| Folha de Pagamento |
101414726 |
100871001 |
1000871 |
10/02/2015 |
R$ 1.070,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391922 |
100006005 |
1000006 |
10/02/2015 |
R$ 3.199,83 |
|
| BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA |
101415038 |
102083001 |
1002083 |
10/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
101414516 |
100430006 |
1000430 |
10/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101438614 |
102095001 |
1002095 |
11/02/2015 |
R$ 1.340,81 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393512 |
102104001 |
1002104 |
11/02/2015 |
R$ 1.735,60 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393510 |
102098001 |
1002098 |
11/02/2015 |
R$ 1.118,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101438612 |
102258001 |
1002258 |
11/02/2015 |
R$ 1.405,76 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
101368266 |
102485001 |
1002485 |
18/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
101368256 |
102486001 |
1002486 |
18/02/2015 |
R$ 330,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
101368536 |
102669001 |
1002669 |
18/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| MARTINS SILVA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
101414530 |
102626001 |
1002626 |
10/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| FERREIRA ENCADERNAÇÕES LTDA |
101368156 |
101612001 |
1001612 |
09/02/2015 |
R$ 244,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101474071 |
102692001 |
1002692 |
20/02/2015 |
R$ 4.410,20 |
|
| LAURIANO DE OLIVEIRA SILVA ME |
101414510 |
102674003 |
1002674 |
10/02/2015 |
R$ 11.355,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101368062 |
102639001 |
1002639 |
10/02/2015 |
R$ 860,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101368064 |
102640001 |
1002640 |
10/02/2015 |
R$ 350,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101368066 |
102644001 |
1002644 |
10/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101438610 |
102728001 |
1002728 |
11/02/2015 |
R$ 1.265,12 |
|
| Folha de Pagamento |
101393576 |
102744001 |
1002744 |
11/02/2015 |
R$ 727,60 |
|
| POSTO MG7 LTDA. |
101370825 |
102942001 |
1002942 |
10/02/2015 |
R$ 2.851,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101414818 |
102757001 |
1002757 |
10/02/2015 |
R$ 17.916,00 |
|
| DENTAL ESPLANADA |
101474209 |
102973001 |
1002973 |
20/02/2015 |
R$ 13.421,15 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393490 |
103055001 |
1003055 |
11/02/2015 |
R$ 1.611,70 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393580 |
103050001 |
1003050 |
11/02/2015 |
R$ 960,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393562 |
103056001 |
1003056 |
11/02/2015 |
R$ 727,43 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101438608 |
103052001 |
1003052 |
11/02/2015 |
R$ 1.031,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393548 |
103062001 |
1003062 |
11/02/2015 |
R$ 537,80 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393550 |
103059001 |
1003059 |
11/02/2015 |
R$ 461,90 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393574 |
103058001 |
1003058 |
11/02/2015 |
R$ 767,85 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393516 |
103063001 |
1003063 |
11/02/2015 |
R$ 1.078,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101356590 |
102980001 |
1002980 |
11/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA |
101368723 |
103147001 |
1003147 |
18/02/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393560 |
103124001 |
1003124 |
11/02/2015 |
R$ 960,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393558 |
103131001 |
1003131 |
11/02/2015 |
R$ 523,75 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393556 |
103132001 |
1003132 |
11/02/2015 |
R$ 421,81 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393546 |
103126001 |
1003126 |
11/02/2015 |
R$ 190,21 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101438618 |
103125001 |
1003125 |
11/02/2015 |
R$ 743,10 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393572 |
103134001 |
1003134 |
11/02/2015 |
R$ 636,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391914 |
100005006 |
1000005 |
10/02/2015 |
R$ 5.774,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391924 |
100006006 |
1000006 |
10/02/2015 |
R$ 6.585,77 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391916 |
100005007 |
1000005 |
10/02/2015 |
R$ 5.774,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391926 |
100006007 |
1000006 |
10/02/2015 |
R$ 6.585,77 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391918 |
100005008 |
1000005 |
10/02/2015 |
R$ 5.774,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391930 |
100006008 |
1000006 |
10/02/2015 |
R$ 5.529,43 |
|
| Folha de Pagamento |
101368020 |
103155001 |
1003155 |
10/02/2015 |
R$ 960,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368054 |
103154001 |
1003154 |
10/02/2015 |
R$ 960,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101368074 |
103152001 |
1003152 |
10/02/2015 |
R$ 960,00 |
|
| CTEC SERVICE LTDA |
101368068 |
103281001 |
1003281 |
10/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| RKM INFORMATICA LTDAME |
101414544 |
103021001 |
1003021 |
10/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| RKM INFORMATICA LTDAME |
101414546 |
103021002 |
1003021 |
10/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| RKM INFORMATICA LTDAME |
101414962 |
103021003 |
1003021 |
10/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393554 |
103497001 |
1003497 |
11/02/2015 |
R$ 610,26 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393552 |
103484001 |
1003484 |
11/02/2015 |
R$ 652,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393494 |
103486001 |
1003486 |
11/02/2015 |
R$ 1.962,25 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101431130 |
100028007 |
1000028 |
04/02/2015 |
R$ 893,47 |
|
| INSTITUTO EIXO CULTURAL |
101474129 |
103515001 |
1003515 |
20/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| NOÉ DE SOUZA CARVALHO. |
101414588 |
101191006 |
1001191 |
11/02/2015 |
R$ 724,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391920 |
100005009 |
1000005 |
10/02/2015 |
R$ 5.774,80 |
|
| INSTITUTO EIXO CULTURAL |
101474143 |
103456001 |
1003456 |
20/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| INSTITUTO EIXO CULTURAL |
101474157 |
103456002 |
1003456 |
20/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| CASA PINHEIRO |
101367968 |
103282001 |
1003282 |
10/02/2015 |
R$ 1.226,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
101368508 |
103808001 |
1003808 |
18/02/2015 |
R$ 470,00 |
|
| POSTO MG7 LTDA. |
101370821 |
103804001 |
1003804 |
10/02/2015 |
R$ 439,48 |
|
| POSTO MG7 LTDA. |
101370787 |
103803001 |
1003803 |
10/02/2015 |
R$ 595,69 |
|
| POSTO MG7 LTDA. |
101370823 |
103801001 |
1003801 |
10/02/2015 |
R$ 461,74 |
|
| POSTO MG7 LTDA. |
101370827 |
103802001 |
1003802 |
10/02/2015 |
R$ 2.145,32 |
|
| POSTO MG7 LTDA. |
101369886 |
103805001 |
1003805 |
10/02/2015 |
R$ 996,32 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101372853 |
103795001 |
1003795 |
18/02/2015 |
R$ 558,50 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393564 |
103782001 |
1003782 |
11/02/2015 |
R$ 661,65 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393566 |
103786001 |
1003786 |
11/02/2015 |
R$ 679,40 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393568 |
103784001 |
1003784 |
11/02/2015 |
R$ 621,10 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393542 |
103781001 |
1003781 |
11/02/2015 |
R$ 386,86 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393544 |
103798001 |
1003798 |
11/02/2015 |
R$ 615,00 |
|
| MASTER REPRESENTAÇÕES LTDA |
101474127 |
103840001 |
1003840 |
20/02/2015 |
R$ 5.137,05 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101438620 |
103869001 |
1003869 |
11/02/2015 |
R$ 767,85 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393486 |
103873001 |
1003873 |
11/02/2015 |
R$ 1.150,13 |
|
| NOÉ DE SOUZA CARVALHO. |
101414590 |
101191007 |
1001191 |
11/02/2015 |
R$ 724,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101469425 |
104063001 |
1004063 |
10/02/2015 |
R$ 19.305,54 |
|
| Folha de Pagamento |
101415032 |
104103001 |
1004103 |
03/02/2015 |
R$ 4.488,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101474069 |
104150001 |
1004150 |
20/02/2015 |
R$ 613,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101373363 |
104107001 |
1004107 |
18/02/2015 |
R$ 583,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101372973 |
104108001 |
1004108 |
18/02/2015 |
R$ 363,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101373365 |
104109001 |
1004109 |
18/02/2015 |
R$ 295,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101373025 |
104110001 |
1004110 |
18/02/2015 |
R$ 4.085,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101474067 |
104152001 |
1004152 |
20/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101474077 |
100008007 |
1000008 |
20/02/2015 |
R$ 7.578,07 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101474091 |
104176001 |
1004176 |
20/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101474093 |
104206001 |
1004206 |
20/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. |
101370833 |
104201003 |
1004201 |
10/02/2015 |
R$ 10.390,00 |
|
| GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. |
101370831 |
104201001 |
1004201 |
10/02/2015 |
R$ 10.206,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101474103 |
104230001 |
1004230 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101393526 |
104169001 |
1004169 |
11/02/2015 |
R$ 218,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101393540 |
104159001 |
1004159 |
11/02/2015 |
R$ 466,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101393484 |
104171001 |
1004171 |
11/02/2015 |
R$ 105,38 |
|
| Folha de Pagamento |
101393538 |
104165001 |
1004165 |
11/02/2015 |
R$ 977,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101438616 |
104161001 |
1004161 |
11/02/2015 |
R$ 1.836,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101393536 |
104158001 |
1004158 |
11/02/2015 |
R$ 311,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101393534 |
104170001 |
1004170 |
11/02/2015 |
R$ 429,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101393532 |
104167001 |
1004167 |
11/02/2015 |
R$ 338,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101393530 |
104160001 |
1004160 |
11/02/2015 |
R$ 220,97 |
|
| Folha de Pagamento |
101393520 |
104172001 |
1004172 |
11/02/2015 |
R$ 2.699,69 |
|
| Folha de Pagamento |
101393528 |
104157001 |
1004157 |
11/02/2015 |
R$ 960,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101393482 |
104162001 |
1004162 |
11/02/2015 |
R$ 36,35 |
|
| ALTAMIRO PEREIRA DO VALE ME |
101393008 |
104260001 |
1004260 |
05/02/2015 |
R$ 1.770,00 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101414984 |
104277001 |
1004277 |
20/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| DROGARIA SANTA RITA DE COROACI LTDA |
101393606 |
104250001 |
1004250 |
19/02/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368717 |
100011032 |
1000011 |
13/02/2015 |
R$ 165,18 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
101368260 |
104295001 |
1004295 |
18/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368591 |
100012021 |
1000012 |
13/02/2015 |
R$ 648,17 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101474097 |
104455001 |
1004455 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368599 |
100012022 |
1000012 |
13/02/2015 |
R$ 74,79 |
|
| WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA |
101368721 |
104481001 |
1004481 |
18/02/2015 |
R$ 1.776,00 |
|
| WELLITON PEREIRA DE ALMEIDA |
101372999 |
104482001 |
1004482 |
18/02/2015 |
R$ 2.640,00 |
|
| JOSE FATIMA PEREIRA |
101414812 |
104510001 |
1004510 |
03/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| JOSE FATIMA PEREIRA |
101414814 |
104510001 |
1004510 |
10/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| NOÉ DE SOUZA CARVALHO. |
101414594 |
101191008 |
1001191 |
11/02/2015 |
R$ 724,00 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101474099 |
104515001 |
1004515 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101474223 |
104516001 |
1004516 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE |
101368589 |
104519001 |
1004519 |
10/02/2015 |
R$ 212,10 |
|
| MARIA CRISTINA DA SILVA ANDRADE |
101368587 |
104520001 |
1004520 |
10/02/2015 |
R$ 1.452,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368146 |
104521001 |
1004521 |
10/02/2015 |
R$ 929,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101393524 |
104523001 |
1004523 |
11/02/2015 |
R$ 238,82 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393522 |
104524001 |
1004524 |
11/02/2015 |
R$ 1.008,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101474053 |
100008008 |
1000008 |
20/02/2015 |
R$ 4.049,42 |
|
| Folha de Pagamento |
101474177 |
104561001 |
1004561 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101391966 |
104567001 |
1004567 |
06/02/2015 |
R$ 2.138,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101368154 |
104571001 |
1004571 |
06/02/2015 |
R$ 2.989,70 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368703 |
100010011 |
1000010 |
13/02/2015 |
R$ 253,13 |
|
| ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
101368530 |
100018009 |
1000018 |
25/02/2015 |
R$ 441,22 |
|
| Folha de Pagamento |
101391968 |
104586001 |
1004586 |
06/02/2015 |
R$ 3.194,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101372941 |
104599001 |
1004599 |
18/02/2015 |
R$ 413,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101372923 |
104600001 |
1004600 |
18/02/2015 |
R$ 521,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101372889 |
104601001 |
1004601 |
18/02/2015 |
R$ 415,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101372871 |
104602001 |
1004602 |
18/02/2015 |
R$ 330,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101372795 |
104603001 |
1004603 |
10/02/2015 |
R$ 4.066,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368837 |
104591001 |
1004591 |
10/02/2015 |
R$ 5.676,57 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
101368765 |
104272001 |
1004272 |
10/02/2015 |
R$ 1.914,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
101368833 |
104283001 |
1004283 |
10/02/2015 |
R$ 4.488,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368653 |
100011033 |
1000011 |
13/02/2015 |
R$ 67,27 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101474101 |
104616001 |
1004616 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101474105 |
104616003 |
1004616 |
20/02/2015 |
R$ 300,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101438500 |
104617001 |
1004617 |
11/02/2015 |
R$ 995,80 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393498 |
104625001 |
1004625 |
11/02/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393496 |
104631001 |
1004631 |
11/02/2015 |
R$ 172,60 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393492 |
104629001 |
1004629 |
11/02/2015 |
R$ 470,10 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393500 |
104630001 |
1004630 |
11/02/2015 |
R$ 834,30 |
|
| SUPERMERCADO BOA PRAÇA |
101393502 |
104628001 |
1004628 |
11/02/2015 |
R$ 581,86 |
|
| VANTUIR LOURENÇO FERREIRA |
101474185 |
104644001 |
1004644 |
20/02/2015 |
R$ 325,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101438414 |
104707001 |
1004707 |
24/02/2015 |
R$ 9.574,86 |
|
| T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA |
101368564 |
104727001 |
1004727 |
10/02/2015 |
R$ 3.344,51 |
|
| T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA |
101368570 |
104728001 |
1004728 |
10/02/2015 |
R$ 2.926,44 |
|
| T.R.ASSESSORIA PÚBLICA LTDA |
101368550 |
104729001 |
1004729 |
10/02/2015 |
R$ 2.090,32 |
|
| Folha de Pagamento |
101368538 |
104730001 |
1004730 |
10/02/2015 |
R$ 1.500,69 |
|
| NOÉ DE SOUZA CARVALHO. |
101414592 |
101191009 |
1001191 |
11/02/2015 |
R$ 724,00 |
|
| VERA JACINTA DA SILVA. |
101368136 |
101195009 |
1001195 |
12/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| DIANA VIEIRA DE SOUZA COSTA. |
101393012 |
101185009 |
1001185 |
09/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| POSTO MG7 LTDA. |
101370829 |
104624001 |
1004624 |
10/02/2015 |
R$ 250,03 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368593 |
100011035 |
1000011 |
13/02/2015 |
R$ 208,70 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368084 |
100011036 |
1000011 |
13/02/2015 |
R$ 174,21 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368719 |
100011037 |
1000011 |
13/02/2015 |
R$ 195,92 |
|
| Folha de Pagamento |
101373321 |
104931001 |
1004931 |
18/02/2015 |
R$ 218,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101373323 |
104936001 |
1004936 |
18/02/2015 |
R$ 45,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101373325 |
104935001 |
1004935 |
18/02/2015 |
R$ 906,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101373359 |
104934001 |
1004934 |
18/02/2015 |
R$ 884,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101373079 |
104933001 |
1004933 |
18/02/2015 |
R$ 1.553,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101373109 |
104932001 |
1004932 |
18/02/2015 |
R$ 223,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101394182 |
104921001 |
1004921 |
20/02/2015 |
R$ 7.370,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101372835 |
104924001 |
1004924 |
10/02/2015 |
R$ 4.228,04 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101393010 |
104977001 |
1004977 |
06/02/2015 |
R$ 441,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101372813 |
104929001 |
1004929 |
10/02/2015 |
R$ 3.622,16 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101372943 |
104918001 |
1004918 |
18/02/2015 |
R$ 780,65 |
|
| Folha de Pagamento |
101438732 |
104979002 |
1004979 |
03/02/2015 |
R$ 175,57 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101373197 |
104922001 |
1004922 |
18/02/2015 |
R$ 1.356,34 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101373171 |
104920001 |
1004920 |
18/02/2015 |
R$ 1.555,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101373165 |
104930001 |
1004930 |
18/02/2015 |
R$ 711,05 |
|
| Folha de Pagamento |
101373135 |
104928001 |
1004928 |
18/02/2015 |
R$ 592,86 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101417620 |
104925001 |
1004925 |
24/02/2015 |
R$ 3.261,95 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
101373227 |
104919001 |
1004919 |
18/02/2015 |
R$ 2.654,99 |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI |
101392638 |
104976002 |
1004976 |
03/02/2015 |
R$ 339,82 |
|
| IZAQUE SOUTO DE OLIVEIRA |
101368629 |
104720001 |
1004720 |
10/02/2015 |
R$ 2.242,50 |
|
| GV PIROTECNIA LTDA |
101392536 |
104916001 |
1004916 |
10/02/2015 |
R$ 7.558,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101368605 |
104937001 |
1004937 |
20/02/2015 |
R$ 7.040,00 |
|
| MECÂNICA WILAÇA LTDA |
101368839 |
104859001 |
1004859 |
10/02/2015 |
R$ 8.965,15 |
|
| Folha de Pagamento |
101368562 |
104947001 |
1004947 |
10/02/2015 |
R$ 442,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101368560 |
104949001 |
1004949 |
10/02/2015 |
R$ 946,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101368558 |
104950001 |
1004950 |
10/02/2015 |
R$ 523,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101368556 |
104948001 |
1004948 |
10/02/2015 |
R$ 1.488,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
101368807 |
104876001 |
1004876 |
10/02/2015 |
R$ 474,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
101368835 |
104874001 |
1004874 |
10/02/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
101368584 |
104873001 |
1004873 |
10/02/2015 |
R$ 2.992,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101384814 |
104951001 |
1004951 |
02/02/2015 |
R$ 2.492,55 |
|
| Folha de Pagamento |
101384816 |
104955001 |
1004955 |
02/02/2015 |
R$ 628,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101384820 |
104954001 |
1004954 |
02/02/2015 |
R$ 506,25 |
|
| Folha de Pagamento |
101384822 |
104953001 |
1004953 |
02/02/2015 |
R$ 310,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101384812 |
104952001 |
1004952 |
02/02/2015 |
R$ 944,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101384818 |
104956001 |
1004956 |
02/02/2015 |
R$ 760,70 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101384828 |
104967001 |
1004967 |
02/02/2015 |
R$ 997,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101384826 |
104966001 |
1004966 |
02/02/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101384824 |
104965001 |
1004965 |
02/02/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101384830 |
104964001 |
1004964 |
02/02/2015 |
R$ 797,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101384832 |
104963001 |
1004963 |
02/02/2015 |
R$ 199,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101384834 |
104968001 |
1004968 |
02/02/2015 |
R$ 199,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101438580 |
105031001 |
1005031 |
04/02/2015 |
R$ 3.936,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101474181 |
104940001 |
1004940 |
20/02/2015 |
R$ 1.782,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101474179 |
104941001 |
1004941 |
20/02/2015 |
R$ 1.839,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101474183 |
104942001 |
1004942 |
20/02/2015 |
R$ 1.234,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101380770 |
105005001 |
1005005 |
23/02/2015 |
R$ 3.120,00 |
|
| TRANSPORTE UNIAO |
101438452 |
105000001 |
1005000 |
12/02/2015 |
R$ 3.111,00 |
|
| TRANSPORTE UNIAO |
101438450 |
104998001 |
1004998 |
12/02/2015 |
R$ 3.120,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101438456 |
105007001 |
1005007 |
12/02/2015 |
R$ 2.640,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101414978 |
105021001 |
1005021 |
19/02/2015 |
R$ 4.032,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101438432 |
105019001 |
1005019 |
24/02/2015 |
R$ 3.712,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101469435 |
105020001 |
1005020 |
19/02/2015 |
R$ 3.840,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101438396 |
105023001 |
1005023 |
03/02/2015 |
R$ 2.662,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101380768 |
105014001 |
1005014 |
23/02/2015 |
R$ 4.160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368086 |
105011001 |
1005011 |
12/02/2015 |
R$ 3.520,00 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR MARTINS |
101373319 |
105069001 |
1005069 |
24/02/2015 |
R$ 4.097,60 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101414514 |
104971002 |
1004971 |
10/02/2015 |
R$ 10.826,60 |
|
| MARIA DE FATIMA INACIO DA COSTA-ME |
101414512 |
104971001 |
1004971 |
10/02/2015 |
R$ 9.045,25 |
|
| CASA PINHEIRO |
101367966 |
104254001 |
1004254 |
10/02/2015 |
R$ 1.655,10 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101384808 |
100011007 |
1000011 |
02/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101474073 |
104857001 |
1004857 |
20/02/2015 |
R$ 2.632,32 |
|
| COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICO LTDA |
101474075 |
104858001 |
1004858 |
20/02/2015 |
R$ 4.590,27 |
|
| GIBSON SILVA DE OLIVEIRAME |
101416790 |
104972001 |
1004972 |
20/02/2015 |
R$ 15.944,13 |
|
| ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
101368532 |
100004001 |
1000004 |
25/02/2015 |
R$ 417,53 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101474107 |
100031001 |
1000031 |
20/02/2015 |
R$ 4.587,99 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101414610 |
100011008 |
1000011 |
18/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101414618 |
100011010 |
1000011 |
18/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368178 |
100157001 |
1000157 |
10/02/2015 |
R$ 3.400,00 |
|
| CLEBER APARECIDO RIBEIRO |
101414614 |
100011009 |
1000011 |
18/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368705 |
100009001 |
1000009 |
13/02/2015 |
R$ 298,38 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368595 |
100009002 |
1000009 |
13/02/2015 |
R$ 74,71 |
|
| Folha de Pagamento |
101368196 |
100159001 |
1000159 |
10/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368226 |
100160001 |
1000160 |
10/02/2015 |
R$ 1.675,00 |
|
| CIRLENE PEREIRA DE AZEVEDO - MEI |
101368546 |
100161001 |
1000161 |
10/02/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101368576 |
104967002 |
1004967 |
19/02/2015 |
R$ 997,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101368578 |
104968002 |
1004968 |
19/02/2015 |
R$ 199,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101368580 |
104963002 |
1004963 |
19/02/2015 |
R$ 199,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101368254 |
104964002 |
1004964 |
19/02/2015 |
R$ 797,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101368250 |
104965002 |
1004965 |
19/02/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
| SW NET TELECOM - ME |
101368248 |
104966002 |
1004966 |
19/02/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101438400 |
105022002 |
1005022 |
24/02/2015 |
R$ 1.712,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368601 |
100206001 |
1000206 |
19/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101368240 |
100217001 |
1000217 |
11/02/2015 |
R$ 1.036,80 |
|
| EQUIPEL LTDA |
101394408 |
100218001 |
1000218 |
24/02/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101474219 |
100221001 |
1000221 |
10/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101368088 |
100006001 |
1000006 |
13/02/2015 |
R$ 318,40 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
101368510 |
100224001 |
1000224 |
18/02/2015 |
R$ 290,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101414824 |
100226001 |
1000226 |
19/02/2015 |
R$ 5.092,20 |
|
| EDINALDO ALMEIDA DOS SANTOS |
101384836 |
100235001 |
1000235 |
02/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101380776 |
100236001 |
1000236 |
23/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101378956 |
100237001 |
1000237 |
02/02/2015 |
R$ 14.347,83 |
|
| Folha de Pagamento |
101378974 |
100238001 |
1000238 |
10/02/2015 |
R$ 5.217,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101379034 |
100240001 |
1000240 |
02/02/2015 |
R$ 1.418,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101379068 |
100243001 |
1000243 |
04/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379142 |
100246001 |
1000246 |
10/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379186 |
100249001 |
1000249 |
02/02/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379230 |
100253001 |
1000253 |
10/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379328 |
100257001 |
1000257 |
02/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379392 |
100261001 |
1000261 |
02/02/2015 |
R$ 37.056,43 |
|
| Folha de Pagamento |
101379492 |
100267001 |
1000267 |
02/02/2015 |
R$ 1.076,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101379474 |
100267001 |
1000267 |
10/02/2015 |
R$ 5.312,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101379586 |
100269001 |
1000269 |
10/02/2015 |
R$ 32.888,04 |
|
| Folha de Pagamento |
101431266 |
100273001 |
1000273 |
10/02/2015 |
R$ 20.721,89 |
|
| Folha de Pagamento |
101379736 |
100279001 |
1000279 |
10/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101380016 |
100282001 |
1000282 |
03/02/2015 |
R$ 812,93 |
|
| Folha de Pagamento |
101379774 |
100283001 |
1000283 |
02/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379780 |
100284001 |
1000284 |
11/02/2015 |
R$ 12.033,44 |
|
| Folha de Pagamento |
101379812 |
100285001 |
1000285 |
02/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379852 |
100288001 |
1000288 |
02/02/2015 |
R$ 2.283,49 |
|
| Folha de Pagamento |
101379880 |
100291001 |
1000291 |
10/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379886 |
100292001 |
1000292 |
02/02/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379900 |
100294001 |
1000294 |
02/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391736 |
100298001 |
1000298 |
10/02/2015 |
R$ 86,68 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380948 |
100299001 |
1000299 |
10/02/2015 |
R$ 4.527,39 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380952 |
100300001 |
1000300 |
10/02/2015 |
R$ 694,20 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391752 |
100301001 |
1000301 |
10/02/2015 |
R$ 217,80 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380956 |
100302001 |
1000302 |
10/02/2015 |
R$ 416,52 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391756 |
100304001 |
1000304 |
10/02/2015 |
R$ 550,12 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391760 |
100305001 |
1000305 |
10/02/2015 |
R$ 1.247,97 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380966 |
100306001 |
1000306 |
10/02/2015 |
R$ 694,20 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101431416 |
100308001 |
1000308 |
10/02/2015 |
R$ 182,34 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101431398 |
100309001 |
1000309 |
10/02/2015 |
R$ 1.838,42 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101431446 |
100310001 |
1000310 |
10/02/2015 |
R$ 305,60 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101431422 |
100311001 |
1000311 |
10/02/2015 |
R$ 182,34 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101431542 |
100314001 |
1000314 |
10/02/2015 |
R$ 5.231,87 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391798 |
100316001 |
1000316 |
10/02/2015 |
R$ 6.692,28 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101431326 |
100317001 |
1000317 |
10/02/2015 |
R$ 415,13 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101431336 |
100321001 |
1000321 |
10/02/2015 |
R$ 1.552,73 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101431394 |
100323001 |
1000323 |
10/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391842 |
100324001 |
1000324 |
10/02/2015 |
R$ 366,67 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380996 |
100325001 |
1000325 |
10/02/2015 |
R$ 2.453,06 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391846 |
100326001 |
1000326 |
10/02/2015 |
R$ 586,34 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101381000 |
100327001 |
1000327 |
10/02/2015 |
R$ 971,88 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101381004 |
100329001 |
1000329 |
10/02/2015 |
R$ 879,32 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391858 |
100330001 |
1000330 |
10/02/2015 |
R$ 655,37 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101381008 |
100331001 |
1000331 |
10/02/2015 |
R$ 694,20 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391862 |
100332001 |
1000332 |
10/02/2015 |
R$ 108,68 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101381012 |
100333001 |
1000333 |
10/02/2015 |
R$ 548,42 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391868 |
100334001 |
1000334 |
10/02/2015 |
R$ 337,49 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101395852 |
100098002 |
1000098 |
15/02/2015 |
R$ 21,88 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101395856 |
100095002 |
1000095 |
15/02/2015 |
R$ 171,56 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101395860 |
100096002 |
1000096 |
15/02/2015 |
R$ 1.659,76 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101395864 |
100097002 |
1000097 |
15/02/2015 |
R$ 49,95 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101395868 |
100099004 |
1000099 |
15/02/2015 |
R$ 304,40 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101395848 |
100094005 |
1000094 |
15/02/2015 |
R$ 8.902,98 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101395844 |
100094006 |
1000094 |
15/02/2015 |
R$ 8.313,88 |
|
| GERALDO TOMAZ DE LIMA. |
101373283 |
100338001 |
1000338 |
24/02/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| GILSANIO FERREIRA DIAS |
101392632 |
100340001 |
1000340 |
24/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101417074 |
100341001 |
1000341 |
27/02/2015 |
R$ 2.848,89 |
|
| BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
101367603 |
100348001 |
1000348 |
09/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| MARLI APARECIDA PINHEIRO |
101367599 |
100349001 |
1000349 |
09/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VIVIANE ARAÚJO FERREIRA |
101367595 |
100350001 |
1000350 |
09/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| MARCELA LOURENCO DOS SANTOS PINHEIRO |
101392624 |
100351001 |
1000351 |
27/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| LUIZ GONZAGA DA SILVA |
101367607 |
100352001 |
1000352 |
25/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101368218 |
100358001 |
1000358 |
25/02/2015 |
R$ 53,54 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
101368222 |
100359001 |
1000359 |
25/02/2015 |
R$ 44,99 |
|
| CONSTRUTORA LIBERDADE LTDA-ME |
101431034 |
100158001 |
1000158 |
10/02/2015 |
R$ 92.300,00 |
|
| IDELMA M.DE FIGUEIREDO MENEZES |
101414596 |
100376001 |
1000376 |
12/02/2015 |
R$ 550,00 |
|
| DIANA VIEIRA DE SOUZA COSTA. |
101474215 |
100382001 |
1000382 |
10/02/2015 |
R$ 230,00 |
|
| GERALDO VIEGA DA CUNHA. |
101379264 |
100385001 |
1000385 |
03/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| EZEQUIEL BATISTA DA SILVA |
101379270 |
100386001 |
1000386 |
04/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| SEBASTIAO CARLOS DE AZEVEDO. |
101379276 |
100387001 |
1000387 |
03/02/2015 |
R$ 728,00 |
|
| RICARDO SOARES DA SILVA. |
101379282 |
100388001 |
1000388 |
03/02/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| JOSE ODISON DA SILVA. |
101379288 |
100391001 |
1000391 |
03/02/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| ROSELI DA SILVA. |
101379294 |
100392001 |
1000392 |
03/02/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101379168 |
100247002 |
1000247 |
02/02/2015 |
R$ 2.206,26 |
|
| Folha de Pagamento |
101379174 |
100247003 |
1000247 |
03/02/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101438658 |
100272001 |
1000272 |
27/02/2015 |
R$ 9.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101438726 |
100272002 |
1000272 |
02/02/2015 |
R$ 819,52 |
|
| Folha de Pagamento |
101431248 |
100272003 |
1000272 |
10/02/2015 |
R$ 37.233,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101379962 |
100250002 |
1000250 |
06/02/2015 |
R$ 1.457,63 |
|
| Folha de Pagamento |
101438654 |
100345001 |
1000345 |
27/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379458 |
100265001 |
1000265 |
02/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
| GILSANIO FERREIRA DIAS |
101416804 |
100394001 |
1000394 |
27/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
| WALTER DE ALMEIDA |
101414416 |
100234001 |
1000234 |
02/02/2015 |
R$ 733,69 |
|
| Folha de Pagamento |
101379096 |
100245001 |
1000245 |
02/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379118 |
100239001 |
1000239 |
02/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101379224 |
100252002 |
1000252 |
02/02/2015 |
R$ 1.523,20 |
|
| TRACTORBEL |
101379958 |
100399001 |
1000399 |
24/02/2015 |
R$ 2.580,90 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101391766 |
100307001 |
1000307 |
10/02/2015 |
R$ 1.011,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101431402 |
100312001 |
1000312 |
10/02/2015 |
R$ 5.726,39 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101431330 |
100318001 |
1000318 |
10/02/2015 |
R$ 562,58 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101431440 |
100313001 |
1000313 |
10/02/2015 |
R$ 2.236,86 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380960 |
100303001 |
1000303 |
10/02/2015 |
R$ 3.241,30 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101431320 |
100347001 |
1000347 |
10/02/2015 |
R$ 1.990,34 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380578 |
100014003 |
1000014 |
27/02/2015 |
R$ 1.586,85 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380582 |
100015003 |
1000015 |
27/02/2015 |
R$ 2.711,98 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380748 |
100005014 |
1000005 |
10/02/2015 |
R$ 6.582,77 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380752 |
100005015 |
1000005 |
10/02/2015 |
R$ 2,53 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380758 |
100005016 |
1000005 |
10/02/2015 |
R$ 18,14 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380762 |
100005017 |
1000005 |
20/02/2015 |
R$ 605,99 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380772 |
100005018 |
1000005 |
20/02/2015 |
R$ 0,58 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101431148 |
100005019 |
1000005 |
20/02/2015 |
R$ 1,03 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380784 |
100005020 |
1000005 |
20/02/2015 |
R$ 4,65 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380788 |
100005021 |
1000005 |
26/02/2015 |
R$ 89,33 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380792 |
100005022 |
1000005 |
27/02/2015 |
R$ 2.470,38 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
101380798 |
100005023 |
1000005 |
27/02/2015 |
R$ 3,46 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380824 |
100013002 |
1000013 |
10/02/2015 |
R$ 8.114,65 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380934 |
100346001 |
1000346 |
10/02/2015 |
R$ 224,88 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101380986 |
100315001 |
1000315 |
10/02/2015 |
R$ 5.516,94 |
|
| WALTER DE ALMEIDA |
101380850 |
100446001 |
1000446 |
27/02/2015 |
R$ 812,46 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
101431302 |
100320001 |
1000320 |
10/02/2015 |
R$ 4.205,52 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101431314 |
100319002 |
1000319 |
10/02/2015 |
R$ 1.864,97 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101431308 |
100319001 |
1000319 |
10/02/2015 |
R$ 4.708,49 |
|
| AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI |
101414942 |
100026002 |
1000026 |
10/02/2015 |
R$ 1.229,84 |
|
| AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI |
101414950 |
100026003 |
1000026 |
10/02/2015 |
R$ 1.229,84 |
|
| AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI |
101393268 |
100026004 |
1000026 |
27/02/2015 |
R$ 1.229,84 |
|
| AMBAS-ASSOCIACAO DOS MUNIC.MICROR.BACIA DO SUAÇUI |
101393272 |
100026005 |
1000026 |
27/02/2015 |
R$ 1.229,84 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG |
101393252 |
100029003 |
1000029 |
10/02/2015 |
R$ 1.764,21 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG |
101393256 |
100029004 |
1000029 |
10/02/2015 |
R$ 3.805,02 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101393280 |
100032005 |
1000032 |
10/02/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101393284 |
100032006 |
1000032 |
10/02/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
101393288 |
100450001 |
1000450 |
27/02/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
101416842 |
100225001 |
1000225 |
10/02/2015 |
R$ 4.425,17 |
|
| IPSEMG-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVID. ESTADO M.G. |
101391590 |
100016003 |
1000016 |
10/02/2015 |
R$ 2.634,55 |
|
| CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. |
101391598 |
100023002 |
1000023 |
10/02/2015 |
R$ 613,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS |
101391610 |
100019002 |
1000019 |
27/02/2015 |
R$ 1.050,05 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS |
101391614 |
100020002 |
1000020 |
27/02/2015 |
R$ 1.437,29 |
|
| Folha de Pagamento |
101393128 |
100390001 |
1000390 |
11/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101396932 |
100680001 |
1000680 |
04/02/2015 |
R$ 2.754,07 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101431126 |
100679001 |
1000679 |
04/02/2015 |
R$ 8.459,81 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101392532 |
100678001 |
1000678 |
04/02/2015 |
R$ 31.513,17 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101392960 |
100396001 |
1000396 |
26/02/2015 |
R$ 3.776,12 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101392966 |
100397001 |
1000397 |
26/02/2015 |
R$ 864,22 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101392978 |
100036001 |
1000036 |
26/02/2015 |
R$ 163,62 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101393026 |
100035001 |
1000035 |
26/02/2015 |
R$ 264,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101393122 |
100395001 |
1000395 |
13/02/2015 |
R$ 725,20 |
|
| MINIST.FAZENDA/SEC.REC.FED/DEL.REC.FED.BRASIL-GOVAL |
101393182 |
100435001 |
1000435 |
11/02/2015 |
R$ 388,59 |
|
| EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXTENSÃO RURAL MG |
101395326 |
100030001 |
1000030 |
27/02/2015 |
R$ 5.683,34 |
|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
101395976 |
100002002 |
1000002 |
26/02/2015 |
R$ 96,00 |
|
| BANCO BRADESCO S/A |
101396940 |
100563002 |
1000563 |
28/02/2015 |
R$ 687,69 |
|
| Folha de Pagamento |
101403858 |
100564001 |
1000564 |
02/02/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101414476 |
100001006 |
1000001 |
28/02/2015 |
R$ 23,40 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101414576 |
100001007 |
1000001 |
28/02/2015 |
R$ 31,20 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101414604 |
100001008 |
1000001 |
28/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101414858 |
100001009 |
1000001 |
27/02/2015 |
R$ 95,52 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101415148 |
100001010 |
1000001 |
28/02/2015 |
R$ 117,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101415280 |
100565001 |
1000565 |
24/02/2015 |
R$ 1.087,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101417116 |
100566001 |
1000566 |
26/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101417806 |
100001011 |
1000001 |
10/02/2015 |
R$ 15,60 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
101427040 |
100001013 |
1000001 |
28/02/2015 |
R$ 222,20 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101666283 |
100029003 |
1000029 |
04/02/2015 |
R$ 3.776,12 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668237 |
100029004 |
1000029 |
04/02/2015 |
R$ 3.776,12 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668253 |
100029005 |
1000029 |
04/02/2015 |
R$ 3.776,12 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668257 |
100029006 |
1000029 |
04/02/2015 |
R$ 3.776,12 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668261 |
100029007 |
1000029 |
04/02/2015 |
R$ 3.776,12 |
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| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668299 |
100030003 |
1000030 |
04/02/2015 |
R$ 2.247,54 |
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| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668303 |
100030004 |
1000030 |
04/02/2015 |
R$ 3.400,78 |
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| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668307 |
100030005 |
1000030 |
04/02/2015 |
R$ 3.328,67 |
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| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
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100030006 |
1000030 |
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R$ 1.436,94 |
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| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
101668315 |
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1000030 |
04/02/2015 |
R$ 3.262,69 |
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