| Folha de Pagamento |
101468955 |
104241001 |
1004241 |
09/01/2015 |
R$ 680,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101468957 |
104240001 |
1004240 |
09/01/2015 |
R$ 1.860,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101412882 |
101255002 |
1001255 |
15/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101469091 |
101308002 |
1001308 |
27/01/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101469105 |
101308001 |
1001308 |
27/01/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
101412884 |
101613001 |
1001613 |
15/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101314437 |
101675001 |
1001675 |
26/01/2015 |
R$ 2.176,00 |
|
| MPB COMUNICAÇÃO INTEGRADA MPB EDITORA LTDA |
101415876 |
101715001 |
1001715 |
14/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| ADAGMAR MARQUES DA SILVA-MEI358 |
101415980 |
101596001 |
1001596 |
20/01/2015 |
R$ 1.545,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101384704 |
101476003 |
1001476 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| MASTER REPRESENTAÇÕES LTDA |
101469065 |
101717001 |
1001717 |
27/01/2015 |
R$ 4.334,89 |
|
| Folha de Pagamento |
101415978 |
101855001 |
1001855 |
20/01/2015 |
R$ 924,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
101412848 |
102082001 |
1002082 |
15/01/2015 |
R$ 420,00 |
|
| MASTER REPRESENTAÇÕES LTDA |
101468629 |
102133001 |
1002133 |
27/01/2015 |
R$ 3.950,52 |
|
| MARCELO FAUSTO DA SILVA ME |
101415908 |
102465002 |
1002465 |
15/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101469003 |
102268004 |
1002268 |
22/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101314435 |
102557001 |
1002557 |
26/01/2015 |
R$ 8.497,32 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101314433 |
102555001 |
1002555 |
26/01/2015 |
R$ 12.781,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101384708 |
102381001 |
1002381 |
09/01/2015 |
R$ 3.276,00 |
|
| LAURIANO DE OLIVEIRA SILVA ME |
101378826 |
102674003 |
1002674 |
20/01/2015 |
R$ 15.545,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PEDRA REDONDA |
101326335 |
102775001 |
1002775 |
08/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| DIVALNILDO DOS SANTOS DE SOUZA. |
101313755 |
102918001 |
1002918 |
26/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| SILVANIA LOURENÇO DA SILVA |
101314505 |
103065001 |
1003065 |
27/01/2015 |
R$ 1.093,00 |
|
| SILVANIA LOURENÇO DA SILVA |
101314489 |
103066001 |
1003066 |
27/01/2015 |
R$ 678,00 |
|
| SILVANIA LOURENÇO DA SILVA |
101314473 |
103067001 |
1003067 |
27/01/2015 |
R$ 582,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101380290 |
103068001 |
1003068 |
27/01/2015 |
R$ 416,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101314457 |
103069001 |
1003069 |
27/01/2015 |
R$ 498,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101415560 |
103118001 |
1003118 |
12/01/2015 |
R$ 4.549,75 |
|
| WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA |
101468979 |
103146001 |
1003146 |
15/01/2015 |
R$ 1.472,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101430822 |
103189001 |
1003189 |
30/01/2015 |
R$ 785,45 |
|
| Folha de Pagamento |
101469079 |
103157001 |
1003157 |
20/01/2015 |
R$ 3.458,88 |
|
| Folha de Pagamento |
101384622 |
103177001 |
1003177 |
12/01/2015 |
R$ 6.776,64 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101469085 |
103473001 |
1003473 |
26/01/2015 |
R$ 1.403,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101416064 |
103570001 |
1003570 |
22/01/2015 |
R$ 2.256,30 |
|
| Folha de Pagamento |
101415570 |
103574001 |
1003574 |
12/01/2015 |
R$ 1.803,00 |
|
| AIRTON PROCOPIO DE ARAUJO |
101415974 |
103585001 |
1003585 |
20/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101415554 |
103584002 |
1003584 |
12/01/2015 |
R$ 9.499,79 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101415558 |
103584001 |
1003584 |
12/01/2015 |
R$ 7.599,57 |
|
| Folha de Pagamento |
101416024 |
103601001 |
1003601 |
21/01/2015 |
R$ 268,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101416022 |
103602001 |
1003602 |
21/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| SHIRLEY GERALDO BATISTA DE FIGUEIREDO |
101412850 |
103766003 |
1003766 |
15/01/2015 |
R$ 580,00 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101469087 |
103528001 |
1003528 |
26/01/2015 |
R$ 1.359,60 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101384610 |
103843001 |
1003843 |
13/01/2015 |
R$ 2.010,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101416052 |
103788001 |
1003788 |
22/01/2015 |
R$ 2.399,60 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101416054 |
103787001 |
1003787 |
22/01/2015 |
R$ 5.872,00 |
|
| PEREIRA E LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME |
101415874 |
103525002 |
1003525 |
14/01/2015 |
R$ 7.111,80 |
|
| MARIA HELENA DOS REIS PEREIRA. |
101416062 |
101190007 |
1001190 |
22/01/2015 |
R$ 430,00 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101384624 |
103910001 |
1003910 |
12/01/2015 |
R$ 7.938,72 |
|
| GUSTAVO DIAS SILVA |
101415916 |
104099001 |
1004099 |
19/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416257 |
104102001 |
1004102 |
20/01/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415340 |
104182001 |
1004182 |
06/01/2015 |
R$ 86,40 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415392 |
104184001 |
1004184 |
06/01/2015 |
R$ 143,09 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415372 |
104185001 |
1004185 |
06/01/2015 |
R$ 15,94 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415370 |
104186001 |
1004186 |
06/01/2015 |
R$ 14,19 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415342 |
104187001 |
1004187 |
06/01/2015 |
R$ 20,48 |
|
| MARCELO FAUSTO DA SILVA ME |
101380234 |
104193002 |
1004193 |
06/01/2015 |
R$ 2.950,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415350 |
104203001 |
1004203 |
06/01/2015 |
R$ 15,72 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415382 |
104204001 |
1004204 |
06/01/2015 |
R$ 39,08 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415352 |
104205001 |
1004205 |
06/01/2015 |
R$ 89,13 |
|
| Folha de Pagamento |
101384620 |
104117001 |
1004117 |
12/01/2015 |
R$ 4.329,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101415348 |
104237001 |
1004237 |
06/01/2015 |
R$ 40,23 |
|
| Folha de Pagamento |
101469073 |
104240001 |
1004240 |
09/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101416120 |
104255001 |
1004255 |
27/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415356 |
104256001 |
1004256 |
06/01/2015 |
R$ 116,46 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415362 |
104257001 |
1004257 |
06/01/2015 |
R$ 354,03 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415368 |
104262001 |
1004262 |
06/01/2015 |
R$ 194,74 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415364 |
104266001 |
1004266 |
06/01/2015 |
R$ 302,57 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415388 |
104278001 |
1004278 |
06/01/2015 |
R$ 22,35 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101384626 |
104198001 |
1004198 |
12/01/2015 |
R$ 5.770,80 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415358 |
104279001 |
1004279 |
06/01/2015 |
R$ 9,33 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415378 |
104280001 |
1004280 |
06/01/2015 |
R$ 101,33 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101406196 |
104281001 |
1004281 |
20/01/2015 |
R$ 10.583,75 |
|
| MARIA ROSA COSTA |
101415566 |
104080001 |
1004080 |
12/01/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| MARIA ROSA COSTA |
101416227 |
104081001 |
1004081 |
12/01/2015 |
R$ 996,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101384574 |
104330001 |
1004330 |
13/01/2015 |
R$ 14.347,83 |
|
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PEDRA REDONDA |
101368212 |
104306001 |
1004306 |
05/01/2015 |
R$ 5.824,70 |
|
| Coroaci - Açougue |
101408340 |
104293001 |
1004293 |
05/01/2015 |
R$ 6.601,65 |
|
| Folha de Pagamento |
101380726 |
104115001 |
1004115 |
13/01/2015 |
R$ 1.824,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101380734 |
104112001 |
1004112 |
13/01/2015 |
R$ 747,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101380736 |
104111001 |
1004111 |
13/01/2015 |
R$ 878,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101380732 |
104114001 |
1004114 |
13/01/2015 |
R$ 1.352,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101380730 |
104113001 |
1004113 |
13/01/2015 |
R$ 439,40 |
|
| VERONA VEÍCULOS LTDA. |
101416319 |
104467001 |
1004467 |
09/01/2015 |
R$ 588,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415360 |
104477001 |
1004477 |
06/01/2015 |
R$ 14,54 |
|
| JOSE FATIMA PEREIRA |
101468563 |
104510001 |
1004510 |
20/01/2015 |
R$ 4.490,00 |
|
| JOSE FATIMA PEREIRA |
101468565 |
104510002 |
1004510 |
20/01/2015 |
R$ 18.735,00 |
|
| SOLANGE SOARES DE SOUZA RAMOS. |
101415866 |
101193008 |
1001193 |
14/01/2015 |
R$ 715,00 |
|
| MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. |
101415872 |
101189008 |
1001189 |
14/01/2015 |
R$ 1.086,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415864 |
101188008 |
1001188 |
14/01/2015 |
R$ 430,00 |
|
| VERA JACINTA DA SILVA. |
101415898 |
101195008 |
1001195 |
15/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415672 |
104296001 |
1004296 |
13/01/2015 |
R$ 3.322,57 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415670 |
104301001 |
1004301 |
13/01/2015 |
R$ 1.468,39 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415664 |
104303001 |
1004303 |
13/01/2015 |
R$ 1.455,19 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415662 |
104305001 |
1004305 |
13/01/2015 |
R$ 262,77 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415770 |
104312001 |
1004312 |
13/01/2015 |
R$ 5.142,90 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415776 |
104512001 |
1004512 |
13/01/2015 |
R$ 19.383,10 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415790 |
104302001 |
1004302 |
13/01/2015 |
R$ 10.810,89 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415656 |
104297001 |
1004297 |
13/01/2015 |
R$ 2.098,34 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415650 |
104313001 |
1004313 |
13/01/2015 |
R$ 4.409,05 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415644 |
104299001 |
1004299 |
13/01/2015 |
R$ 9.367,37 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415638 |
104298001 |
1004298 |
13/01/2015 |
R$ 3.230,93 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415632 |
104304001 |
1004304 |
13/01/2015 |
R$ 15.064,78 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415626 |
104300001 |
1004300 |
13/01/2015 |
R$ 7.700,68 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415792 |
104311001 |
1004311 |
13/01/2015 |
R$ 8.514,94 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415708 |
104511001 |
1004511 |
13/01/2015 |
R$ 5.782,87 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101415400 |
104522001 |
1004522 |
09/01/2015 |
R$ 3.673,86 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101415398 |
104525001 |
1004525 |
09/01/2015 |
R$ 11.324,95 |
|
| RAIMUNDO CÂNDIDO DE SOUZA. |
101415848 |
104529001 |
1004529 |
14/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416654 |
104535001 |
1004535 |
20/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101384784 |
104560001 |
1004560 |
21/01/2015 |
R$ 2.560,00 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101469119 |
104514001 |
1004514 |
20/01/2015 |
R$ 569,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101415386 |
104564001 |
1004564 |
06/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416016 |
104569001 |
1004569 |
20/01/2015 |
R$ 3.850,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415406 |
104597001 |
1004597 |
09/01/2015 |
R$ 340,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101416275 |
104587001 |
1004587 |
20/01/2015 |
R$ 1.578,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101416277 |
104588001 |
1004588 |
20/01/2015 |
R$ 1.370,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101416020 |
104589001 |
1004589 |
20/01/2015 |
R$ 3.843,69 |
|
| Folha de Pagamento |
101415324 |
104598001 |
1004598 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415998 |
104598001 |
1004598 |
20/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416128 |
104598001 |
1004598 |
28/01/2015 |
R$ 1.929,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415556 |
104583001 |
1004583 |
12/01/2015 |
R$ 1.051,19 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
101415910 |
104282001 |
1004282 |
15/01/2015 |
R$ 8.362,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
101416026 |
104284001 |
1004284 |
21/01/2015 |
R$ 6.647,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415376 |
104612001 |
1004612 |
06/01/2015 |
R$ 189,28 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415366 |
104613001 |
1004613 |
06/01/2015 |
R$ 147,55 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101384614 |
104633001 |
1004633 |
13/01/2015 |
R$ 2.350,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101384612 |
104635001 |
1004635 |
13/01/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101384618 |
104637001 |
1004637 |
13/01/2015 |
R$ 616,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101384616 |
104636001 |
1004636 |
13/01/2015 |
R$ 370,00 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101469089 |
104638001 |
1004638 |
26/01/2015 |
R$ 546,48 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101469083 |
104620001 |
1004620 |
20/01/2015 |
R$ 8.223,23 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101416058 |
104627001 |
1004627 |
22/01/2015 |
R$ 8.612,24 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101416056 |
104626001 |
1004626 |
22/01/2015 |
R$ 5.811,88 |
|
| MARIA GONCALVES DIAS |
101416080 |
104713001 |
1004713 |
22/01/2015 |
R$ 1.208,49 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415678 |
104686001 |
1004686 |
13/01/2015 |
R$ 1.427,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415684 |
104683001 |
1004683 |
13/01/2015 |
R$ 105,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415782 |
104687001 |
1004687 |
13/01/2015 |
R$ 515,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415686 |
104689001 |
1004689 |
13/01/2015 |
R$ 115,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415688 |
104688001 |
1004688 |
13/01/2015 |
R$ 422,50 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415794 |
104685001 |
1004685 |
13/01/2015 |
R$ 660,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415690 |
104704001 |
1004704 |
13/01/2015 |
R$ 939,04 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415696 |
104696001 |
1004696 |
13/01/2015 |
R$ 3.255,74 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415620 |
104705001 |
1004705 |
13/01/2015 |
R$ 7.138,37 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415702 |
104698001 |
1004698 |
13/01/2015 |
R$ 1.155,04 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415784 |
104700001 |
1004700 |
13/01/2015 |
R$ 1.794,75 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415612 |
104701001 |
1004701 |
13/01/2015 |
R$ 5.016,45 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415588 |
104703001 |
1004703 |
13/01/2015 |
R$ 862,54 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415618 |
104706001 |
1004706 |
13/01/2015 |
R$ 6.118,09 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415594 |
104702001 |
1004702 |
13/01/2015 |
R$ 838,99 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415734 |
104699001 |
1004699 |
13/01/2015 |
R$ 6.853,67 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415600 |
104697001 |
1004697 |
13/01/2015 |
R$ 2.229,19 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101415606 |
104714001 |
1004714 |
13/01/2015 |
R$ 6.455,43 |
|
| INES BATISTA DA COSTA NUNES |
101416329 |
104726001 |
1004726 |
14/01/2015 |
R$ 470,00 |
|
| PAULO TADEU DE ANDRADE |
101314751 |
104731001 |
1004731 |
08/01/2015 |
R$ 3.400,00 |
|
| LUCAS NUNES DE ARAÚJO OLIVEIRA |
101415380 |
104732001 |
1004732 |
06/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415868 |
101188009 |
1001188 |
14/01/2015 |
R$ 430,00 |
|
| MARIA HELENA DOS REIS PEREIRA. |
101416060 |
101190009 |
1001190 |
22/01/2015 |
R$ 430,00 |
|
| SOLANGE SOARES DE SOUZA RAMOS. |
101415870 |
101193009 |
1001193 |
14/01/2015 |
R$ 715,00 |
|
| IDELMA M.DE FIGUEIREDO MENEZES |
101415732 |
101184009 |
1001184 |
13/01/2015 |
R$ 550,00 |
|
| MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. |
101415862 |
101189009 |
1001189 |
14/01/2015 |
R$ 1.086,00 |
|
| MARIA DE FATIMA LEÃO DE OLIVEIRA |
101416267 |
104734001 |
1004734 |
09/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415374 |
104735001 |
1004735 |
06/01/2015 |
R$ 117,70 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415384 |
104736001 |
1004736 |
06/01/2015 |
R$ 23,45 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415354 |
104737001 |
1004737 |
06/01/2015 |
R$ 35,85 |
|
| MERCÊS RIBEIRO DOS ANJOS PASSOS |
101314743 |
104739001 |
1004739 |
05/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101415552 |
104710001 |
1004710 |
12/01/2015 |
R$ 10.497,91 |
|
| DROGARIA SANTA RITA DE COROACI LTDA |
101412886 |
104695001 |
1004695 |
20/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101415550 |
104710002 |
1004710 |
12/01/2015 |
R$ 9.094,10 |
|
| OI MÓVEL S.A. |
101416291 |
104867001 |
1004867 |
28/01/2015 |
R$ 1.359,04 |
|
| GEANE GOMES DE SOUZA. |
101314767 |
104868001 |
1004868 |
07/01/2015 |
R$ 540,00 |
|
| ELIAS MOUFARREG NETO |
101415404 |
104877001 |
1004877 |
09/01/2015 |
R$ 149,47 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415988 |
104900001 |
1004900 |
20/01/2015 |
R$ 475,72 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415990 |
104901001 |
1004901 |
20/01/2015 |
R$ 14,66 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415992 |
104902001 |
1004902 |
20/01/2015 |
R$ 87,14 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415994 |
104903001 |
1004903 |
20/01/2015 |
R$ 214,39 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415996 |
104904001 |
1004904 |
20/01/2015 |
R$ 14,67 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314731 |
104905001 |
1004905 |
15/01/2015 |
R$ 458,47 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415984 |
104906001 |
1004906 |
20/01/2015 |
R$ 34,37 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101415986 |
104907001 |
1004907 |
20/01/2015 |
R$ 16,32 |
|
| MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. |
101415326 |
100019011 |
1000019 |
06/01/2015 |
R$ 1.586,85 |
|
| MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL. |
101415328 |
104969001 |
1004969 |
06/01/2015 |
R$ 2.680,72 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101415982 |
104970001 |
1004970 |
20/01/2015 |
R$ 79,36 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101384762 |
104975001 |
1004975 |
09/01/2015 |
R$ 268,95 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314521 |
104978001 |
1004978 |
27/01/2015 |
R$ 677,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101416658 |
104979001 |
1004979 |
27/01/2015 |
R$ 293,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101380334 |
104980001 |
1004980 |
30/01/2015 |
R$ 294,83 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314413 |
104974001 |
1004974 |
22/01/2015 |
R$ 441,90 |
|
| JOSE MATIAS DA SILVA |
101416233 |
104722001 |
1004722 |
14/01/2015 |
R$ 1.340,90 |
|
| JOSE MATIAS DA SILVA |
101415878 |
104871001 |
1004871 |
14/01/2015 |
R$ 2.185,00 |
|
| APARECIDA GONÇALVES MEDINA |
101412866 |
104898001 |
1004898 |
13/01/2015 |
R$ 4.395,30 |
|
| VALTER GABRIEL DA SILVA |
101415754 |
104716001 |
1004716 |
13/01/2015 |
R$ 2.415,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314525 |
104976001 |
1004976 |
27/01/2015 |
R$ 441,90 |
|
| VALTER GABRIEL DA SILVA |
101415812 |
104870001 |
1004870 |
13/01/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| WANDERSON PINTO DOS SANTOS |
101415572 |
104872001 |
1004872 |
13/01/2015 |
R$ 2.251,70 |
|
| MANSUETO DE SOUZA AIRES |
101416000 |
104721001 |
1004721 |
20/01/2015 |
R$ 1.587,00 |
|
| ANIZIO GOMES DA SILVA |
101416301 |
104869001 |
1004869 |
29/01/2015 |
R$ 1.604,25 |
|
| PAULO SERGIO DE LIMA. |
101314775 |
104982001 |
1004982 |
20/01/2015 |
R$ 434,00 |
|
| FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA. |
101314779 |
104983001 |
1004983 |
21/01/2015 |
R$ 347,00 |
|
| DR.ALOISIO AUGUSTO CORDEIRO DE AVILA |
101415718 |
100212010 |
1000212 |
13/01/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314393 |
104985002 |
1004985 |
22/01/2015 |
R$ 244,23 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314415 |
104985003 |
1004985 |
22/01/2015 |
R$ 246,73 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314417 |
104985004 |
1004985 |
23/01/2015 |
R$ 366,34 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314419 |
104985005 |
1004985 |
23/01/2015 |
R$ 341,93 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314395 |
104985006 |
1004985 |
22/01/2015 |
R$ 341,93 |
|
| JOSE GONÇALVES DE SOUZA. |
101314783 |
104986001 |
1004986 |
21/01/2015 |
R$ 168,91 |
|
| RODRIGO FERNANDES DA SILVA |
101314791 |
104715001 |
1004715 |
06/01/2015 |
R$ 1.117,80 |
|
| EZEQUIEL BATISTA DA SILVA |
101314787 |
104987001 |
1004987 |
21/01/2015 |
R$ 337,82 |
|
| ORLANDO CARDOSO ONORIO. |
101314389 |
104988001 |
1004988 |
21/01/2015 |
R$ 472,92 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101314385 |
104989001 |
1004989 |
21/01/2015 |
R$ 495,88 |
|
| GEDEAO MOREIRA BOECHAT |
101313741 |
104993001 |
1004993 |
23/01/2015 |
R$ 2.620,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101416432 |
105015001 |
1005015 |
22/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416766 |
105012001 |
1005012 |
23/01/2015 |
R$ 2.217,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101468959 |
105027001 |
1005027 |
23/01/2015 |
R$ 2.560,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416764 |
105009001 |
1005009 |
23/01/2015 |
R$ 4.082,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101378756 |
105026001 |
1005026 |
23/01/2015 |
R$ 3.742,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101368216 |
105030001 |
1005030 |
23/01/2015 |
R$ 6.496,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416430 |
105028001 |
1005028 |
23/01/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416096 |
105016001 |
1005016 |
23/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR MARTINS |
101416098 |
104996001 |
1004996 |
23/01/2015 |
R$ 6.304,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368246 |
105025001 |
1005025 |
23/01/2015 |
R$ 2.412,80 |
|
| LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME |
101412760 |
105024001 |
1005024 |
23/01/2015 |
R$ 2.496,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416090 |
105032001 |
1005032 |
23/01/2015 |
R$ 1.087,00 |
|
| MANSUETO DE SOUZA AIRES |
101415796 |
104719001 |
1004719 |
13/01/2015 |
R$ 1.920,50 |
|
| RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. |
101378774 |
104995001 |
1004995 |
23/01/2015 |
R$ 3.096,00 |
|
| GERALDO TOMAZ DE LIMA. |
101314425 |
105061001 |
1005061 |
23/01/2015 |
R$ 1.020,00 |
|
| ADILSON ALVES DA COSTA. |
101314421 |
105062001 |
1005062 |
23/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| MANOEL VERÍSSIMO DE OLIVEIRA - ME- |
101314455 |
105068001 |
1005068 |
27/01/2015 |
R$ 4.385,60 |
|
| DJALMA NORA NETO |
101416104 |
105070001 |
1005070 |
27/01/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101415932 |
100011001 |
1000011 |
19/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101415900 |
100011002 |
1000011 |
15/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101415904 |
100011003 |
1000011 |
15/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101416082 |
100011004 |
1000011 |
23/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101416154 |
100011005 |
1000011 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101416158 |
100011006 |
1000011 |
30/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| CARLA DE CÁSSIA ARAUJO |
101415322 |
105072001 |
1005072 |
02/01/2015 |
R$ 75,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415714 |
100037001 |
1000037 |
13/01/2015 |
R$ 110,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416044 |
100038001 |
1000038 |
22/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416028 |
100040001 |
1000040 |
21/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416032 |
100042001 |
1000042 |
21/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101356811 |
100043001 |
1000043 |
09/01/2015 |
R$ 585,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101356817 |
100044001 |
1000044 |
09/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415410 |
100047001 |
1000047 |
09/01/2015 |
R$ 855,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101356855 |
100048001 |
1000048 |
09/01/2015 |
R$ 917,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101415418 |
100048002 |
1000048 |
09/01/2015 |
R$ 1.089,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101415532 |
100049001 |
1000049 |
09/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101416808 |
100049002 |
1000049 |
09/01/2015 |
R$ 4.126,77 |
|
| Folha de Pagamento |
101356881 |
100050001 |
1000050 |
09/01/2015 |
R$ 4.260,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415480 |
100051001 |
1000051 |
09/01/2015 |
R$ 5.485,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101469045 |
100051002 |
1000051 |
09/01/2015 |
R$ 39.272,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101415504 |
100051003 |
1000051 |
09/01/2015 |
R$ 633,71 |
|
| Folha de Pagamento |
101416816 |
100052001 |
1000052 |
09/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101416279 |
100070001 |
1000070 |
21/01/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416824 |
100053001 |
1000053 |
09/01/2015 |
R$ 5.218,89 |
|
| Folha de Pagamento |
101415526 |
100053002 |
1000053 |
09/01/2015 |
R$ 1.563,65 |
|
| Folha de Pagamento |
101356979 |
100054001 |
1000054 |
09/01/2015 |
R$ 1.221,57 |
|
| INES NATIVIDADE DA SILVA |
101415912 |
100071001 |
1000071 |
19/01/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101356987 |
100055001 |
1000055 |
09/01/2015 |
R$ 7.576,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101416048 |
100072001 |
1000072 |
22/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101356995 |
100056001 |
1000056 |
09/01/2015 |
R$ 5.463,34 |
|
| Folha de Pagamento |
101357003 |
100057001 |
1000057 |
09/01/2015 |
R$ 855,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357017 |
100059001 |
1000059 |
09/01/2015 |
R$ 1.311,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416574 |
100060001 |
1000060 |
09/01/2015 |
R$ 57.753,57 |
|
| Folha de Pagamento |
101415462 |
100060002 |
1000060 |
09/01/2015 |
R$ 550,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101357045 |
100062001 |
1000062 |
09/01/2015 |
R$ 1.140,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415430 |
100063001 |
1000063 |
09/01/2015 |
R$ 553,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101357051 |
100063002 |
1000063 |
09/01/2015 |
R$ 553,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101357065 |
100064001 |
1000064 |
09/01/2015 |
R$ 458,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101415850 |
100073001 |
1000073 |
14/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357091 |
100064002 |
1000064 |
09/01/2015 |
R$ 2.888,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101357095 |
100065001 |
1000065 |
09/01/2015 |
R$ 760,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415894 |
100074001 |
1000074 |
15/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415456 |
100066001 |
1000066 |
09/01/2015 |
R$ 665,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357107 |
100067001 |
1000067 |
09/01/2015 |
R$ 1.013,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101357113 |
100068001 |
1000068 |
09/01/2015 |
R$ 917,06 |
|
| Folha de Pagamento |
101357121 |
100069001 |
1000069 |
09/01/2015 |
R$ 855,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415854 |
100075001 |
1000075 |
14/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| LUCILIA ROSA DE ARAUJO |
101416229 |
100076001 |
1000076 |
14/01/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101415546 |
100077001 |
1000077 |
12/01/2015 |
R$ 225,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357009 |
100058001 |
1000058 |
09/01/2015 |
R$ 3.368,80 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358667 |
100078001 |
1000078 |
09/01/2015 |
R$ 413,64 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101359099 |
100080001 |
1000080 |
09/01/2015 |
R$ 450,58 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101359111 |
100081001 |
1000081 |
09/01/2015 |
R$ 1.663,99 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101359323 |
100082001 |
1000082 |
09/01/2015 |
R$ 270,18 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101359765 |
100083001 |
1000083 |
09/01/2015 |
R$ 1.052,54 |
|
| Folha de Pagamento |
101384506 |
100100001 |
1000100 |
09/01/2015 |
R$ 14.347,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101415936 |
100106001 |
1000106 |
19/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357901 |
100156001 |
1000156 |
09/01/2015 |
R$ 543,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357165 |
100102001 |
1000102 |
09/01/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357171 |
100103001 |
1000103 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357179 |
100104001 |
1000104 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357197 |
100105001 |
1000105 |
09/01/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357225 |
100107001 |
1000107 |
09/01/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357231 |
100107002 |
1000107 |
09/01/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357251 |
100109001 |
1000109 |
09/01/2015 |
R$ 2.074,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357257 |
100110001 |
1000110 |
09/01/2015 |
R$ 1.457,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101357261 |
100110002 |
1000110 |
09/01/2015 |
R$ 11.191,38 |
|
| Folha de Pagamento |
101417042 |
100111001 |
1000111 |
09/01/2015 |
R$ 11.031,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101357275 |
100112001 |
1000112 |
09/01/2015 |
R$ 1.433,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101357281 |
100112002 |
1000112 |
09/01/2015 |
R$ 1.068,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101357289 |
100113001 |
1000113 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357309 |
100114001 |
1000114 |
09/01/2015 |
R$ 5.023,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416954 |
100115001 |
1000115 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357355 |
100117001 |
1000117 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416848 |
100122001 |
1000122 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357461 |
100124001 |
1000124 |
09/01/2015 |
R$ 1.995,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101357469 |
100125001 |
1000125 |
09/01/2015 |
R$ 868,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101357477 |
100125002 |
1000125 |
09/01/2015 |
R$ 868,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101357485 |
100126001 |
1000126 |
09/01/2015 |
R$ 4.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416582 |
100132001 |
1000132 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416462 |
100134001 |
1000134 |
09/01/2015 |
R$ 11.423,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101357659 |
100137001 |
1000137 |
09/01/2015 |
R$ 24,13 |
|
| Folha de Pagamento |
101357665 |
100138001 |
1000138 |
09/01/2015 |
R$ 3.160,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101357673 |
100139001 |
1000139 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101384532 |
100140001 |
1000140 |
09/01/2015 |
R$ 4.519,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101357701 |
100141001 |
1000141 |
09/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357709 |
100142001 |
1000142 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357715 |
100143001 |
1000143 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357775 |
100146001 |
1000146 |
09/01/2015 |
R$ 1.158,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101357785 |
100147001 |
1000147 |
09/01/2015 |
R$ 941,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101357793 |
100147002 |
1000147 |
09/01/2015 |
R$ 9.615,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101357801 |
100148001 |
1000148 |
09/01/2015 |
R$ 1.927,24 |
|
| Folha de Pagamento |
101357807 |
100149001 |
1000149 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357825 |
100150001 |
1000150 |
09/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357831 |
100151001 |
1000151 |
09/01/2015 |
R$ 5.400,69 |
|
| Folha de Pagamento |
101357839 |
100152001 |
1000152 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357857 |
100153001 |
1000153 |
09/01/2015 |
R$ 924,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357865 |
100154001 |
1000154 |
09/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357145 |
100101001 |
1000101 |
09/01/2015 |
R$ 5.217,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101357237 |
100108001 |
1000108 |
09/01/2015 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357243 |
100108002 |
1000108 |
09/01/2015 |
R$ 1.665,20 |
|
| CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO - MEI |
101415956 |
104973001 |
1004973 |
20/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416762 |
105022001 |
1005022 |
21/01/2015 |
R$ 1.968,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357341 |
100116001 |
1000116 |
09/01/2015 |
R$ 8.589,92 |
|
| Folha de Pagamento |
101416832 |
100118001 |
1000118 |
09/01/2015 |
R$ 36.085,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101357373 |
100119001 |
1000119 |
09/01/2015 |
R$ 3.151,94 |
|
| Folha de Pagamento |
101357385 |
100120001 |
1000120 |
09/01/2015 |
R$ 1.805,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101357393 |
100120002 |
1000120 |
09/01/2015 |
R$ 13.153,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101356681 |
100121001 |
1000121 |
09/01/2015 |
R$ 928,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101416856 |
100123001 |
1000123 |
09/01/2015 |
R$ 12.131,02 |
|
| Folha de Pagamento |
101357503 |
100127001 |
1000127 |
09/01/2015 |
R$ 7.199,94 |
|
| Folha de Pagamento |
101357515 |
100128001 |
1000128 |
09/01/2015 |
R$ 2.126,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101357535 |
100129001 |
1000129 |
09/01/2015 |
R$ 30.655,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101357557 |
100130001 |
1000130 |
09/01/2015 |
R$ 16.976,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101357569 |
100131001 |
1000131 |
09/01/2015 |
R$ 3.495,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101416600 |
100133001 |
1000133 |
09/01/2015 |
R$ 41.604,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101416512 |
100135001 |
1000135 |
09/01/2015 |
R$ 8.826,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416976 |
100144001 |
1000144 |
09/01/2015 |
R$ 41.036,17 |
|
| Folha de Pagamento |
101357761 |
100145001 |
1000145 |
09/01/2015 |
R$ 18.403,27 |
|
| Folha de Pagamento |
101357889 |
100155001 |
1000155 |
09/01/2015 |
R$ 3.510,33 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101378804 |
100166001 |
1000166 |
12/01/2015 |
R$ 5.722,71 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365235 |
100170001 |
1000170 |
09/01/2015 |
R$ 1.157,79 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365241 |
100171001 |
1000171 |
09/01/2015 |
R$ 879,16 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365247 |
100172001 |
1000172 |
09/01/2015 |
R$ 1.334,41 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365253 |
100173001 |
1000173 |
09/01/2015 |
R$ 214,41 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365257 |
100174001 |
1000174 |
09/01/2015 |
R$ 3.969,37 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365263 |
100175001 |
1000175 |
09/01/2015 |
R$ 13.242,68 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101417026 |
100176001 |
1000176 |
09/01/2015 |
R$ 6.005,16 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365279 |
100177001 |
1000177 |
09/01/2015 |
R$ 494,34 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101416382 |
100179001 |
1000179 |
09/01/2015 |
R$ 1.256,60 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101416390 |
100180001 |
1000180 |
09/01/2015 |
R$ 1.034,57 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365305 |
100182001 |
1000182 |
09/01/2015 |
R$ 2,65 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365309 |
100184001 |
1000184 |
09/01/2015 |
R$ 497,11 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365315 |
100185001 |
1000185 |
09/01/2015 |
R$ 8.038,97 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101416400 |
100178001 |
1000178 |
09/01/2015 |
R$ 4.154,11 |
|
| MARCIANO PEREIRA DA CUNHA |
101415562 |
100210001 |
1000210 |
12/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VERONA VEÍCULOS LTDA. |
101415958 |
100212001 |
1000212 |
20/01/2015 |
R$ 306,00 |
|
| VERONA VEÍCULOS LTDA. |
101415962 |
100213001 |
1000213 |
20/01/2015 |
R$ 13,00 |
|
| ERMIRIO REIS |
101416086 |
100214001 |
1000214 |
23/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| MARCIANO PEREIRA DA CUNHA |
101416040 |
100215001 |
1000215 |
21/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| WALTER DE ALMEIDA |
101416100 |
100216001 |
1000216 |
26/01/2015 |
R$ 1.111,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101356691 |
100121002 |
1000121 |
09/01/2015 |
R$ 1.448,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101416898 |
100121003 |
1000121 |
09/01/2015 |
R$ 104.449,24 |
|
| MARCIANO PEREIRA DA CUNHA |
101416122 |
100223001 |
1000223 |
27/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101378334 |
100094002 |
1000094 |
15/01/2015 |
R$ 7.234,71 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101378338 |
100094003 |
1000094 |
15/01/2015 |
R$ 8.480,76 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101378303 |
100095001 |
1000095 |
15/01/2015 |
R$ 135,63 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101378315 |
100096001 |
1000096 |
15/01/2015 |
R$ 1.530,84 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101378323 |
100097001 |
1000097 |
15/01/2015 |
R$ 58,54 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101378311 |
100099002 |
1000099 |
15/01/2015 |
R$ 697,28 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358013 |
100005001 |
1000005 |
08/01/2015 |
R$ 1.299,40 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358017 |
100005002 |
1000005 |
08/01/2015 |
R$ 5,79 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358021 |
100005003 |
1000005 |
09/01/2015 |
R$ 3.198,34 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358025 |
100005004 |
1000005 |
09/01/2015 |
R$ 0,63 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101410800 |
100005006 |
1000005 |
12/01/2015 |
R$ 0,41 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358041 |
100005007 |
1000005 |
20/01/2015 |
R$ 1.572,64 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358045 |
100005008 |
1000005 |
20/01/2015 |
R$ 0,78 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358049 |
100005009 |
1000005 |
20/01/2015 |
R$ 14,90 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358053 |
100005010 |
1000005 |
29/01/2015 |
R$ 98,68 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358057 |
100005011 |
1000005 |
30/01/2015 |
R$ 3.391,88 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358061 |
100005012 |
1000005 |
30/01/2015 |
R$ 1,62 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358065 |
100005013 |
1000005 |
30/01/2015 |
R$ 4,15 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101358033 |
100005005 |
1000005 |
09/01/2015 |
R$ 19,27 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358123 |
100013001 |
1000013 |
09/01/2015 |
R$ 8.114,65 |
|
| AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI |
101358127 |
100025001 |
1000025 |
13/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI |
101415966 |
100026001 |
1000026 |
20/01/2015 |
R$ 1.229,84 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG |
101358135 |
100029001 |
1000029 |
13/01/2015 |
R$ 5.683,34 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG |
101358139 |
100029002 |
1000029 |
20/01/2015 |
R$ 5.045,58 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101358143 |
100032001 |
1000032 |
13/01/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101412856 |
100032002 |
1000032 |
19/01/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101414880 |
100032003 |
1000032 |
19/01/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101412852 |
100032004 |
1000032 |
19/01/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358423 |
100189001 |
1000189 |
09/01/2015 |
R$ 3.297,13 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358429 |
100190001 |
1000190 |
09/01/2015 |
R$ 1.198,95 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358435 |
100191001 |
1000191 |
09/01/2015 |
R$ 689,40 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358439 |
100192001 |
1000192 |
09/01/2015 |
R$ 1.413,27 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358447 |
100193001 |
1000193 |
09/01/2015 |
R$ 689,40 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358451 |
100194001 |
1000194 |
09/01/2015 |
R$ 166,37 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358459 |
100195001 |
1000195 |
09/01/2015 |
R$ 166,37 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358463 |
100196001 |
1000196 |
09/01/2015 |
R$ 1.093,76 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358473 |
100197001 |
1000197 |
09/01/2015 |
R$ 2.326,40 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101416406 |
100198001 |
1000198 |
09/01/2015 |
R$ 689,40 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358489 |
100199001 |
1000199 |
09/01/2015 |
R$ 2.068,20 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358493 |
100200001 |
1000200 |
09/01/2015 |
R$ 166,37 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358499 |
100201001 |
1000201 |
09/01/2015 |
R$ 689,40 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358503 |
100202001 |
1000202 |
09/01/2015 |
R$ 873,24 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358507 |
100203001 |
1000203 |
09/01/2015 |
R$ 689,40 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101358513 |
100204001 |
1000204 |
09/01/2015 |
R$ 689,40 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101395572 |
100098001 |
1000098 |
15/01/2015 |
R$ 20,57 |
|
| Folha de Pagamento |
101416706 |
100136001 |
1000136 |
09/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| IPSEMG-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVID. ESTADO M.G. |
101362941 |
100016001 |
1000016 |
13/01/2015 |
R$ 2.620,66 |
|
| IPSEMG-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVID. ESTADO M.G. |
101362945 |
100016002 |
1000016 |
20/01/2015 |
R$ 2.620,66 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS |
101363199 |
100020001 |
1000020 |
30/01/2015 |
R$ 1.424,71 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS |
101363195 |
100019001 |
1000019 |
30/01/2015 |
R$ 1.040,86 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101415330 |
100014001 |
1000014 |
06/01/2015 |
R$ 23,01 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101415336 |
100015001 |
1000015 |
06/01/2015 |
R$ 39,09 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101365165 |
100014002 |
1000014 |
30/01/2015 |
R$ 1.586,85 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101365169 |
100015002 |
1000015 |
30/01/2015 |
R$ 2.680,95 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101365329 |
100183001 |
1000183 |
09/01/2015 |
R$ 275,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379042 |
100241001 |
1000241 |
31/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379060 |
100242001 |
1000242 |
31/01/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379074 |
100244001 |
1000244 |
31/01/2015 |
R$ 1.485,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101379180 |
100248001 |
1000248 |
31/01/2015 |
R$ 2.400,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101379250 |
100254001 |
1000254 |
31/01/2015 |
R$ 6.612,34 |
|
| Folha de Pagamento |
101379300 |
100255001 |
1000255 |
31/01/2015 |
R$ 10.222,26 |
|
| Folha de Pagamento |
101379310 |
100256001 |
1000256 |
31/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379334 |
100258001 |
1000258 |
31/01/2015 |
R$ 54.705,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101379346 |
100259001 |
1000259 |
31/01/2015 |
R$ 3.502,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101379358 |
100260001 |
1000260 |
31/01/2015 |
R$ 4.338,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101416946 |
100261001 |
1000261 |
31/01/2015 |
R$ 140.878,72 |
|
| Folha de Pagamento |
101379434 |
100262001 |
1000262 |
31/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379442 |
100263001 |
1000263 |
31/01/2015 |
R$ 18.919,29 |
|
| Folha de Pagamento |
101379450 |
100264001 |
1000264 |
31/01/2015 |
R$ 2.778,16 |
|
| Folha de Pagamento |
101379510 |
100266001 |
1000266 |
31/01/2015 |
R$ 9.545,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101379496 |
100267001 |
1000267 |
31/01/2015 |
R$ 3.451,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101379502 |
100268001 |
1000268 |
31/01/2015 |
R$ 6.756,19 |
|
| Folha de Pagamento |
101379544 |
100269001 |
1000269 |
31/01/2015 |
R$ 22.755,79 |
|
| Folha de Pagamento |
101379550 |
100270001 |
1000270 |
31/01/2015 |
R$ 1.794,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379556 |
100271001 |
1000271 |
31/01/2015 |
R$ 4.504,19 |
|
| Folha de Pagamento |
101416698 |
100273001 |
1000273 |
31/01/2015 |
R$ 18.640,51 |
|
| Folha de Pagamento |
101416488 |
100274001 |
1000274 |
31/01/2015 |
R$ 14.935,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101416558 |
100275001 |
1000275 |
31/01/2015 |
R$ 9.677,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101416712 |
100276001 |
1000276 |
31/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379718 |
100277001 |
1000277 |
31/01/2015 |
R$ 3.403,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101379726 |
100278001 |
1000278 |
31/01/2015 |
R$ 6.086,88 |
|
| Folha de Pagamento |
101379754 |
100280001 |
1000280 |
31/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379762 |
100281001 |
1000281 |
31/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101417010 |
100284001 |
1000284 |
31/01/2015 |
R$ 36.859,94 |
|
| Folha de Pagamento |
101379830 |
100286001 |
1000286 |
31/01/2015 |
R$ 20.665,64 |
|
| Folha de Pagamento |
101379842 |
100287001 |
1000287 |
31/01/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101379860 |
100288001 |
1000288 |
31/01/2015 |
R$ 9.617,09 |
|
| Folha de Pagamento |
101379866 |
100289001 |
1000289 |
31/01/2015 |
R$ 2.060,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101379872 |
100290001 |
1000290 |
31/01/2015 |
R$ 5.957,89 |
|
| Folha de Pagamento |
101379892 |
100293001 |
1000293 |
31/01/2015 |
R$ 988,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379918 |
100295001 |
1000295 |
31/01/2015 |
R$ 3.887,65 |
|
| Folha de Pagamento |
101379926 |
100296001 |
1000296 |
31/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379934 |
100297001 |
1000297 |
31/01/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| ANG EQUIPAMENTOS LTDA |
101416146 |
100229001 |
1000229 |
30/01/2015 |
R$ 153,00 |
|
| ANG EQUIPAMENTOS LTDA |
101416150 |
100230001 |
1000230 |
30/01/2015 |
R$ 458,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379202 |
100251001 |
1000251 |
31/01/2015 |
R$ 12.996,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101379940 |
100342001 |
1000342 |
31/01/2015 |
R$ 591,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101376161 |
100001001 |
1000001 |
20/01/2015 |
R$ 7,80 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101376291 |
100001002 |
1000001 |
31/01/2015 |
R$ 53,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101384843 |
100001003 |
1000001 |
31/01/2015 |
R$ 23,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101380010 |
100247001 |
1000247 |
31/01/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
101378388 |
100002001 |
1000002 |
28/01/2015 |
R$ 18,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101416678 |
100272004 |
1000272 |
31/01/2015 |
R$ 7.239,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101379194 |
100250001 |
1000250 |
31/01/2015 |
R$ 18.457,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101379466 |
100265002 |
1000265 |
31/01/2015 |
R$ 6.499,80 |
|
| CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. |
101378822 |
100023001 |
1000023 |
09/01/2015 |
R$ 545,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379102 |
100245002 |
1000245 |
31/01/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101379136 |
100239002 |
1000239 |
31/01/2015 |
R$ 625,74 |
|
| Folha de Pagamento |
101379216 |
100252001 |
1000252 |
31/01/2015 |
R$ 1.145,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101416660 |
100344001 |
1000344 |
31/01/2015 |
R$ 6.472,87 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101416178 |
100001004 |
1000001 |
31/01/2015 |
R$ 433,46 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101384488 |
100001005 |
1000001 |
30/01/2015 |
R$ 3.935,00 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101384714 |
102488001 |
1002488 |
09/01/2015 |
R$ 4.801,20 |
|
| BANCO BRADESCO S/A |
101396884 |
100563001 |
1000563 |
30/01/2015 |
R$ 533,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101430804 |
104915001 |
1004915 |
08/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668323 |
100031008 |
1000031 |
06/01/2015 |
R$ 31,76 |
|