003707 |
16/08/2021 |
R$ 770,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003708 |
16/08/2021 |
R$ 10.949,70 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003709 |
16/08/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003710 |
16/08/2021 |
R$ 605,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003711 |
16/08/2021 |
R$ 980,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003712 |
16/08/2021 |
R$ 1.072,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003713 |
16/08/2021 |
R$ 852,50 |
|
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais, relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec. Humanos. |
1003714 |
16/08/2021 |
R$ 605,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA RMH7C81, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003716 |
16/08/2021 |
R$ 222,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA RMH7C81, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003717 |
16/08/2021 |
R$ 334,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003718 |
16/08/2021 |
R$ 6.053,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003719 |
16/08/2021 |
R$ 13.678,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003720 |
16/08/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003721 |
16/08/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003722 |
16/08/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS, ESPECIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003723 |
16/08/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE QUARESMEIRA, DESTINADAS AO REFLORESTAMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
1003724 |
17/08/2021 |
R$ 2.002,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003725 |
17/08/2021 |
R$ 10.529,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003726 |
17/08/2021 |
R$ 3.119,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003727 |
17/08/2021 |
R$ 67,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003728 |
17/08/2021 |
R$ 648,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003729 |
17/08/2021 |
R$ 34,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003730 |
17/08/2021 |
R$ 19.505,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003731 |
17/08/2021 |
R$ 388,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003732 |
17/08/2021 |
R$ 205,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003733 |
17/08/2021 |
R$ 1.510,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003734 |
17/08/2021 |
R$ 4.180,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003735 |
17/08/2021 |
R$ 801,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003736 |
17/08/2021 |
R$ 1.070,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E REPARO EM VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003737 |
17/08/2021 |
R$ 3.091,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003738 |
17/08/2021 |
R$ 1.401,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003739 |
17/08/2021 |
R$ 1.945,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003740 |
17/08/2021 |
R$ 1.734,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003741 |
17/08/2021 |
R$ 2.183,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003742 |
17/08/2021 |
R$ 2.290,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003743 |
17/08/2021 |
R$ 4.513,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003744 |
17/08/2021 |
R$ 5.493,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003745 |
17/08/2021 |
R$ 682,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003746 |
17/08/2021 |
R$ 620,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHAO CARROCERIA FECHADA, PLACA OWQ8F94), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003747 |
17/08/2021 |
R$ 6.016,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE 30M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003748 |
17/08/2021 |
R$ 10.010,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT UNO WAY 1.4, PLACA OQK-4165), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003749 |
17/08/2021 |
R$ 3.000,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE 16M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003750 |
17/08/2021 |
R$ 8.610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003751 |
17/08/2021 |
R$ 8.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003752 |
17/08/2021 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003753 |
17/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (POLO SEDAN 2.0, PLACA MTT3557), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003754 |
17/08/2021 |
R$ 3.301,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TOYOTA HILUX, PLACA PQG-0821), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003755 |
17/08/2021 |
R$ 5.465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003756 |
17/08/2021 |
R$ 11.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FORD CARGO 1717 PLACA HMG-0324, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003757 |
17/08/2021 |
R$ 3.192,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESGUICHO REGULAVEL DESTINADO AO LAVA JATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003758 |
17/08/2021 |
R$ 97,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003759 |
17/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003760 |
17/08/2021 |
R$ 2.335,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003761 |
17/08/2021 |
R$ 4.502,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1003762 |
17/08/2021 |
R$ 11.441,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS METALICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003763 |
17/08/2021 |
R$ 5.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003764 |
17/08/2021 |
R$ 7.516,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003765 |
17/08/2021 |
R$ 20.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003766 |
17/08/2021 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003767 |
17/08/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ONLINE NFSIS (EMISSOR DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS) DESTINADAS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DA FAZENDA. |
1003768 |
17/08/2021 |
R$ 1.888,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003769 |
17/08/2021 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATRIMONIO, CULTURA E POLÍTICAS PÚBLICAS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. |
1003770 |
17/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE. |
1003771 |
17/08/2021 |
R$ 653,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003772 |
17/08/2021 |
R$ 75.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003773 |
17/08/2021 |
R$ 8.285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003774 |
17/08/2021 |
R$ 5.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003775 |
17/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003776 |
17/08/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, resolver assuntos de interesse do Muinicípio, a serviço do Gabinete. |
1003777 |
17/08/2021 |
R$ 67,56 |
|
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Ipatinga-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Obras. |
1003778 |
17/08/2021 |
R$ 318,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003779 |
17/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003780 |
17/08/2021 |
R$ 26,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS REALIZADOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003781 |
17/08/2021 |
R$ 6.188,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003782 |
17/08/2021 |
R$ 6.856,70 |
|
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Caratinga-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Obras. |
1003783 |
17/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003784 |
17/08/2021 |
R$ 7.764,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO - PROCESSO LICITATORIO 052/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003785 |
20/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO 0059/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003786 |
23/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
Valor que se empenha refere-se ás ARTs nºs: 202110009568/69/70/71/72/73 da Engenheira "Sonia Maria Heringer", Reg.CRBIO nº049590/04-D, pela Elaboração/Solicitação de Requerimento de Dispensa de Processo de Outorga junto |
1003787 |
23/08/2021 |
R$ 297,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003788 |
25/08/2021 |
R$ 12.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003789 |
25/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. |
1003790 |
25/08/2021 |
R$ 775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003791 |
25/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003792 |
25/08/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003793 |
25/08/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003797 |
25/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003798 |
25/08/2021 |
R$ 30.000,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003799 |
25/08/2021 |
R$ 1.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003800 |
25/08/2021 |
R$ 1.128,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de |
1003801 |
25/08/2021 |
R$ 366,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003802 |
25/08/2021 |
R$ 4.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003803 |
25/08/2021 |
R$ 5.339,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003804 |
25/08/2021 |
R$ 3.215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÓ DE CAFÉ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003805 |
25/08/2021 |
R$ 1.271,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003806 |
25/08/2021 |
R$ 1.414,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003807 |
25/08/2021 |
R$ 278,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO COM AGE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003808 |
25/08/2021 |
R$ 120,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003809 |
25/08/2021 |
R$ 7.949,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003810 |
25/08/2021 |
R$ 1.060,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003811 |
25/08/2021 |
R$ 614,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003813 |
25/08/2021 |
R$ 3.680,39 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços como treinador na Escolinha de Futebol do Município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. |
1003817 |
25/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003818 |
26/08/2021 |
R$ 10.338,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003819 |
26/08/2021 |
R$ 5.066,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003820 |
26/08/2021 |
R$ 394,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003821 |
26/08/2021 |
R$ 17.233,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003822 |
26/08/2021 |
R$ 583,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003823 |
26/08/2021 |
R$ 763,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003824 |
26/08/2021 |
R$ 1.054,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003825 |
26/08/2021 |
R$ 4.489,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003826 |
26/08/2021 |
R$ 1.385,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003827 |
26/08/2021 |
R$ 227,30 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003828 |
26/08/2021 |
R$ 715,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003829 |
26/08/2021 |
R$ 1.019,21 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003830 |
26/08/2021 |
R$ 773,29 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003831 |
26/08/2021 |
R$ 861,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003832 |
26/08/2021 |
R$ 1.061,63 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003833 |
26/08/2021 |
R$ 688,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003834 |
26/08/2021 |
R$ 491,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003835 |
28/08/2021 |
R$ 10.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003836 |
28/08/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003837 |
28/08/2021 |
R$ 853,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003838 |
28/08/2021 |
R$ 699,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003839 |
28/08/2021 |
R$ 514,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003840 |
28/08/2021 |
R$ 452,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003841 |
28/08/2021 |
R$ 336,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1003842 |
28/08/2021 |
R$ 226,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003843 |
28/08/2021 |
R$ 1.402,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003844 |
28/08/2021 |
R$ 578,67 |
|
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Itabirinha,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. |
1003845 |
28/08/2021 |
R$ 48,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003846 |
30/08/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003847 |
30/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003848 |
30/08/2021 |
R$ 4.617,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003849 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003850 |
30/08/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003851 |
30/08/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003852 |
30/08/2021 |
R$ 18.786,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003853 |
30/08/2021 |
R$ 7.883,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003854 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003855 |
30/08/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003856 |
30/08/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003857 |
30/08/2021 |
R$ 2.416,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003858 |
30/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003859 |
30/08/2021 |
R$ 3.316,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003860 |
30/08/2021 |
R$ 9.193,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003861 |
30/08/2021 |
R$ 15.663,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003862 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003863 |
30/08/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003864 |
30/08/2021 |
R$ 3.909,09 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003865 |
30/08/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003866 |
30/08/2021 |
R$ 10.303,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003867 |
30/08/2021 |
R$ 5.350,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003868 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003869 |
30/08/2021 |
R$ 35.006,96 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003870 |
30/08/2021 |
R$ 53.030,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003871 |
30/08/2021 |
R$ 97.720,81 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003872 |
30/08/2021 |
R$ 185.247,64 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*COMISSIONADOS/CONTRATADOS) |
1003873 |
30/08/2021 |
R$ 9.204,37 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003874 |
30/08/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003875 |
30/08/2021 |
R$ 11.890,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003876 |
30/08/2021 |
R$ 8.062,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003877 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003878 |
30/08/2021 |
R$ 3.290,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003879 |
30/08/2021 |
R$ 108.740,65 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003880 |
30/08/2021 |
R$ 50.153,11 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003881 |
30/08/2021 |
R$ 2.126,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003882 |
30/08/2021 |
R$ 6.310,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003883 |
30/08/2021 |
R$ 14.861,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003884 |
30/08/2021 |
R$ 30.891,51 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003885 |
30/08/2021 |
R$ 10.853,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003886 |
30/08/2021 |
R$ 13.060,10 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003887 |
30/08/2021 |
R$ 49.614,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003888 |
30/08/2021 |
R$ 33.981,94 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003889 |
30/08/2021 |
R$ 1.290,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003890 |
30/08/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003891 |
30/08/2021 |
R$ 5.218,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003892 |
30/08/2021 |
R$ 22.769,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003893 |
30/08/2021 |
R$ 4.220,23 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003894 |
30/08/2021 |
R$ 1.470,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003895 |
30/08/2021 |
R$ 27.703,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003896 |
30/08/2021 |
R$ 1.710,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003897 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003898 |
30/08/2021 |
R$ 8.344,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003899 |
30/08/2021 |
R$ 3.666,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003900 |
30/08/2021 |
R$ 3.060,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003901 |
30/08/2021 |
R$ 109.612,69 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003902 |
30/08/2021 |
R$ 39.243,37 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003903 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003904 |
30/08/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003905 |
30/08/2021 |
R$ 5.280,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003906 |
30/08/2021 |
R$ 24.380,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003907 |
30/08/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003908 |
30/08/2021 |
R$ 10.337,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003909 |
30/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003910 |
30/08/2021 |
R$ 4.420,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003911 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003912 |
30/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003913 |
30/08/2021 |
R$ 1.790,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003914 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003915 |
30/08/2021 |
R$ 11.121,36 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003916 |
30/08/2021 |
R$ 2.383,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003917 |
30/08/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003918 |
30/08/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003919 |
30/08/2021 |
R$ 795,94 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003920 |
30/08/2021 |
R$ 990,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003921 |
30/08/2021 |
R$ 158,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003922 |
30/08/2021 |
R$ 264,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003923 |
30/08/2021 |
R$ 5.677,47 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003924 |
30/08/2021 |
R$ 1.179,76 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003925 |
30/08/2021 |
R$ 2.684,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003926 |
30/08/2021 |
R$ 1.076,90 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003927 |
30/08/2021 |
R$ 990,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003928 |
30/08/2021 |
R$ 544,50 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003929 |
30/08/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003930 |
30/08/2021 |
R$ 1.294,70 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003931 |
30/08/2021 |
R$ 6.970,33 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003932 |
30/08/2021 |
R$ 5.977,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003933 |
30/08/2021 |
R$ 21.632,30 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003934 |
30/08/2021 |
R$ 20.564,06 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003935 |
30/08/2021 |
R$ 1.475,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003936 |
30/08/2021 |
R$ 15.017,79 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003937 |
30/08/2021 |
R$ 3.568,55 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003938 |
30/08/2021 |
R$ 924,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003939 |
30/08/2021 |
R$ 1.155,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003940 |
30/08/2021 |
R$ 8.641,60 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003941 |
30/08/2021 |
R$ 1.262,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003942 |
30/08/2021 |
R$ 3.921,87 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003943 |
30/08/2021 |
R$ 2.693,90 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003944 |
30/08/2021 |
R$ 242,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003945 |
30/08/2021 |
R$ 242,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003946 |
30/08/2021 |
R$ 242,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003947 |
30/08/2021 |
R$ 3.938,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003948 |
30/08/2021 |
R$ 275,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003949 |
30/08/2021 |
R$ 375,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003950 |
30/08/2021 |
R$ 9.633,34 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003951 |
30/08/2021 |
R$ 133,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003952 |
30/08/2021 |
R$ 20.363,35 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003953 |
30/08/2021 |
R$ 5.993,90 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003954 |
30/08/2021 |
R$ 1.474,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003955 |
30/08/2021 |
R$ 314,60 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003956 |
30/08/2021 |
R$ 1.474,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003957 |
30/08/2021 |
R$ 169,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003958 |
30/08/2021 |
R$ 990,00 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003959 |
30/08/2021 |
R$ 169,40 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE AGOSTO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003960 |
30/08/2021 |
R$ 1.935,98 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte ( REUNIÃO COM GOVERNADOR), resolver assuntos de interesse do Município. |
1003961 |
30/08/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0069/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003962 |
30/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0068/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003963 |
30/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0057/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003964 |
30/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0056/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003965 |
30/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0058/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003966 |
30/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003967 |
30/08/2021 |
R$ 3.190,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003968 |
30/08/2021 |
R$ 631,55 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003969 |
30/08/2021 |
R$ 1.933,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003970 |
30/08/2021 |
R$ 1.666,67 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003971 |
30/08/2021 |
R$ 217,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003972 |
30/08/2021 |
R$ 88,73 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003973 |
30/08/2021 |
R$ 96,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003974 |
30/08/2021 |
R$ 141,10 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003975 |
30/08/2021 |
R$ 104,87 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003976 |
30/08/2021 |
R$ 52,80 |
|
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE AGOSTO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003977 |
30/08/2021 |
R$ 242,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o Acolhimento e Tratamento de Dependencia Quimica/Alcoolica do Paciente da municipalidade "ADEMAR DAYSON SOUZA DOS ANJOS", para posteriormente reintegrá-lo á |
1003978 |
30/08/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003979 |
31/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o Acolhimento e Tratamento de Dependencia Quimica/Alcoolica do Paciente da municipalidade "GERALDO INOCENCIO FRANCISCO", para posteriormente reintegrá-lo á |
1003980 |
31/08/2021 |
R$ 5.600,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o Acolhimento e Tratamento de Dependencia Alcoolica do Paciente da municipalidade "ALDO RIBEIRO DA SILVA", para posteriormente reintegrá-lo á Sociedade, sendo |
1003981 |
31/08/2021 |
R$ 5.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1003982 |
30/08/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE AGOSTO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*COMISSIONADOS/DIRETORES EFETIVOS) |
1003983 |
30/08/2021 |
R$ 7.240,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003984 |
31/08/2021 |
R$ 300,00 |
|