Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004596 01/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA (HUGO E GUILHERME), PARA APRESENTAÇÃO EM SHOW QUE SE REALIZARÁ DURANTE O 45° FESCANA, COM DATA PREVISTA PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU 1004597 01/10/2021 R$ 112.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004598 01/10/2021 R$ 3.900,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004599 01/10/2021 R$ 730,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT UNO,PLACA OPL-8754) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004600 01/10/2021 R$ 5.296,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004601 01/10/2021 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004602 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004603 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004604 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004606 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004607 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004608 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004609 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004610 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004611 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004612 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004613 01/10/2021 R$ 2.369,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004614 01/10/2021 R$ 491,12
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004615 01/10/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Itabirinha,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004616 03/10/2021 R$ 107,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004617 03/10/2021 R$ 20,47
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004618 03/10/2021 R$ 21,48
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares para para emissão de ART, conforme comprovante. 1004619 05/10/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004620 05/10/2021 R$ 8.960,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004621 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004622 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004623 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004624 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004625 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004626 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004627 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004628 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004629 05/10/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004630 05/10/2021 R$ 2.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0071/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004631 05/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004632 05/10/2021 R$ 1.751,12
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004633 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004634 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004635 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004636 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004637 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004638 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004639 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004640 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004641 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004642 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004643 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004644 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004645 05/10/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004646 05/10/2021 R$ 5.180,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004647 05/10/2021 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004648 05/10/2021 R$ 6.000,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004649 05/10/2021 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXECUTADO EM BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004650 05/10/2021 R$ 130,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004651 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços como treinador na Escolinha de Futebol do Município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. 1004652 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Inhapim-MG, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. 1004653 05/10/2021 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004654 05/10/2021 R$ 2.700,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004655 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004656 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004657 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004658 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004659 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004660 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004661 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004662 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004663 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004664 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004665 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004666 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004667 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004668 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004669 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004670 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004671 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004672 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004673 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004674 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004675 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004676 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004677 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004678 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004679 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004680 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004681 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004682 05/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004684 06/10/2021 R$ 33,98
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004685 06/10/2021 R$ 48,56
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004686 08/10/2021 R$ 13,50
Valor que se empenha, destinado para quitação de ARTs. do Engenheiro Joaquim Robson P.dos Santos, por Serviços Tecnicos de Planejamento, Execução e Fiscalização de Projetos para viabilizar Obras em Estradas Vicinais do 1004687 08/10/2021 R$ 177,56
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães conduzindo pacientes para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal da Saúde. 1004688 08/10/2021 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães conduzindo pacientes para tratamento médico, a serviço da Sec. Municipal da Saúde. 1004689 08/10/2021 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1004690 08/10/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004691 08/10/2021 R$ 272,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004692 08/10/2021 R$ 131,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE ARQUIVOS E PLANILHAS DE DADOS CONTABEIS E DE ACOMPANHAMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS NO SICOM/TCEMG, REFERENTE AOS MESES DO EXERCICIO DE 2021. 1004693 08/10/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004694 08/10/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004695 08/10/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004696 08/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004697 08/10/2021 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004698 08/10/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004699 08/10/2021 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004700 11/10/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004701 11/10/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004702 11/10/2021 R$ 1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004703 11/10/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004705 11/10/2021 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1004706 11/10/2021 R$ 23,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004707 11/10/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004708 11/10/2021 R$ 2.071,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004709 11/10/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004710 11/10/2021 R$ 1.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004711 11/10/2021 R$ 234,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLOGICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004712 11/10/2021 R$ 1.047,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004713 11/10/2021 R$ 847,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004714 11/10/2021 R$ 422,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004715 11/10/2021 R$ 720,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004716 11/10/2021 R$ 1.053,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004717 11/10/2021 R$ 937,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/ STRADA, OXJ6E09), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004718 11/10/2021 R$ 3.830,40
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Debitos (Multas), pela não Entrega da Declaração de debitos e Creditos Tributarios Federais-DCTF em tempo habil, inerentes ao CAIXA ESCOLAR ROQUE PROCOPIO CNPJ Nº 1004719 07/10/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004720 11/10/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALARES (TESTE RAPIDO) DESTINADOS AO COMBATE CONTRA A COVID-19, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004721 11/10/2021 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA DESTINADOS AO ESF DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004722 11/10/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA DESTINADOS AO ESF DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004723 11/10/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA DESTINADOS AO ESF DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004724 11/10/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA DESTINADOS AO ESF DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1004725 11/10/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS REALIZADOS NO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1004726 11/10/2021 R$ 2.058,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004727 09/10/2021 R$ 62,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004728 09/10/2021 R$ 29,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004729 09/10/2021 R$ 411,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004730 09/10/2021 R$ 718,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004731 09/10/2021 R$ 1.476,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004732 09/10/2021 R$ 1.194,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1004733 09/10/2021 R$ 3.735,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004734 09/10/2021 R$ 705,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004735 09/10/2021 R$ 3.544,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004736 09/10/2021 R$ 17.038,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004737 09/10/2021 R$ 4.053,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004738 09/10/2021 R$ 13.025,04
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1004740 11/10/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004741 11/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1004742 11/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLOGICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004743 11/10/2021 R$ 1.182,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004744 11/10/2021 R$ 613,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004745 11/10/2021 R$ 5.750,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PARA-BRISA NO VEICULO MONTANA PLACA: RFA-6G64, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004746 11/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004747 11/10/2021 R$ 1.924,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004748 11/10/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. A OUTUBRO/2021. 1004749 11/10/2021 R$ 1.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004750 11/10/2021 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004751 11/10/2021 R$ 10.029,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004752 11/10/2021 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE CARROCERIA DE CAMINHÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004753 11/10/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (COPIAS DE CHAVES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004754 11/10/2021 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E REPARO EM VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004755 11/10/2021 R$ 3.091,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADAS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004756 11/10/2021 R$ 2.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004757 14/10/2021 R$ 1.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004758 14/10/2021 R$ 10.704,60
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004759 14/10/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004760 14/10/2021 R$ 5.645,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004761 14/10/2021 R$ 3.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004762 14/10/2021 R$ 5.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004763 14/10/2021 R$ 470,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004764 14/10/2021 R$ 1.279,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004765 14/10/2021 R$ 3.718,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004766 14/10/2021 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004767 14/10/2021 R$ 2.427,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004768 14/10/2021 R$ 8.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004769 14/10/2021 R$ 4.121,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004770 14/10/2021 R$ 10.973,38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (POLIVITAMINICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004771 14/10/2021 R$ 424,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004772 14/10/2021 R$ 2.355,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004773 14/10/2021 R$ 14.643,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004774 14/10/2021 R$ 7.934,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004775 14/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT E BASTÕES, DESTINADOS AO ESF DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004776 14/10/2021 R$ 4.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO DA E.M. ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE DO DISTRITO S. SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004777 14/10/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004778 14/10/2021 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004779 14/10/2021 R$ 1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004780 14/10/2021 R$ 1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004781 14/10/2021 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004782 14/10/2021 R$ 71.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004783 14/10/2021 R$ 845,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004784 14/10/2021 R$ 1.176,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004785 14/10/2021 R$ 1.261,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004786 14/10/2021 R$ 871,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA-BURROSDO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004787 14/10/2021 R$ 4.969,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004788 14/10/2021 R$ 964,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LENÇOIS E ETC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004789 18/10/2021 R$ 298,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/UNO WAY, PLACA OQK-4165), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004790 18/10/2021 R$ 3.004,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (VW/POLO SEDAN, PLACA MTT-3557), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004791 18/10/2021 R$ 3.305,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004792 18/10/2021 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004793 18/10/2021 R$ 11.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004794 18/10/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PLACA OWQ8F94), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004795 18/10/2021 R$ 6.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO PROJETO "DE OLHO NOS OLHOS", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004796 18/10/2021 R$ 1.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004797 18/10/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004798 18/10/2021 R$ 4.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004799 18/10/2021 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004800 18/10/2021 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM CONFECCOES E MANUTENÇOES EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004801 18/10/2021 R$ 3.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004802 18/10/2021 R$ 4.528,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004803 18/10/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004804 18/10/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004805 18/10/2021 R$ 1.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO PROJETO "DE OLHO NOS OLHOS", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004806 18/10/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTO ROÇADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004807 18/10/2021 R$ 859,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004808 18/10/2021 R$ 73,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004809 18/10/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004810 18/10/2021 R$ 14.959,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004811 18/10/2021 R$ 953,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004812 18/10/2021 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004813 18/10/2021 R$ 18.044,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004814 18/10/2021 R$ 29.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004815 18/10/2021 R$ 2.831,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004816 18/10/2021 R$ 292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004817 18/10/2021 R$ 340,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004818 18/10/2021 R$ 1.491,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004819 18/10/2021 R$ 549,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004820 18/10/2021 R$ 1.405,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004821 18/10/2021 R$ 2.642,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004822 18/10/2021 R$ 367,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004823 18/10/2021 R$ 959,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004824 18/10/2021 R$ 4.687,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004825 18/10/2021 R$ 97,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004826 18/10/2021 R$ 6.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1004827 18/10/2021 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004828 18/10/2021 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004829 18/10/2021 R$ 1.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004830 18/10/2021 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004831 18/10/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004832 18/10/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004833 18/10/2021 R$ 1.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1004834 18/10/2021 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004835 18/10/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004836 18/10/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004837 18/10/2021 R$ 18.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E VEICULAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004838 19/10/2021 R$ 1.550,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Auxiliar Serviços Gerais junto á Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conformidade com o Contrato Individual do Programa "Jovem Aprendiz" celebrado entre as 1004839 19/10/2021 R$ 1.540,16
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães-MG, a serviço da Secretaria Municipal de Obras 1004840 19/10/2021 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte (TJMG/ASSEMBLEIA) resolver assuntos de interesse do Município. 1004841 19/10/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL -PROCESSO LICITATORIO 0075/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004842 22/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0076/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004843 22/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0077/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004844 22/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0078/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004845 22/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0072/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004846 22/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0073/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004847 22/10/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0074/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004848 22/10/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DA 3º RODADA DO EVENTO:1º COPA DE AÇOES REGIONALIZADAS-VISCONAM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL D 1004849 26/10/2021 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004850 26/10/2021 R$ 7.470,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004851 26/10/2021 R$ 1.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004852 26/10/2021 R$ 1.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004853 26/10/2021 R$ 9.157,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004854 26/10/2021 R$ 523,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004855 26/10/2021 R$ 1.177,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004856 26/10/2021 R$ 588,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004857 26/10/2021 R$ 1.497,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004858 26/10/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004859 26/10/2021 R$ 2.650,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1004860 25/10/2021 R$ 300,00
Debito na Conta abaixo-mencionada, referente á despesas com Publicação de Materia no DOU/OGU, relacinada ao Contrato de Repasse nº902550/2020 -Operação 1071957-13, celebrado com o Municipio de Coroaci para viabilizar a 1004861 26/10/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004862 26/10/2021 R$ 2.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004863 26/10/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004864 26/10/2021 R$ 1.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004865 26/10/2021 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0075/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004866 26/10/2021 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO - PROCESSO LICITATORIO 0076/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004867 26/10/2021 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 30M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004868 26/10/2021 R$ 17.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004869 26/10/2021 R$ 14.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004870 26/10/2021 R$ 1.658,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DECORATIVAS DESTINADAS AO ESF DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004871 26/10/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004872 26/10/2021 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/UNO WAY, PLACA OPL-8754), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004873 26/10/2021 R$ 3.897,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 30M³), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004875 26/10/2021 R$ 14.560,00
Valor que se empenha refere-se á "Gratificação" p/ Coordenação Técnica de Assistencia á Rede Farmacia de Minas Unidade Coroaci, nos Termos da Lei Munic. nº1.264 de 03/03/2017, que Vigorará enquanto perdurar as Normas 1004876 27/10/2021 R$ 21.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004877 27/10/2021 R$ 102,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004878 27/10/2021 R$ 1.084,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004879 27/10/2021 R$ 13.166,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004880 27/10/2021 R$ 849,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004881 27/10/2021 R$ 946,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004882 27/10/2021 R$ 29,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004883 27/10/2021 R$ 231,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004884 27/10/2021 R$ 66,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004885 27/10/2021 R$ 62,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004886 27/10/2021 R$ 3.781,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004887 27/10/2021 R$ 2.823,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004888 27/10/2021 R$ 12.361,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004889 27/10/2021 R$ 686,14
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares,para participar de uma conferencia realizada pela ARDOCE.A serviço da 1004890 25/10/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães resolver assuntos de interesse do Município, a serviço do Gabinete. 1004891 25/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004892 28/10/2021 R$ 3.414,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1004893 28/10/2021 R$ 1.727,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004894 28/10/2021 R$ 5.057,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004895 28/10/2021 R$ 11.333,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FITA ADESIVA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004896 28/10/2021 R$ 121,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA BI DESTILADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004897 28/10/2021 R$ 76,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLOGICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004898 28/10/2021 R$ 1.679,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004899 28/10/2021 R$ 5.273,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTILADA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004900 18/10/2021 R$ 2.563,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA BI DESTILADA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004901 28/10/2021 R$ 152,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004902 28/10/2021 R$ 1.764,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes á disponibilização de 01 (Um) Certificado Digital para a divulgação na rede de Internet, sendo Instruções e-CPF para o Servidor Municipal Willian Alves Vilela, 1004903 28/10/2021 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004906 29/10/2021 R$ 434,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004907 29/10/2021 R$ 840,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004908 29/10/2021 R$ 729,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004909 29/10/2021 R$ 707,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004910 29/10/2021 R$ 704,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004911 29/10/2021 R$ 1.000,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004912 29/10/2021 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TOYOTA HILUX, PLACA PQG-0821), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004913 28/10/2021 R$ 5.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0081/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004914 28/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0080/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004915 28/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0079/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1004916 28/10/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS METALICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004917 29/10/2021 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004918 29/10/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004919 29/10/2021 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1004920 29/10/2021 R$ 6.100,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004921 29/10/2021 R$ 6.440,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004922 29/10/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E MATA-BURROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004923 29/10/2021 R$ 6.890,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004924 29/10/2021 R$ 17.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004925 29/10/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004926 29/10/2021 R$ 4.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004927 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004928 29/10/2021 R$ 2.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004929 29/10/2021 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004930 29/10/2021 R$ 20.643,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004931 29/10/2021 R$ 6.586,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004932 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004933 29/10/2021 R$ 3.108,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004934 29/10/2021 R$ 1.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004935 29/10/2021 R$ 2.416,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004936 29/10/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004937 29/10/2021 R$ 2.823,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004938 29/10/2021 R$ 9.193,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004939 29/10/2021 R$ 15.663,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004940 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004941 29/10/2021 R$ 3.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004942 29/10/2021 R$ 3.909,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004943 29/10/2021 R$ 6.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004944 29/10/2021 R$ 11.513,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004945 29/10/2021 R$ 5.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004946 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004947 29/10/2021 R$ 34.324,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004948 29/10/2021 R$ 50.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004949 29/10/2021 R$ 97.884,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004950 29/10/2021 R$ 185.410,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> COMISSIONADOS/CONTRATADOS) 1004951 29/10/2021 R$ 9.204,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004952 29/10/2021 R$ 6.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004953 29/10/2021 R$ 11.890,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004954 29/10/2021 R$ 8.466,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004955 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004956 29/10/2021 R$ 3.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004957 29/10/2021 R$ 113.040,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004958 29/10/2021 R$ 51.900,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004959 29/10/2021 R$ 2.126,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004960 29/10/2021 R$ 11.546,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004961 29/10/2021 R$ 14.403,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004962 29/10/2021 R$ 31.950,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004963 29/10/2021 R$ 6.924,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004964 29/10/2021 R$ 13.176,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004965 29/10/2021 R$ 49.439,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004966 29/10/2021 R$ 35.428,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004967 29/10/2021 R$ 2.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004968 29/10/2021 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004969 29/10/2021 R$ 2.068,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004970 29/10/2021 R$ 5.218,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004971 29/10/2021 R$ 20.098,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004972 29/10/2021 R$ 5.716,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004973 29/10/2021 R$ 1.470,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004974 29/10/2021 R$ 25.943,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004975 29/10/2021 R$ 1.710,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004976 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004977 29/10/2021 R$ 9.019,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004978 29/10/2021 R$ 4.650,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004979 29/10/2021 R$ 4.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004980 29/10/2021 R$ 111.310,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004981 29/10/2021 R$ 40.124,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004982 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004983 29/10/2021 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004984 29/10/2021 R$ 5.424,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004985 29/10/2021 R$ 24.477,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004986 29/10/2021 R$ 2.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004987 29/10/2021 R$ 10.321,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004988 29/10/2021 R$ 2.302,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004989 29/10/2021 R$ 3.076,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004990 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004991 29/10/2021 R$ 3.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004992 29/10/2021 R$ 1.790,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004993 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004994 29/10/2021 R$ 6.578,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004995 29/10/2021 R$ 1.573,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004996 29/10/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004997 29/10/2021 R$ 5.060,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004998 29/10/2021 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004999 29/10/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005000 29/10/2021 R$ 158,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005001 29/10/2021 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005002 29/10/2021 R$ 6.613,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005003 29/10/2021 R$ 1.125,49
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005004 29/10/2021 R$ 2.926,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005005 29/10/2021 R$ 1.076,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005006 29/10/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005007 29/10/2021 R$ 544,50
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005008 29/10/2021 R$ 1.210,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005009 29/10/2021 R$ 1.294,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005010 29/10/2021 R$ 6.930,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005011 29/10/2021 R$ 5.674,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005012 29/10/2021 R$ 21.642,01
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005013 29/10/2021 R$ 20.564,06
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005014 29/10/2021 R$ 1.475,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005015 29/10/2021 R$ 15.306,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005016 29/10/2021 R$ 3.549,87
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005017 29/10/2021 R$ 1.779,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005018 29/10/2021 R$ 1.155,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005019 29/10/2021 R$ 8.835,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005020 29/10/2021 R$ 1.047,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005021 29/10/2021 R$ 4.141,62
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005022 29/10/2021 R$ 2.693,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005023 29/10/2021 R$ 440,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005024 29/10/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005025 29/10/2021 R$ 379,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005026 29/10/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005027 29/10/2021 R$ 3.212,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005028 29/10/2021 R$ 275,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005029 29/10/2021 R$ 375,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005030 29/10/2021 R$ 10.074,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005031 29/10/2021 R$ 133,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005032 29/10/2021 R$ 20.298,81
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005033 29/10/2021 R$ 6.138,55
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005034 29/10/2021 R$ 1.496,56
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005035 29/10/2021 R$ 212,96
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005036 29/10/2021 R$ 1.474,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005037 29/10/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005038 29/10/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005039 29/10/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005040 29/10/2021 R$ 1.339,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005041 29/10/2021 R$ 2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005042 28/10/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005043 29/10/2021 R$ 1.433,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005044 29/10/2021 R$ 1.748,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005045 29/10/2021 R$ 8.438,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005046 29/10/2021 R$ 3.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> COMISSIONADOS/EFETIVOS) 1005047 29/10/2021 R$ 7.240,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005048 29/10/2021 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSLADO DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005049 29/10/2021 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005050 29/10/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005051 29/10/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005052 29/10/2021 R$ 2.587,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005053 29/10/2021 R$ 25,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005054 29/10/2021 R$ 133,46
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005055 29/10/2021 R$ 16,13
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005056 29/10/2021 R$ 112,93
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005057 29/10/2021 R$ 72,60
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005058 29/10/2021 R$ 104,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005059 29/10/2021 R$ 32,26
Valor que se empenha destinado para Amortização de Precatorio de Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas, movida contra o Municipio de Coroaci, tramitante no TJMG -Unica Vara Civel da Comarca de Peçanha-MG, referente 1005060 08/10/2021 R$ 1.764,29
Valor que se empenha destinado para Amortização de Precatorio de Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas, movida contra o Municipio de Coroaci, tramitante no TJMG -Unica Vara Civel da Comarca de Peçanha-MG, referente 1005061 08/10/2021 R$ 7.142,51
Valor que se empenha destinado para Amortização de Precatorio de Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas, movida contra o Municipio de Coroaci, tramitante no TJMG -Unica Vara Civel da Comarca de Peçanha-MG, referente 1005062 08/10/2021 R$ 1.918,82
Valor que se empenha destinado para Amortização de Precatorio de Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas, movida contra o Municipio de Coroaci, tramitante no TJMG -Unica Vara Civel da Comarca de Peçanha-MG, referente 1005063 26/10/2021 R$ 2.277,76
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005064 29/10/2021 R$ 495,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE OUTUBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005065 29/10/2021 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005066 29/10/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005067 29/10/2021 R$ 495,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005068 29/10/2021 R$ 348,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005069 29/10/2021 R$ 73,33
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005070 30/10/2021 R$ 180,00
REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N.º 846239/2017 - MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1005130 15/10/2021 R$ 44.135,72
REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 856643/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 1005131 21/10/2021 R$ 23.104,46