Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Itabirinha,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005071 01/11/2021 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005072 03/11/2021 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á Diferença de Valores entre o Empenhado e o Pago da FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais do Mes de OUTUBRO/2021, conforme comprovante anexo. 1005073 10/11/2021 R$ 4,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0073/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1005074 03/11/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO - PROCESSO LICITATORIO 0075/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1005075 03/11/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0082/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1005076 03/11/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005077 03/11/2021 R$ 2.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005078 03/11/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. Ata Reg.Preços nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 6º Ciclo/2021, AEC Nº048931/2021 da SEPLAG/MG. 1005079 03/11/2021 R$ 893,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005080 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005081 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005082 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005083 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005084 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005085 03/11/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1005086 03/11/2021 R$ 204,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005087 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005088 03/11/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005089 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005090 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005091 03/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1005092 03/11/2021 R$ 11.861,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005093 03/11/2021 R$ 24.697,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMAGEL DESTINADO A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005094 03/11/2021 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005095 04/11/2021 R$ 3.016,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005096 04/11/2021 R$ 14.057,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005097 04/11/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005098 04/11/2021 R$ 241,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005099 04/11/2021 R$ 3.077,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005100 04/11/2021 R$ 3.044,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005101 04/11/2021 R$ 6.061,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005102 04/11/2021 R$ 1.490,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005103 04/11/2021 R$ 589,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005104 04/11/2021 R$ 323,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005105 04/11/2021 R$ 1.063,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005106 04/11/2021 R$ 86,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005107 04/11/2021 R$ 954,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005108 04/11/2021 R$ 10.035,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0083/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1005109 04/11/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0084/2021, TOMADA DE PREÇO N° 003/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRAÇÃO. 1005110 04/11/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0076/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005111 04/11/2021 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005112 04/11/2021 R$ 120,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005113 04/11/2021 R$ 1.068,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005114 04/11/2021 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005115 04/11/2021 R$ 8.205,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005116 04/11/2021 R$ 8.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005117 04/11/2021 R$ 1.270,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005118 04/11/2021 R$ 3.529,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005119 04/11/2021 R$ 415,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS, DESTINADOS A MATUNENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005120 04/11/2021 R$ 1.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE PET ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005121 04/11/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE PET ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005122 04/11/2021 R$ 1.100,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005123 04/11/2021 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (BEBEDOURO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESF SEBASTIÃO ANDRADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005124 04/11/2021 R$ 3.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE KITS DE NATAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS SA SECRETARIA DE OBRAS. 1005125 04/11/2021 R$ 15.462,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO DE PACIENTES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAINDO DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A COROACI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005126 04/11/2021 R$ 5.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. 1005127 04/11/2021 R$ 688,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. 1005128 04/11/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005129 04/11/2021 R$ 1.156,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005132 04/11/2021 R$ 121,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E BRIGADISTAS NA INAUGURAÇÃO DO ESF DO DISTRITO DE CONC. DAS TRONQUEIRAS, ATENDENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005133 04/11/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005134 04/11/2021 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/STRADA, PLACA OXJ6E09), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005135 05/11/2021 R$ 3.802,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO:1º COPA DE AÇOES REGIONALIZADAS-VISCONAM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE. 1005136 05/11/2021 R$ 842,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO (GESSO) DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA RADIO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. 1005137 05/11/2021 R$ 2.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes a Ajuda de Custo no Acolhimento (incluindo alimentação e hospedagem) do Paciente da municipalidade Flavio Rodrigues da Silva e acompanhante, para continuidade 1005138 05/11/2021 R$ 1.100,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005139 05/11/2021 R$ 55,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005140 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005141 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005142 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005143 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005144 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005145 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005146 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005147 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005148 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005149 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005150 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005151 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005152 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005153 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005154 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005155 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005156 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005157 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005158 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005159 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005160 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005161 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005162 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005163 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005164 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005165 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005166 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005167 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005168 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005169 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005170 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005171 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005172 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005173 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005174 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005175 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005176 05/11/2021 R$ 183,33
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005177 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005178 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005179 05/11/2021 R$ 146,66
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005180 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005181 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005182 05/11/2021 R$ 36,66
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005183 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005184 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005185 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005186 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005187 05/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005188 05/11/2021 R$ 36,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005189 05/11/2021 R$ 1.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005190 05/11/2021 R$ 632,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005191 05/11/2021 R$ 596,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005192 05/11/2021 R$ 473,21
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005193 05/11/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005194 05/11/2021 R$ 1.195,61
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Obras. 1005195 04/11/2021 R$ 177,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte-MG, resolver assuntos ligados a Secretaria Municipal de Obras. 1005196 04/11/2021 R$ 216,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005199 08/11/2021 R$ 7.818,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005200 08/11/2021 R$ 1.025,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005201 08/11/2021 R$ 391,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005202 08/11/2021 R$ 517,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005203 08/11/2021 R$ 762,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005204 08/11/2021 R$ 74,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005205 08/11/2021 R$ 3.136,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005206 08/11/2021 R$ 1.727,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005207 08/11/2021 R$ 1.489,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005208 08/11/2021 R$ 154,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005209 08/11/2021 R$ 135,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005210 08/11/2021 R$ 9.310,12
Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Prog. Estadual "Farmácia de Todos" Unidade Coroaci, conf. ARP nº231.1/2020, Pregão Elet.155/2020, 9º Ciclo/2021, AEC Nº053227/2021 da SEPLAG/MG. 1005211 08/11/2021 R$ 3.251,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005212 08/11/2021 R$ 737,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005213 08/11/2021 R$ 6,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005214 08/11/2021 R$ 5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005215 08/11/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005216 08/11/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMBATE DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005217 08/11/2021 R$ 3.621,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO VETERINARIO DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. A NOVEMBRO/2021 1005218 09/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO - PROCESSO LICITATORIO 0073/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1005219 09/11/2021 R$ 177,18
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcela Unica da Indenização pela posse do Imovel Rural medindo 76.401,17m2 localizado na Fazenda dos Soares, pertencente ao Espolio de Francisco Ribeiro Gonçalves, ref. 1005220 09/11/2021 R$ 94.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005221 09/11/2021 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005222 09/11/2021 R$ 9.515,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005223 09/11/2021 R$ 2.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005224 29/11/2021 R$ 1.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005225 09/11/2021 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1005226 09/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. 1005227 09/11/2021 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005228 09/11/2021 R$ 1.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005229 09/11/2021 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005230 09/11/2021 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E REPARO EM VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005231 09/11/2021 R$ 3.091,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/ UNO WAY, PLACA OPL-8754), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005232 09/11/2021 R$ 4.905,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005233 09/11/2021 R$ 3.255,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005234 09/11/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMATICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005235 09/11/2021 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005236 09/11/2021 R$ 966,14
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS NO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005237 09/11/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005238 09/11/2021 R$ 1.666,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES CANINAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005239 09/11/2021 R$ 1.666,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005240 09/11/2021 R$ 2.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado ao Município, conf. Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/2007, referente ao Mês de 1005241 09/11/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005242 09/11/2021 R$ 948,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005243 09/11/2021 R$ 661,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005244 09/11/2021 R$ 391,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005245 09/11/2021 R$ 907,20
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Contribuições Mensais a serem deduzidas na Conta nº 4.081-9/BB/FPM do Municipio Coroaci, no decorrer do Ano de 2021, objetivando a disponibilização de informações em defesa 1005246 09/11/2021 R$ 1.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005247 11/11/2021 R$ 4.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005248 11/11/2021 R$ 11.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005249 11/11/2021 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA (LIMPEZA, PINTURA E REBOBINAMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005250 11/11/2021 R$ 379,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005251 11/11/2021 R$ 8.838,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005252 11/11/2021 R$ 15.184,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGARGAS (OI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005253 11/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (VW/POLO SEDAN, PLACA MTT-3557), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005256 11/11/2021 R$ 3.299,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT UNO WAY)), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005258 11/11/2021 R$ 3.000,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (RETROESCAVADEIRA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005259 11/11/2021 R$ 11.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PLACA OWQ8F94), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005260 11/11/2021 R$ 6.000,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA 75CV), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005261 11/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora NEUSA MARIA DA SILVA COELHO, lotada na Sec.Municipal de Educação, exercendo a Função de Aux. Administrativo, sendo Admitida em 1005262 11/11/2021 R$ 487,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (TRATOR AGRICOLA 75CV), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005263 11/11/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005264 11/11/2021 R$ 66,75
Valor que se empenha referente a prestação de serviços como treinador na Escolinha de Futebol do Município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes. 1005265 13/11/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 1005266 13/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005268 13/11/2021 R$ 525,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005269 13/11/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005270 13/11/2021 R$ 1.000,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005271 13/11/2021 R$ 18.083,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005272 13/11/2021 R$ 10.948,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1005273 13/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E VEICULAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005274 13/11/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PZF-2166, DA BR 381 PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005275 13/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. 1005276 13/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO PROJETO "DE OLHO NOS OLHOS", ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1005277 13/11/2021 R$ 3.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTES), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005278 13/11/2021 R$ 826,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005279 13/11/2021 R$ 1.860,30
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005281 13/11/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005282 16/11/2021 R$ 1.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SOB LEI 1.212/2012 E DECRETO COMPLEMENTAR N° 43 DE 18 DE MAIO DE 2018.. 1005283 16/11/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF SEBASTIÃO ANDRADE NO DISTRITO DE CONC. DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1005284 16/11/2021 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO E TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005286 13/11/2021 R$ 5.500,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGRIMENSOR DESTINADOS AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE COROACI. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1005288 16/11/2021 R$ 7.000,00
Valor que se empenha, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor PAULO HERNANDES PIMENTA DA COSTA, lotado na Sec.Municipal de Obras, exercendo a Função de Aux.Serv.Gerais, sendo Admitido em 1005289 19/11/2021 R$ 1.294,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005290 19/11/2021 R$ 50.004,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005291 19/11/2021 R$ 19.778,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005292 19/11/2021 R$ 11.505,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005293 19/11/2021 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005294 19/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005295 19/11/2021 R$ 165,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1005296 19/11/2021 R$ 41.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MARTINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. 1005297 19/11/2021 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE IMOVEL NO DIST. SAO S. BUGRE, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005298 19/11/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005299 19/11/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005300 19/11/2021 R$ 103.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005301 19/11/2021 R$ 21.914,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005302 19/11/2021 R$ 3.218,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO - PROCESSO LICITATORIO 084/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005305 22/11/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 085/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005306 22/11/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0087/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005307 22/11/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0079/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005308 22/11/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0086/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005309 22/11/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0082/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005310 22/11/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005311 22/11/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS COM PRESENTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. 1005312 22/11/2021 R$ 1.730,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005313 22/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005315 22/11/2021 R$ 2.701,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005316 22/11/2021 R$ 4.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005317 22/11/2021 R$ 121,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005318 22/11/2021 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (MARMITEX), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005319 22/11/2021 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (PRATO FEITO), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005320 22/11/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1005321 22/11/2021 R$ 1.653,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005322 22/11/2021 R$ 1.456,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005323 22/11/2021 R$ 520,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005324 22/11/2021 R$ 66,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005325 22/11/2021 R$ 745,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS QUIMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005326 22/11/2021 R$ 1.988,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005327 22/11/2021 R$ 348,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005328 22/11/2021 R$ 1.785,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005329 22/11/2021 R$ 4.557,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005330 22/11/2021 R$ 7.487,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005331 22/11/2021 R$ 13.453,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005332 22/11/2021 R$ 865,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS(DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005333 22/11/2021 R$ 3.867,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005334 22/11/2021 R$ 1.761,58
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte-MG para fazer curso de capacitação, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1005335 22/11/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇAO COMPLETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005336 22/11/2021 R$ 1.715,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Vitória-ES,conduzindo paciente a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005337 22/11/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005338 22/11/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005339 22/11/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005340 22/11/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005341 22/11/2021 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005342 22/11/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS EM MARCENARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005343 22/11/2021 R$ 14.801,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005344 23/11/2021 R$ 20.441,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVENTAIS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005345 23/11/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005346 23/11/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005347 23/11/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0088/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1005348 23/11/2021 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005349 23/11/2021 R$ 577,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005350 23/11/2021 R$ 1.346,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (EQUIPO MULTIVIAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005351 23/11/2021 R$ 1.182,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005352 23/11/2021 R$ 411,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005353 23/11/2021 R$ 722,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005354 23/11/2021 R$ 17.066,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES EM JORNAL NOTICIA DA REGIAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005355 23/11/2021 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005356 23/11/2021 R$ 2.026,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLAR NO MUNICIPIO. 1005357 23/11/2021 R$ 2.000,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005358 23/11/2021 R$ 8.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005359 23/11/2021 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005360 23/11/2021 R$ 1.658,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005361 23/11/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005362 23/11/2021 R$ 1.320,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005363 23/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005364 23/11/2021 R$ 1.168,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido pelo Setor R.H. (***OBS> REF. ADEMAR/ALEX/ANA CLARA/ANA MARIA/ 1005365 23/11/2021 R$ 8.870,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005366 23/11/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005367 23/11/2021 R$ 1.512,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005368 23/11/2021 R$ 3.063,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005369 23/11/2021 R$ 458,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005370 23/11/2021 R$ 1.312,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005371 23/11/2021 R$ 1.008,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005372 23/11/2021 R$ 1.210,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005373 23/11/2021 R$ 4.596,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005374 23/11/2021 R$ 7.281,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005375 23/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005376 23/11/2021 R$ 1.540,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005377 23/11/2021 R$ 1.787,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005378 23/11/2021 R$ 1.970,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005379 23/11/2021 R$ 4.155,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005380 23/11/2021 R$ 2.273,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005381 23/11/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv. Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50%=PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*REF. ADELIA/AGNALDO/AGNALDO/ALMENI/BETANIA/BRUNA/ 1005382 23/11/2021 R$ 13.745,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*REF. ADRIANA/ANA P/APARECIDA/ARLETE/CLEMIRA/ 1005383 23/11/2021 R$ 25.602,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv. Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*REF. ADRIANA/ALINE/ALINE/ANA M/ANA P/BETANIA/ 1005384 23/11/2021 R$ 35.790,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. DIRETORES/CONTRATADOS: 1005385 23/11/2021 R$ 3.168,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. DIRETORES/EFETIVOS: 1005386 23/11/2021 R$ 4.180,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv. Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% =PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido p/ Setor RH. (*REF. ADELIA/ADRIANA/AFONSO/ALINE/ALINE/ 1005387 23/11/2021 R$ 105.257,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005388 23/11/2021 R$ 2.937,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005389 23/11/2021 R$ 5.885,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005390 23/11/2021 R$ 3.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005391 23/11/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005392 23/11/2021 R$ 1.705,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% =PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*REF. ANA VICTTORYA/ARIANE/BEATRIZ/BRUNO SAINTCLAIR/ 1005393 23/11/2021 R$ 28.129,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005394 23/11/2021 R$ 15.273,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005395 23/11/2021 R$ 594,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005396 23/11/2021 R$ 2.233,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005397 23/11/2021 R$ 5.149,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% =PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*REF. ADRIELLE/AMANDA/ANA KETLEN/ANDRESSA/ELILIA/ 1005398 23/11/2021 R$ 11.899,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005399 23/11/2021 R$ 3.955,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005400 23/11/2021 R$ 4.754,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005401 23/11/2021 R$ 8.720,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005402 23/11/2021 R$ 11.832,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005403 23/11/2021 R$ 666,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005404 23/11/2021 R$ 1.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005405 23/11/2021 R$ 550,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005406 23/11/2021 R$ 1.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*ENFRENTAMENTO COVID 19) 1005407 23/11/2021 R$ 5.864,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005408 23/11/2021 R$ 1.705,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005409 23/11/2021 R$ 625,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005410 23/11/2021 R$ 11.426,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005411 23/11/2021 R$ 605,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005412 23/11/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005413 23/11/2021 R$ 5.114,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005414 23/11/2021 R$ 916,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005415 23/11/2021 R$ 1.174,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Serv.Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50%=PARCELA 02/02), conf. Relatorio emitido p/ Setor R.H. (*REF. ADAO/ADILSON/ ADILSON/AILTON G/AILTON P/ 1005416 23/11/2021 R$ 36.465,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005417 23/11/2021 R$ 16.366,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005418 23/11/2021 R$ 2.058,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005419 23/11/2021 R$ 2.250,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005420 23/11/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005421 23/11/2021 R$ 8.855,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005422 23/11/2021 R$ 715,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005423 23/11/2021 R$ 4.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005424 23/11/2021 R$ 687,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005425 23/11/2021 R$ 1.875,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005426 23/11/2021 R$ 1.045,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005427 23/11/2021 R$ 962,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005428 23/11/2021 R$ 1.173,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005429 23/11/2021 R$ 1.875,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005430 23/11/2021 R$ 2.658,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005431 23/11/2021 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005432 23/11/2021 R$ 6.460,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Peçanha, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005433 23/11/2021 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Guanhães, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005434 23/11/2021 R$ 70,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005435 22/11/2021 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005436 23/11/2021 R$ 11,00
Valor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Itabirinha, a serviço da Secretaria Municipal da Saúde. 1005437 23/11/2021 R$ 48,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. 1005438 24/11/2021 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Inhapim-MG, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. 1005439 24/11/2021 R$ 428,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL - PROCESSO LICITATORIO 0081/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1005440 24/11/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 0080/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1005441 24/11/2021 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E BOMBONAS PLASTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005442 24/11/2021 R$ 5.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005443 24/11/2021 R$ 1.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005444 24/11/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, DESTINADOS AO SETOR TRIBUTARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 1005445 24/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005446 24/11/2021 R$ 3.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005447 24/11/2021 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005448 24/11/2021 R$ 4.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao 13º SALARIO/2021 (50% = PARCELA 02/02), conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005449 23/11/2021 R$ 1.687,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005450 24/11/2021 R$ 300,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005451 25/11/2021 R$ 2.228,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005452 25/11/2021 R$ 1.861,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005453 25/11/2021 R$ 1.974,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005454 25/11/2021 R$ 1.985,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005455 25/11/2021 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCEDIMENTO DESTINADOS A PREVENÇÃO DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005456 25/11/2021 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005473 25/11/2021 R$ 3.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005474 22/11/2021 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005475 25/11/2021 R$ 4.168,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005476 25/11/2021 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS. 1005477 25/11/2021 R$ 8.876,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005478 25/11/2021 R$ 5.320,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Belo Horizonte resolver assuntos de interesse do Município com a Ministra Da educação, 1005480 25/11/2021 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Peçanha resolver assuntos de interesse do Município no Cartório de Registro de Imóveis, com 1005481 25/11/2021 R$ 180,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS (FIAT/ UNO WAY, PLACA OPL-8754), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005482 25/11/2021 R$ 4.900,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. 1005483 19/11/2021 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, a serviço da Secretaria Municipal de Educação, (ENEM). 1005484 29/11/2021 R$ 6,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005485 29/11/2021 R$ 1.008,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005486 29/11/2021 R$ 1.568,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005487 29/11/2021 R$ 303,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005488 29/11/2021 R$ 3.451,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005489 29/11/2021 R$ 2.504,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005490 29/11/2021 R$ 683,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005491 29/11/2021 R$ 2.551,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005492 29/11/2021 R$ 9.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS METALICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005493 30/11/2021 R$ 5.355,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005494 30/11/2021 R$ 217,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005495 30/11/2021 R$ 274,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005496 30/11/2021 R$ 20,53
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005497 30/11/2021 R$ 223,30
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005498 30/11/2021 R$ 153,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005499 30/11/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DE RESCISAO CONTRATUAL DO MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1005500 30/11/2021 R$ 4,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005501 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005502 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005503 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005504 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005505 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005506 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005507 30/11/2021 R$ 300,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005512 30/11/2021 R$ 600,00
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Mun.1152/2009 e Lei 1212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec. Munic.Assistência Social, destinada para cobertura de despesas com 1005513 30/11/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. SETE DE SETEMBRO, ROTA 14), REF. A 2.317 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HLN-5903, ATENDEND 1005514 30/11/2021 R$ 4.448,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. MARIA ALMEIDA DE CARVALHO SÁ, ROTA 21), REF. A 1.440 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA CPR-005 1005515 30/11/2021 R$ 6.336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. DIOLINO DE OLIVEIRA PASSOS, ROTA 09), REF. A 2.462 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA OQU-6678 1005516 30/11/2021 R$ 10.832,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE, ROTA 01), REF. A 1.536 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA LUB5H73, 1005517 30/11/2021 R$ 6.758,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. DOM BOSCO, ROTA 24), REF. A 1.080 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HKJ-5248, ATENDENDO A SEC. 1005518 30/11/2021 R$ 4.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE, ROTA 02), REF. A 1.760 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA GZG-0243, 1005519 30/11/2021 R$ 7.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. DOM BOSCO, ROTA 18), REF. A 1.260 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HKJ-5248, ATENDENDO A SEC. 1005520 30/11/2021 R$ 5.695,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. SETE DE SETEMBRO, ROTA 15), REF. A 2.497 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HMN-7860, ATENDENDO 1005521 30/11/2021 R$ 4.794,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO, ROTA 07), REF. A 2.002 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA CLJ6A09, 1005522 30/11/2021 R$ 8.808,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. DIOLINO DE OLIVEIRA PASSOS, ROTA 22), REF. A 1.000 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HLN-6120, 1005523 30/11/2021 R$ 4.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. DOM BOSCO, ROTA 16), REF. A 1.440 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA GNU-1907, ATENDENDO A SEC. 1005524 30/11/2021 R$ 6.508,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. ERMINO COELHO, ROTA 11), REF. A 1.447 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HJI-6044, ATENDENDO A 1005525 30/11/2021 R$ 6.540,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. AUREA COSTA DE MIRANDA, ROTA 06), REF. A 1.080 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HFD-9528, ATE 1005526 30/11/2021 R$ 4.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. DIOLINO DE OLIVEIRA PASSOS, ROTA 10), REF. A 1.376 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HLN-6120, 1005527 30/11/2021 R$ 6.219,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. AUREA COSTA DE MIRANDA, ROTA 13), REF. A 1.584 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA HFD-9528, ATE 1005528 30/11/2021 R$ 7.159,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. MARIA ALMEIDA DE ANDRADE SÁ, ROTA 19), REF. A 2.070 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA GWI-1823 1005529 30/11/2021 R$ 9.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. GERALDO RIBEIRO DE CARVALHO, ROTA 08), REF. A 1.968 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA GZ0-3094 1005530 30/11/2021 R$ 8.659,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. MARIA ALMEIDA DE ANDRADE SÁ, ROTA 05), REF. A 1.800 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA DUU-8067 1005531 30/11/2021 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. DOM BOSCO, ROTA 25), REF. A 1.350 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA GVP-0785, ATENDENDO A SEC. 1005532 30/11/2021 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (E. M. MARIA ALMEIDA DE CARVALHO SÁ, ROTA 04), REF. A 1.980 KM RODADOS NO MES NOV/2021, COM VEICULO PLACA GXS-265 1005533 30/11/2021 R$ 3.801,60
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas (04) do Termo de Acordo da Ação de Cobrança de Direitos Trabalhistas celebrado entre o Favorecido e o Municipio de Coroaci, referente Processo nº 1005534 30/11/2021 R$ 6.433,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1005535 30/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005536 30/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005537 30/11/2021 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005538 30/11/2021 R$ 5.600,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005539 30/11/2021 R$ 309,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005540 30/11/2021 R$ 340,58
VALOR QUE SE EMPRESSA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FARMACIA BASICA DE MINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005541 30/11/2021 R$ 2.474,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005542 30/11/2021 R$ 8.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005543 30/11/2021 R$ 10.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005544 30/11/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E ESTRUTURAÇÃO DE REDE SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. 1005545 30/11/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUCÇÃO DA REDE DE ESGOSTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005546 30/11/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. 1005547 30/11/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1005548 30/11/2021 R$ 28.928,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005549 30/11/2021 R$ 7.770,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005550 30/11/2021 R$ 4.183,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MESA AUXILIAR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005551 30/11/2021 R$ 1.809,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 1005553 30/11/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005554 30/11/2021 R$ 13.122,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005555 30/11/2021 R$ 17.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005556 30/11/2021 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005557 30/11/2021 R$ 4.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005558 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005559 30/11/2021 R$ 2.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005560 30/11/2021 R$ 1.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005561 30/11/2021 R$ 25.821,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005562 30/11/2021 R$ 6.542,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005563 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005564 30/11/2021 R$ 3.110,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005565 30/11/2021 R$ 1.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005566 30/11/2021 R$ 2.416,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005567 30/11/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005568 30/11/2021 R$ 2.823,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005569 30/11/2021 R$ 9.193,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005570 30/11/2021 R$ 14.563,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005571 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005572 30/11/2021 R$ 3.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005573 30/11/2021 R$ 4.015,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005574 30/11/2021 R$ 6.790,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005575 30/11/2021 R$ 10.303,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005576 30/11/2021 R$ 4.022,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005577 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005578 30/11/2021 R$ 44.662,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005579 30/11/2021 R$ 50.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005580 30/11/2021 R$ 103.850,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005581 30/11/2021 R$ 187.318,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005582 30/11/2021 R$ 6.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005583 30/11/2021 R$ 11.890,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005584 30/11/2021 R$ 8.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005585 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005586 30/11/2021 R$ 3.290,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005587 30/11/2021 R$ 112.175,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005588 30/11/2021 R$ 51.353,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005589 30/11/2021 R$ 2.126,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005590 30/11/2021 R$ 11.954,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005591 30/11/2021 R$ 15.071,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005592 30/11/2021 R$ 31.978,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005593 30/11/2021 R$ 7.213,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005594 30/11/2021 R$ 13.637,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005595 30/11/2021 R$ 41.592,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005596 30/11/2021 R$ 33.938,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005597 30/11/2021 R$ 2.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005598 30/11/2021 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005599 30/11/2021 R$ 2.730,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005600 30/11/2021 R$ 5.218,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005601 30/11/2021 R$ 15.710,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005602 30/11/2021 R$ 5.044,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005603 30/11/2021 R$ 1.470,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005604 30/11/2021 R$ 26.273,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005605 30/11/2021 R$ 1.410,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005606 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005607 30/11/2021 R$ 9.019,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005608 30/11/2021 R$ 4.650,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005609 30/11/2021 R$ 4.050,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005610 30/11/2021 R$ 113.161,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005611 30/11/2021 R$ 39.004,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005612 30/11/2021 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005613 30/11/2021 R$ 5.420,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005614 30/11/2021 R$ 23.260,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005615 30/11/2021 R$ 2.703,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005616 30/11/2021 R$ 10.124,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005617 30/11/2021 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005618 30/11/2021 R$ 2.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005619 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005620 30/11/2021 R$ 3.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005621 30/11/2021 R$ 1.790,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005622 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005623 30/11/2021 R$ 8.118,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005624 30/11/2021 R$ 1.540,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005625 30/11/2021 R$ 1.950,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005626 30/11/2021 R$ 5.060,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005627 30/11/2021 R$ 795,94
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005628 30/11/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005629 30/11/2021 R$ 158,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005630 30/11/2021 R$ 264,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005631 30/11/2021 R$ 6.710,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005632 30/11/2021 R$ 1.120,65
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005633 30/11/2021 R$ 2.901,80
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005634 30/11/2021 R$ 1.076,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005635 30/11/2021 R$ 990,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005636 30/11/2021 R$ 442,46
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005637 30/11/2021 R$ 1.210,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005638 30/11/2021 R$ 1.294,70
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005639 30/11/2021 R$ 9.019,27
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005640 30/11/2021 R$ 5.674,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005641 30/11/2021 R$ 21.985,95
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005642 30/11/2021 R$ 20.236,98
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005643 30/11/2021 R$ 1.475,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005644 30/11/2021 R$ 15.143,77
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005645 30/11/2021 R$ 3.521,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005646 30/11/2021 R$ 1.804,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005647 30/11/2021 R$ 1.155,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005648 30/11/2021 R$ 8.866,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005649 30/11/2021 R$ 1.047,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005650 30/11/2021 R$ 4.059,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005651 30/11/2021 R$ 2.692,29
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005652 30/11/2021 R$ 440,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005653 30/11/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005654 30/11/2021 R$ 484,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005655 30/11/2021 R$ 242,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005656 30/11/2021 R$ 2.695,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005657 30/11/2021 R$ 275,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005658 30/11/2021 R$ 375,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005659 30/11/2021 R$ 10.147,15
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005660 30/11/2021 R$ 133,10
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005661 30/11/2021 R$ 19.002,72
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005662 30/11/2021 R$ 5.993,90
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005663 30/11/2021 R$ 1.474,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005664 30/11/2021 R$ 145,20
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005665 30/11/2021 R$ 1.474,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005666 30/11/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005667 30/11/2021 R$ 429,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005668 30/11/2021 R$ 169,40
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005669 30/11/2021 R$ 1.677,86
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL deduzida de Servidores Municipais na FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2021 conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1005670 30/11/2021 R$ 360,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1005688 30/11/2021 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. COMISSIONADOS/CONTRATADOS) 1005689 30/11/2021 R$ 9.204,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativa ao MES DE NOVEMBRO/2021, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. COMISSIONADOS/EFETIVOS) 1005690 30/11/2021 R$ 7.240,33