Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor Global que se empenha destinado para quitaçao do Termo de Acordo Administrativo celebrado entre o Municipio de Coroaci e a favorecida, como Indenização pela aquisição de um imovel urbano com Área de 624,25 m2, 1003715 02/09/2021 R$ 155.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004000 01/09/2021 R$ 1.864,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004001 01/09/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004002 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004003 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004004 01/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004005 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004006 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004007 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004008 01/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004009 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004010 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004011 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004012 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004013 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004014 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004015 01/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004016 01/09/2021 R$ 4.250,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004017 01/09/2021 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1004018 01/09/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS METALICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004019 01/09/2021 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1004020 01/09/2021 R$ 7.233,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004021 01/09/2021 R$ 6.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004022 01/09/2021 R$ 6.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004023 01/09/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004024 01/09/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004025 01/09/2021 R$ 6.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004026 01/09/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004027 01/09/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004028 01/09/2021 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004029 01/09/2021 R$ 4.951,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004030 01/09/2021 R$ 5.667,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004031 01/09/2021 R$ 4.019,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004032 01/09/2021 R$ 4.338,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004033 01/09/2021 R$ 5.242,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004034 01/09/2021 R$ 4.008,84
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC 051814/2021 SEPLAG/MG (*COVID 19). 1004035 01/09/2021 R$ 690,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC 051814/2021 SEPLAG/MG (*COVID 19). 1004036 01/09/2021 R$ 690,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC 051814/2021 SEPLAG/MG (*COVID 19). 1004037 01/09/2021 R$ 330,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC 051814/2021 SEPLAG/MG 1004038 01/09/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC 051814/2021 SEPLAG/MG. 1004039 01/09/2021 R$ 1.003,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog.Estad. "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP 231.1/2020 Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC 051814/2021 SEPLAG/MG (*COVID 19). 1004040 01/09/2021 R$ 715,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004041 01/09/2021 R$ 1.000,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004042 01/09/2021 R$ 177,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004043 01/09/2021 R$ 3.123,62
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004044 01/09/2021 R$ 1.177,12
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004045 01/09/2021 R$ 595,80
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004046 01/09/2021 R$ 375,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004047 01/09/2021 R$ 520,50
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004048 01/09/2021 R$ 9.689,33
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004049 01/09/2021 R$ 1.485,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 8º Ciclo/2021, AEC Nº051863/2021 da SEPLAG/MG. 1004050 01/09/2021 R$ 1.622,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento relativa ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO 2021 da Servidora NEUSA MARIA DA SILVA COELHO, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos 1004051 01/09/2021 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004052 01/09/2021 R$ 2.700,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004053 01/09/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004054 02/09/2021 R$ 11.622,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004055 02/09/2021 R$ 2.865,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004056 02/09/2021 R$ 632,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004057 02/09/2021 R$ 1.741,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004058 02/09/2021 R$ 167,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004059 02/09/2021 R$ 14.062,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004060 02/09/2021 R$ 258,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004061 02/09/2021 R$ 589,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004063 02/09/2021 R$ 1.025,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004064 02/09/2021 R$ 2.585,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004065 02/09/2021 R$ 4.680,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004066 02/09/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004067 02/09/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1004068 02/09/2021 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. 1004069 02/09/2021 R$ 24,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004070 02/09/2021 R$ 1.564,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004071 02/09/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004072 02/09/2021 R$ 1.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE UNNA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004073 02/09/2021 R$ 173,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A AÇÕES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004074 02/09/2021 R$ 1.625,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITIAIS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004075 02/09/2021 R$ 592,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEBASTIÃO ANDRADE NO DISTRITO DE CONC. DAS TRONQUEIRAS, 1004076 02/09/2021 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES DIVERSOS, DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004077 02/09/2021 R$ 588,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM TAMPA 100L, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004078 02/09/2021 R$ 717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004079 02/09/2021 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004080 02/09/2021 R$ 1.320,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004081 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004082 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004083 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004084 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004085 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004086 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004087 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004088 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004089 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004090 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004091 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004092 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004093 02/09/2021 R$ 476,66
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004094 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004095 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004096 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004097 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004098 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004099 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004100 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004101 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004102 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004103 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004104 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004105 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004106 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004107 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004108 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004109 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004110 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004111 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004112 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004113 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004114 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004115 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004116 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004117 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004118 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004119 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004120 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004121 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004122 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004123 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004124 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004125 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004126 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004127 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004128 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004129 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004130 02/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o Acolhimento e Tratamento de Dependencia Quimica/Alcoolica do Paciente da municipalidade "VINICIO ALVES DE ANDRADE", para posteriormente reintegrá-lo á 1004131 09/09/2021 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE IPATINGA, VISTORIA NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. 1004132 13/09/2021 R$ 67,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0056/2021,PREGÃO ELETRONICO N°0048/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004133 14/09/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0057/2021,PREGÃO ELETRONICO N°0049/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004134 14/09/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004135 14/09/2021 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004136 14/09/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE ICMS - PATRIMONIO CULTURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1004137 14/09/2021 R$ 45,45
Valor que se empenha refere-se á Apolice do Seguro Nº1542000162331, Proposta Nº71000198288404 do Veiculo MASTER EXTRA FURGAO L3H2 (VAN RENAULT) PLACA RFI9F15, utilizado no atendimento á Sec.Municipal de Saude, Vigente 1004138 14/09/2021 R$ 2.162,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. A SETEMBRO/2021. 1004139 14/09/2021 R$ 1.900,00
Debito na Conta abaixo-mencionada, refere-se á Reanalise/Reprogramação do Cronograma visando a Prorrogação da Vigencia do Contrato de Repasse nº1041143-78 para 30/06/2021, celebrado entre o Municipio de Coroaci e o 1004140 10/09/2021 R$ 744,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004141 14/09/2021 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004142 14/09/2021 R$ 1.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004143 14/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004144 14/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004145 13/09/2021 R$ 16.337,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004146 13/09/2021 R$ 37,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004147 13/09/2021 R$ 161,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004148 13/09/2021 R$ 29,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004149 13/09/2021 R$ 505,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004150 13/09/2021 R$ 777,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004151 13/09/2021 R$ 711,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004152 13/09/2021 R$ 2.848,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004153 13/09/2021 R$ 2.601,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004154 13/09/2021 R$ 9.898,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004155 13/09/2021 R$ 5.018,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004156 13/09/2021 R$ 874,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004157 14/09/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004158 14/09/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE BROCOLIS, DESTINADAS A AÇÕES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004159 14/09/2021 R$ 315,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA PARTIDAS DE FUTEBOL, A SEREM REALIZADAS NA ABERTURA DO EVENTO - 1º COPA DE AÇOES REGIONALIZADAS - VISCONAM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004160 14/09/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS(FIAT UNO, PLACA OPL-8754), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004161 15/09/2021 R$ 3.907,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÓ DE CAFÉ), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004162 15/09/2021 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004163 15/09/2021 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços como treinador na Escolinha de Futebol do Município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. 1004164 15/09/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004165 15/09/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004166 15/09/2021 R$ 1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004167 15/09/2021 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004168 15/09/2021 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT6E A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004169 15/09/2021 R$ 30.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004171 15/09/2021 R$ 1.573,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004172 15/09/2021 R$ 1.279,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004173 15/09/2021 R$ 1.198,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004174 15/09/2021 R$ 1.179,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004175 15/09/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004176 15/09/2021 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1004177 15/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004178 15/09/2021 R$ 9.737,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004179 15/09/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004180 15/09/2021 R$ 8.325,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004181 15/09/2021 R$ 977,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004182 15/09/2021 R$ 586,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004183 15/09/2021 R$ 4.502,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004184 15/09/2021 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004185 15/09/2021 R$ 1.979,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004186 15/09/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E REPARO EM VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004187 15/09/2021 R$ 3.091,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004188 15/09/2021 R$ 8.500,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004189 15/09/2021 R$ 3.000,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004190 15/09/2021 R$ 1.214,59
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004191 15/09/2021 R$ 1.658,21
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004192 15/09/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004193 15/09/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004194 15/09/2021 R$ 6.754,19
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004195 15/09/2021 R$ 1.008,34
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004196 15/09/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004197 15/09/2021 R$ 458,34
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004198 15/09/2021 R$ 1.008,34
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004199 15/09/2021 R$ 1.837,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004200 15/09/2021 R$ 1.604,18
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004201 15/09/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004202 15/09/2021 R$ 12.200,92
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004203 15/09/2021 R$ 36.385,28
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004204 15/09/2021 R$ 3.168,18
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004205 15/09/2021 R$ 2.337,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004206 15/09/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004207 15/09/2021 R$ 27.679,23
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004208 15/09/2021 R$ 594,17
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004209 15/09/2021 R$ 1.458,34
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004210 15/09/2021 R$ 12.133,47
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004211 15/09/2021 R$ 4.104,17
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004212 15/09/2021 R$ 8.720,84
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004213 15/09/2021 R$ 8.231,26
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004214 15/09/2021 R$ 625,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004215 15/09/2021 R$ 11.301,96
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004216 15/09/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004217 15/09/2021 R$ 2.179,72
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004218 15/09/2021 R$ 916,68
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (PBF) 1004219 15/09/2021 R$ 1.008,35
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004220 15/09/2021 R$ 34.460,68
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004221 15/09/2021 R$ 1.558,34
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004222 15/09/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004223 15/09/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004224 15/09/2021 R$ 687,51
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004225 15/09/2021 R$ 1.875,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004226 15/09/2021 R$ 962,51
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004227 15/09/2021 R$ 1.875,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004228 15/09/2021 R$ 3.208,37
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "CONTRATADOS/COMISSIONADOS E AG.POLITICOS" relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. 1004229 15/09/2021 R$ 2.062,50
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004230 15/09/2021 R$ 720,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004231 15/09/2021 R$ 715,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004232 15/09/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004233 15/09/2021 R$ 2.001,95
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004234 15/09/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004235 15/09/2021 R$ 1.210,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004236 15/09/2021 R$ 10.303,34
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004237 15/09/2021 R$ 29.975,77
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004238 15/09/2021 R$ 1.540,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004239 15/09/2021 R$ 1.375,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004240 15/09/2021 R$ 5.753,67
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004241 15/09/2021 R$ 1.274,17
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004242 15/09/2021 R$ 2.695,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004243 15/09/2021 R$ 5.755,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004244 15/09/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004245 15/09/2021 R$ 6.180,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004246 15/09/2021 R$ 4.235,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004247 15/09/2021 R$ 715,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004248 15/09/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004249 15/09/2021 R$ 770,00
Valor que se empenha, refere-se a FOPAG de Servidores Municipais "EFETIVOS/APOSENTADOS/PENSIONISTAS", relativo á ADIANTAMENTO DE 50% (PARC.01/02) DO 13º SALARIO/2021, conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. 1004250 15/09/2021 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004251 15/09/2021 R$ 1.851,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004252 15/09/2021 R$ 3.087,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004254 15/09/2021 R$ 6.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004255 15/09/2021 R$ 1.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004256 15/09/2021 R$ 3.590,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004257 15/09/2021 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004258 15/09/2021 R$ 2.140,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A AÇOES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004259 15/09/2021 R$ 181,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO (GESSO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONC. DE TRONQUEIRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004260 15/09/2021 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004261 15/09/2021 R$ 4.992,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004262 15/09/2021 R$ 4.819,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004263 15/09/2021 R$ 6.404,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004264 15/09/2021 R$ 80.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO) DESTINADOS AO PREDIO DO ESF DO DISTRITO DE CONCEIÇAO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004265 15/09/2021 R$ 9.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS REALIZADOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004266 15/09/2021 R$ 6.990,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004267 15/09/2021 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004268 17/09/2021 R$ 4.302,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004269 17/09/2021 R$ 10.972,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004270 17/09/2021 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004271 17/09/2021 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004272 17/09/2021 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004273 17/09/2021 R$ 2.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004274 17/09/2021 R$ 2.328,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004275 17/09/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004276 17/09/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004277 17/09/2021 R$ 1.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1004278 17/09/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004279 17/09/2021 R$ 19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004280 17/09/2021 R$ 11.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (VW/POLO, PLACA MTT-3557), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004281 17/09/2021 R$ 3.005,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CARROCERIA, PLACA OWQ8F94), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004282 17/09/2021 R$ 6.000,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRÍCOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004283 17/09/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TOYOTA HILUX, PLACA PQG-0821), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004284 17/09/2021 R$ 6.395,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas com o Acolhimento e Tratamento de Dependencia Quimica/Alcoolica do Paciente da municipalidade "ADEMAR DAYSON SOUZA DOS ANJOS", para posteriormente reintegrá-lo á 1004285 17/09/2021 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS, DESTINADOS A MATUNENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004286 17/09/2021 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/UNO WAY, PLACA OQK-4165), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004287 17/09/2021 R$ 3.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004288 17/09/2021 R$ 5.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004289 17/09/2021 R$ 1.896,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004290 17/09/2021 R$ 1.399,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDENDOA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004291 17/09/2021 R$ 889,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004292 17/09/2021 R$ 1.702,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDENDO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004293 17/09/2021 R$ 1.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSLADO DE FUNCIONARIOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004294 17/09/2021 R$ 1.960,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004295 22/09/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DA 2º RODADA DO EVENTO:1º COPA DE AÇOES REGIONALIZADAS-VISCONAM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004296 22/09/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004297 22/09/2021 R$ 2.084,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004298 22/09/2021 R$ 1.940,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004299 22/09/2021 R$ 1.755,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004300 22/09/2021 R$ 1.309,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004301 22/09/2021 R$ 2.501,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004302 22/09/2021 R$ 1.691,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 30M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004303 22/09/2021 R$ 9.360,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com Acolhimento do Paciente da municipalidade "JOAO BATISTA DE OLIVEIRA", objetivando a realização de Tratamento Alcoolico para posteriormente reintegra-lo á 1004304 22/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO DESTINADOS A OBRA DO POSTO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004305 22/09/2021 R$ 6.346,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1004306 22/09/2021 R$ 2.000,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004307 22/09/2021 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004308 22/09/2021 R$ 8.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004309 22/09/2021 R$ 14.425,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004310 22/09/2021 R$ 4.100,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSLADOS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATEND. A S.M. DE SAUDE. 1004311 22/09/2021 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA CNH SOCIAL PARA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA DESTINADA A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1004312 22/09/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004314 22/09/2021 R$ 1.261,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004315 22/09/2021 R$ 989,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004316 22/09/2021 R$ 717,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004317 22/09/2021 R$ 918,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004318 22/09/2021 R$ 694,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS METALICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004319 22/09/2021 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004320 22/09/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004321 22/09/2021 R$ 10.482,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004322 22/09/2021 R$ 29,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004323 22/09/2021 R$ 757,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004324 22/09/2021 R$ 129,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004325 22/09/2021 R$ 353,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004326 22/09/2021 R$ 1.596,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004327 22/09/2021 R$ 1.118,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004328 22/09/2021 R$ 1.857,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004329 22/09/2021 R$ 9.550,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004330 22/09/2021 R$ 2.218,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004331 22/09/2021 R$ 154,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004332 22/09/2021 R$ 22.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004333 22/09/2021 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004334 22/09/2021 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004335 22/09/2021 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004336 23/09/2021 R$ 320,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Itabirinha de Mantena,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004337 23/09/2021 R$ 17,02
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. 1004338 23/09/2021 R$ 22,75
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Saúde. 1004339 23/09/2021 R$ 29,86
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Taxa Seg.Publica p/ realização de Vistoria p/ Equipe de Bombeiros Militar, do imovel localizado na Pçª Pe.Sady Rabelo nº64, Centro, alugado p/ Municipio junto á Srª Lidia 1004340 24/09/2021 R$ 209,03
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1004341 24/09/2021 R$ 660,30
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1004342 24/09/2021 R$ 3.641,98
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1004343 24/09/2021 R$ 2.184,84
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1004344 24/09/2021 R$ 1.306,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1004345 24/09/2021 R$ 204,60
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1004346 24/09/2021 R$ 108,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1004347 24/09/2021 R$ 347,70
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004348 24/09/2021 R$ 1.739,10
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004349 24/09/2021 R$ 483,33
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004350 24/09/2021 R$ 1.170,07
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004351 24/09/2021 R$ 6.938,18
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004352 24/09/2021 R$ 749,40
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004353 24/09/2021 R$ 2.983,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004354 24/09/2021 R$ 3.691,82
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004355 24/09/2021 R$ 1.937,35
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004356 24/09/2021 R$ 57,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004357 24/09/2021 R$ 183,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004358 24/09/2021 R$ 114,37
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004359 24/09/2021 R$ 1.199,25
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004360 24/09/2021 R$ 5.158,20
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004361 24/09/2021 R$ 13.795,23
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.2/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053255/2021 da SEPLAG/MG. 1004362 24/09/2021 R$ 1.326,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004364 24/09/2021 R$ 3.624,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA TERMICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004365 24/09/2021 R$ 309,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL GLICOSE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004366 24/09/2021 R$ 1.630,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004367 24/09/2021 R$ 3.466,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004368 24/09/2021 R$ 6.464,03
Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 9º Ciclo/2021, AEC Nº053242/2021 SEPLAG/MG. 1004369 24/09/2021 R$ 121,92
Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 9º Ciclo/2021, AEC Nº053242/2021 SEPLAG/MG. 1004370 24/09/2021 R$ 77,27
Valor que se empenha destinado p/ aquisição Medicamentos Desertos e Fracassados da ARP 231/2020, Prog.Est. Farmácia Todos, conf. Ata Reg.Preços nº27/2021 Pregão Elet.399/2020 9º Ciclo/2021, AEC Nº053243/2021 SEPLAG/MG. 1004371 24/09/2021 R$ 1.646,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1004372 24/09/2021 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004373 24/09/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004374 24/09/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004375 24/09/2021 R$ 8.856,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004376 24/09/2021 R$ 4.075,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( SACOS PLASTICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004377 24/09/2021 R$ 2.717,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/2021. 1004378 24/09/2021 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO/2021. 1004379 24/09/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/2021. 1004380 24/09/2021 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO/2021. 1004381 24/09/2021 R$ 8.650,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DIVISORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1004382 24/09/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004383 24/09/2021 R$ 1.094,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004384 24/09/2021 R$ 8.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004385 24/09/2021 R$ 7.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004386 24/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004387 24/09/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004388 24/09/2021 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1° COPA DE AÇOES REGIONALIZADAS - VISCONAM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004389 24/09/2021 R$ 220,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004390 24/09/2021 R$ 2.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO. 1004391 24/09/2021 R$ 5.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004392 24/09/2021 R$ 2.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004393 24/09/2021 R$ 6.066,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SE3TEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004394 24/09/2021 R$ 256,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004395 24/09/2021 R$ 1.126,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004396 24/09/2021 R$ 5.270,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004397 24/09/2021 R$ 1.103,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004398 24/09/2021 R$ 1.433,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004399 24/09/2021 R$ 1.306,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004400 24/09/2021 R$ 616,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004401 24/09/2021 R$ 438,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004404 24/09/2021 R$ 6.780,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004405 24/09/2021 R$ 56,47
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004406 24/09/2021 R$ 635,07
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004407 24/09/2021 R$ 72,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004408 24/09/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004409 24/09/2021 R$ 185,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004410 24/09/2021 R$ 80,67
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004411 24/09/2021 R$ 1,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004412 24/09/2021 R$ 1,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004414 24/09/2021 R$ 2.254,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004415 24/09/2021 R$ 8.104,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0056/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRADOR. 1004416 27/09/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVASOURCE REN DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇAS RENAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004417 27/09/2021 R$ 780,00
Valor que se empenha refere-se á "Devolução de Saldo Residual" do Convenio nº1491001058/2016, celebrado entre a SEGOV e o Municipio de Coroaci, para viabilizar Obras de Pavimentação com Blocos de Concreto Sextavados e 1004418 27/09/2021 R$ 702,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004419 27/09/2021 R$ 1.480,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004420 27/09/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Gov. Valadares (REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DE ENSINO) resolver assuntos de interesse 1004421 27/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004422 28/09/2021 R$ 14.379,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004423 28/09/2021 R$ 326,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004424 28/09/2021 R$ 1.574,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004425 28/09/2021 R$ 659,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004426 28/09/2021 R$ 657,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004427 28/09/2021 R$ 681,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004428 28/09/2021 R$ 3.009,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004429 28/09/2021 R$ 4.228,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004430 28/09/2021 R$ 20.050,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004431 28/09/2021 R$ 1.724,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004432 28/09/2021 R$ 360,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE DE SODIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004433 28/09/2021 R$ 136,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400LTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004434 28/09/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ABOBORA, DESTINADAS A AÇÕES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004435 28/09/2021 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004436 28/09/2021 R$ 1.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004437 28/09/2021 R$ 1.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDIATRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004438 30/09/2021 R$ 43,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDIATRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004439 30/09/2021 R$ 3.915,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004440 30/09/2021 R$ 4.774,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004441 30/09/2021 R$ 17.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004442 30/09/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004443 30/09/2021 R$ 4.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004444 30/09/2021 R$ 7.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004445 30/09/2021 R$ 2.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004446 30/09/2021 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004447 30/09/2021 R$ 3.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004448 30/09/2021 R$ 6.586,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004449 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004450 30/09/2021 R$ 3.108,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004451 30/09/2021 R$ 1.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004452 30/09/2021 R$ 2.416,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004453 30/09/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004454 30/09/2021 R$ 3.316,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004455 30/09/2021 R$ 9.193,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004456 30/09/2021 R$ 15.663,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004457 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004458 30/09/2021 R$ 3.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004459 30/09/2021 R$ 3.909,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004460 30/09/2021 R$ 6.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004461 30/09/2021 R$ 11.109,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004462 30/09/2021 R$ 5.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004463 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004464 30/09/2021 R$ 34.187,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004465 30/09/2021 R$ 50.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004466 30/09/2021 R$ 97.884,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004467 30/09/2021 R$ 185.473,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*COMISSIONADOS/CONTRATADOS) 1004468 30/09/2021 R$ 9.204,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004469 30/09/2021 R$ 6.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004470 30/09/2021 R$ 11.890,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004471 30/09/2021 R$ 8.026,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004472 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004473 30/09/2021 R$ 3.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004474 30/09/2021 R$ 109.238,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004475 30/09/2021 R$ 50.942,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004476 30/09/2021 R$ 2.126,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004477 30/09/2021 R$ 5.400,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004478 30/09/2021 R$ 14.212,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004479 30/09/2021 R$ 31.129,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004480 30/09/2021 R$ 8.940,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004481 30/09/2021 R$ 11.793,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004482 30/09/2021 R$ 46.725,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004483 30/09/2021 R$ 34.642,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004484 30/09/2021 R$ 2.883,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004485 30/09/2021 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004486 30/09/2021 R$ 5.218,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004487 30/09/2021 R$ 21.993,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004488 30/09/2021 R$ 5.044,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004489 30/09/2021 R$ 1.670,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004490 30/09/2021 R$ 27.373,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004491 30/09/2021 R$ 1.710,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004492 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004493 30/09/2021 R$ 9.019,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004494 30/09/2021 R$ 4.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004495 30/09/2021 R$ 4.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004496 30/09/2021 R$ 111.949,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004497 30/09/2021 R$ 39.548,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004498 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004499 30/09/2021 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004500 30/09/2021 R$ 5.568,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004501 30/09/2021 R$ 26.111,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004502 30/09/2021 R$ 2.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004503 30/09/2021 R$ 10.337,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004504 30/09/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004505 30/09/2021 R$ 4.420,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004506 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004507 30/09/2021 R$ 3.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004508 30/09/2021 R$ 1.790,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004509 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004510 30/09/2021 R$ 7.392,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004511 30/09/2021 R$ 1.870,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004512 30/09/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004513 30/09/2021 R$ 5.060,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004514 30/09/2021 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004515 30/09/2021 R$ 1.320,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004516 30/09/2021 R$ 158,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004517 30/09/2021 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004518 30/09/2021 R$ 6.226,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004519 30/09/2021 R$ 1.125,49
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004520 30/09/2021 R$ 2.926,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004521 30/09/2021 R$ 1.121,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004522 30/09/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004523 30/09/2021 R$ 544,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004524 30/09/2021 R$ 1.210,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004525 30/09/2021 R$ 1.294,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004526 30/09/2021 R$ 6.930,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004527 30/09/2021 R$ 5.674,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004528 30/09/2021 R$ 21.642,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004529 30/09/2021 R$ 20.564,06
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004530 30/09/2021 R$ 1.475,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004531 30/09/2021 R$ 15.229,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004532 30/09/2021 R$ 3.568,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004533 30/09/2021 R$ 814,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004534 30/09/2021 R$ 1.155,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004535 30/09/2021 R$ 8.866,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004536 30/09/2021 R$ 1.047,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004537 30/09/2021 R$ 4.141,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004538 30/09/2021 R$ 2.693,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004539 30/09/2021 R$ 546,33
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004540 30/09/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004541 30/09/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004542 30/09/2021 R$ 3.696,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004543 30/09/2021 R$ 275,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004544 30/09/2021 R$ 375,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004545 30/09/2021 R$ 10.371,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004546 30/09/2021 R$ 133,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004547 30/09/2021 R$ 20.384,32
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004548 30/09/2021 R$ 6.110,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004549 30/09/2021 R$ 1.474,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004550 30/09/2021 R$ 314,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004551 30/09/2021 R$ 1.474,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004552 30/09/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004553 30/09/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004554 30/09/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004555 30/09/2021 R$ 1.451,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004556 30/09/2021 R$ 19.983,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE SETEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*COMISSIONADOS/EFETIVOS) 1004557 30/09/2021 R$ 7.240,33
1004565 30/09/2021 R$ 1,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004566 30/09/2021 R$ 60,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004567 30/09/2021 R$ 1.981,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004568 30/09/2021 R$ 404,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004569 30/09/2021 R$ 416,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004570 30/09/2021 R$ 5.285,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004571 30/09/2021 R$ 490,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004572 30/09/2021 R$ 210,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004573 30/09/2021 R$ 1.383,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004574 30/09/2021 R$ 8.838,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE POLIETILENO PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004575 30/09/2021 R$ 882,00