| ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA |
101092002 |
102228001 |
1002228 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA |
101092000 |
102338001 |
1002338 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA |
101092006 |
102866001 |
1002866 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101092293 |
103362001 |
1003362 |
07/03/2014 |
R$ 2.169,63 |
|
| ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA |
101091996 |
103452001 |
1003452 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101092121 |
103660001 |
1003660 |
10/03/2014 |
R$ 1.470,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101092096 |
103758001 |
1003758 |
10/03/2014 |
R$ 960,00 |
|
| ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA |
101092017 |
103452002 |
1003452 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| RAQUEL RAMALHO FERREIRA |
101092123 |
104364001 |
1004364 |
10/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA |
101092019 |
103452003 |
1003452 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101092106 |
104628001 |
1004628 |
10/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
| LUCILIA ROSA DE ARAUJO |
101123994 |
104808001 |
1004808 |
24/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA |
101091968 |
103452004 |
1003452 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
101092104 |
104969001 |
1004969 |
14/03/2014 |
R$ 311,21 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
101092129 |
104970001 |
1004970 |
14/03/2014 |
R$ 351,60 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097479 |
100156033 |
1000156 |
19/03/2014 |
R$ 254,85 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097481 |
100164012 |
1000164 |
29/03/2014 |
R$ 853,02 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097489 |
100156032 |
1000156 |
19/03/2014 |
R$ 1.085,46 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101092125 |
105028001 |
1005028 |
10/03/2014 |
R$ 1.470,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097501 |
100156028 |
1000156 |
19/03/2014 |
R$ 810,41 |
|
| GILSANIO FERREIRA DIAS |
101097429 |
105072001 |
1005072 |
20/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME |
101097513 |
105192001 |
1005192 |
25/03/2014 |
R$ 4.048,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097395 |
105217001 |
1005217 |
19/03/2014 |
R$ 140,61 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097397 |
105218001 |
1005218 |
19/03/2014 |
R$ 10,99 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097499 |
105219001 |
1005219 |
19/03/2014 |
R$ 68,05 |
|
| LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME |
101092131 |
105202001 |
1005202 |
10/03/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| JOSE FATIMA PEREIRA |
101124808 |
105199001 |
1005199 |
11/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101092100 |
105442001 |
1005442 |
10/03/2014 |
R$ 490,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101092098 |
105441001 |
1005441 |
10/03/2014 |
R$ 490,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101092102 |
105439001 |
1005439 |
10/03/2014 |
R$ 490,00 |
|
| RICARDO B.VIEIRA-ME |
101124816 |
105452001 |
1005452 |
20/03/2014 |
R$ 1.058,10 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092207 |
105455001 |
1005455 |
07/03/2014 |
R$ 196,80 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092203 |
105455002 |
1005455 |
07/03/2014 |
R$ 271,80 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101092295 |
105468001 |
1005468 |
07/03/2014 |
R$ 3.620,53 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101092297 |
105469001 |
1005469 |
07/03/2014 |
R$ 1.499,32 |
|
| ELZIRA DE AMORIM SILVA. |
101092363 |
102854007 |
1002854 |
14/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIVA LTDA |
101092013 |
103452005 |
1003452 |
12/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092291 |
100201001 |
1000201 |
10/03/2014 |
R$ 136,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101092289 |
100204001 |
1000204 |
10/03/2014 |
R$ 320,40 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092201 |
100011001 |
1000011 |
07/03/2014 |
R$ 275,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092223 |
100011002 |
1000011 |
07/03/2014 |
R$ 115,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092231 |
100011003 |
1000011 |
07/03/2014 |
R$ 93,59 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101123976 |
100012002 |
1000012 |
07/03/2014 |
R$ 79,58 |
|
| ELIZEU ALVES DE ALMEIDA |
101097409 |
105675001 |
1005675 |
21/03/2014 |
R$ 2.639,25 |
|
| VALTER GABRIEL DA SILVA |
101092080 |
105671001 |
1005671 |
14/03/2014 |
R$ 3.266,00 |
|
| CONSTRUTORA MAGALHÃES LTDA |
101092159 |
105584002 |
1005584 |
07/03/2014 |
R$ 47.221,56 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092243 |
100010001 |
1000010 |
07/03/2014 |
R$ 233,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101091954 |
100218001 |
1000218 |
06/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092233 |
100011004 |
1000011 |
07/03/2014 |
R$ 135,62 |
|
| JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS |
101097311 |
100416001 |
1000416 |
18/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095540 |
100418001 |
1000418 |
01/03/2014 |
R$ 474,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101095536 |
100428001 |
1000428 |
01/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095546 |
100429001 |
1000429 |
01/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
101092259 |
100430001 |
1000430 |
10/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101092279 |
100435001 |
1000435 |
10/03/2014 |
R$ 880,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101092281 |
100436001 |
1000436 |
10/03/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101092283 |
100437001 |
1000437 |
10/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101092277 |
100438001 |
1000438 |
10/03/2014 |
R$ 1.570,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101092273 |
100439001 |
1000439 |
10/03/2014 |
R$ 1.369,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095544 |
100441001 |
1000441 |
01/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101124866 |
100442001 |
1000442 |
27/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095550 |
100443001 |
1000443 |
01/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092175 |
100447001 |
1000447 |
10/03/2014 |
R$ 850,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092239 |
100451001 |
1000451 |
13/03/2014 |
R$ 378,75 |
|
| Folha de Pagamento |
101095423 |
100452001 |
1000452 |
01/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| ANG EQUIPAMENTOS LTDA |
101086176 |
100458001 |
1000458 |
07/03/2014 |
R$ 6.087,00 |
|
| RR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES |
101092025 |
100459001 |
1000459 |
10/03/2014 |
R$ 4.606,13 |
|
| Folha de Pagamento |
101092048 |
100462001 |
1000462 |
10/03/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095534 |
100464001 |
1000464 |
01/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101091958 |
100471001 |
1000471 |
06/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101091962 |
100472001 |
1000472 |
06/03/2014 |
R$ 68,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092217 |
100011005 |
1000011 |
07/03/2014 |
R$ 159,57 |
|
| T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA |
101092335 |
100479001 |
1000479 |
06/03/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA |
101092341 |
100476001 |
1000476 |
06/03/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA |
101091944 |
100477001 |
1000477 |
06/03/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA |
101092329 |
100478001 |
1000478 |
06/03/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| ROSANGELA MILÃO DE MESQUITA. |
101112913 |
100480001 |
1000480 |
31/03/2014 |
R$ 630,00 |
|
| ROSANGELA MILÃO DE MESQUITA. |
101112911 |
100480002 |
1000480 |
31/03/2014 |
R$ 630,00 |
|
| HERBERT DE SOUZA NETO. |
101086212 |
100485001 |
1000485 |
07/03/2014 |
R$ 265,00 |
|
| HERBERT DE SOUZA NETO. |
101086214 |
100485002 |
1000485 |
07/03/2014 |
R$ 265,00 |
|
| HERBERT DE SOUZA NETO. |
101129539 |
100486001 |
1000486 |
07/03/2014 |
R$ 265,00 |
|
| HERBERT DE SOUZA NETO. |
101129541 |
100486002 |
1000486 |
07/03/2014 |
R$ 265,00 |
|
| DIANA VIEIRA DE SOUZA COSTA. |
101129545 |
100487001 |
1000487 |
31/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| DIANA VIEIRA DE SOUZA COSTA. |
101129547 |
100487002 |
1000487 |
31/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| NOÉ DE SOUZA CARVALHO. |
101092043 |
100488001 |
1000488 |
10/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| NOÉ DE SOUZA CARVALHO. |
101092044 |
100488002 |
1000488 |
10/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101091998 |
100491001 |
1000491 |
17/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097497 |
100037002 |
1000037 |
29/03/2014 |
R$ 741,40 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097487 |
100178001 |
1000178 |
19/03/2014 |
R$ 1.767,74 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101097505 |
100347001 |
1000347 |
25/03/2014 |
R$ 180,30 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101097511 |
100496001 |
1000496 |
25/03/2014 |
R$ 165,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101091952 |
100497001 |
1000497 |
06/03/2014 |
R$ 2.170,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097399 |
100498001 |
1000498 |
19/03/2014 |
R$ 37,02 |
|
| LUCIENE BEBIANO BORGES |
101092225 |
100500001 |
1000500 |
11/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| MARIA GONCALVES DIAS |
101092227 |
100501001 |
1000501 |
11/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| MARCIANO PEREIRA DA CUNHA |
101124810 |
100502001 |
1000502 |
11/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101092199 |
100012003 |
1000012 |
07/03/2014 |
R$ 76,39 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101092064 |
100503001 |
1000503 |
14/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| ADMAR FELICIO JUNIOR |
101097387 |
100504001 |
1000504 |
20/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101092299 |
100505001 |
1000505 |
07/03/2014 |
R$ 909,00 |
|
| WALTER DE ALMEIDA |
101092011 |
100506001 |
1000506 |
10/03/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
| ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS. |
101092191 |
100507001 |
1000507 |
11/03/2014 |
R$ 289,68 |
|
| JOSE GONÇALVES DE SOUZA. |
101092195 |
100508001 |
1000508 |
11/03/2014 |
R$ 289,68 |
|
| ANILTON ALVES DA SILVA. |
101092021 |
100509001 |
1000509 |
11/03/2014 |
R$ 289,68 |
|
| Folha de Pagamento |
101097313 |
100511001 |
1000511 |
18/03/2014 |
R$ 241,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101097533 |
100512001 |
1000512 |
25/03/2014 |
R$ 241,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101092285 |
100513001 |
1000513 |
10/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
101092155 |
100514001 |
1000514 |
14/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| Folha de Pagamento |
101097371 |
100515001 |
1000515 |
18/03/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092139 |
100516001 |
1000516 |
11/03/2014 |
R$ 3.642,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101097365 |
100530001 |
1000530 |
18/03/2014 |
R$ 13.780,10 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092403 |
100529001 |
1000529 |
11/03/2014 |
R$ 395,72 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092409 |
100524001 |
1000524 |
11/03/2014 |
R$ 2.362,82 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092397 |
100525001 |
1000525 |
11/03/2014 |
R$ 2.974,16 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092391 |
100526001 |
1000526 |
11/03/2014 |
R$ 5.000,66 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092389 |
100523001 |
1000523 |
11/03/2014 |
R$ 510,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101123972 |
100531001 |
1000531 |
24/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092373 |
100528001 |
1000528 |
11/03/2014 |
R$ 2.192,57 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092369 |
100521001 |
1000521 |
11/03/2014 |
R$ 574,84 |
|
| MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE |
101092078 |
100532001 |
1000532 |
14/03/2014 |
R$ 676,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092379 |
100520001 |
1000520 |
11/03/2014 |
R$ 1.736,13 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101097547 |
100518001 |
1000518 |
28/03/2014 |
R$ 3.938,98 |
|
| MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE |
101092074 |
100533001 |
1000533 |
14/03/2014 |
R$ 490,10 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092381 |
100527001 |
1000527 |
11/03/2014 |
R$ 7.996,59 |
|
| MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE |
101123896 |
100534001 |
1000534 |
14/03/2014 |
R$ 333,50 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101097541 |
100519001 |
1000519 |
28/03/2014 |
R$ 3.609,39 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101097549 |
100522001 |
1000522 |
28/03/2014 |
R$ 5.808,75 |
|
| MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE |
101092068 |
100535001 |
1000535 |
14/03/2014 |
R$ 910,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101092371 |
100517001 |
1000517 |
11/03/2014 |
R$ 4.161,82 |
|
| WILSON GONÇALVES DE SOUZA. |
101097401 |
100536001 |
1000536 |
28/03/2014 |
R$ 1.087,00 |
|
| RICARDO B.VIEIRA-ME |
101092235 |
100539001 |
1000539 |
11/03/2014 |
R$ 7.520,00 |
|
| EDINALDO ALMEIDA DOS SANTOS |
101092221 |
100540001 |
1000540 |
11/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| DR.ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA |
101092245 |
100212002 |
1000212 |
11/03/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| SORAYA MARIA COELHO SA |
101092157 |
100541001 |
1000541 |
14/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| GERALDO PEREIRA ALVES |
101092041 |
100543001 |
1000543 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092205 |
100544001 |
1000544 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| ANTONIA FERREIRA DE SOUZA |
101092015 |
100545001 |
1000545 |
17/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| LUCILIA ROSA DE ARAUJO |
101097389 |
100546001 |
1000546 |
19/03/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101091964 |
100547001 |
1000547 |
13/03/2014 |
R$ 480,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101091960 |
100548001 |
1000548 |
13/03/2014 |
R$ 145,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092241 |
100549001 |
1000549 |
13/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092275 |
100550001 |
1000550 |
13/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097309 |
100551001 |
1000551 |
18/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092046 |
100552001 |
1000552 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092219 |
100553001 |
1000553 |
12/03/2014 |
R$ 750,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092237 |
100554001 |
1000554 |
14/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092213 |
100555001 |
1000555 |
12/03/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092209 |
100556001 |
1000556 |
12/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101097307 |
100005003 |
1000005 |
28/03/2014 |
R$ 5.774,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101097531 |
100006003 |
1000006 |
28/03/2014 |
R$ 6.585,77 |
|
| MARCIANO PEREIRA DA CUNHA |
101092004 |
100558001 |
1000558 |
17/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101091956 |
100561001 |
1000561 |
13/03/2014 |
R$ 7.380,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101129204 |
100619001 |
1000619 |
24/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101097127 |
100639001 |
1000639 |
20/03/2014 |
R$ 128,73 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101097105 |
100648001 |
1000648 |
20/03/2014 |
R$ 151,56 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101097107 |
100662001 |
1000662 |
20/03/2014 |
R$ 1.663,75 |
|
| CONTRACT SHOW PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA |
101097363 |
100537001 |
1000537 |
18/03/2014 |
R$ 31.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101124858 |
100678001 |
1000678 |
26/03/2014 |
R$ 241,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101097347 |
100680001 |
1000680 |
18/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| AGRA MOTORS COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA |
101097319 |
100682001 |
1000682 |
18/03/2014 |
R$ 724,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101097515 |
100681001 |
1000681 |
21/03/2014 |
R$ 960,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092008 |
100683001 |
1000683 |
17/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101092009 |
100683002 |
1000683 |
17/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| ERMIRIO REIS |
101097317 |
100685001 |
1000685 |
18/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| ERMIRIO REIS |
101097265 |
100686001 |
1000686 |
31/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| CONSTRUTORA PASCOAL LTDA |
101130823 |
100422002 |
1000422 |
17/03/2014 |
R$ 33.716,94 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101097119 |
100667002 |
1000667 |
20/03/2014 |
R$ 229,80 |
|
| MARIA DA PENHA GONZAGA. |
101129543 |
100687001 |
1000687 |
21/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| WALTER DE ALMEIDA |
101092448 |
100688001 |
1000688 |
17/03/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097051 |
100684001 |
1000684 |
26/03/2014 |
R$ 1.358,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101097049 |
100689001 |
1000689 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097067 |
100690001 |
1000690 |
25/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097073 |
100691001 |
1000691 |
24/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097077 |
100692001 |
1000692 |
21/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097103 |
100694001 |
1000694 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097405 |
100695001 |
1000695 |
19/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097275 |
100696001 |
1000696 |
31/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097097 |
100697001 |
1000697 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097503 |
100698001 |
1000698 |
20/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097427 |
100699001 |
1000699 |
21/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097425 |
100700001 |
1000700 |
21/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097069 |
100701001 |
1000701 |
25/03/2014 |
R$ 88,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097081 |
100702001 |
1000702 |
27/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097393 |
100706001 |
1000706 |
19/03/2014 |
R$ 17,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101097205 |
100708001 |
1000708 |
20/03/2014 |
R$ 260,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101097491 |
100711001 |
1000711 |
19/03/2014 |
R$ 767,91 |
|
| Folha de Pagamento |
101097047 |
100713001 |
1000713 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097457 |
100714001 |
1000714 |
21/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097431 |
100715001 |
1000715 |
21/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097075 |
100717001 |
1000717 |
24/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097099 |
100718001 |
1000718 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097267 |
100719001 |
1000719 |
31/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097407 |
100720001 |
1000720 |
21/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| Coroaci - Açougue |
101097437 |
100722001 |
1000722 |
21/03/2014 |
R$ 373,20 |
|
| Coroaci - Açougue |
101097443 |
100724001 |
1000724 |
21/03/2014 |
R$ 940,62 |
|
| Coroaci - Açougue |
101097441 |
100725001 |
1000725 |
21/03/2014 |
R$ 437,50 |
|
| ERIVAN ALVES DA SILVA - ME |
101097439 |
100729001 |
1000729 |
21/03/2014 |
R$ 7,20 |
|
| ERIVAN ALVES DA SILVA - ME |
101097447 |
100727001 |
1000727 |
21/03/2014 |
R$ 19,80 |
|
| ERIVAN ALVES DA SILVA - ME |
101097445 |
100728001 |
1000728 |
21/03/2014 |
R$ 59,40 |
|
| ERIVAN ALVES DA SILVA - ME |
101097449 |
100726001 |
1000726 |
21/03/2014 |
R$ 222,50 |
|
| Coroaci - Açougue |
101097435 |
100721001 |
1000721 |
21/03/2014 |
R$ 805,32 |
|
| RENATO RODRIGUES FERREIRA |
101097451 |
100730001 |
1000730 |
21/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101097433 |
100733001 |
1000733 |
21/03/2014 |
R$ 10.438,47 |
|
| ANG EQUIPAMENTOS LTDA |
101124802 |
100743001 |
1000743 |
10/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| ANG EQUIPAMENTOS LTDA |
101124804 |
100744001 |
1000744 |
10/03/2014 |
R$ 920,50 |
|
| CHAYANE COSTA DE OLIVEIRA. |
101131235 |
100745001 |
1000745 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| JOSE ANTONIO SIRIA MENEZES |
101097071 |
100746001 |
1000746 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097101 |
100750001 |
1000750 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097091 |
100751001 |
1000751 |
26/03/2014 |
R$ 110,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097083 |
100752001 |
1000752 |
27/03/2014 |
R$ 115,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097085 |
100753001 |
1000753 |
26/03/2014 |
R$ 55,60 |
|
| INES NATIVIDADE DA SILVA |
101097113 |
100754001 |
1000754 |
31/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| JOSE ANTONIO SIRIA MENEZES |
101097087 |
100755001 |
1000755 |
26/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| RAIMUNDO VERIANO DE SOUZA |
101097089 |
100756001 |
1000756 |
26/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| AMAURY RODRIGUES DE MELO |
101097129 |
100757001 |
1000757 |
28/03/2014 |
R$ 1.198,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097079 |
100758001 |
1000758 |
27/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101118734 |
100577001 |
1000577 |
06/03/2014 |
R$ 1.457,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101094440 |
100577002 |
1000577 |
07/03/2014 |
R$ 678,00 |
|
| ELIAS MOUFARREG NETO |
101123974 |
100747001 |
1000747 |
26/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101118736 |
100587002 |
1000587 |
31/03/2014 |
R$ 398,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101094896 |
100588001 |
1000588 |
07/03/2014 |
R$ 710,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101129156 |
100588005 |
1000588 |
05/03/2014 |
R$ 659,54 |
|
| Folha de Pagamento |
101094924 |
100588007 |
1000588 |
07/03/2014 |
R$ 582,82 |
|
| Folha de Pagamento |
101129220 |
100588009 |
1000588 |
24/03/2014 |
R$ 506,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101118700 |
100571002 |
1000571 |
28/03/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101129174 |
100586002 |
1000586 |
05/03/2014 |
R$ 983,73 |
|
| Folha de Pagamento |
101094638 |
100603002 |
1000603 |
05/03/2014 |
R$ 52.290,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101129172 |
100606001 |
1000606 |
05/03/2014 |
R$ 666,08 |
|
| Folha de Pagamento |
101129130 |
100617001 |
1000617 |
05/03/2014 |
R$ 791,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101129194 |
100617001 |
1000617 |
10/03/2014 |
R$ 1.816,48 |
|
| Folha de Pagamento |
101129178 |
100618001 |
1000618 |
07/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101129264 |
100621002 |
1000621 |
14/03/2014 |
R$ 313,73 |
|
| Folha de Pagamento |
101097287 |
100760001 |
1000760 |
31/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095856 |
100767001 |
1000767 |
07/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| GERALDO TOMAZ DE LIMA. |
101095860 |
100768001 |
1000768 |
11/03/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| GERALDO RISOMAR DA CRUZ. |
101095864 |
100769001 |
1000769 |
11/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| ALICIO CANDIDO PINTO. |
101095868 |
100770001 |
1000770 |
11/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| ADILSON ALVES DA COSTA. |
101095872 |
100771001 |
1000771 |
11/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101097281 |
100773001 |
1000773 |
31/03/2014 |
R$ 241,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095880 |
100774001 |
1000774 |
11/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101095876 |
100775001 |
1000775 |
11/03/2014 |
R$ 974,20 |
|
| MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. |
101096114 |
100019003 |
1000019 |
31/03/2014 |
R$ 1.586,85 |
|
| MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. |
101096116 |
100020004 |
1000020 |
31/03/2014 |
R$ 2.391,71 |
|
| Folha de Pagamento |
101096600 |
100166003 |
1000166 |
31/03/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101096986 |
100795001 |
1000795 |
07/03/2014 |
R$ 1.271,20 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS |
101096666 |
100023001 |
1000023 |
19/03/2014 |
R$ 5.175,93 |
|
| CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS PEÇANHA |
101124820 |
100888001 |
1000888 |
18/03/2014 |
R$ 155,00 |
|
| CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS PEÇANHA |
101124822 |
100888001 |
1000888 |
20/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
| CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. MG |
101096884 |
100890001 |
1000890 |
14/03/2014 |
R$ 127,28 |
|
| CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. MG |
101096888 |
100891001 |
1000891 |
14/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
101096890 |
100892001 |
1000892 |
14/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| PRODEMG-CIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO ESTADO MG. |
101097018 |
100902001 |
1000902 |
18/03/2014 |
R$ 135,00 |
|
| WALTER DE ALMEIDA |
101097241 |
100904001 |
1000904 |
24/03/2014 |
R$ 920,00 |
|
| CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS PEÇANHA |
101124862 |
100905001 |
1000905 |
26/03/2014 |
R$ 47,78 |
|
| IPSEMG-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVID. ESTADO M.G. |
101097783 |
100025005 |
1000025 |
11/03/2014 |
R$ 2.495,47 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101097785 |
100007002 |
1000007 |
10/03/2014 |
R$ 1.310,80 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101097787 |
100009005 |
1000009 |
28/03/2014 |
R$ 3.180,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101097789 |
100009006 |
1000009 |
28/03/2014 |
R$ 3.180,00 |
|
| A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. |
101097791 |
100017003 |
1000017 |
20/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI |
101097793 |
100014007 |
1000014 |
10/03/2014 |
R$ 1.216,74 |
|
| AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI |
101097795 |
100014008 |
1000014 |
28/03/2014 |
R$ 1.216,74 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG |
101097797 |
100026005 |
1000026 |
28/03/2014 |
R$ 4.693,92 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG |
101097799 |
100027002 |
1000027 |
28/03/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122544 |
100918001 |
1000918 |
31/03/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101122596 |
100919001 |
1000919 |
31/03/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101123008 |
100921001 |
1000921 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122574 |
100922001 |
1000922 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122618 |
100923001 |
1000923 |
31/03/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122634 |
100924001 |
1000924 |
31/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122650 |
100927001 |
1000927 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122668 |
100928001 |
1000928 |
31/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122676 |
100931001 |
1000931 |
31/03/2014 |
R$ 2.485,71 |
|
| Folha de Pagamento |
101122686 |
100933001 |
1000933 |
31/03/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101122700 |
100935001 |
1000935 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123014 |
100936001 |
1000936 |
31/03/2014 |
R$ 4.644,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101122718 |
100939001 |
1000939 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123834 |
100953001 |
1000953 |
31/03/2014 |
R$ 11.860,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122782 |
100956001 |
1000956 |
31/03/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101131053 |
100963001 |
1000963 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122870 |
100964001 |
1000964 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122888 |
100968001 |
1000968 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122904 |
100969001 |
1000969 |
31/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122908 |
100974001 |
1000974 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122924 |
100975001 |
1000975 |
31/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122932 |
100979001 |
1000979 |
31/03/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101122938 |
100981001 |
1000981 |
31/03/2014 |
R$ 1.927,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101122952 |
100983001 |
1000983 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123154 |
100985001 |
1000985 |
31/03/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122972 |
100986001 |
1000986 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122988 |
100988001 |
1000988 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123004 |
100989001 |
1000989 |
31/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101113980 |
101029001 |
1001029 |
31/03/2014 |
R$ 101,64 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099257 |
100021026 |
1000021 |
05/03/2014 |
R$ 119,72 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099259 |
100021027 |
1000021 |
10/03/2014 |
R$ 2.969,96 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099261 |
100021028 |
1000021 |
10/03/2014 |
R$ 19,29 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099263 |
100021029 |
1000021 |
20/03/2014 |
R$ 426,48 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099265 |
100021030 |
1000021 |
20/03/2014 |
R$ 1,28 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099267 |
100021031 |
1000021 |
20/03/2014 |
R$ 4,28 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099269 |
100021032 |
1000021 |
28/03/2014 |
R$ 2.511,38 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099275 |
100021033 |
1000021 |
28/03/2014 |
R$ 1,74 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101099277 |
100021034 |
1000021 |
28/03/2014 |
R$ 4,76 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101099315 |
100024003 |
1000024 |
10/03/2014 |
R$ 6.680,51 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101129497 |
101008001 |
1001008 |
31/03/2014 |
R$ 13.230,73 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101113978 |
101027001 |
1001027 |
31/03/2014 |
R$ 557,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101122672 |
100929001 |
1000929 |
31/03/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122734 |
100940001 |
1000940 |
31/03/2014 |
R$ 1.770,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123236 |
100942001 |
1000942 |
31/03/2014 |
R$ 36.615,32 |
|
| Folha de Pagamento |
101122740 |
100944001 |
1000944 |
31/03/2014 |
R$ 6.760,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122746 |
100945001 |
1000945 |
31/03/2014 |
R$ 15.428,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101123246 |
100947001 |
1000947 |
31/03/2014 |
R$ 11.619,45 |
|
| Folha de Pagamento |
101122764 |
100948001 |
1000948 |
31/03/2014 |
R$ 1.000,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101122768 |
100949001 |
1000949 |
31/03/2014 |
R$ 2.094,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101123254 |
100952001 |
1000952 |
31/03/2014 |
R$ 6.954,11 |
|
| Folha de Pagamento |
101123264 |
100955001 |
1000955 |
31/03/2014 |
R$ 19.121,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101123090 |
100960001 |
1000960 |
31/03/2014 |
R$ 11.423,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101122876 |
100965001 |
1000965 |
31/03/2014 |
R$ 3.498,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101122882 |
100967001 |
1000967 |
31/03/2014 |
R$ 4.784,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101123340 |
100977001 |
1000977 |
31/03/2014 |
R$ 20.452,69 |
|
| Folha de Pagamento |
101122928 |
100978001 |
1000978 |
31/03/2014 |
R$ 1.290,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101122946 |
100982001 |
1000982 |
31/03/2014 |
R$ 5.066,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101122968 |
100984001 |
1000984 |
31/03/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122778 |
101036001 |
1001036 |
31/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122862 |
101039001 |
1001039 |
31/03/2014 |
R$ 1.020,44 |
|
| Folha de Pagamento |
101123546 |
101040001 |
1001040 |
31/03/2014 |
R$ 810,88 |
|
| Folha de Pagamento |
101122942 |
101042001 |
1001042 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101129507 |
101006001 |
1001006 |
31/03/2014 |
R$ 3.737,07 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101113976 |
101006002 |
1001006 |
31/03/2014 |
R$ 208,01 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101113984 |
101031001 |
1001031 |
31/03/2014 |
R$ 206,98 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101114026 |
100001018 |
1000001 |
28/03/2014 |
R$ 15,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122566 |
100920001 |
1000920 |
31/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122614 |
100920002 |
1000920 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122624 |
100925001 |
1000925 |
31/03/2014 |
R$ 917,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101122630 |
100925002 |
1000925 |
31/03/2014 |
R$ 3.274,14 |
|
| Folha de Pagamento |
101122638 |
100926001 |
1000926 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122642 |
100926002 |
1000926 |
31/03/2014 |
R$ 5.136,21 |
|
| Folha de Pagamento |
101122680 |
100932001 |
1000932 |
31/03/2014 |
R$ 1.457,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101122682 |
100932002 |
1000932 |
31/03/2014 |
R$ 12.577,38 |
|
| Folha de Pagamento |
101122690 |
100934001 |
1000934 |
31/03/2014 |
R$ 1.433,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101122694 |
100934002 |
1000934 |
31/03/2014 |
R$ 1.068,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101123568 |
100937001 |
1000937 |
31/03/2014 |
R$ 844,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101123026 |
100938001 |
1000938 |
31/03/2014 |
R$ 6.480,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101123718 |
101035001 |
1001035 |
31/03/2014 |
R$ 482,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101123724 |
101035002 |
1001035 |
31/03/2014 |
R$ 5.896,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101123882 |
101034001 |
1001034 |
31/03/2014 |
R$ 2.134,86 |
|
| Folha de Pagamento |
101123772 |
100941001 |
1000941 |
31/03/2014 |
R$ 2.499,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101123762 |
100941002 |
1000941 |
31/03/2014 |
R$ 7.766,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101123380 |
100954001 |
1000954 |
31/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101130811 |
100001019 |
1000001 |
06/03/2014 |
R$ 2,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101150699 |
101037001 |
1001037 |
31/03/2014 |
R$ 21.480,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123292 |
101037002 |
1001037 |
31/03/2014 |
R$ 9.175,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101122786 |
100957001 |
1000957 |
31/03/2014 |
R$ 6.396,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101122794 |
100958001 |
1000958 |
31/03/2014 |
R$ 1.245,44 |
|
| Folha de Pagamento |
101122800 |
100958002 |
1000958 |
31/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101122816 |
100958003 |
1000958 |
31/03/2014 |
R$ 52.290,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123074 |
100959001 |
1000959 |
31/03/2014 |
R$ 15.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123038 |
100959002 |
1000959 |
31/03/2014 |
R$ 20.739,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101123540 |
101038001 |
1001038 |
31/03/2014 |
R$ 475,44 |
|
| Folha de Pagamento |
101123534 |
101038002 |
1001038 |
31/03/2014 |
R$ 1.425,88 |
|
| Folha de Pagamento |
101123110 |
100962001 |
1000962 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123114 |
100962002 |
1000962 |
31/03/2014 |
R$ 9.089,73 |
|
| Folha de Pagamento |
101123462 |
100966001 |
1000966 |
31/03/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123480 |
100966002 |
1000966 |
31/03/2014 |
R$ 3.085,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101123500 |
101041001 |
1001041 |
31/03/2014 |
R$ 337,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101123504 |
101041002 |
1001041 |
31/03/2014 |
R$ 1.689,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101123510 |
100970001 |
1000970 |
31/03/2014 |
R$ 337,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101123514 |
100970002 |
1000970 |
31/03/2014 |
R$ 1.675,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101123520 |
100971001 |
1000971 |
31/03/2014 |
R$ 874,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123524 |
100971002 |
1000971 |
31/03/2014 |
R$ 1.748,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123414 |
100972001 |
1000972 |
31/03/2014 |
R$ 3.777,95 |
|
| Folha de Pagamento |
101123426 |
100972002 |
1000972 |
31/03/2014 |
R$ 9.774,15 |
|
| Folha de Pagamento |
101123312 |
100973001 |
1000973 |
31/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123328 |
100973002 |
1000973 |
31/03/2014 |
R$ 42.235,03 |
|
| Folha de Pagamento |
101123432 |
100976001 |
1000976 |
31/03/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123440 |
100976002 |
1000976 |
31/03/2014 |
R$ 2.165,42 |
|
| Folha de Pagamento |
101123352 |
100980001 |
1000980 |
31/03/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101123358 |
100980002 |
1000980 |
31/03/2014 |
R$ 9.757,56 |
|
| Folha de Pagamento |
101123122 |
100987001 |
1000987 |
31/03/2014 |
R$ 3.285,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101123552 |
100937002 |
1000937 |
31/03/2014 |
R$ 60,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101123560 |
100937003 |
1000937 |
31/03/2014 |
R$ 2.439,31 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101119848 |
100001020 |
1000001 |
18/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101119884 |
100001021 |
1000001 |
31/03/2014 |
R$ 22,20 |
|
| BANCO BRADESCO S/A |
101130817 |
100003003 |
1000003 |
31/03/2014 |
R$ 14,80 |
|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
101120342 |
100002003 |
1000002 |
31/03/2014 |
R$ 99,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101121370 |
100033007 |
1000033 |
15/03/2014 |
R$ 6.505,91 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101121372 |
100033008 |
1000033 |
15/03/2014 |
R$ 7.165,17 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101121374 |
100177003 |
1000177 |
15/03/2014 |
R$ 56,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101123364 |
100961001 |
1000961 |
31/03/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101123780 |
100946001 |
1000946 |
31/03/2014 |
R$ 933,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101123852 |
101034002 |
1001034 |
31/03/2014 |
R$ 105.121,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101121922 |
100001022 |
1000001 |
06/03/2014 |
R$ 12,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101121938 |
100007003 |
1000007 |
10/03/2014 |
R$ 4.168,06 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101121944 |
100001023 |
1000001 |
31/03/2014 |
R$ 159,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101123816 |
100951001 |
1000951 |
31/03/2014 |
R$ 2.567,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101123812 |
100951002 |
1000951 |
31/03/2014 |
R$ 8.828,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101123910 |
100943001 |
1000943 |
31/03/2014 |
R$ 13.005,37 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101123982 |
100001024 |
1000001 |
24/03/2014 |
R$ 21,50 |
|
| WALTER DE ALMEIDA |
101124880 |
101046001 |
1001046 |
28/03/2014 |
R$ 818,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101124888 |
100001025 |
1000001 |
31/03/2014 |
R$ 403,95 |
|
| Folha de Pagamento |
101125460 |
100961002 |
1000961 |
31/03/2014 |
R$ 7.272,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101125484 |
100954002 |
1000954 |
31/03/2014 |
R$ 4.672,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101125508 |
100943003 |
1000943 |
31/03/2014 |
R$ 52.043,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101127508 |
100001026 |
1000001 |
31/03/2014 |
R$ 1.693,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101127542 |
100001027 |
1000001 |
12/03/2014 |
R$ 2,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101129282 |
100001028 |
1000001 |
12/03/2014 |
R$ 2,00 |
|